（海南省）關于?？谑行阌^(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
關于?？谑行阌^(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
——2022年3月2日在秀英區(qū)第八屆人民代表大會第二次會議上
海口市秀英區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將秀英區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案報告如下，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
2021年秀英區(qū)預算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是海南全面深化改革開放和加快中國特色自由貿(mào)易港建設的關鍵之年，但受新冠肺炎疫情影響，財政工作面臨諸多困難，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，在區(qū)人大常委會的監(jiān)督下，財政部門始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆六中全會精神為指導，認真貫徹落實新發(fā)展理念和《海南自由貿(mào)易港建設總體方案》的要求，緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展思路和工作目標，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，積極落實“六穩(wěn)六?！惫ぷ鳎瑘詻Q打好三大攻堅戰(zhàn)，保障公共服務，促進全區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。全區(qū)預算執(zhí)行情況總體良好，較好地完成了區(qū)人大批準的預算和各項工作任務。
一、2021年預算執(zhí)行總體情況
（一）地方一般公共預算收支情況
全區(qū)地方一般公共預算總收入331,107萬元，同比增加1,842萬元，增長0.6%，完成預算的111.3%。其中，全區(qū)地方一般公共預算收入162,905萬元，同比增加46,965萬元，增長40.5%，完成預算的125.5%；返還性收入10,258萬元，財力性轉移支付收入65,558萬元，專項轉移支付收入55,317萬元，上年結余結轉收入15,622萬元，調入資金21萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金21,426萬元。
全區(qū)地方一般公共預算總支出318,543萬元，同比增加4,900萬元，增長1.6%，完成預算的107.1%。其中，全區(qū)地方一般公共預算支出226,055萬元，同比減少11,162萬元，下降4.7%，完成預算的93.2%；上解市級支出53,385萬元；安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金39,103萬元。
收支相抵，年終結余結轉12,564萬元。
（二）政府性基金預算收支情況
全區(qū)政府性基金總收入78,308萬元，同比減少19,010萬元，下降19.5%，完成年初預算的347.4%，其中：地方政府性基金收入1,336萬元，政府性基金補助收入76,065萬元，上年結余結轉收入907萬元。
全區(qū)政府性基金總支出65,991萬元，同比減少30,419萬元，下降31.6%，完成年初預算的292.8%，其中：地方政府性基金支出65,991萬元。
收支相抵，年終結余結轉12,317萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算收支情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預算總收入92萬元，同比增加22萬元，增長31.4%，完成預算的131.4%，其中：地方國有資本經(jīng)營收入70萬元，國有資本經(jīng)營補助收入22萬元。
全區(qū)國有資本經(jīng)營預算總支出75萬元，完成年初預算70萬元的107.1%；其中，其他國有資本經(jīng)營預算支出54萬元，調出資金21萬元。
收支相抵，年終結余結轉17萬元。
二、2021年財政運行主要成效
（一）抓收入促增長，確保財政收支平衡
1．強化收入征管，保障剛性支出。2021年，扎實開展挖潛增收工作，充分考慮新冠肺炎疫情及“減稅降費”因素的影響，科學研判收入形勢，堅持依法依規(guī)征稅收費，做到稅費應收盡收。2021年，地方一般公共預算收入162,905萬元，較2020年同期115,940萬元增收46,965萬元，同比增長40.5%，超額完成年度財政預算收入目標。強化預算執(zhí)行管理，遵循“統(tǒng)籌兼顧、突出重點、勤儉節(jié)約、量力而行、收支平衡”的原則，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務，充分保障教育、醫(yī)療、社保等關系群眾切身利益的剛性支出，重點保障疫情防控支出，合理保發(fā)展、保建設支出，壓縮一般性支出。
2．爭取上級資金，保障重點支出。積極爭取上級資金，增強我區(qū)發(fā)展建設財力支持，2021年，我區(qū)收到上級轉移支付資金207,198萬元，占年初預算的137.9%。其中，爭取環(huán)衛(wèi)一體化PPP 項目經(jīng)費33,767萬元，爭取地債資金11,386萬元，用于新建海口市秀英區(qū)疾控預防控制中心、農(nóng)村飲水安全補短板工程項目、鎮(zhèn)域污水處理廠及配套管網(wǎng)工程項目及五源河國家濕地公園（二期）項目，有力保障重點項目建設和民生資金需求。
3．整合各類資金，提高資金效益。積極盤活財政沉淀資金，依據(jù)項目進展情況合理安排資金，對項目到期或因故終止而無需支付的結余資金，以及在規(guī)定使用年限未使用或者未使用完的結轉資金，收回統(tǒng)籌使用，提升財政資金使用和配置效率。2021年盤活存量資金24,797萬元，其中：盤活零余額賬戶存量資金19,449萬元，盤活實體賬戶超過兩年存量資金5,348萬元。盤活存量資金已全部安排支出，主要用于鎮(zhèn)域污水處理廠及配套管網(wǎng)工程項目、農(nóng)村生活污水項目、交通扶貧“六大工程”、學前教育兩個比例提升工作相關費用、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構標準化建設等區(qū)委區(qū)政府重點工作。大力壓減非重點非剛性支出，嚴控一般性支出。2021年一般性支出預算12,316萬元，相比去年壓減金額649萬元，壓減比例5%；“三公”經(jīng)費預算做到與去年基本持平。
（二）快分配準跟蹤，落實直達資金管理
在財政收入受疫情性、經(jīng)濟性、政策性減收“三疊加”影響的情況下，直達資金為秀英區(qū)做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿瞻l(fā)揮了重要的作用。為切實發(fā)揮直達資金使用效益，區(qū)財政部門成立了直達資金監(jiān)控工作領導小組，及時反饋和督促做好直達資金分配、掛接支出的工作，每半月進行支出數(shù)據(jù)更新及通報，及時把控支出進度，督促全區(qū)各預算部門切實加快直達資金支出進度，2021年上級部門下達直達資金25,455萬元，完成支出進度94.6%。
（三）加強民生投入，鞏固脫貧攻堅成果
1．民生支出占比超八成。2021年，我區(qū)民生支出完成193,022萬元，占地方一般公共預算支出的85.4%。其中：優(yōu)化教育均衡化發(fā)展，全面落實教育惠民，教育支出75,019萬元；推進城鄉(xiāng)社區(qū)發(fā)展，提高城鄉(xiāng)基礎設施建設水平，城鄉(xiāng)社區(qū)支出17,904萬元；優(yōu)化“三農(nóng)”投入結構，促進農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收，農(nóng)林水支出33,090萬元；改善衛(wèi)生醫(yī)療條件，提高基本公共衛(wèi)生服務水平，衛(wèi)生健康支出25,805萬元；強化公共服務功能，提升城鄉(xiāng)保障水平，社會保障和就業(yè)支出27,645萬元，住房保障支出11,162萬元。
2．強化財政銜接資金保障。落實鞏固拓展脫貧攻堅成果及推進鄉(xiāng)村振興各項工作穩(wěn)步前進，優(yōu)化財政涉農(nóng)資金安排使用機制，集中資源保障鞏固脫貧攻堅成果及推進鄉(xiāng)村振興有效銜接階段順利過渡，為“十四五”規(guī)劃和全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略打好堅實基礎。實行每工作日財政銜接資金支出跟蹤制度、每周財政銜接資金使用情況和資金支出情況報送制度，加快財政銜接資金支出進度，強化財政銜接資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)工作，發(fā)揮好財政銜接資金使用效益。2021年我區(qū)財政銜接資金投入合計2,705萬元，其中用于基礎設施方面投入1,096.72萬元，教育幫扶方面投入208.57萬元，產(chǎn)業(yè)投入資金1,399.71萬元，產(chǎn)業(yè)投入資金占全口徑資金51.75%，較上年度增加1.75個百分點，達到用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資金規(guī)模占比不少于總規(guī)模的50%，且不低于上年度投入的要求。銜接資金實際完成支出合計2,705萬元，支出進度100%，已完成省財政廳及海口市財政局100%支出的任務要求。
（四）強管理提績效，完善財政管理體系
1．規(guī)范政府債務管理，持續(xù)做好風險防控。按照省、市財政部門的要求，組織全區(qū)各預算單位按年度開展政府債務自查自糾工作，對各部門隱性債務監(jiān)測平臺中錄入的債務事項開展核查工作；按月組織我區(qū)債務監(jiān)測平臺數(shù)據(jù)填報工作，完成債務數(shù)據(jù)上報工作，著力控制新增債務，堅決遏制政府隱性債務增量，防范財政支出風險。2021年我區(qū)地方政府債務率低于預警水平，呈現(xiàn)“綠色”。
2．完善國資國企管理，著力提高監(jiān)管效能。一是對區(qū)人大關于鎮(zhèn)街、衛(wèi)健、教育系統(tǒng)國有資產(chǎn)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題和審計發(fā)現(xiàn)問題進行整改，對資產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)的盤虧損毀資產(chǎn)進行核銷；二是在強化日常監(jiān)管基礎上，組織會計監(jiān)督檢查和部門整體支出績效評價，加強對各單位固定資產(chǎn)管理的監(jiān)督檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，責令單位進行整改，對單位資產(chǎn)的使用利用情況實施跟蹤問效；三是印發(fā)了《關于進一步完善和規(guī)范行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)基礎信息的通知》，對各預算單位資產(chǎn)錯錄卡片進行全面清理核銷；四是強化資產(chǎn)配置預算管理，印發(fā)了《關于進一步規(guī)范和加強新增資產(chǎn)配置預算管理工作的通知》，進一步規(guī)范調整與追加資產(chǎn)配置行為；五是完善制度體系，夯實管理基礎，印發(fā)了《關于進一步明確資產(chǎn)管理專門人員和崗位職責相關事宜的通知》，明確資產(chǎn)使用管理的內部流程、崗位職責和內控制度，切實將資產(chǎn)管理的主體責任落到實處。
3．加強財政監(jiān)督監(jiān)管，確保資金安全到位。一是同步執(zhí)行本地區(qū)兩個年度預決算公開專項檢查，全面梳理了2019年55個預算部門及2020年51個預算部門公開情況，嚴格規(guī)范了預決算公開的及時性、完整性、細化程度、公開方式，并對區(qū)科工信局等9家單位實施真實性抽查，重點關注決算收支列報是否存在不真實的問題。經(jīng)檢查補充，我區(qū)兩個年度預決算公開完成率達到100%，進一步規(guī)范和提升我區(qū)預決算公開和預算管理水平。二是開展內控報告編報工作，組織全區(qū)47個部門135個預算單位開展2020年度行政事業(yè)單位內部控制報告編制工作，對退役軍人事務局等10家單位進行重點抽查，督促行政事業(yè)單位健全內部控制建設，落實黨風廉政建設主體責任，有效防范業(yè)務風險和廉政風險。三是開展2020年度會計監(jiān)督檢查，對?？谑行阌^(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局等4家行政單位財政資金使用、會計核算情況、資產(chǎn)管理流程等日常財務管理進行專項檢查，重點核查中央直達資金落實情況，整改項目進度緩慢、直達資金支付不及時、就業(yè)補助多發(fā)等問題，切實履行財政部門會計監(jiān)督職責，維護財經(jīng)紀律。四是打好監(jiān)督“組合拳”，組織開展全區(qū)各行政事業(yè)單位2020年誤餐補助發(fā)放情況自查，具體實施公務用車改革以來使用加油（電）卡情況自查，對標規(guī)范發(fā)放地方公務員工資津補貼，開展村（社區(qū)）“兩委”離任審計實地督查等，及時糾正各種財經(jīng)違法違紀行為。五是全面實施預算績效管理，開展項目事前績效評估、項目績效目標管理、部門績效目標管理、績效執(zhí)行跟蹤監(jiān)控、開展項目績效自評等，助推財政資金聚力增效。六是開展財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金的專項檢查及2020年扶貧資金自評抽查，進一步提高財政專項扶貧資金的效益。2021年財政銜接資金項目績效指標填報比例達100%，財政銜接資金項目績效指標審核比例達100%；2020年財政專項扶貧項目績效指標自評比例達100%，扶貧項目自評審核比例達100%，自評抽查比例達到20%。
2021年，財政收入恢復性增長特征明顯，全年財政收入總體呈現(xiàn)“上半年逐步回升，下半年穩(wěn)步回落”運行趨勢。財政支出緊緊圍繞統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展“雙線作戰(zhàn)”，全面深化財政預算管理改革，積極發(fā)揮財政職能作用，持續(xù)提升財政管理水平，開創(chuàng)了地方財政工作的新局面。
2022年預算草案
2022年是第二個百年目標開局年，也是深化預算體制改革之年，做好預算體制改革，對深入實施“十四五”規(guī)劃起到承上啟下的作用，認真做好2022年預算編制工作，對推進我區(qū)高質量發(fā)展具有重要意義。根據(jù)《預算法》《預算法實施條例》等相關要求，現(xiàn)提出2022年預算草案如下：
一、2022年財政預算編制的指導思想和基本原則
(一）指導思想
2022年財政預算編制的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，弘揚偉大建黨精神，堅持穩(wěn)字當頭、堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，以推動高質量發(fā)展為主題，服務區(qū)委區(qū)政府中心工作，厘清財政預算職能，樹立“大財政”理念，加強財源和資源統(tǒng)籌，增強重大戰(zhàn)略決策任務財力保障，為加快建設海南自由貿(mào)易港以及經(jīng)濟繁榮提供財力支持。
（二）基本原則
收入預算堅持實事求是、科學預測，充分考慮當前經(jīng)濟形勢，精準有效實施積極的財政政策，緊扣經(jīng)濟社會發(fā)展水平設定收入目標，確保預算收入安排符合實際情況。
支出預算編制遵循“統(tǒng)籌兼顧、突出重點、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效、收支平衡”原則，在落實“三?！鳖A算要求的基礎上，圍繞全島建設自由貿(mào)易港目標，集中財力保障我區(qū)“十四五”規(guī)劃重點領域支出需要，結合可用財力按照輕重緩急原則統(tǒng)籌安排，重點保障疫情防控、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)境修復、城市更新治理、城鄉(xiāng)地區(qū)“五網(wǎng)”基礎設施建設、教育文化衛(wèi)生等社會事業(yè)發(fā)展、政策性增資以及其他重點項目支出。
二、全區(qū)財政收支預算預計
（一）地方一般公共預算收支情況
全區(qū)地方一般公共預算總收入316,515萬元，比上年完成數(shù)減少14,592萬元，下降4.4%（根據(jù)《預算法》和省財廳相關文件要求，下級政府應該嚴格按照提前下達數(shù)如實編制預算，不得預估收支增加規(guī)模，我區(qū)嚴格按照收到市級提前下達上級補助收入編制預算）。其中：全區(qū)地方一般公共預算收入180,010萬元，增長10.5%（與上年完成數(shù)比）；返還性收入10,258萬元，財力性轉移支付55,208萬元，專項轉移支付收入19,355萬元，調入資金17萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金39,103萬元，上年結余結轉收入12,564萬元。
全區(qū)地方一般公共預算總支出316,515萬元，比上年完成數(shù)減少2,028萬元，下降0.6%。其中：全區(qū)地方一般公共預算支出262,515萬元，增長16.1%，上解市級支出54,000萬元。收支相抵，無結余結轉。
（二）政府性基金預算收支情況
全區(qū)政府性基金收入22,040萬元，比上年完成數(shù)同比下降71.9%。其中：地方政府性基金預算收入1,100萬元，政府性基金補助收入8,623萬元，上年結余結轉收入12,317萬元。
全區(qū)政府性基金支出22,040萬元，比上年完成數(shù)同比下降66.6%。收支相抵，無結余結轉。
（三）國有資本經(jīng)營預算收支情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預算總收入207萬元。其中，其他國有資本經(jīng)營預算企業(yè)利潤收入57萬元，上級補助收入133萬元，上年結轉17萬元。
全區(qū)國有資本經(jīng)營預算總支出207萬元。其中，國有資金經(jīng)營預算支出190萬元，調出資金17萬元。收支相抵，無結余結轉。
（四）2022年支出情況
根據(jù)《預算法》規(guī)定，預算草案在本級人民代表大會批準前，可以安排上一年度結轉的支出，以及參照上一年同期的預算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出、項目支出。截至2022年2月21日，我區(qū)實際安排支出43,362萬元。
三、重點支出安排情況
（一）兜牢“三保”底線，提升公共服務保障能力
堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，切實保障基本民生、工資發(fā)放和機構運轉，維護經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展，提升公共服務保障能力。用好各類專項資金，加大統(tǒng)籌能力，優(yōu)先用于“三?！敝С龊鸵咔榉揽?，特別是切實保障基本民生，強化對困難群眾的兜底保障。2022年我區(qū)安排基本支出9.58億元，并預留“三?！苯?jīng)費，不折不扣落實“三?！敝С鲐熑巍?span style="display:none">規(guī)劃綱要_十四五_縣域經(jīng)濟
（二）保障民生需求，全面改善人民生活品質
民生投入始終是財政支出的重中之重，2022年，安排民生支出212,219萬元，占全區(qū)地方一般公共預算支出的80.84%。
1．保障“三農(nóng)”發(fā)展
農(nóng)林水支出預算安排25,213萬元，比上年預算數(shù)增長3.4%。主要包括：安排農(nóng)田水利建設及維護180萬元，受污染耕地綜合治理146.1萬元，常年蔬菜基地建設1,000萬元，菜籃子保供穩(wěn)價專項資金300萬元，銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金3,585萬元，貫徹落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，促進農(nóng)民增收，改善農(nóng)田基礎設施，推進美麗鄉(xiāng)村建設；安排堂善村污水處理廠和污水處理一體化設備運營維護120萬元、水體水環(huán)境綜合治理PPP項目可用性與運營維護費1,000萬元，指引和保障水環(huán)境治理朝著人水和諧目標發(fā)展；安排農(nóng)村安全飲水項目300萬元，保障農(nóng)村居民獲得安全的生活用水。
2．加快發(fā)展教育事業(yè)
教育支出預算安排65,772萬元，比上年預算數(shù)增長0.9%。主要包括：安排教育費附加資金4,500萬元、稅改轉移支付200萬元、義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金200萬元，中小學校內課后服務288萬元、新海學校校長基金203萬元、集團化辦學經(jīng)費350萬元，集中用于開展學前教育和義務教育標準化學校建設等教育重點工作，改善辦學環(huán)境和教育質量，推進義務教育規(guī)范化學校的創(chuàng)建；安排學前教育“兩個比例”資金1,417萬元、普惠性民辦幼兒園獎補資金500萬元，鼓勵擴大學前教育資源；安排學生游泳教育經(jīng)費280萬元，促進學生強身健體，提高學生的自救、急救能力；安排518.4萬元用于學校安保服務購買，做好校園安全工作；安排中小學校班主任工作經(jīng)費162.86萬元，用于改善學校班主任工作條件和加強班級管理。
3．完善社會保障體系
社會保障和就業(yè)支出預算安排23,958萬元，比上年預算數(shù)增長7.4%。主要包括：安排城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險區(qū)級資金1,136萬元，用于發(fā)放城鄉(xiāng)居民基礎養(yǎng)老金；安排城鄉(xiāng)低保及特困人員供養(yǎng)區(qū)級配套資金1,811萬元，安排困難群眾救助補助資金1,610萬元，為城鄉(xiāng)居民提供最低生活保障，做好農(nóng)村特困人員供養(yǎng)工作；安排高齡及長壽補貼639萬元、長者飯?zhí)?00萬元、養(yǎng)老服務550萬元等，保障廣大高齡老人的基本生活福利，提高高齡老人的生活質量；安排殘疾人兩項補貼經(jīng)費777萬元，做好殘疾人補貼工作；安排困境兒童保障工作經(jīng)費185萬元、事實無人撫養(yǎng)兒童生活補貼40.5萬元，確保困境兒童生存、發(fā)展、安全權益得到有效保障。
4．大力發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)
衛(wèi)生健康支出預算安排36,282萬元，比上年預算數(shù)增長32.0%。主要安排疫情防控經(jīng)費5,679萬，全力以赴打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)；安排1,473萬元落實新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療財政補助，保障我區(qū)實現(xiàn)農(nóng)民參合率達100%、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保參保率達100%；安排國家基本藥物制度補償經(jīng)費701萬元，滿足居民基本醫(yī)療衛(wèi)生保健的需要；安排810萬元用于病媒生物防治，減少四害孳生場所；安排基本公共衛(wèi)生服務補助資金2,097萬元、安排基本公共衛(wèi)生項目經(jīng)費282萬元，切實提高城鄉(xiāng)居民所能享有的基本公共衛(wèi)生服務水平。
5．推進城鄉(xiāng)社區(qū)發(fā)展
城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算安排51,438萬元，比上年預算數(shù)增長100.8%。主要包括：安排環(huán)衛(wèi)PPP一體化項目經(jīng)費18,650萬元、安排生態(tài)文明“六大專項整治”2,000萬元，對改善生態(tài)文明具有重要的作用和意義；安排農(nóng)村廁所清掏轉運500萬以及水域保潔2,000萬元，切實改善農(nóng)村人居環(huán)境；安排城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目配套資金1,376萬元，安排棚改項目征收補償資金8,000萬元，安排火山口綠色長廊改造拓寬項目2,000萬元，安排市政道路綠化養(yǎng)護經(jīng)費972萬元、市政設施維護維修600萬元，提升城市園林綠化水平。
2022年財政工作主要措施
2022年，我區(qū)財政工作將繼續(xù)以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，嚴格按照省委省政府、市委市政府、區(qū)委區(qū)政府決策部署，以高質量發(fā)展為目標，聚焦重點，精準發(fā)力，全力完成全年財政收支各項目標任務。
一、全面深化預算管理改革，提升財政運行質量
一是推進部門預算管理改革。加強部門工作周期與預算編制周期協(xié)同，提高預算決策層級，減少部門二次分配，部門支出預算全部細化到具體實施項目，切實解決資金分配不及時、細化率偏低的問題。二是推進項目庫管理改革。各部門要落實項目儲備的主體責任，提升項目謀劃水平，做實項目儲備。納入財政項目庫的項目必須完成項目可研論證、制定具體實施計劃等各項前期工作，其中政府投資項目必須完成概算批復，行業(yè)主管部門要會同發(fā)改、住建、資規(guī)等部門做實包含征地拆遷納入概算等項目要素保障的前期工作，切實解決從過去的“資金等項目”轉變?yōu)椤绊椖康荣Y金”的問題。財政部門堅持項目入庫作為預算安排的前提條件,未納入財政項目庫的項目一律不得安排預算。三是健全盤活存量資金機制。從2022年起，在全區(qū)范圍內開展“存量資金清零行動”，除上級財政資金等有明確規(guī)定的資金外，預算年度終了，尚未執(zhí)行完畢的本級預算資金，一律由同級財政收回。上級政府部門直接撥付到本級預算部門實有賬戶的補助資金，連續(xù)兩年未用完的作為結余資金管理，按規(guī)定交回同級財政統(tǒng)籌使用。
二、全力落實好各項財政政策，著力培育厚植財源
圍繞海南自貿(mào)港建設目標任務，著眼于稅源涵養(yǎng)和財稅政策的貫徹落實。一是對標我區(qū)“十四五”規(guī)劃主要發(fā)展目標，充分發(fā)揮財政資金的保障和引導作用，支持我區(qū)重大項目建設，支持產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，加快發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)轉型升級，持續(xù)促進我區(qū)經(jīng)濟社會高質量發(fā)展，增強我區(qū)經(jīng)濟內生動力，不斷推動形成新的財源增長點。二是加強與稅務部門的溝通，跟蹤落實好自貿(mào)易港稅收政策和減稅降費等財稅政策的貫徹實施。同時，做到依法征管，不欠不漏，應收盡收。三是在持續(xù)貫徹落實各項財稅優(yōu)惠政策的同時，大力改善營商環(huán)境，支持招商引資和重大產(chǎn)業(yè)企業(yè)項目的引進，協(xié)助培育壯大我區(qū)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
三、強化預算收支執(zhí)行管理，提升預算執(zhí)行水平
堅持把“三保”即保工資、保運轉支出、保基本民生放在預算管理第一位，兜牢“三保”支出底線。堅持黨政機關過“緊日子”，集中財力保障區(qū)委、區(qū)政府確定的大事要事，優(yōu)先保障“十四五”規(guī)劃提出的重點領域、重點項目、關鍵環(huán)節(jié)建設，做到財力統(tǒng)籌安排、項目統(tǒng)籌確定、管理統(tǒng)籌推進。樹立部門預算管理理念，加強部門本級和下屬單位預算支出統(tǒng)籌力度，指導督促各預算單位嚴格執(zhí)行預算管理制度，通過開展通報、績效評價考核等方式強化預算支出責任，促進預算支出進度和資金使用效益。不斷防范化解政府債務風險，采取有力措施化解存量債務特別是隱性債務，堅決遏制隱性債務增量，嚴禁違法違規(guī)舉債融資行為。
四、全力保障和改善民生，不斷增進民生福祉
要讓發(fā)展成果更多惠及老百姓，把讓老百姓有更多的獲得感、幸福感和安全感作為財政工作的“出發(fā)點”和“落腳點”，落實好各項惠民政策，保障區(qū)委、區(qū)政府確定的為民辦實事事項，把教育放在優(yōu)先發(fā)展位置，繼續(xù)加大衛(wèi)生健康體系建設，提高社會保障水平，促進積極就業(yè)創(chuàng)業(yè)，健全和提升基本公共服務保障能力水平，支持脫貧攻堅成果鞏固和鄉(xiāng)村振興有效銜接，堅持把“三農(nóng)”作為優(yōu)先保障領域，多方爭取并有效整合各項涉農(nóng)資金，加大鄉(xiāng)村振興尤其是農(nóng)村人居環(huán)境整治、高標準農(nóng)田建設、重大水網(wǎng)工程、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等支農(nóng)惠農(nóng)的投入，充分發(fā)揮民生資金的使用效益。
五、堅持黨建引領財政工作，嚴肅財經(jīng)紀律
一是全面落實從嚴治黨戰(zhàn)略部署，將“兩個維護”落實到財政工作全過程各方面，扎實落實“一崗雙責”，促進財政黨建與業(yè)務深度融合。二是持之以恒正風肅紀拒腐倡廉，財政部門帶頭廉潔從政、規(guī)范用權、過緊日子，對違規(guī)違紀問題露頭就打，營造風清氣正的政治生態(tài)。三是進一步強化接受監(jiān)督意識，認真貫徹落實人大審查監(jiān)督要求，支持和配合人大依法開展預算、決算監(jiān)督。接受人大、審計、巡視巡察等監(jiān)督，圍繞群眾關心的熱點難點問題、審計巡視巡察發(fā)現(xiàn)的突出問題、制約事業(yè)發(fā)展的關鍵問題等，積極落實整改，不斷完善和優(yōu)化財政收支管理機制，提升科學管財?shù)哪芰退?。四是認真聽取和研究人大代表和社會各界的意見建議，加強溝通交流，優(yōu)化預算執(zhí)行報告和預算草案編制，提高建議提案辦理質量，服務和配合好人大代表依法履職。
各位代表，2022年是“十四五”關鍵之年，也是全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的關鍵之年，做好2022年財政預算工作意義重大、使命光榮。我區(qū)財政部門將在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下，主動接受人大、政協(xié)的監(jiān)督指導，奮發(fā)進取，拼搏創(chuàng)新，為做大做優(yōu)做強秀英、為建設海南自貿(mào)港事業(yè)添磚加瓦！
