（海南?。╆P(guān)于三亞市天涯區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
關(guān)于三亞市天涯區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
各位代表：
受天涯區(qū)人民政府委托，向大會報告三亞市天涯區(qū)2022年預算執(zhí)行情況及2023年預算草案，請予審議，并請各位代表提出意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
2022年，受疫情和經(jīng)濟下行等因素的影響，財政減收增支壓力前所未有，財政運行面臨巨大挑戰(zhàn)。在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導下，全區(qū)上下以黨的二十大、二十屆一中全會、習近平總書記關(guān)于海南自由貿(mào)易港建設(shè)的系列重要講話和指示批示精神，認真貫徹落實省、市第八次黨代會以及區(qū)第三次黨代會有關(guān)決定和決議，全面貫徹新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，迎難而上、真抓實干，實施更加積極有為的財政政策，加強財政宏觀調(diào)控，深化財稅制度改革，提升財政保障能力，優(yōu)化財政收支結(jié)構(gòu)，加強財政科學精細管理，較好地保障了全區(qū)各項工作的正常運轉(zhuǎn)。
（一）2022年一般公共預算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)地方一般公共預算收入8.9億元，同口徑下降19.8%；加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.8億元、上級補助收入10.7億元、上年結(jié)余收入0.5億元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.08億元，全區(qū)一般公共預算總收入22.9億元，同比增長30%。
2022年全區(qū)地方一般公共預算支出22.4億元，同比增長36.5%；加上上解支出0.5億元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.02億元，全區(qū)一般公共預算總支出22.9億元，同比增長33.8%。
收支相抵，年終無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)政府性基金補助收入3.7億元，加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4.7億元、上年結(jié)余收入0.4億元，全區(qū)政府性基金預算總收入8.7億元，同比增長413.1%。
全區(qū)政府性基金預算支出7.4億元，同比增長469.2%。
收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1.4億元。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
天涯區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算收入0億元，完成預算的0%，零收入主要是因我區(qū)國有企業(yè)數(shù)量少、規(guī)模小，難以單獨形成預算、不具備編制國有資本經(jīng)營預算條件。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
全區(qū)社會保險基金收入0億元，完成預算的0%，主要是社會保險基金預算收支權(quán)限在市本級，未下放至區(qū)級。
上述各類收支數(shù)據(jù)，在決算編制中將有所調(diào)整，會有一些變化，屆時依法向區(qū)人大常委會報告。
（五）預算執(zhí)行中采取的措施和成效
過去的一年，財政部門緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局和區(qū)委區(qū)政府重大決策部署，堅持培植財源、夯實稅基、深度挖潛、精耕細作，財政保障能力不斷增強，各項工作取得較好成效。
1.注重預算統(tǒng)籌，在推進疫情防控中促發(fā)展
一是統(tǒng)籌財力保障，打好疫情防控狙擊戰(zhàn)。成功應(yīng)對“0331”“0801”兩次疫情襲擊，疫情防控能力在重大考驗中錘煉升級，全力保障疫情防控經(jīng)費需求，在上級下達21526萬元基礎(chǔ)上，區(qū)級再安排7920萬元，主要用于區(qū)旅文局、區(qū)衛(wèi)健委及其他單位的新冠疫情防治工作經(jīng)費、購買防疫應(yīng)急物資、隔離酒店、集中醫(yī)學留觀點經(jīng)費、各村居委會防疫經(jīng)費、核酸采樣人員經(jīng)費等方面支出，切實保障我區(qū)常態(tài)化疫情防控工作穩(wěn)步開展，保障生產(chǎn)生活秩序正常運轉(zhuǎn)。
二是落實留抵退稅政策，助企紓困共度難關(guān)。面對疫情給企業(yè)經(jīng)營帶來生產(chǎn)經(jīng)營影響，我區(qū)積極貫徹落實國家留抵退稅政策，做好“減法”，減稅降費、優(yōu)化營商環(huán)境。2022年累計完成留底退稅8.85億元，達到“放水養(yǎng)魚”涵養(yǎng)稅源的效果，全力支持我中小區(qū)企業(yè)健康發(fā)展，為經(jīng)濟活力持續(xù)增強奠定良好基礎(chǔ)。
三是深化財政資金統(tǒng)籌，繼續(xù)盤活存量資金。2022年共盤活行政事業(yè)單位、村居委會存量資金7873萬元，充分激活沉積資金，緩解區(qū)財政資金壓力，重新安排用于“六穩(wěn)”、“六?！眲傂灾С龊兔裆椖恐С?。
2.聚焦農(nóng)村領(lǐng)域，促進鄉(xiāng)村振興
一是充分發(fā)揮銜接資金效益。安排財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金4677萬元，支出100%。全區(qū)專項銜接資金已匹配項目25個，推動三亞甜瓜地理標志農(nóng)產(chǎn)品保護工程等8個鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)。按周跟蹤半月通報銜接資金在我區(qū)的實際執(zhí)行情況，分析原因、加快督導，根據(jù)項目實施進度推進資金執(zhí)行，確保鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
二是因地制宜培育特色農(nóng)業(yè)品牌。通過實施“旅游+農(nóng)業(yè)”戰(zhàn)略，采取“村級組織+公司+農(nóng)戶”合作模式，做實“一村一品”產(chǎn)業(yè)特色，打造扎南綠殼蛋雞、天涯肉鴿、抱前紅掌等一系列具有地域性特色的農(nóng)產(chǎn)品品牌，打造出臺樓燕窩果、三力源哈密瓜等知名特色品牌。
三是全力推進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提質(zhì)增效。安排31420萬元推動以農(nóng)業(yè)為主的第一產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級。補齊農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施短板，完成文門田洋高標準農(nóng)田建設(shè)，建設(shè)總面積4362畝，開展農(nóng)業(yè)投入品田間廢棄物污染治理行動，清理完成“兩高沿線”范圍內(nèi)的田間廢棄物，有償回收處置農(nóng)業(yè)投入品田間廢棄物371.2噸。開展秸稈禁燒，推動秸稈綜合利用，年綜合利用量12.5萬噸，綜合利用率95%。加強農(nóng)業(yè)面源污染巡查力度，大力推動農(nóng)藥化肥減量增效，以紅塘、塔嶺為中心開展農(nóng)藥減量統(tǒng)防統(tǒng)治，植保無人飛防面積達2萬畝，減量控制除草劑和生長調(diào)節(jié)劑面積達3.5萬畝，粘蟲板、生物農(nóng)藥及有機肥推廣面積1.5萬畝。
3.全力保障和改善民生，增強市民游客獲得感、幸福感
一是積極補齊民生事業(yè)短板，持續(xù)提升民生福祉。投入10001萬元支持提高社會保障水平。統(tǒng)籌推進社會救助體系建設(shè)，支持開展低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、流浪乞討人員救助、孤兒基人重度殘疾人護理補貼本生活保障等工作，2022年共發(fā)放低保、特困10707戶次16626人次，共計發(fā)放1037萬元。繼續(xù)落實困難殘疾人生活補貼5039人及重度殘疾人護理補貼29513人，支持殘疾人事業(yè)發(fā)展。健全養(yǎng)老服務(wù)保障體系，全年共發(fā)放3351名高齡老人高齡津貼608.1萬元，享受居家養(yǎng)老服務(wù)老人共計256人，全年服務(wù)0.8萬人次，加強社會優(yōu)撫安置保障，做好擁軍優(yōu)屬工作。繼續(xù)推進穩(wěn)就業(yè)、促就業(yè)，突出做好高校畢業(yè)生、退役軍人、失地農(nóng)民及就業(yè)困難家庭等重點人群的就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，2022年天涯區(qū)實現(xiàn)新增就業(yè)1.4萬人，高校畢業(yè)生初次就業(yè)率98.4%。整改完成存在安全隱患自建房37棟。大力推進“廁所革命”工作，累計改造開工農(nóng)村戶廁化糞池防滲漏1166座。
二是圍繞兩個“只增不減”，支持教育優(yōu)先發(fā)展。投入37790萬元優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)均衡教育體系，完善高質(zhì)量公共教育體系。推動學前教育穩(wěn)健發(fā)展，建成西島和南島幼兒園并投入使用，華麗、白超、八幼等幼兒園項目建設(shè)加快，支持聯(lián)合辦學，購買優(yōu)質(zhì)民辦幼教學位，增加公辦學位3672個。持續(xù)改善學校辦學條件，完善5所學校教育教學功能房建設(shè)，補充更新9所學?，F(xiàn)代化教學設(shè)備，修繕10所學校運動場等校舍。持續(xù)落實義務(wù)教育教師工資收入“不低于”當?shù)毓珓?wù)員平均水平，堅持成本分擔保障機制，按生均2.5元/天標準，支持中小學開展“5+2”課后服務(wù)，惠及學生1.6萬名。
三是完善醫(yī)療體系，推進基層醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)。投入8233萬元支持推進公共醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)。有序推進醫(yī)療改革，組建天涯醫(yī)療集團，三亞中心醫(yī)院共派駐7大科室31名專家下沉到基層醫(yī)療機構(gòu)坐診。繼續(xù)健全鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設(shè)和工資待遇保障機制，加強人才招聘和培養(yǎng)力度。強化教育辦學保障。修繕基礎(chǔ)設(shè)施，升級改造現(xiàn)代教學設(shè)施。實行高血壓、糖尿病“兩病”下沉到基層衛(wèi)生院，實現(xiàn)與牽頭醫(yī)院同類、同價格、同質(zhì)量，方便患者就醫(yī)，努力實現(xiàn)合適接種人群全覆蓋。
四是完善法治政府建設(shè)，構(gòu)建平安社會和諧。投入15364萬元用于健全執(zhí)法管理體制機制，推進聯(lián)防聯(lián)控協(xié)調(diào)管理，加強治安協(xié)勤隊伍建設(shè)。制定“八五”普法規(guī)劃，推進普法陣地建設(shè)和基層民主法治建設(shè)。集中清理現(xiàn)行有效的行政規(guī)范性文件21件，及時清除改革和發(fā)展的制度性障礙。行政機關(guān)負責人出庭應(yīng)訴94次，出庭應(yīng)訴率達100%。全區(qū)45個村(居)實現(xiàn)法律顧問全覆蓋，為群眾提供“家門口”的法律服務(wù)。做實人民調(diào)解工作，調(diào)處各類矛盾糾紛332件，調(diào)處率和履行率均是100%，調(diào)解成功310件，調(diào)解成功率93.3%。舉辦政府開放日活動，廣泛傾聽群眾呼聲和意見。
五是豐富文化生活，提升旅游文化品質(zhì)。投入15581萬元支持旅游公共文化事業(yè)繁榮發(fā)展。持續(xù)打造全域旅游示范區(qū)，成功創(chuàng)建了海南省第二批省級全域旅游示范區(qū)，積極推動《三亞市天涯區(qū)全域旅游發(fā)展總體規(guī)劃（2020-2025年）》實施。打造“一灣、三景、多點聯(lián)動”全域旅游格局，依托三亞灣黃金海岸線，推進天涯海角、西島、紅色娘子軍演藝公園等 A 級景區(qū)轉(zhuǎn)型升級，建成鳳凰島、馬嶺小鎮(zhèn)、紅樹林旅游度假綜合體、中服免稅購物公園、解放路步行街等多點聯(lián)動的旅游經(jīng)濟格局。舉辦了天涯區(qū)鄉(xiāng)村最美旅游線路征集活動，評選出6條鄉(xiāng)村最美旅游路線。積極舉辦天涯海角景區(qū)婚慶活動，通過深化“演藝+景區(qū)”的模式，深入挖掘黎苗少數(shù)民族、南邊海疍家等特色文化旅游資源，扶持《紅色娘子軍》等精品演藝項目，打造文旅融合新業(yè)態(tài)。繼續(xù)推進旅游業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型升級，積極推進天涯海角景區(qū)、西島景區(qū)創(chuàng)建5A級景區(qū)，加快推進美麗鄉(xiāng)村項目建設(shè)，打造宜居、宜業(yè)、宜游的美麗鄉(xiāng)村。挖掘高峰森林資源，開發(fā)山區(qū)特色旅游。加快推進西島、天涯海角景區(qū)水上旅游項目建設(shè)，打造天涯水上旅游名片。加快推進 FE 賽車主題樂園等項目建設(shè)，完善亞沙體育文化公園及相關(guān)配套設(shè)施，引入多元化運動項目及賽事，打造集體育、商業(yè)、休閑娛樂等功能于一體的體育娛樂綜合體。開展天涯區(qū)暑期研學季系列活動，吸引眾多親子家庭體驗鄉(xiāng)村研學樂趣。通過賽制創(chuàng)新繼續(xù)舉辦了天涯區(qū)“天涯杯”足球比賽、“先鋒杯”籃球比賽，推動各項球類運動在天涯區(qū)的發(fā)展，最大限度吸引全區(qū)尤其是農(nóng)村及山區(qū)群眾參與其中，營造全民健身良好氛圍。結(jié)合創(chuàng)建文明城市、創(chuàng)新公共文化服務(wù)體系示范區(qū)等中心工作持續(xù)在19個行政村開展“貫徹落實黨的二十大精神·強國復興有我”、“創(chuàng)自貿(mào)新風尚·繪鄉(xiāng)村振興藍圖”為主題的文化下鄉(xiāng)惠民演出活動。開展黎陶黎錦進校園、黎歌黎舞進鄉(xiāng)村培訓活動，拍攝疍家文化宣傳記錄片、制作疍歌MV，推進當?shù)胤俏镔|(zhì)文化遺產(chǎn)傳承和發(fā)展，不斷豐富廣大人民群眾日益增長的精神文化需求，提升我區(qū)文化軟實力。
4.堅持經(jīng)濟與生態(tài)協(xié)同發(fā)展，滿足市民游客美好需要
一是加大環(huán)保力度，推進生態(tài)文明建設(shè)。完成第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護督察、省生態(tài)環(huán)境保護百日大督察整改年度任務(wù)。加快推進福萬水源池水庫生態(tài)移民搬遷工作。健全完善“山水林田河海”一體的環(huán)境治理體系，達到國家森林城市驗收考核標準。深入推進“六水共治”，建成水污染在線監(jiān)測，消除黑臭水體。強化土壤污染源頭防治，加大土壤污染重點單位監(jiān)管力度。持續(xù)開展生態(tài)環(huán)境六大專項整治，全面推進城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治提升。嚴守“三線一單”生態(tài)保護紅線，堅定不移推進農(nóng)村亂占耕地建房、季度衛(wèi)片圖斑整改綜合整治，堅決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”。爭做“雙碳”工作“領(lǐng)頭羊”，推進“無廢城市”建設(shè)。建設(shè)建筑垃圾臨時收納場，加強建筑垃圾循環(huán)再利用，形成鏈條化處理體系。完成轄區(qū)內(nèi)23家涉VOCs企業(yè)全面排查、加油站油氣三次回收裝置安裝
二是推進重點項目建設(shè)，提升城市品質(zhì)。充分使用地債、市政府投資項目資金6.1億元推進三亞市食品廠安置區(qū)項目、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目、高峰醫(yī)院建設(shè)、群眾活動中心及金雞嶺社區(qū)康養(yǎng)中心等42個項目。2022年陽光海岸片區(qū)、西瓜村芒果村片區(qū)、南邊海環(huán)河口片區(qū)、抱坡新城片區(qū)等8個棚戶區(qū)改造項目共計撥付324戶征收補償款5.9億元。堅持“項目為王”理念，完成政府投資項目53個，資金8.94億元，推動社會投資項目76個，資金92.4億元。全力推動自貿(mào)港重點工程建設(shè)，三亞國際郵件快件跨境電商物流監(jiān)管中心項目開工建設(shè)。反走私綜合執(zhí)法站肖旗港具備開工建設(shè)條件，三亞港正在加緊辦理項目用地手續(xù)。
三是完善城鄉(xiāng)設(shè)施建設(shè)，提升社會治理水平。投入15363萬元主要用于保障市政道路建設(shè)與維護。2022年，完成棚戶區(qū)改造320戶，老舊小區(qū)改造14個，惠及居民1332戶。市政設(shè)施常態(tài)化更新維護，完成背街小巷修補翻新1400余處，合計約1.9萬平方米。扎實推進“三線”整治工作，全市首創(chuàng)“共同規(guī)劃、企業(yè)建設(shè)、政府監(jiān)督、遏制增量”治理模式，打造了儋州村“三線整治”示范社區(qū)，為歷史性難題提供了破局經(jīng)驗。建設(shè)街南段改造工程、G225海榆西線桶井段綜合環(huán)境整治項目及桶井片區(qū)環(huán)境綜合整治工程等5個項目開工建設(shè)。城市交通路網(wǎng)不斷完善，梅村中路建成通車。布甫教師安置區(qū)配套市政道路、智谷產(chǎn)業(yè)園園區(qū)鳳凰三路（西路）及三亞市天涯區(qū)景觀大道（一期）工程等12個項目持續(xù)推進。農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施不斷提升，投資1312.9萬元完成抱龍村森林防火便道、扎文橋等6個項目建設(shè)。
5.注重規(guī)范預算管理，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)
一是嚴控一般性支出和落實“三?！比蝿?wù)。按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，在2022年初預算編制時已壓減5%，壓減14029萬元。財力優(yōu)先保障?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)，2022年十項民生支出占比88.1%。
二是持續(xù)推動預算公開工作。全區(qū)42個部門共107家預算單位公開2022年部門預算，公開范圍更加全面，公開內(nèi)容更加細化，預算公開率達100%。
三是深入開展“十大為民辦實事”事項。2022年，我區(qū)共確定城鄉(xiāng)道路安全防護提升、普通中小學教室照明環(huán)境改造等10項為民辦實事事項。一年來，在區(qū)委、區(qū)政府的高度重視下，各責任單位統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，通力合作，10項為民辦實事均已完成。推動十大為民辦實事落地生效，有效提升全區(qū)人民生活幸福感。
四是深化財稅體制改革。定期召開財政收支推進協(xié)調(diào)會，通報財政收支完成情況，研究解決存在問題，進一步加強資金支出確保財政平穩(wěn)運行、收支平衡，嚴防財政赤字風險。制定了《三亞市天涯區(qū)重大建設(shè)項目庫管理暫行辦法》，建立重大項目項目開發(fā)儲備和建設(shè)推進的良性循環(huán)機制，形成預算管理一體化系統(tǒng)、地方政府債務(wù)管理系統(tǒng)、區(qū)級重大建設(shè)項目庫系統(tǒng)三位一體的項目庫體系，夯實爭取上級財力基礎(chǔ)，目前在庫固投項目117個。通過開展政府投融資、稅務(wù)基本知識、2023年預算編制等專題培訓。進一步提升區(qū)委區(qū)政府四套班子、各職能部門主要負責人政府投融資模式能力；加強區(qū)政府工作人員稅收理論與實務(wù)能力，進一步厘清了稅收工作流程和方法；夯實各預算單位財務(wù)人員預算管理的相關(guān)規(guī)定的知識基礎(chǔ)，提高預算編制的準確性。建立爭取上級資金考核機制，激勵各單位爭取上級資金。
五是穩(wěn)步推進全面預算績效管理改革工作。組織對全區(qū)42個預算主管部門開展了2021年度部門整體支出績效評價。促進部門從整體上提升預算資金管理工作水平，強化支出責任，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責。
六是建立重點項目資金支出進度通報制度。今年我區(qū)收到上級重點項目的資金量大，支出任務(wù)重，為切實保障財政資金效益，加快項目支出，建立了重點項目資金支出通報制度，定期對重點項目、銜接資金及直達資金的支出進度進行通報，督促項目單位加快推進支出。2022年我區(qū)收到直達資金3.12億元，支出2.92億元，支出進度93.3%。財政銜接推進鄉(xiāng)村振興資金4677萬元，支出進度100%。收到地債資金42377.8萬元，支出42377.8萬元，支出進度為100%。
總的來看，經(jīng)過一年艱苦努力的工作，2022年預算執(zhí)行情況較好，財政改革發(fā)展工作逐步推進，有力促進了經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，這是區(qū)委堅強領(lǐng)導的結(jié)果，是區(qū)人大及其常委會監(jiān)督指導的結(jié)果，是區(qū)政府各部門共同努力的結(jié)果。同時，我們也清醒地看到，預算執(zhí)行和財政工作中還面臨一些問題和挑戰(zhàn)，主要是：財政收入的基礎(chǔ)依然比較薄弱；剛性支出持續(xù)增長，保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆С鰤毫Υ?；預算編制準確性和預算約束力需要進一步增強；財政科學化、精細化管理水平仍需提高；暫付款消化壓力仍舊存在。對于這些問題，我們高度重視并將下大力氣采取措施加以解決。
二、2023年預算草案
2023年，我們將繼續(xù)穩(wěn)中求進總基調(diào)，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，強化“財為政”“政為民”服務(wù)的政治自覺，扎實踐行新發(fā)展理念，認真落實高質(zhì)量發(fā)展要求，主動服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，繼續(xù)實施積極有為財政政策，嚴格編制收入預算，合理預計財政收入目標，推動財政收入實現(xiàn)質(zhì)的穩(wěn)步提升和量的合理增長，固牢過“緊日子”的思想，堅持厲行節(jié)約編預算，優(yōu)先保障三保支出，全力保障重點工作。做到“開源節(jié)流”“有保有壓”，強化財政政策和資金保障，深化財稅改革，完善體制機制，加強財政資金運行監(jiān)控，充分發(fā)揮財政職能作用，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風控、保穩(wěn)定，全力為區(qū)委、區(qū)政府決策部署的落實提供堅實的財力保障。預算安排仍將處于緊平衡狀態(tài)，必須綜合施策、統(tǒng)籌安排，確保預算平衡和財政可持續(xù)。
綜合考慮我區(qū)主要經(jīng)濟指標預期和財政收支增減因素，2023年全區(qū)及區(qū)本級預算編制如下：
（一）2023年預算收支預計安排
2023年實施新的市與區(qū)分稅制比例調(diào)整政策，調(diào)整優(yōu)化市與區(qū)收入分配關(guān)系，將未來稅收增長空間更多留給各區(qū)和園區(qū)，我區(qū)稅收、非稅收入會有明顯增幅。
1.一般公共預算
2023年全區(qū)地方一般公共預算收入19.2億元，在新財政體制稅收分成比例調(diào)增的基礎(chǔ)上，同口徑增長105%；加上上級補助收入2.5億元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.02億元，全區(qū)一般公共預算總收入21.7億元。
2023年全區(qū)地方一般公共預算支出19.6億元，同比下降12.7%；加上預備費0.2億元、上解支出1.9億元、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.03億元，全區(qū)一般公共預算總支出21.7億元。
2.政府性基金預算
2023年全區(qū)政府性基金預算收入1.4億元，同比下降82.4%。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.4億元。全區(qū)政府性基金預算支出1.4億元。
3.國有資本經(jīng)營預算
天涯區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算收入0億元，安排支出0億元元。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步深化預算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號）關(guān)于國有資本經(jīng)營預算編制的有關(guān)指導，因我區(qū)國有企業(yè)數(shù)量少、規(guī)模小，難以單獨形成預算、不具備編制國有資本經(jīng)營預算條件，我區(qū)不編制2023年國有資本經(jīng)營預算。
4.社會保險基金預算
全區(qū)社會保險基金收入0億元，安排支出0億元。
（二）2023年預算支出安排重點
2023年預算支出安排，在“保工資、保運轉(zhuǎn)”的基礎(chǔ)上，圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，重點保障以下方面：
一是開展為民辦實事事項。安排2336萬元，進一步增進民生福祉，辦好民生實事，解決人民群眾反映、盼望強烈的民生問題。2023年，計劃實施幼兒園托幼銜接班、天涯暖心驛站、西島消防站等10項為民辦實事事項，著力補齊民生短板，用心辦好每一項為民辦實事事項，將天涯區(qū)發(fā)展成果惠及廣大群眾。
二是推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。安排10376萬元，進一步強化項目統(tǒng)籌，發(fā)揮財政資金效益。切實用好銜接資金推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。堅持“村級組織+公司+農(nóng)戶”的合作模式，實施“旅游+農(nóng)業(yè)”戰(zhàn)略，做實“一村一品”產(chǎn)業(yè)特色，擴大三亞甜瓜、臺樓火龍果、扎南蛋雞、南島肉鴿等地域性特色品牌效應(yīng)，謀劃華麗農(nóng)貿(mào)市場項目，推廣“天涯貢此食”生態(tài)產(chǎn)品區(qū)域公共品牌。按照“一年見成效、兩年出亮點、三年基本成型”的總體安排，建設(shè)省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)業(yè)園。持續(xù)發(fā)展冬季瓜菜、常年蔬菜基地示范社和標準化生產(chǎn)示范區(qū)。穩(wěn)固5200畝常年蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)。爭創(chuàng)農(nóng)業(yè)病蟲害防治縣，守住生物安全風險防控底線。
三是完善社會保障體系建設(shè)。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，健全多層次社會保障體系，安排12674萬元，進一步促進我區(qū)社會保障事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。大力發(fā)展居家和社區(qū)養(yǎng)老，提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參保率、繳費率，筑牢兜底保障網(wǎng)。深入開展城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險高血壓、糖尿病門診用藥機制專項行動。建設(shè)無障礙環(huán)境，滿足無障礙信息傳播與交流需求。提升天涯區(qū)社會救助、社會福利、殘疾康復、一老一小等民生服務(wù)水平。建設(shè)“天涯區(qū)公益服務(wù)中心”，配套建設(shè)未成年人保護中心、老年人日間照料中心、殘疾人康復中心、殘疾人就業(yè)培訓中心、社會工作服務(wù)站、社會組織孵化基地、慈善組織辦公場所等。加大0-3歲嬰幼兒照護服務(wù)力度。
四是推動教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。堅決落實立德樹人根本任務(wù)，安排41596萬元，推動教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，辦好人民滿意的教育。構(gòu)建優(yōu)質(zhì)均衡教育體系，完善高質(zhì)量公共教育體系。繼續(xù)落實義務(wù)教育“雙減”工作，保障課后服務(wù)經(jīng)費。支持農(nóng)村薄弱學校基礎(chǔ)設(shè)施，加快第九幼兒園、南島學校、天涯中學三期等項目建設(shè)。全力推進區(qū)域內(nèi)城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化改革。通過“特崗教師”、人才引進等多渠道招聘教師。統(tǒng)籌抓好校園安全、疫情防控、信訪維穩(wěn)、學生資助、營養(yǎng)餐、課后服務(wù)、教育科研、“雙減”等工作。
五是加強公共衛(wèi)生體系建設(shè)。筑牢人民群眾健康防線，安排10614萬元，深化公共健康醫(yī)療保障，構(gòu)建現(xiàn)代化醫(yī)療衛(wèi)生體系。深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。多措并舉推動全區(qū)健康脫貧工作，落實醫(yī)療便民服務(wù)，做到基本公共衛(wèi)生及重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目對脫貧困戶的全覆蓋。推進天涯醫(yī)療集團建設(shè)。打造高峰醫(yī)院天涯區(qū)二級醫(yī)養(yǎng)結(jié)合型醫(yī)院。深入開展群眾性愛國衛(wèi)生運動。常態(tài)化開展病媒生物防制。繼續(xù)健全鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設(shè)和工資待遇保障機制，加強人才招聘和培養(yǎng)力度，加強基層醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)人才工作、增強基層醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才激勵機制。
六是大力推進生態(tài)文明建設(shè)。踐行“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，安排3679萬元，大力推進天涯區(qū)生態(tài)文明建設(shè)。完成第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護督察、省生態(tài)環(huán)境保護百日大督察整改年度任務(wù)。健全完善“山水林田河?！币惑w的環(huán)境治理體系，達到國家森林城市驗收考核標準。深入推進“六水共治”，建成水污染在線監(jiān)測，消除黑臭水體。強化土壤污染源頭防治，加大土壤污染重點單位監(jiān)管力度。持續(xù)開展生態(tài)環(huán)境六大專項整治，全面推進城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治提升。嚴守“三線一單”生態(tài)保護紅線，堅定不移推進農(nóng)村亂占耕地建房、季度衛(wèi)片圖斑整改綜合整治，堅決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”。推動三亞市天涯區(qū)零廢零碳生態(tài)農(nóng)業(yè)示范區(qū)項目落地，打造農(nóng)業(yè)農(nóng)村零碳零廢先導區(qū)，為海南熱帶特色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)助力“碳達峰”與“碳中和”提供抱前模式。建設(shè)建筑垃圾臨時收納場，加強建筑垃圾循環(huán)再利用，形成鏈條化處理體系。
七是推動文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。不斷滿足人民精神文化生活新期待。安排1996萬元，加強公共文化設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化文化產(chǎn)業(yè)布局，培育新型文化業(yè)態(tài)。加快推進三亞市天涯區(qū)文化多館合一項目建設(shè)，填補區(qū)級文體設(shè)施空白，為全區(qū)文體設(shè)施運行提供區(qū)級資源支撐，有效提升滿足轄區(qū)市民和外來游客多元化文體需求的能力和水平。堅定文化自信，開展文化下鄉(xiāng)惠民演出，推動基本公共文化服務(wù)均等化，保障農(nóng)村居民基本文化權(quán)益，豐富鄉(xiāng)村文化時代內(nèi)涵。繼續(xù)開展非遺技藝進校園活動，以此鞏固、強化本土優(yōu)秀傳統(tǒng)文化在校園學習的良好氛圍及輻射效應(yīng)，讓天涯區(qū)非遺技藝進校園項目得以課程化、普及化及特色化；推進非遺走進社會群體，引導非遺傳承成為常態(tài)化及階梯式發(fā)展，以此培育一批批非遺文化民間傳承人，并著力打造一支能歌善舞的鄉(xiāng)土文化能人，促進本土文化與鄉(xiāng)村旅游發(fā)展有效融合，提升美麗鄉(xiāng)村旅游文化的影響力，助力鄉(xiāng)村振興，為我區(qū)非遺文化繁榮及海南自貿(mào)港建設(shè)中彰顯本土民族特色文化優(yōu)勢賦能。
八是提升社會治理現(xiàn)代化水平。把基層社會治理擺在突出位置，安排14543萬元，進一步提升社會治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平。堅持數(shù)據(jù)共享、系統(tǒng)整合和標準統(tǒng)一，完善全區(qū)運行綜合管理中心功能，增加138名網(wǎng)格員，“12345”市民服務(wù)熱線、網(wǎng)格化管理、“三防”指揮協(xié)調(diào)聯(lián)動，不斷提升實際解決率和市民滿意率。壓實安全責任，切實做好危險化學品、非煤礦山、煙花爆竹三個主管行業(yè)的監(jiān)督檢查。開展淘汰落后工藝設(shè)備及“散亂污”清理整治工作，排查智力特種設(shè)備安全隱患，杜絕設(shè)備安全事故發(fā)生。助力創(chuàng)建食品安全示范城市，筑牢進口冷鏈食品防疫網(wǎng)，保障群眾舌尖上的安全。加強“菜籃子”體系建設(shè)，力爭新增設(shè)立農(nóng)貿(mào)市場蔬菜公益性攤位100個，溯源電子秤數(shù)據(jù)上傳率達95%以上。深入推進法律顧問制度，以“民法法治示范村（社區(qū)）”創(chuàng)建為抓手，推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村法治建設(shè)。堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，強化信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)，暢通群眾訴求表達渠道，提升信訪矛盾化解能力。智慧化監(jiān)管社區(qū)矯正對象，實現(xiàn)罪犯再社會化目標，持續(xù)加強基層社會治理創(chuàng)新。
三、切實做好2023年財政改革發(fā)展工作
2023年經(jīng)濟社會發(fā)展任務(wù)重、挑戰(zhàn)多，要深入貫徹區(qū)委、區(qū)政府決策部署，統(tǒng)籌兼顧，突出重點，精準發(fā)力做好特殊形勢下的財政改革發(fā)展工作，推動經(jīng)濟社會發(fā)展踏上新臺階。
（一）嚴格實施預算法
牢固樹立預算法治意識，全面落實《預算法》及新修訂的《中華人民共和國預算法實施條例》，進一步規(guī)范財政收支管理。加大預決算公開力度，拓展公開范圍和內(nèi)容。增強預算編制的科學性、準確性，深化部門預算改革，提升部門預算的全面性、規(guī)范性和透明度。嚴格按照人大批準的預算執(zhí)行，強化預算執(zhí)行主體責任，加強預算執(zhí)行管理和監(jiān)督，硬化預算約束，依法進行預算調(diào)劑。完善國庫集中支付運行機制，健全財政資金動態(tài)監(jiān)控體系，保障預算單位財政資金使用安全。嚴格規(guī)范暫付款的范圍、期限和審批程序，嚴控增量、消化存量。強化財政資金監(jiān)督管理，推動財稅政策有效落實，嚴肅財經(jīng)紀律。
（二）把握財政預算管理改革工作重點
建立常態(tài)化謀劃儲備項目機制，以項目庫建設(shè)為抓手，不斷提升預算項目謀劃管理水平。統(tǒng)籌優(yōu)化財政資源配置，統(tǒng)籌集中財力保障區(qū)委區(qū)政府中心工作、重點項目，集中財力保重點辦大事。牢固樹立財稅意識，推進“大財政”建設(shè)，擴大財政籌資渠道，不斷提升財政保障應(yīng)變能力。推動形成高質(zhì)量高品質(zhì)的發(fā)展模式，加快打造宜居宜業(yè)的民生幸福城市，促進共同富裕。防范化解重大金融風險，堅持底線思維，增強憂患意識，采取積極措施，全面做好財政領(lǐng)域的風險防范化解工作。要強化政治責任，嚴肅財經(jīng)紀律，轉(zhuǎn)變工作作風，要提高能力水平。
（三）支持和配合區(qū)人大依法開展預算審查監(jiān)督
提高支出預算和政策的科學性有效性。緊緊圍繞貫徹區(qū)委決策部署，結(jié)合區(qū)人大代表和人民群眾普遍關(guān)心的熱點難點問題、審計查出的突出問題、制約事業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問題等，不斷完善支出預算和政策。認真落實區(qū)人大及其常委會有關(guān)預決算的決議，及時通報落實工作安排和進展情況，增強落實效果。加大審計問題整改力度，建立健全長效機制。
各位代表，做好2023年財政預算工作意義重大，我們要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督，虛心聽取意見和建議，迎難而上、開拓進取，扎實做好財政預算各項工作，更好發(fā)揮財政職能作用，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，確?！笆奈濉币?guī)劃穩(wěn)步推進！
