（海南?。╆P(guān)于?？谑行阌^(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于?？谑行阌^(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年3月2日在秀英區(qū)第八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
?？谑行阌^(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將秀英區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案報(bào)告如下，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
2021年秀英區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是海南全面深化改革開放和加快中國(guó)特色自由貿(mào)易港建設(shè)的關(guān)鍵之年，但受新冠肺炎疫情影響，財(cái)政工作面臨諸多困難，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大常委會(huì)的監(jiān)督下，財(cái)政部門始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九屆六中全會(huì)精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)新發(fā)展理念和《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》的要求，緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展思路和工作目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極落實(shí)“六穩(wěn)六?！惫ぷ?，堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，保障公共服務(wù)，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，較好地完成了區(qū)人大批準(zhǔn)的預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行總體情況
（一）地方一般公共預(yù)算收支情況
全區(qū)地方一般公共預(yù)算總收入331,107萬(wàn)元，同比增加1,842萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6%，完成預(yù)算的111.3%。其中，全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入162,905萬(wàn)元，同比增加46,965萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.5%，完成預(yù)算的125.5%；返還性收入10,258萬(wàn)元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入65,558萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入55,317萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入15,622萬(wàn)元，調(diào)入資金21萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金21,426萬(wàn)元。
全區(qū)地方一般公共預(yù)算總支出318,543萬(wàn)元，同比增加4,900萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.6%，完成預(yù)算的107.1%。其中，全區(qū)地方一般公共預(yù)算支出226,055萬(wàn)元，同比減少11,162萬(wàn)元，下降4.7%，完成預(yù)算的93.2%；上解市級(jí)支出53,385萬(wàn)元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金39,103萬(wàn)元。
收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)12,564萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
全區(qū)政府性基金總收入78,308萬(wàn)元，同比減少19,010萬(wàn)元，下降19.5%，完成年初預(yù)算的347.4%，其中：地方政府性基金收入1,336萬(wàn)元，政府性基金補(bǔ)助收入76,065萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入907萬(wàn)元。
全區(qū)政府性基金總支出65,991萬(wàn)元，同比減少30,419萬(wàn)元，下降31.6%，完成年初預(yù)算的292.8%，其中：地方政府性基金支出65,991萬(wàn)元。
收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)12,317萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入92萬(wàn)元，同比增加22萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.4%，完成預(yù)算的131.4%，其中：地方國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入70萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)補(bǔ)助收入22萬(wàn)元。
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算70萬(wàn)元的107.1%；其中，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出54萬(wàn)元，調(diào)出資金21萬(wàn)元。
收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)17萬(wàn)元。
二、2021年財(cái)政運(yùn)行主要成效
（一）抓收入促增長(zhǎng)，確保財(cái)政收支平衡
1．強(qiáng)化收入征管，保障剛性支出。2021年，扎實(shí)開展挖潛增收工作，充分考慮新冠肺炎疫情及“減稅降費(fèi)”因素的影響，科學(xué)研判收入形勢(shì)，堅(jiān)持依法依規(guī)征稅收費(fèi)，做到稅費(fèi)應(yīng)收盡收。2021年，地方一般公共預(yù)算收入162,905萬(wàn)元，較2020年同期115,940萬(wàn)元增收46,965萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40.5%，超額完成年度財(cái)政預(yù)算收入目標(biāo)。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，遵循“統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、勤儉節(jié)約、量力而行、收支平衡”的原則，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，充分保障教育、醫(yī)療、社保等關(guān)系群眾切身利益的剛性支出，重點(diǎn)保障疫情防控支出，合理保發(fā)展、保建設(shè)支出，壓縮一般性支出。
2．爭(zhēng)取上級(jí)資金，保障重點(diǎn)支出。積極爭(zhēng)取上級(jí)資金，增強(qiáng)我區(qū)發(fā)展建設(shè)財(cái)力支持，2021年，我區(qū)收到上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金207,198萬(wàn)元，占年初預(yù)算的137.9%。其中，爭(zhēng)取環(huán)衛(wèi)一體化PPP 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)33,767萬(wàn)元，爭(zhēng)取地債資金11,386萬(wàn)元，用于新建海口市秀英區(qū)疾控預(yù)防控制中心、農(nóng)村飲水安全補(bǔ)短板工程項(xiàng)目、鎮(zhèn)域污水處理廠及配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目及五源河國(guó)家濕地公園（二期）項(xiàng)目，有力保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和民生資金需求。
3．整合各類資金，提高資金效益。積極盤活財(cái)政沉淀資金，依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況合理安排資金，對(duì)項(xiàng)目到期或因故終止而無(wú)需支付的結(jié)余資金，以及在規(guī)定使用年限未使用或者未使用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金，收回統(tǒng)籌使用，提升財(cái)政資金使用和配置效率。2021年盤活存量資金24,797萬(wàn)元，其中：盤活零余額賬戶存量資金19,449萬(wàn)元，盤活實(shí)體賬戶超過(guò)兩年存量資金5,348萬(wàn)元。盤活存量資金已全部安排支出，主要用于鎮(zhèn)域污水處理廠及配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目、農(nóng)村生活污水項(xiàng)目、交通扶貧“六大工程”、學(xué)前教育兩個(gè)比例提升工作相關(guān)費(fèi)用、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)工作。大力壓減非重點(diǎn)非剛性支出，嚴(yán)控一般性支出。2021年一般性支出預(yù)算12,316萬(wàn)元，相比去年壓減金額649萬(wàn)元，壓減比例5%；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算做到與去年基本持平。
（二）快分配準(zhǔn)跟蹤，落實(shí)直達(dá)資金管理
在財(cái)政收入受疫情性、經(jīng)濟(jì)性、政策性減收“三疊加”影響的情況下，直達(dá)資金為秀英區(qū)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)發(fā)揮了重要的作用。為切實(shí)發(fā)揮直達(dá)資金使用效益，區(qū)財(cái)政部門成立了直達(dá)資金監(jiān)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，及時(shí)反饋和督促做好直達(dá)資金分配、掛接支出的工作，每半月進(jìn)行支出數(shù)據(jù)更新及通報(bào)，及時(shí)把控支出進(jìn)度，督促全區(qū)各預(yù)算部門切實(shí)加快直達(dá)資金支出進(jìn)度，2021年上級(jí)部門下達(dá)直達(dá)資金25,455萬(wàn)元，完成支出進(jìn)度94.6%。
（三）加強(qiáng)民生投入，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果
1．民生支出占比超八成。2021年，我區(qū)民生支出完成193,022萬(wàn)元，占地方一般公共預(yù)算支出的85.4%。其中：優(yōu)化教育均衡化發(fā)展，全面落實(shí)教育惠民，教育支出75,019萬(wàn)元；推進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)發(fā)展，提高城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平，城鄉(xiāng)社區(qū)支出17,904萬(wàn)元；優(yōu)化“三農(nóng)”投入結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收，農(nóng)林水支出33,090萬(wàn)元；改善衛(wèi)生醫(yī)療條件，提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，衛(wèi)生健康支出25,805萬(wàn)元；強(qiáng)化公共服務(wù)功能，提升城鄉(xiāng)保障水平，社會(huì)保障和就業(yè)支出27,645萬(wàn)元，住房保障支出11,162萬(wàn)元。
2．強(qiáng)化財(cái)政銜接資金保障。落實(shí)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果及推進(jìn)鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)工作穩(wěn)步前進(jìn)，優(yōu)化財(cái)政涉農(nóng)資金安排使用機(jī)制，集中資源保障鞏固脫貧攻堅(jiān)成果及推進(jìn)鄉(xiāng)村振興有效銜接階段順利過(guò)渡，為“十四五”規(guī)劃和全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略打好堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。實(shí)行每工作日財(cái)政銜接資金支出跟蹤制度、每周財(cái)政銜接資金使用情況和資金支出情況報(bào)送制度，加快財(cái)政銜接資金支出進(jìn)度，強(qiáng)化財(cái)政銜接資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)工作，發(fā)揮好財(cái)政銜接資金使用效益。2021年我區(qū)財(cái)政銜接資金投入合計(jì)2,705萬(wàn)元，其中用于基礎(chǔ)設(shè)施方面投入1,096.72萬(wàn)元，教育幫扶方面投入208.57萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)投入資金1,399.71萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)投入資金占全口徑資金51.75%，較上年度增加1.75個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資金規(guī)模占比不少于總規(guī)模的50%，且不低于上年度投入的要求。銜接資金實(shí)際完成支出合計(jì)2,705萬(wàn)元，支出進(jìn)度100%，已完成省財(cái)政廳及海口市財(cái)政局100%支出的任務(wù)要求。
（四）強(qiáng)管理提績(jī)效，完善財(cái)政管理體系
1．規(guī)范政府債務(wù)管理，持續(xù)做好風(fēng)險(xiǎn)防控。按照省、市財(cái)政部門的要求，組織全區(qū)各預(yù)算單位按年度開展政府債務(wù)自查自糾工作，對(duì)各部門隱性債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)中錄入的債務(wù)事項(xiàng)開展核查工作；按月組織我區(qū)債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)數(shù)據(jù)填報(bào)工作，完成債務(wù)數(shù)據(jù)上報(bào)工作，著力控制新增債務(wù)，堅(jiān)決遏制政府隱性債務(wù)增量，防范財(cái)政支出風(fēng)險(xiǎn)。2021年我區(qū)地方政府債務(wù)率低于預(yù)警水平，呈現(xiàn)“綠色”。
2．完善國(guó)資國(guó)企管理，著力提高監(jiān)管效能。一是對(duì)區(qū)人大關(guān)于鎮(zhèn)街、衛(wèi)健、教育系統(tǒng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行整改，對(duì)資產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)的盤虧損毀資產(chǎn)進(jìn)行核銷；二是在強(qiáng)化日常監(jiān)管基礎(chǔ)上，組織會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查和部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，加強(qiáng)對(duì)各單位固定資產(chǎn)管理的監(jiān)督檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，責(zé)令單位進(jìn)行整改，對(duì)單位資產(chǎn)的使用利用情況實(shí)施跟蹤問(wèn)效；三是印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步完善和規(guī)范行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)基礎(chǔ)信息的通知》，對(duì)各預(yù)算單位資產(chǎn)錯(cuò)錄卡片進(jìn)行全面清理核銷；四是強(qiáng)化資產(chǎn)配置預(yù)算管理，印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)新增資產(chǎn)配置預(yù)算管理工作的通知》，進(jìn)一步規(guī)范調(diào)整與追加資產(chǎn)配置行為；五是完善制度體系，夯實(shí)管理基礎(chǔ)，印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步明確資產(chǎn)管理專門人員和崗位職責(zé)相關(guān)事宜的通知》，明確資產(chǎn)使用管理的內(nèi)部流程、崗位職責(zé)和內(nèi)控制度，切實(shí)將資產(chǎn)管理的主體責(zé)任落到實(shí)處。
3．加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督監(jiān)管，確保資金安全到位。一是同步執(zhí)行本地區(qū)兩個(gè)年度預(yù)決算公開專項(xiàng)檢查，全面梳理了2019年55個(gè)預(yù)算部門及2020年51個(gè)預(yù)算部門公開情況，嚴(yán)格規(guī)范了預(yù)決算公開的及時(shí)性、完整性、細(xì)化程度、公開方式，并對(duì)區(qū)科工信局等9家單位實(shí)施真實(shí)性抽查，重點(diǎn)關(guān)注決算收支列報(bào)是否存在不真實(shí)的問(wèn)題。經(jīng)檢查補(bǔ)充，我區(qū)兩個(gè)年度預(yù)決算公開完成率達(dá)到100%，進(jìn)一步規(guī)范和提升我區(qū)預(yù)決算公開和預(yù)算管理水平。二是開展內(nèi)控報(bào)告編報(bào)工作，組織全區(qū)47個(gè)部門135個(gè)預(yù)算單位開展2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編制工作，對(duì)退役軍人事務(wù)局等10家單位進(jìn)行重點(diǎn)抽查，督促行政事業(yè)單位健全內(nèi)部控制建設(shè)，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，有效防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。三是開展2020年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查，對(duì)海口市秀英區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局等4家行政單位財(cái)政資金使用、會(huì)計(jì)核算情況、資產(chǎn)管理流程等日常財(cái)務(wù)管理進(jìn)行專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)核查中央直達(dá)資金落實(shí)情況，整改項(xiàng)目進(jìn)度緩慢、直達(dá)資金支付不及時(shí)、就業(yè)補(bǔ)助多發(fā)等問(wèn)題，切實(shí)履行財(cái)政部門會(huì)計(jì)監(jiān)督職責(zé)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。四是打好監(jiān)督“組合拳”，組織開展全區(qū)各行政事業(yè)單位2020年誤餐補(bǔ)助發(fā)放情況自查，具體實(shí)施公務(wù)用車改革以來(lái)使用加油（電）卡情況自查，對(duì)標(biāo)規(guī)范發(fā)放地方公務(wù)員工資津補(bǔ)貼，開展村（社區(qū)）“兩委”離任審計(jì)實(shí)地督查等，及時(shí)糾正各種財(cái)經(jīng)違法違紀(jì)行為。五是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，開展項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理、部門績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效執(zhí)行跟蹤監(jiān)控、開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)等，助推財(cái)政資金聚力增效。六是開展財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金的專項(xiàng)檢查及2020年扶貧資金自評(píng)抽查，進(jìn)一步提高財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金的效益。2021年財(cái)政銜接資金項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)填報(bào)比例達(dá)100%，財(cái)政銜接資金項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)審核比例達(dá)100%；2020年財(cái)政專項(xiàng)扶貧項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)自評(píng)比例達(dá)100%，扶貧項(xiàng)目自評(píng)審核比例達(dá)100%，自評(píng)抽查比例達(dá)到20%。
2021年，財(cái)政收入恢復(fù)性增長(zhǎng)特征明顯，全年財(cái)政收入總體呈現(xiàn)“上半年逐步回升，下半年穩(wěn)步回落”運(yùn)行趨勢(shì)。財(cái)政支出緊緊圍繞統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“雙線作戰(zhàn)”，全面深化財(cái)政預(yù)算管理改革，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，持續(xù)提升財(cái)政管理水平，開創(chuàng)了地方財(cái)政工作的新局面。
2022年預(yù)算草案
2022年是第二個(gè)百年目標(biāo)開局年，也是深化預(yù)算體制改革之年，做好預(yù)算體制改革，對(duì)深入實(shí)施“十四五”規(guī)劃起到承上啟下的作用，認(rèn)真做好2022年預(yù)算編制工作，對(duì)推進(jìn)我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。根據(jù)《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》等相關(guān)要求，現(xiàn)提出2022年預(yù)算草案如下：
一、2022年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
(一）指導(dǎo)思想
2022年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，服務(wù)區(qū)委區(qū)政府中心工作，厘清財(cái)政預(yù)算職能，樹立“大財(cái)政”理念，加強(qiáng)財(cái)源和資源統(tǒng)籌，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略決策任務(wù)財(cái)力保障，為加快建設(shè)海南自由貿(mào)易港以及經(jīng)濟(jì)繁榮提供財(cái)力支持。
（二）基本原則
收入預(yù)算堅(jiān)持實(shí)事求是、科學(xué)預(yù)測(cè)，充分考慮當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，精準(zhǔn)有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，緊扣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平設(shè)定收入目標(biāo)，確保預(yù)算收入安排符合實(shí)際情況。
支出預(yù)算編制遵循“統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效、收支平衡”原則，在落實(shí)“三?！鳖A(yù)算要求的基礎(chǔ)上，圍繞全島建設(shè)自由貿(mào)易港目標(biāo)，集中財(cái)力保障我區(qū)“十四五”規(guī)劃重點(diǎn)領(lǐng)域支出需要，結(jié)合可用財(cái)力按照輕重緩急原則統(tǒng)籌安排，重點(diǎn)保障疫情防控、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)境修復(fù)、城市更新治理、城鄉(xiāng)地區(qū)“五網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教育文化衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)發(fā)展、政策性增資以及其他重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
二、全區(qū)財(cái)政收支預(yù)算預(yù)計(jì)
（一）地方一般公共預(yù)算收支情況
全區(qū)地方一般公共預(yù)算總收入316,515萬(wàn)元，比上年完成數(shù)減少14,592萬(wàn)元，下降4.4%（根據(jù)《預(yù)算法》和省財(cái)廳相關(guān)文件要求，下級(jí)政府應(yīng)該嚴(yán)格按照提前下達(dá)數(shù)如實(shí)編制預(yù)算，不得預(yù)估收支增加規(guī)模，我區(qū)嚴(yán)格按照收到市級(jí)提前下達(dá)上級(jí)補(bǔ)助收入編制預(yù)算）。其中：全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入180,010萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.5%（與上年完成數(shù)比）；返還性收入10,258萬(wàn)元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付55,208萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入19,355萬(wàn)元，調(diào)入資金17萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金39,103萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入12,564萬(wàn)元。
全區(qū)地方一般公共預(yù)算總支出316,515萬(wàn)元，比上年完成數(shù)減少2,028萬(wàn)元，下降0.6%。其中：全區(qū)地方一般公共預(yù)算支出262,515萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.1%，上解市級(jí)支出54,000萬(wàn)元。收支相抵，無(wú)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
全區(qū)政府性基金收入22,040萬(wàn)元，比上年完成數(shù)同比下降71.9%。其中：地方政府性基金預(yù)算收入1,100萬(wàn)元，政府性基金補(bǔ)助收入8,623萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入12,317萬(wàn)元。
全區(qū)政府性基金支出22,040萬(wàn)元，比上年完成數(shù)同比下降66.6%。收支相抵，無(wú)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入207萬(wàn)元。其中，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入57萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入133萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)17萬(wàn)元。
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出207萬(wàn)元。其中，國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出190萬(wàn)元，調(diào)出資金17萬(wàn)元。收支相抵，無(wú)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
（四）2022年支出情況
根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，預(yù)算草案在本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)前，可以安排上一年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出，以及參照上一年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出、項(xiàng)目支出。截至2022年2月21日，我區(qū)實(shí)際安排支出43,362萬(wàn)元。
三、重點(diǎn)支出安排情況
（一）兜牢“三?！钡拙€，提升公共服務(wù)保障能力
堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，切實(shí)保障基本民生、工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展，提升公共服務(wù)保障能力。用好各類專項(xiàng)資金，加大統(tǒng)籌能力，優(yōu)先用于“三保”支出和疫情防控，特別是切實(shí)保障基本民生，強(qiáng)化對(duì)困難群眾的兜底保障。2022年我區(qū)安排基本支出9.58億元，并預(yù)留“三保”經(jīng)費(fèi)，不折不扣落實(shí)“三?！敝С鲐?zé)任。
（二）保障民生需求，全面改善人民生活品質(zhì)
民生投入始終是財(cái)政支出的重中之重，2022年，安排民生支出212,219萬(wàn)元，占全區(qū)地方一般公共預(yù)算支出的80.84%。
1．保障“三農(nóng)”發(fā)展
農(nóng)林水支出預(yù)算安排25,213萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)3.4%。主要包括：安排農(nóng)田水利建設(shè)及維護(hù)180萬(wàn)元，受污染耕地綜合治理146.1萬(wàn)元，常年蔬菜基地建設(shè)1,000萬(wàn)元，菜籃子保供穩(wěn)價(jià)專項(xiàng)資金300萬(wàn)元，銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金3,585萬(wàn)元，貫徹落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，促進(jìn)農(nóng)民增收，改善農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；安排堂善村污水處理廠和污水處理一體化設(shè)備運(yùn)營(yíng)維護(hù)120萬(wàn)元、水體水環(huán)境綜合治理PPP項(xiàng)目可用性與運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)1,000萬(wàn)元，指引和保障水環(huán)境治理朝著人水和諧目標(biāo)發(fā)展；安排農(nóng)村安全飲水項(xiàng)目300萬(wàn)元，保障農(nóng)村居民獲得安全的生活用水。
2．加快發(fā)展教育事業(yè)
教育支出預(yù)算安排65,772萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)0.9%。主要包括：安排教育費(fèi)附加資金4,500萬(wàn)元、稅改轉(zhuǎn)移支付200萬(wàn)元、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金200萬(wàn)元，中小學(xué)校內(nèi)課后服務(wù)288萬(wàn)元、新海學(xué)校校長(zhǎng)基金203萬(wàn)元、集團(tuán)化辦學(xué)經(jīng)費(fèi)350萬(wàn)元，集中用于開展學(xué)前教育和義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)等教育重點(diǎn)工作，改善辦學(xué)環(huán)境和教育質(zhì)量，推進(jìn)義務(wù)教育規(guī)范化學(xué)校的創(chuàng)建；安排學(xué)前教育“兩個(gè)比例”資金1,417萬(wàn)元、普惠性民辦幼兒園獎(jiǎng)補(bǔ)資金500萬(wàn)元，鼓勵(lì)擴(kuò)大學(xué)前教育資源；安排學(xué)生游泳教育經(jīng)費(fèi)280萬(wàn)元，促進(jìn)學(xué)生強(qiáng)身健體，提高學(xué)生的自救、急救能力；安排518.4萬(wàn)元用于學(xué)校安保服務(wù)購(gòu)買，做好校園安全工作；安排中小學(xué)校班主任工作經(jīng)費(fèi)162.86萬(wàn)元，用于改善學(xué)校班主任工作條件和加強(qiáng)班級(jí)管理。
3．完善社會(huì)保障體系
社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算安排23,958萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)7.4%。主要包括：安排城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)區(qū)級(jí)資金1,136萬(wàn)元，用于發(fā)放城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金；安排城鄉(xiāng)低保及特困人員供養(yǎng)區(qū)級(jí)配套資金1,811萬(wàn)元，安排困難群眾救助補(bǔ)助資金1,610萬(wàn)元，為城鄉(xiāng)居民提供最低生活保障，做好農(nóng)村特困人員供養(yǎng)工作；安排高齡及長(zhǎng)壽補(bǔ)貼639萬(wàn)元、長(zhǎng)者飯?zhí)?00萬(wàn)元、養(yǎng)老服務(wù)550萬(wàn)元等，保障廣大高齡老人的基本生活福利，提高高齡老人的生活質(zhì)量；安排殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)777萬(wàn)元，做好殘疾人補(bǔ)貼工作；安排困境兒童保障工作經(jīng)費(fèi)185萬(wàn)元、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童生活補(bǔ)貼40.5萬(wàn)元，確保困境兒童生存、發(fā)展、安全權(quán)益得到有效保障。
4．大力發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)
衛(wèi)生健康支出預(yù)算安排36,282萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)32.0%。主要安排疫情防控經(jīng)費(fèi)5,679萬(wàn)，全力以赴打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)；安排1,473萬(wàn)元落實(shí)新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療財(cái)政補(bǔ)助，保障我區(qū)實(shí)現(xiàn)農(nóng)民參合率達(dá)100%、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保參保率達(dá)100%；安排國(guó)家基本藥物制度補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)701萬(wàn)元，滿足居民基本醫(yī)療衛(wèi)生保健的需要；安排810萬(wàn)元用于病媒生物防治，減少四害孳生場(chǎng)所；安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金2,097萬(wàn)元、安排基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)282萬(wàn)元，切實(shí)提高城鄉(xiāng)居民所能享有的基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。
5．推進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)發(fā)展
城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算安排51,438萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)100.8%。主要包括：安排環(huán)衛(wèi)PPP一體化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)18,650萬(wàn)元、安排生態(tài)文明“六大專項(xiàng)整治”2,000萬(wàn)元，對(duì)改善生態(tài)文明具有重要的作用和意義；安排農(nóng)村廁所清掏轉(zhuǎn)運(yùn)500萬(wàn)以及水域保潔2,000萬(wàn)元，切實(shí)改善農(nóng)村人居環(huán)境；安排城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目配套資金1,376萬(wàn)元，安排棚改項(xiàng)目征收補(bǔ)償資金8,000萬(wàn)元，安排火山口綠色長(zhǎng)廊改造拓寬項(xiàng)目2,000萬(wàn)元，安排市政道路綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)972萬(wàn)元、市政設(shè)施維護(hù)維修600萬(wàn)元，提升城市園林綠化水平。
2022年財(cái)政工作主要措施
2022年，我區(qū)財(cái)政工作將繼續(xù)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，嚴(yán)格按照省委省政府、市委市政府、區(qū)委區(qū)政府決策部署，以高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，聚焦重點(diǎn)，精準(zhǔn)發(fā)力，全力完成全年財(cái)政收支各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
一、全面深化預(yù)算管理改革，提升財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量
一是推進(jìn)部門預(yù)算管理改革。加強(qiáng)部門工作周期與預(yù)算編制周期協(xié)同，提高預(yù)算決策層級(jí)，減少部門二次分配，部門支出預(yù)算全部細(xì)化到具體實(shí)施項(xiàng)目，切實(shí)解決資金分配不及時(shí)、細(xì)化率偏低的問(wèn)題。二是推進(jìn)項(xiàng)目庫(kù)管理改革。各部門要落實(shí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備的主體責(zé)任，提升項(xiàng)目謀劃水平，做實(shí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。納入財(cái)政項(xiàng)目庫(kù)的項(xiàng)目必須完成項(xiàng)目可研論證、制定具體實(shí)施計(jì)劃等各項(xiàng)前期工作，其中政府投資項(xiàng)目必須完成概算批復(fù)，行業(yè)主管部門要會(huì)同發(fā)改、住建、資規(guī)等部門做實(shí)包含征地拆遷納入概算等項(xiàng)目要素保障的前期工作，切實(shí)解決從過(guò)去的“資金等項(xiàng)目”轉(zhuǎn)變?yōu)椤绊?xiàng)目等資金”的問(wèn)題。財(cái)政部門堅(jiān)持項(xiàng)目入庫(kù)作為預(yù)算安排的前提條件,未納入財(cái)政項(xiàng)目庫(kù)的項(xiàng)目一律不得安排預(yù)算。三是健全盤活存量資金機(jī)制。從2022年起，在全區(qū)范圍內(nèi)開展“存量資金清零行動(dòng)”，除上級(jí)財(cái)政資金等有明確規(guī)定的資金外，預(yù)算年度終了，尚未執(zhí)行完畢的本級(jí)預(yù)算資金，一律由同級(jí)財(cái)政收回。上級(jí)政府部門直接撥付到本級(jí)預(yù)算部門實(shí)有賬戶的補(bǔ)助資金，連續(xù)兩年未用完的作為結(jié)余資金管理，按規(guī)定交回同級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌使用。
二、全力落實(shí)好各項(xiàng)財(cái)政政策，著力培育厚植財(cái)源
圍繞海南自貿(mào)港建設(shè)目標(biāo)任務(wù)，著眼于稅源涵養(yǎng)和財(cái)稅政策的貫徹落實(shí)。一是對(duì)標(biāo)我區(qū)“十四五”規(guī)劃主要發(fā)展目標(biāo)，充分發(fā)揮財(cái)政資金的保障和引導(dǎo)作用，支持我區(qū)重大項(xiàng)目建設(shè)，支持產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，加快發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，持續(xù)促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，增強(qiáng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力，不斷推動(dòng)形成新的財(cái)源增長(zhǎng)點(diǎn)。二是加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通，跟蹤落實(shí)好自貿(mào)易港稅收政策和減稅降費(fèi)等財(cái)稅政策的貫徹實(shí)施。同時(shí)，做到依法征管，不欠不漏，應(yīng)收盡收。三是在持續(xù)貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)稅優(yōu)惠政策的同時(shí)，大力改善營(yíng)商環(huán)境，支持招商引資和重大產(chǎn)業(yè)企業(yè)項(xiàng)目的引進(jìn)，協(xié)助培育壯大我區(qū)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
三、強(qiáng)化預(yù)算收支執(zhí)行管理，提升預(yù)算執(zhí)行水平
堅(jiān)持把“三保”即保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出、?；久裆旁陬A(yù)算管理第一位，兜牢“三?！敝С龅拙€。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)“緊日子”，集中財(cái)力保障區(qū)委、區(qū)政府確定的大事要事，優(yōu)先保障“十四五”規(guī)劃提出的重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目、關(guān)鍵環(huán)節(jié)建設(shè)，做到財(cái)力統(tǒng)籌安排、項(xiàng)目統(tǒng)籌確定、管理統(tǒng)籌推進(jìn)。樹立部門預(yù)算管理理念，加強(qiáng)部門本級(jí)和下屬單位預(yù)算支出統(tǒng)籌力度，指導(dǎo)督促各預(yù)算單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，通過(guò)開展通報(bào)、績(jī)效評(píng)價(jià)考核等方式強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，促進(jìn)預(yù)算支出進(jìn)度和資金使用效益。不斷防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，采取有力措施化解存量債務(wù)特別是隱性債務(wù)，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，嚴(yán)禁違法違規(guī)舉債融資行為。
四、全力保障和改善民生，不斷增進(jìn)民生福祉
要讓發(fā)展成果更多惠及老百姓，把讓老百姓有更多的獲得感、幸福感和安全感作為財(cái)政工作的“出發(fā)點(diǎn)”和“落腳點(diǎn)”，落實(shí)好各項(xiàng)惠民政策，保障區(qū)委、區(qū)政府確定的為民辦實(shí)事事項(xiàng)，把教育放在優(yōu)先發(fā)展位置，繼續(xù)加大衛(wèi)生健康體系建設(shè)，提高社會(huì)保障水平，促進(jìn)積極就業(yè)創(chuàng)業(yè)，健全和提升基本公共服務(wù)保障能力水平，支持脫貧攻堅(jiān)成果鞏固和鄉(xiāng)村振興有效銜接，堅(jiān)持把“三農(nóng)”作為優(yōu)先保障領(lǐng)域，多方爭(zhēng)取并有效整合各項(xiàng)涉農(nóng)資金，加大鄉(xiāng)村振興尤其是農(nóng)村人居環(huán)境整治、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、重大水網(wǎng)工程、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等支農(nóng)惠農(nóng)的投入，充分發(fā)揮民生資金的使用效益。
五、堅(jiān)持黨建引領(lǐng)財(cái)政工作，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律
一是全面落實(shí)從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署，將“兩個(gè)維護(hù)”落實(shí)到財(cái)政工作全過(guò)程各方面，扎實(shí)落實(shí)“一崗雙責(zé)”，促進(jìn)財(cái)政黨建與業(yè)務(wù)深度融合。二是持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)拒腐倡廉，財(cái)政部門帶頭廉潔從政、規(guī)范用權(quán)、過(guò)緊日子，對(duì)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題露頭就打，營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。三是進(jìn)一步強(qiáng)化接受監(jiān)督意識(shí)，認(rèn)真貫徹落實(shí)人大審查監(jiān)督要求，支持和配合人大依法開展預(yù)算、決算監(jiān)督。接受人大、審計(jì)、巡視巡察等監(jiān)督，圍繞群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題、審計(jì)巡視巡察發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題、制約事業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題等，積極落實(shí)整改，不斷完善和優(yōu)化財(cái)政收支管理機(jī)制，提升科學(xué)管財(cái)?shù)哪芰退健Ｋ氖钦J(rèn)真聽取和研究人大代表和社會(huì)各界的意見建議，加強(qiáng)溝通交流，優(yōu)化預(yù)算執(zhí)行報(bào)告和預(yù)算草案編制，提高建議提案辦理質(zhì)量，服務(wù)和配合好人大代表依法履職。
各位代表，2022年是“十四五”關(guān)鍵之年，也是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的關(guān)鍵之年，做好2022年財(cái)政預(yù)算工作意義重大、使命光榮。我區(qū)財(cái)政部門將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，奮發(fā)進(jìn)取，拼搏創(chuàng)新，為做大做優(yōu)做強(qiáng)秀英、為建設(shè)海南自貿(mào)港事業(yè)添磚加瓦！
