（海南?。╆P(guān)于?？谑行阌^(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于?？谑?span style="text-indent: 32px; text-wrap: wrap;">秀英區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年2月28日在?？谑行阌^(qū)第八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
?？谑行阌^(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將秀英區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案報(bào)告如下，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
2022年秀英區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，秀英區(qū)財(cái)政部門以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)和黨的二十大精神，堅(jiān)決落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于海南工作的系列重要講話和指示批示精神，圍繞“一本三基四梁八柱”戰(zhàn)略框架，貫徹新發(fā)展理念，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)八屆人大二次會(huì)議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，提升以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政能力，牢牢把握海南省自由貿(mào)易港發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇期。在兜牢“三?！钡拙€的基礎(chǔ)下，緊扣“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求，有效應(yīng)對(duì)多重超預(yù)期因素的沖擊考驗(yàn)，為穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障，有力有效地促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。在此基礎(chǔ)上，全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行總體情況
（一）2022年地方一般公共預(yù)算收支情況
全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入總計(jì)348,866萬元，增長(zhǎng)5.4%，完成預(yù)算的 110.2%。其中：地方一般公共預(yù)算收入完成144,820萬元，(含留抵退稅口徑，地方一般公共預(yù)算收入完成164,533萬元），同口徑增長(zhǎng)1%；上級(jí)補(bǔ)助收入152,362萬元；調(diào)入資金17萬元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金39,103萬元；上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入12,564萬元。
全區(qū)地方一般公共預(yù)算支出總計(jì)328,329萬元，增長(zhǎng)3.0%，完成預(yù)算的103.7%。其中：地方一般公共預(yù)算支出251,364萬元，增長(zhǎng)11.2%，完成預(yù)算的96.9%；上解上級(jí)支出64,406萬元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11,893萬元；調(diào)出資金666萬元。
收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) 20,537萬元。
（二）2022 年政府性基金預(yù)算收支情況
全區(qū)政府性基金收入總計(jì)62,116萬元，下降20.7%，完成預(yù)算的281.8%。其中：地方政府性基金收入完成-666萬元（2022年有跨年度退款，所以收入為負(fù)數(shù)）；轉(zhuǎn)移性收入49,799萬元，調(diào)入資金666萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) 12,317萬元。
全區(qū)政府性基金總支出55,147萬元，下降16.4%，完成預(yù)算的250.2%。其中：地方政府性基金支出完成54,600萬元；政府性基金上解支出547。
收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) 6,969萬元。
（三）2022 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入207萬元，增長(zhǎng)225.4%，完成預(yù)算的100%。其中：區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入57萬元，完成預(yù)算100%；上級(jí)補(bǔ)助收入134萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)17萬元。
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出128萬元，增長(zhǎng)171.2%，完成預(yù)算的61.8%。其中：全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出111萬元，完成預(yù)算的53.6%；調(diào)出資金17萬元。
收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)79萬元。
二、2022年財(cái)政運(yùn)行主要成效
（一）加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，有力保障重點(diǎn)支出
1.強(qiáng)化收入征管，確保收支平衡。2022年，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱“三重壓力”持續(xù)增大，疫情影響持續(xù)加深，財(cái)政收入一度下滑，收支矛盾加劇，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，財(cái)政部門迎難而上，全力以赴組織收入。全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入144,820萬元，扣除區(qū)級(jí)留抵退稅（19,713萬元）因素后同口徑增長(zhǎng)1%，最大限度保障全區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
2.加大存量資金盤活力度，提高財(cái)政資金使用效益。建立定期盤活清理存量資金制度，讓更多沉睡的財(cái)政資金能夠用于全區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域和民生支出，避免形成“二次沉淀”。2022年，盤活存量資金14,508萬元，全部用于鎮(zhèn)域污水處理廠及配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目、農(nóng)村生活污水項(xiàng)目、交通扶貧“六大工程”、學(xué)前教育兩個(gè)比例提升項(xiàng)目、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)工作。
3.優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)保障改善民生。認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)要求，在優(yōu)先保障“三?！敝С銮疤嵯聡?yán)格按照有關(guān)要求，壓減非重點(diǎn)非剛性支出預(yù)算比例達(dá)到 5%。全區(qū)民生支出累計(jì)完成211,920萬元，較2021年增加18，900萬元，同比增長(zhǎng)9.8%，占一般公共預(yù)算支出84.31%。
（二）完善財(cái)政管理體制，推進(jìn)擴(kuò)權(quán)強(qiáng)區(qū)改革
1.優(yōu)化收入劃分，激發(fā)區(qū)級(jí)活力。通過財(cái)政體制改革，優(yōu)化市區(qū)兩級(jí)稅收收入劃分，做大區(qū)級(jí)蛋糕，不斷增強(qiáng)區(qū)級(jí)可支配財(cái)力，充分激發(fā)我區(qū)推動(dòng)發(fā)展的積極性和主動(dòng)性。2022年將城市維護(hù)建設(shè)稅納入市、區(qū)共享收入范圍，市級(jí)分成收入的55%劃歸區(qū)級(jí)，2022年新增城市維護(hù)建設(shè)稅區(qū)級(jí)留成收入9,648萬元。
2.做實(shí)區(qū)級(jí)國(guó)庫(kù),推進(jìn)擴(kuò)權(quán)強(qiáng)區(qū)。為完善與擴(kuò)權(quán)強(qiáng)區(qū)相適應(yīng)的財(cái)政管理體制，做實(shí)區(qū)一級(jí)國(guó)庫(kù)，將區(qū)級(jí)稅收分享比例直接劃繳區(qū)級(jí)國(guó)庫(kù)，切實(shí)把擴(kuò)權(quán)紅利轉(zhuǎn)化為強(qiáng)區(qū)效果。區(qū)財(cái)政部門積極配合市稅務(wù)局、市財(cái)政局和人行開展區(qū)級(jí)國(guó)庫(kù)改革工作，完善區(qū)級(jí)國(guó)庫(kù)機(jī)制和內(nèi)容，派駐2名工作人員駐點(diǎn)人行開展相關(guān)工作。
3.理順財(cái)政關(guān)系，提升治理能力。按照“誰服務(wù)誰收益”原則，積極主動(dòng)對(duì)接上級(jí)財(cái)政部門，進(jìn)一步理順我區(qū)與高新區(qū)的財(cái)政關(guān)系，爭(zhēng)取更多社會(huì)事務(wù)補(bǔ)助政策和市級(jí)稅收增量獎(jiǎng)勵(lì)分享比例，為提升區(qū)域綜合治理能力提供財(cái)力保障。
4.承接事權(quán)下放，做好經(jīng)費(fèi)保障。統(tǒng)籌財(cái)政資源，切實(shí)保障賦權(quán)事項(xiàng)的承接工作，對(duì)接市財(cái)政局、區(qū)級(jí)相關(guān)單位做好下放事項(xiàng)和劃轉(zhuǎn)人員的經(jīng)費(fèi)定額基數(shù)核實(shí)，同步做好權(quán)限下放后，承接事項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)的保障。
（三）落實(shí)穩(wěn)產(chǎn)紓困政策落地，助力市場(chǎng)主體減負(fù)增能
1.著力紓解企業(yè)困難，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。完善財(cái)稅部門溝通協(xié)作機(jī)制，確保各項(xiàng)減稅降費(fèi)措施落實(shí)到位。截至2022年底，全區(qū)全口徑留抵退稅規(guī)模達(dá)102,406萬元，有效降低企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，在穩(wěn)定市場(chǎng)信心和穩(wěn)就業(yè)方面取得了明顯成效。
2.積極落實(shí)優(yōu)惠政策，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。全面落實(shí)區(qū)委區(qū)政府關(guān)于經(jīng)濟(jì)重振工作部署，牽頭開展行政事業(yè)單位國(guó)有房屋出租摸底和免租資格審查工作，統(tǒng)籌制定減免租金措施。落實(shí)海秀商城商業(yè)鋪面和東山中學(xué)內(nèi)小賣部等國(guó)有房屋免租6個(gè)月租金，合計(jì)減免租金156.84萬元。
3.實(shí)施積極財(cái)政政策，全力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。充分發(fā)揮財(cái)政穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤的關(guān)鍵作用，更大力度實(shí)施積極財(cái)政政策穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)發(fā)展一攬子財(cái)政措施，保障《?？谑行阌^(qū)統(tǒng)籌疫情防控和提振經(jīng)濟(jì)發(fā)展措施》各項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)類措施經(jīng)費(fèi)492萬元。在配合落實(shí)?？谑邪l(fā)放消費(fèi)券的基礎(chǔ)上，在餐飲、零售、旅游、綠色家電等領(lǐng)域發(fā)放區(qū)級(jí)消費(fèi)券200萬元，帶動(dòng)消費(fèi)熱點(diǎn)。鼓勵(lì)各類市場(chǎng)主體開展汽車促銷活動(dòng)，安排100萬元用于我區(qū)?“購(gòu)車直補(bǔ)”，發(fā)揮消費(fèi)帶動(dòng)作用，助力消費(fèi)提質(zhì)升級(jí)。
（四）財(cái)政監(jiān)管全覆蓋，績(jī)效管理全鏈條
1.深入實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益。2022年，全區(qū)157家預(yù)算單位的538個(gè)預(yù)算項(xiàng)目全部納入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，涉及財(cái)政資金32.2億元，實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算100%覆蓋和績(jī)效運(yùn)行全業(yè)務(wù)鏈條跟蹤監(jiān)控，真正做到財(cái)政業(yè)務(wù)閉環(huán)管理。
2.加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。一是開展常規(guī)會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查，選取秀英區(qū)鄉(xiāng)村振興局等3家行政單位及秀英區(qū)城市建設(shè)投資有限公司，對(duì)2021年度財(cái)政資金管理、會(huì)計(jì)核算、內(nèi)部控制制度、地方投融資平臺(tái)等方面進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查。二是財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金監(jiān)管，自查我區(qū)2021年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金安排的68個(gè)（產(chǎn)業(yè)50個(gè)、基礎(chǔ)設(shè)施15個(gè)、教育補(bǔ)助3個(gè)）項(xiàng)目。三是開展惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”專項(xiàng)檢查，2020年度發(fā)放資金8,989.98萬元，涉及52類補(bǔ)貼資金228,286人次；2021年度發(fā)放資金8,251.66萬元，涉及45類補(bǔ)貼資金216,276人次。
2022年財(cái)政運(yùn)行情況基本平穩(wěn)，各項(xiàng)財(cái)政工作開展有序是區(qū)委、區(qū)政府科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)依法監(jiān)督、民主監(jiān)督、有力指導(dǎo)的結(jié)果，是各部門密切配合、扎實(shí)工作的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地看到，財(cái)政運(yùn)行和管理工作中還存在一些困難和問題，主要是：經(jīng)濟(jì)總量小，財(cái)源結(jié)構(gòu)單一，重點(diǎn)稅源支撐不足，稅收增長(zhǎng)乏力，財(cái)政增收難度加大，收支矛盾仍然突出。財(cái)政收入質(zhì)量和財(cái)政資金使用效率還需提升。財(cái)政管理水平有待提高，財(cái)政監(jiān)督亟需加強(qiáng)等。我們高度重視這些問題，將采取有力措施加以解決。
2023年預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是推進(jìn)海南自由貿(mào)易港封關(guān)運(yùn)作的關(guān)鍵之年，認(rèn)真做好2023年預(yù)算編制工作，對(duì)推進(jìn)我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。根據(jù)《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》等相關(guān)要求，現(xiàn)提出2023年預(yù)算草案如下：
一、2023年財(cái)政收支形勢(shì)分析
??????從財(cái)政收入看，隨著疫情防控轉(zhuǎn)入新階段，防疫政策優(yōu)化調(diào)整，自貿(mào)港加快建設(shè)和擴(kuò)權(quán)強(qiáng)區(qū)政策的助推，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望總體回升，加上2022年我區(qū)實(shí)施留抵退稅后基數(shù)偏低，2023年財(cái)政收入將實(shí)現(xiàn)一定恢復(fù)性增長(zhǎng)。但由于經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，稅收產(chǎn)業(yè)相對(duì)單一，財(cái)政增收壓力依然較大。
從財(cái)政支出看，在自貿(mào)港建設(shè)的大背景下，各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生項(xiàng)目等重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求增長(zhǎng)較快，加上剛性支出需求不斷加大，2023年財(cái)政收支矛盾較為突出，必須堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，科學(xué)合理編制好預(yù)算，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，不斷提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
二、2023年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和原則
(一）指導(dǎo)思想
2023年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神及習(xí)近平總書記關(guān)于海南發(fā)展系列重要講話精神，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，服務(wù)區(qū)委區(qū)政府中心工作，厘清財(cái)政預(yù)算職能，樹立“大財(cái)政”理念，加強(qiáng)財(cái)源和資源統(tǒng)籌，力爭(zhēng)2023年實(shí)現(xiàn)地方一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)15%左右的收入目標(biāo)，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略決策任務(wù)財(cái)力保障，為加快建設(shè)海南自由貿(mào)易港以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供財(cái)力支持。
（二）基本原則
收入預(yù)算堅(jiān)持實(shí)事求是、科學(xué)預(yù)測(cè)，充分考慮當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，精準(zhǔn)有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，緊扣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平設(shè)定收入目標(biāo)，確保預(yù)算收入安排符合實(shí)際情況。
支出預(yù)算編制遵循“統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效、收支平衡”原則，在落實(shí)“三?！鳖A(yù)算要求的基礎(chǔ)上，圍繞建設(shè)自由貿(mào)易港目標(biāo)，集中財(cái)力保障我區(qū)“十四五”規(guī)劃重點(diǎn)領(lǐng)域支出需要，結(jié)合可用財(cái)力按照輕重緩急原則統(tǒng)籌安排，重點(diǎn)保障鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)境修復(fù)、城市更新治理、城鄉(xiāng)地區(qū)“五網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教育文化衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)發(fā)展、政策性增資以及其他重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
二、2023年全區(qū)財(cái)政收入預(yù)計(jì)和支出安排
（一）地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
全區(qū)地方一般公共預(yù)算總收入371,536萬元，比上年完成數(shù)增加22,671萬元，增長(zhǎng)6.5%。其中：全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入223,992萬元，增長(zhǎng)15%（與上年完成數(shù)比）；返還性收入10,258萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付88,271萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入16,568萬元，調(diào)入資金17萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11,893萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入20,537萬元。
全區(qū)地方一般公共預(yù)算總支出371,536萬元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)22,671萬元，增長(zhǎng)6.5%。其中：全區(qū)地方一般公共預(yù)算支出280,648萬元，增長(zhǎng)11.7%，上解市級(jí)支出87,688萬元。收支相抵，無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
全區(qū)政府性基金收入47,451萬元，比上年完成數(shù)同比下降23.6%。其中：地方政府性基金預(yù)算收入1,100萬元，政府性基金補(bǔ)助收入39,382萬元（包含因債務(wù)下沉2023年償還專項(xiàng)債利息23,320萬元）,上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入6,969萬元。
全區(qū)政府性基金支出47,451萬元，比上年完成數(shù)同比下降23.6%。收支相抵，無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入136萬元。其中，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)79萬元。
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出136萬元。其中，國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出119萬元，調(diào)出資金17萬元。收支相抵，無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
（四）2023年支出情況
根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，預(yù)算草案在本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)前，可以安排上一年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出，以及參照上一年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出、項(xiàng)目支出。截至2023年2月24日，我區(qū)實(shí)際安排支出38,864萬元。
三、重點(diǎn)支出安排情況
（一）兜牢“三?！钡拙€，提升公共服務(wù)保障能力
堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，切實(shí)保障基本民生、工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展，提升公共服務(wù)保障能力。用好各類專項(xiàng)資金，加大統(tǒng)籌能力，優(yōu)先用于“三?！敝С觯貏e是切實(shí)保障基本民生，強(qiáng)化對(duì)困難群眾的兜底保障。2023年我區(qū)安排基本支出101,459萬元，并預(yù)留“三?！苯?jīng)費(fèi)，不折不扣落實(shí)“三?！敝С鲐?zé)任。
（二）保障民生需求，全面改善人民生活品質(zhì)
民生投入始終是財(cái)政支出的重中之重，2023年，安排民生支出241,406萬元，占全區(qū)地方一般公共預(yù)算支出的86.0%。
????1．保障“三農(nóng)”發(fā)展
農(nóng)林水支出預(yù)算安排29,051萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)15.2%。主要包括：安排銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金3,635萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金1,568萬元，農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金124萬元，菜籃子保供穩(wěn)價(jià)專項(xiàng)資金606萬元，貫徹落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，促進(jìn)農(nóng)民增收，改善農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；安排水域環(huán)衛(wèi)1,493萬元、水體水環(huán)境綜合治理PPP項(xiàng)目可用性與運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)100萬元，指引和保障水環(huán)境治理朝著人水和諧目標(biāo)發(fā)展；安排農(nóng)村應(yīng)急飲水項(xiàng)目260萬元，保障農(nóng)村居民獲得安全的生活用水。
2．加快發(fā)展教育事業(yè)
教育支出預(yù)算安排71,208萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)8.3%。主要包括：安排教育費(fèi)附加資金1908.56萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付兩級(jí)辦學(xué)200萬元，民辦義務(wù)教育學(xué)位補(bǔ)貼297.6萬元、委托管理費(fèi)100萬元、校長(zhǎng)基金150萬元、集團(tuán)化辦學(xué)經(jīng)費(fèi)295萬元，集中用于開展學(xué)前教育和義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)等教育重點(diǎn)工作，改善辦學(xué)環(huán)境和教育質(zhì)量，推進(jìn)義務(wù)教育規(guī)范化學(xué)校的創(chuàng)建；安排學(xué)前教育“兩個(gè)比例”資金3,158萬元、普惠性民辦幼兒園獎(jiǎng)補(bǔ)資金524.8萬元，鼓勵(lì)擴(kuò)大學(xué)前教育資源；安排學(xué)生游泳教育經(jīng)費(fèi)271萬元，促進(jìn)學(xué)生強(qiáng)身健體，提高學(xué)生的自救、急救能力；安排518.4萬元用于學(xué)校安保服務(wù)購(gòu)買，做好校園安全工作；安排中小學(xué)校班主任工作經(jīng)費(fèi)306萬元，用于改善學(xué)校班主任工作條件和加強(qiáng)班級(jí)管理。
3．完善社會(huì)保障體系
社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算安排38,442萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)60.5%。主要包括：安排城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)區(qū)級(jí)資金1,329萬元，用于發(fā)放城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金；安排困難群眾救助補(bǔ)助資金4,745萬元，其中城鄉(xiāng)最低生活保障經(jīng)費(fèi)2,544萬元、特困人員供養(yǎng)補(bǔ)貼1,698萬元、臨時(shí)救助金74萬元、孤兒及事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童生活補(bǔ)貼134萬元、困境兒童保障工作經(jīng)費(fèi)295萬元，為城鄉(xiāng)居民提供最低生活保障，積極做好農(nóng)村特困人員供養(yǎng)工作，確保困境兒童生存、發(fā)展、安全權(quán)益得到有效保障；安排高齡及長(zhǎng)壽補(bǔ)貼1,191萬元、養(yǎng)老服務(wù)252萬元等，保障廣大高齡老人的基本生活福利，提高高齡老人的生活質(zhì)量；安排殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)1,855萬元，做好殘疾人補(bǔ)貼工作。
4．大力發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)
衛(wèi)生健康支出預(yù)算安排38,082萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)5.1%。主要安排1,163萬元落實(shí)新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療財(cái)政補(bǔ)助，保障我區(qū)實(shí)現(xiàn)農(nóng)民參合率達(dá)100%、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保參保率達(dá)100%；安排國(guó)家基本藥物制度補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)1,010萬元，滿足居民基本醫(yī)療衛(wèi)生保健的需要；安排500萬元用于病媒生物防治，減少四害孳生場(chǎng)所；安排衛(wèi)生健康發(fā)展專項(xiàng)資金502萬元，安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金3,991萬元、安排其他公共衛(wèi)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1960萬元，切實(shí)提高城鄉(xiāng)居民所能享有的基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。
5．推進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)發(fā)展
城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算安排51,043萬元。主要包括：安排環(huán)衛(wèi)PPP一體化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)26,754萬元，優(yōu)化人居環(huán)境，對(duì)改善生態(tài)文明具有重要的作用和意義；安排農(nóng)村廁所清掏轉(zhuǎn)運(yùn)200萬以及水域保潔2,000萬元，切實(shí)改善農(nóng)村人居環(huán)境；安排市政道路綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)435萬元、市政設(shè)施維護(hù)維修600萬元，提升城市園林綠化水平。
2023年財(cái)政工作主要措施
2023年，我區(qū)財(cái)政工作將繼續(xù)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策要加力提效，聚焦重點(diǎn)，精準(zhǔn)發(fā)力，切實(shí)保障區(qū)委區(qū)政府各項(xiàng)決策部署落到實(shí)處、取得實(shí)效。
一、?強(qiáng)化資源統(tǒng)籌，增強(qiáng)重大項(xiàng)目財(cái)力保障
努力培植財(cái)源，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，盤活低效閑置資產(chǎn)，積極向上爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付資金，依法依規(guī)組織收入，進(jìn)一步加強(qiáng)非稅收入管理，用好擴(kuò)權(quán)強(qiáng)區(qū)各項(xiàng)利好政策，持續(xù)做大財(cái)政收入“蛋糕”，發(fā)揮好服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的作用。把過緊日子作為常態(tài)化思維方式和紀(jì)律要求，精打細(xì)算，嚴(yán)格壓減非急需非剛性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，做到只減不增，堅(jiān)決杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象，將更多的財(cái)政資金用于支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和基本民生保障，保持必要的財(cái)政支出強(qiáng)度，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌能力，提高財(cái)政資源配置效率，完善支持高質(zhì)量發(fā)展的財(cái)政政策和標(biāo)準(zhǔn)體系。
二 、聚焦民生福祉，穩(wěn)步提高保障和改善民生水平
堅(jiān)持在發(fā)展中保障和改善民生，盡力而為、量力而行，統(tǒng)籌需要和可能，促進(jìn)民生支出與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)、與財(cái)力狀況相匹配。健全民生領(lǐng)域投入保障機(jī)制，把更多的財(cái)力、最大的增量投入民生事業(yè)，確保民生投入持續(xù)保持在八成以上。扎實(shí)推進(jìn)共同富裕，增強(qiáng)均衡性和可及性，推動(dòng)現(xiàn)代化建設(shè)成果更多更公平惠及全區(qū)人民，持之以恒辦好民生實(shí)事。推進(jìn)公共服務(wù)優(yōu)質(zhì)共享，支持建設(shè)高質(zhì)量教育體系，促進(jìn)提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，健全社會(huì)保障體系，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，兜牢基本民生底線。
三 、深化預(yù)算管理改革，健全現(xiàn)代預(yù)算制度
認(rèn)真貫徹落實(shí)《預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》及《海南省人民政府關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見》，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、精準(zhǔn)性和預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性、嚴(yán)肅性，完善預(yù)算執(zhí)行管理體系。推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。進(jìn)一步運(yùn)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，全流程辦理預(yù)算管理業(yè)務(wù)。完善常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，優(yōu)化分配審核流程，健全全過程監(jiān)管機(jī)制，做到快撥快用快見效。
四、統(tǒng)籌發(fā)展和安全，保障財(cái)政資金安全
建立健全財(cái)政承受能力評(píng)估機(jī)制，在出臺(tái)重大政策和實(shí)施重大投資項(xiàng)目前，開展財(cái)政承受能力評(píng)估，增強(qiáng)財(cái)政政策針對(duì)性、有效性。兼顧當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)，加強(qiáng)跨年度預(yù)算平衡，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。規(guī)范舉債融資機(jī)制，加強(qiáng)全過程穿透式監(jiān)測(cè)，強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警，積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，確保地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
各位代表、各位委員，新的一年我們要更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)定擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，在區(qū)委和區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大監(jiān)督，虛心聽取政協(xié)意見建議，戮力同心、勇毅前行，團(tuán)結(jié)奮斗、開拓創(chuàng)新，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，為全面加快新發(fā)展階段新秀英建設(shè)，奮力譜寫建設(shè)海南自貿(mào)港事業(yè)新篇章。
