（海南省）關(guān)于?？谑泻褪斜炯?jí)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年?？谑泻褪斜炯?jí)預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于?？谑泻褪斜炯?jí)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年?？谑泻褪斜炯?jí)預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年2月4日在?？谑械谑鶎萌嗣翊泶髸?huì)第七次會(huì)議上
?？谑胸?cái)政局
各位代表：
受?？谑腥嗣裾?，現(xiàn)將2020年?？谑泻褪斜炯?jí)執(zhí)行預(yù)算情況及2021年?？谑泻褪斜炯?jí)預(yù)算草案報(bào)告如下，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，圍繞省委、省政府和市委、市政府重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線(xiàn)，有效應(yīng)對(duì)歷史罕見(jiàn)的國(guó)內(nèi)外復(fù)雜嚴(yán)峻形勢(shì)及隨之加大的經(jīng)濟(jì)下行壓力,積極落實(shí)“六穩(wěn)六保”工作，堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)公共服務(wù)保障能力，有力有效地促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，順利完成了市第十六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議決定的目標(biāo)任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行總體情況
（一）地方一般公共預(yù)算
全市地方一般公共預(yù)算收入完成186.1億元，為年度預(yù)算的94.3%，增長(zhǎng)0.4%。加上省轉(zhuǎn)貸再融資一般債券38.9億元，省補(bǔ)助收入150.8億元，調(diào)入資金43.3億元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入6.4億元，收入總計(jì)425.4億元。全市地方一般公共預(yù)算支出完成305.4億元，為年度預(yù)算的106.3%，增長(zhǎng)14.9%。加上債務(wù)還本支出41.3億元，上解省級(jí)支出42.8億元，調(diào)出資金2.1億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金27億元，支出總計(jì)418.6億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)6.8億元。
市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入完成122.5億元，增長(zhǎng)6.7%。加上省轉(zhuǎn)貸再融資一般債券38.9億元，省補(bǔ)助收入150.8億元，調(diào)入資金33.3億元，區(qū)級(jí)上解40.6億元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入6.2億元，收入總計(jì)392.3億元。市本級(jí)地方一般公共預(yù)算支出完成202億元，為年度預(yù)算的120.3%，增長(zhǎng)30.4%。加上債務(wù)還本支出41.3億元，上解省級(jí)支出42.8億元，補(bǔ)助區(qū)級(jí)支出81.1億元，調(diào)出資金2.1億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19億元，支出總計(jì)388.3億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)4億元。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算
全市地方政府性基金收入完成274.1億元，為年度預(yù)算的97.8%，增長(zhǎng)11.8%。加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入97.2億元和省補(bǔ)助收入51.7億元，上年結(jié)余收入1.2億元，調(diào)入資金2.1億元，收入總計(jì)426.3億元。全市地方政府性基金預(yù)算支出完成397.4億元，為年度預(yù)算的102.5%，增長(zhǎng)30.3%。加上債務(wù)還本支出20.2億元和調(diào)出資金6.5億元，支出總計(jì)424.2億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2.1億元。
市本級(jí)地方政府性基金收入完成272.1億元，為年度預(yù)算的97.1%，增長(zhǎng)11.8%。加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入97.2億元和省補(bǔ)助收入51.7億元，調(diào)入資金2.1億元，收入總計(jì)423.1億元。市本級(jí)地方政府性基金預(yù)算支出完成341.4億元，為年度預(yù)算的90.3%，增長(zhǎng)16.1%。加上債務(wù)還本支出20.2億元和轉(zhuǎn)移性支出61.5億元，支出總計(jì)423.1億元。收支相抵，年終無(wú)結(jié)余。
?。ㄈ┥鐣?huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入完成122.7億元，為年度預(yù)算的100.8%，增長(zhǎng)3.8%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出完成200.2億元，為年度預(yù)算的215.8%，增長(zhǎng)138.8%。本年收支相抵結(jié)余-77.5億元，加上歷年結(jié)余，年末滾存結(jié)余41.5億元。
?。ㄋ模﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成6073萬(wàn)元，為年度預(yù)算的105.9%。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成6073萬(wàn)元。收支相抵，年終無(wú)結(jié)余。
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成6003萬(wàn)元，為年度預(yù)算的106%。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成6003萬(wàn)元。收支相抵，年終無(wú)結(jié)余。
二、2020年財(cái)政運(yùn)行主要成效
?。ㄒ唬﹪@抓收入、控支出，確保預(yù)算收支平衡
1.加強(qiáng)財(cái)政收入征管。受新冠肺炎疫情沖擊，全年未能完成年初增長(zhǎng)6.5%的目標(biāo)，財(cái)政收支矛盾非常尖銳。為有效應(yīng)對(duì)疫情影響，財(cái)稅部門(mén)充分發(fā)揮財(cái)政調(diào)控職能，用足用好減稅降費(fèi)政策、財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、貼息、減免租金、政府采購(gòu)等各類(lèi)財(cái)稅措施，有序推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，扎實(shí)組織做好稅源培植，加強(qiáng)稅收征繳力度，同時(shí)積極挖潛非稅收入，盤(pán)活閑置、運(yùn)行低效的國(guó)有資產(chǎn)，建立起同疫情防控相適應(yīng)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行秩序。2020年全市地方一般公共預(yù)算收入完成186.1億元，同比增長(zhǎng)0.4%，實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。其中，稅收收入完成138.1億元，占一般公共預(yù)算收入的74.2%。
2.爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。為解決全市民生和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的缺口，市財(cái)政積極溝通聯(lián)系省級(jí)部門(mén)，及時(shí)掌握政策信息，吃透政策要點(diǎn)。利用前期經(jīng)費(fèi)資金池保障做好項(xiàng)目前期工作，提前謀劃項(xiàng)目，做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，積極爭(zhēng)取各類(lèi)上級(jí)資金。2020年共計(jì)獲得上級(jí)財(cái)政資金338.5億元，其中，包括省轉(zhuǎn)貸地債資金78.1億元、抗疫特別國(guó)債資金55.9億元、再融資債券資金58億元、江東新區(qū)建設(shè)補(bǔ)助資金30億元和園區(qū)補(bǔ)助資金17.6億元，以及其他轉(zhuǎn)移支付資金98.9億元。有力保障了江東大道、文明東越江通道、臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的資金需求。
3.有保有壓支持重點(diǎn)。在優(yōu)先保障“三?！敝С銮疤嵯拢瑖?yán)把支出關(guān)口,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在資金使用上更加精打細(xì)算、講求績(jī)效，集中財(cái)力支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。全市非重點(diǎn)非剛性支出預(yù)算壓減比例達(dá)10%以上，“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算壓減比例達(dá)3%以上。除疫情防控、應(yīng)急救災(zāi)以外，預(yù)算執(zhí)行中原則上不予追加預(yù)算。各項(xiàng)民生支出保持較快增長(zhǎng)，2020年民生支出229.8億元，占比75.2%。加大結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金盤(pán)活力度，清理盤(pán)活財(cái)政存量資金24.5億元，通過(guò)節(jié)支改善財(cái)政收支平衡狀況。
4.推動(dòng)財(cái)力下沉惠民。按照中央要求建立中央資金直達(dá)機(jī)制，資金下達(dá)、分配、支出全過(guò)程納入獨(dú)立監(jiān)控系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、賬面清晰、流向明確、惠企利民。2020年我市共爭(zhēng)取上級(jí)直達(dá)資金66.7億元，其中抗疫特別國(guó)債55.9億元，其他公共服務(wù)類(lèi)資金10.8億元，著力提升基層“三?！蹦芰Γ龠M(jìn)區(qū)域均衡發(fā)展。
（二）圍繞助復(fù)工、擴(kuò)內(nèi)需，助推經(jīng)濟(jì)逆勢(shì)上揚(yáng)
1.堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)。不折不扣執(zhí)行減稅降費(fèi)政策，開(kāi)展多渠道、廣覆蓋的政策宣傳，幫助納稅人應(yīng)享盡享各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，在穩(wěn)定市場(chǎng)信心和穩(wěn)就業(yè)方面取得了明顯成效。全市落實(shí)減稅降費(fèi)政策減免稅費(fèi)83.3億元，其中：2020年出臺(tái)的支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展稅費(fèi)優(yōu)惠政策新增減稅降費(fèi)63.3億元，2019年年中出臺(tái)政策在2020年翹尾新增減稅降費(fèi)20億元。企業(yè)和個(gè)人所得稅15%政策落地，2020年共有238戶(hù)納稅人享受鼓勵(lì)類(lèi)產(chǎn)業(yè)15%的企業(yè)所得稅稅率，減稅金額7.65億元。
2.有序推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。統(tǒng)籌配置資金，全力保障我市中小企業(yè)應(yīng)對(duì)疫情15條、旅游企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)17條、建筑行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)18條和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體渡難關(guān)12條等規(guī)模性紓困政策順利實(shí)施，幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān)，快速恢復(fù)生產(chǎn)生活秩序。及時(shí)撥付產(chǎn)業(yè)扶持獎(jiǎng)勵(lì)資金，全年累計(jì)撥付產(chǎn)業(yè)扶持資金達(dá)28.5億元，其中：撥付航空、旅行社各類(lèi)獎(jiǎng)補(bǔ)資金3.8億元；撥付“一企一策”總部企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金13.6億元，發(fā)揮企業(yè)總部集聚輻射效應(yīng)；撥付貼息資金698.3萬(wàn)元，緩解中小微企業(yè)融資難融資貴問(wèn)題。發(fā)放穩(wěn)崗資金9889.9萬(wàn)元，惠及1.3萬(wàn)家企業(yè)，涉及企事業(yè)職工2.5萬(wàn)人，充分發(fā)揮失業(yè)保險(xiǎn)支持企業(yè)發(fā)展和穩(wěn)定就業(yè)崗位的作用，通過(guò)加大援企穩(wěn)崗力度，維護(hù)?？诰蜆I(yè)形勢(shì)總體穩(wěn)定；投入438.8萬(wàn)元，開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)，提升勞動(dòng)者就業(yè)能力。撥付汽車(chē)補(bǔ)貼7500萬(wàn)元，激活被疫情抑制的消費(fèi)需求，促進(jìn)消費(fèi)回暖。為承租行政事業(yè)單位和國(guó)企房產(chǎn)的企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)，減免房租等6953.5萬(wàn)元；撥付8388萬(wàn)元，補(bǔ)貼承租非國(guó)有房產(chǎn)的餐飲旅游等服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)。
3.保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。圍繞自貿(mào)港發(fā)展需要擴(kuò)大有效投資，累計(jì)撥付政府投資項(xiàng)目建設(shè)資金173億元。白駒大道改造及東延長(zhǎng)線(xiàn)、文明東越江通道建成運(yùn)營(yíng)，哈羅學(xué)校順利開(kāi)學(xué)，臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目、江東新區(qū)起步區(qū)路網(wǎng)項(xiàng)目、?？跒硶惩üこ?、?？谑腥嗣襻t(yī)院國(guó)際醫(yī)療部建設(shè)項(xiàng)目、上海世外附屬?？趯W(xué)校等重點(diǎn)項(xiàng)目加快建設(shè)，補(bǔ)齊交通、醫(yī)療、教育等關(guān)鍵領(lǐng)域短板。
4.支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。撥付6430萬(wàn)元，鼓勵(lì)企業(yè)科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化。加強(qiáng)引進(jìn)人才服務(wù)保障，撥付人才住房補(bǔ)貼資金3988.6萬(wàn)元，發(fā)放人才租（購(gòu)）房補(bǔ)貼6493人次。
（三）圍繞守底線(xiàn)、堵漏洞，堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)
1.打贏脫貧攻堅(jiān)收官戰(zhàn)?；I集財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金7797萬(wàn)元推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧。財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金全部用于教育、醫(yī)療幫扶和保險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)和設(shè)施幫扶、培訓(xùn)和轉(zhuǎn)移就業(yè)、整村推進(jìn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等扶貧項(xiàng)目，在2019年提前完成我市脫貧攻堅(jiān)任務(wù)目標(biāo)的基礎(chǔ)上，2020年度無(wú)人返貧致貧，脫貧人口人均純收入達(dá)到15935元，同比增長(zhǎng)超過(guò)30%。撥付966萬(wàn)元，用于農(nóng)民小額貸款貼息及扶貧小額貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)為“三農(nóng)”提供有力的信貸資金支持，累計(jì)發(fā)放貸款5.5億元，惠及農(nóng)戶(hù)6416戶(hù)。投入產(chǎn)業(yè)扶貧資金4129.9萬(wàn)元，實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目193個(gè)，有效增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)扶貧“造血”能力。
2.打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。支持打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，撥付大氣污染防治資金4203.9萬(wàn)元；撥付淘汰和治理老舊車(chē)補(bǔ)貼資金5659.4萬(wàn)元；撥付2184萬(wàn)元，支持節(jié)能技術(shù)改造、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、可再生能源發(fā)展及新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用。支持打贏碧水保衛(wèi)戰(zhàn)，撥付13億元，用于?？谑墟?zhèn)域污水處理廠及配套管網(wǎng)、美安污水處理廠、藥谷片區(qū)雨污水管道改造等污水治理工程建設(shè)；撥付1.9億元，用于江東新區(qū)防潮堤與海岸帶生態(tài)修復(fù)工程。抓好生態(tài)資源保護(hù)，撥付5億元，用于開(kāi)展重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)，提升海南東寨港國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)濕地生態(tài)系統(tǒng)功能，建設(shè)西海岸南片區(qū)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目，支持遺留廢棄礦山修復(fù)治理，持續(xù)提升生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。支持推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理，撥付各區(qū)廁所建設(shè)及糞污資源化利用資金3113.7萬(wàn)元，完成新建戶(hù)廁3192戶(hù)，全市衛(wèi)生廁所覆蓋率為99%，達(dá)到基本覆蓋要求。建設(shè)一流環(huán)境監(jiān)測(cè)體系，撥付7454萬(wàn)元，實(shí)施海口市環(huán)境監(jiān)測(cè)體系設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目，建設(shè)29類(lèi)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備設(shè)施。
3.打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。截至目前，我市政府債務(wù)余額約為762.4億元，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體安全可控。嚴(yán)格執(zhí)行中央關(guān)于加強(qiáng)政府性債務(wù)管理的各項(xiàng)政策，嚴(yán)控債務(wù)增量，將政府性債務(wù)全口徑納入預(yù)算管理，除了轉(zhuǎn)貸地方政府債券外，無(wú)新增其他政府性債務(wù)。著力推進(jìn)政府性債務(wù)防控和化解，通過(guò)統(tǒng)籌新增財(cái)力、盤(pán)活存量資金、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)等方式積極籌措資金償還存量債務(wù)，全年償還到期政府債務(wù)64.1億元。
?。ㄋ模﹪@補(bǔ)短板、促均衡，推動(dòng)民生事業(yè)發(fā)展
1.抗擊新冠肺炎疫情?？挂咧С隼塾?jì)投入9.1億元。其中:撥付2.9億元，用于設(shè)備和防控物資儲(chǔ)備；撥付2.7億元，用于重大疫情防控救治體系建設(shè)；撥付4016萬(wàn)元，用于應(yīng)急物資保障體系建設(shè)；撥付1732萬(wàn)元，用于重癥病區(qū)、發(fā)熱門(mén)診改造等醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；撥付200萬(wàn)元，用于補(bǔ)助確診患者和疑似病例的醫(yī)療費(fèi)用。
2.實(shí)施健康?？趹?zhàn)略。撥付5億元，支持公共衛(wèi)生項(xiàng)目建設(shè)，有序推進(jìn)上海市第六人民醫(yī)院?？诠强坪吞悄虿♂t(yī)院建設(shè)改造項(xiàng)目、市人民醫(yī)院國(guó)際醫(yī)療部項(xiàng)目、市人民醫(yī)院重癥（新冠肺炎）救治能力提升項(xiàng)目等項(xiàng)目建設(shè)，同時(shí)積極推進(jìn)委屬二級(jí)以上醫(yī)院PCR實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、發(fā)熱門(mén)診改造。撥付2.6億元，持續(xù)推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，改善基層醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施條件，補(bǔ)齊基層醫(yī)療衛(wèi)生短板。撥付1.5億元，提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力，方便群眾就近就醫(yī)。撥付1.2億元，加大公立醫(yī)院與湘雅醫(yī)院、上海六院、岳陽(yáng)醫(yī)院、華山醫(yī)院等知名醫(yī)院及醫(yī)療機(jī)構(gòu)的合作力度，借力引智提升公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力。撥付1280萬(wàn)元，用于實(shí)行婦女兩癌免費(fèi)篩查、孕期優(yōu)生檢查、艾滋病防治等衛(wèi)生健康工作。
3.提高社會(huì)保障水平。撥付2.1億元，補(bǔ)助城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，惠及全市32.7萬(wàn)城鄉(xiāng)居民；撥付9503.3萬(wàn)元，用于發(fā)放城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助；撥付7154.6萬(wàn)元，補(bǔ)助企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，用于保障全市10.2萬(wàn)退休人員基本養(yǎng)老金調(diào)標(biāo)；撥付5288萬(wàn)元，用于就業(yè)社保補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼等各項(xiàng)就業(yè)補(bǔ)助；撥付2244.7萬(wàn)元，用于發(fā)放殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼。
4.促進(jìn)教育改革發(fā)展。加快發(fā)展學(xué)前教育，支持學(xué)前教育“兩個(gè)比例”提升，撥付7.6億元用于公辦幼兒園建設(shè)、小區(qū)配套幼兒園回購(gòu)、運(yùn)行補(bǔ)助、普惠性民辦幼兒園獎(jiǎng)補(bǔ)、三類(lèi)幼兒生活費(fèi)補(bǔ)助等，2020年我市新增學(xué)前教育公辦園學(xué)位4.2萬(wàn)個(gè)，占比從14.6%提升到56.2%，普惠園學(xué)位由5.1萬(wàn)個(gè)增加到8.9萬(wàn)個(gè)，占比從47%提升到86.7%。重點(diǎn)支持義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，撥付義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)2.4億元，保障公辦學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)；撥付義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善和農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造資金2.1億元，全力改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)辦學(xué)條件；撥付殘疾學(xué)生和家庭困難寄宿生生活補(bǔ)助資金723萬(wàn)元，減輕困難學(xué)生家庭負(fù)擔(dān)。撥付7604萬(wàn)元，繼續(xù)實(shí)施現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃。撥付4959萬(wàn)元用于落實(shí)中職免學(xué)費(fèi)、學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金、對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助等學(xué)生資助政策，確保家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生應(yīng)助盡助。
5.健全住房保障體系。撥付4億元，用于老舊小區(qū)整治改造，完成132個(gè)老舊小區(qū)改造，惠及1.8萬(wàn)戶(hù)居民。撥付28.2億元，支持加快推進(jìn)棚戶(hù)區(qū)改造建設(shè)。撥付7800萬(wàn)元，用于坡博、坡巷等棚改項(xiàng)目的周邊路網(wǎng)等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。撥付保障性住房專(zhuān)項(xiàng)資金1.3億元，進(jìn)一步改善城鎮(zhèn)居民家庭居住條件。撥付4138萬(wàn)元，向城鎮(zhèn)中低收入家庭發(fā)放公共租賃住房補(bǔ)貼。撥付農(nóng)村危房改造資金451.9萬(wàn)元，支持解決農(nóng)村住房安全問(wèn)題。
6.落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。撥付農(nóng)村人居環(huán)境整治資金約25億元，主要用于農(nóng)村生活垃圾處理、村鎮(zhèn)道路修建、廁所革命、污水處理及村鎮(zhèn)安全飲水、村鎮(zhèn)文體、住宅等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及其他村居事務(wù)。撥付3.3億元，支持蔬菜種植和儲(chǔ)備。撥付農(nóng)田水利建設(shè)資金2億元，主要用于農(nóng)田建設(shè)、土地復(fù)墾、水利灌溉等。撥付1.1億元，對(duì)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)新進(jìn)能繁母豬、仔豬和新改擴(kuò)建規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)進(jìn)行補(bǔ)貼，促進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。擴(kuò)大農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)覆蓋范圍，上調(diào)了水稻保險(xiǎn)、漁船保險(xiǎn)、漁民海上人身意外傷害保險(xiǎn)、天然橡膠價(jià)格保險(xiǎn)的市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼比例，累計(jì)撥付農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)6206.8萬(wàn)元,有效提高農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)者的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)能力。撥付1295.5萬(wàn)元，打造熱帶高效農(nóng)業(yè)品牌，全市新增無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品17個(gè)、地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品3個(gè)。
7.繁榮公共文體事業(yè)。撥付4.5億元，實(shí)施文化惠民工程，推動(dòng)五源河文體中心二期，以及社會(huì)足球場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)等公共文體設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。撥付2355萬(wàn)元，補(bǔ)助推動(dòng)美術(shù)館、圖書(shū)館、文化館、博物館、紀(jì)念館，及大型體育場(chǎng)館免費(fèi)或低收費(fèi)開(kāi)放。撥付2421萬(wàn)元，補(bǔ)貼惠民演出，組織舉辦2020年第十五屆海口萬(wàn)春會(huì)、2020年海口市迎雙節(jié)系列文體活動(dòng)近50場(chǎng)主題文藝演出，完成75場(chǎng)送戲下鄉(xiāng)瓊劇演出，增進(jìn)了群眾的文化獲得感和幸福感。
?。ㄎ澹﹪@強(qiáng)管理、提績(jī)效，完善財(cái)政管理體系
1.推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。嚴(yán)格對(duì)標(biāo)財(cái)政部《預(yù)算管理一體化規(guī)范（試行））》和《預(yù)算管理一體化系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》，利用信息系統(tǒng)全流程整合預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算、績(jī)效管理等各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算全過(guò)程閉環(huán)管理，為深化預(yù)算管理改革提供基礎(chǔ)保障。
2.提升績(jī)效管理水平。一是構(gòu)建全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理體系。年初預(yù)算編制時(shí)，全部預(yù)算項(xiàng)目共計(jì)994個(gè)附帶績(jī)效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)全覆蓋。預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，將789個(gè)金額50萬(wàn)元以上的年初預(yù)算項(xiàng)目納入事中跟蹤范圍，占市本級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算總金額的98.4%。年度結(jié)束后，組織對(duì)項(xiàng)目及部門(mén)整體支出情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。納入自評(píng)范圍的項(xiàng)目金額占全市項(xiàng)目支出預(yù)算總金額比重已達(dá)90%以上；2020年組織對(duì)扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金、城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金等10個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)；對(duì)72家市直部門(mén)開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。二是完善預(yù)算績(jī)效管理制度體系。印發(fā)了《海口市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理辦法》，推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效；建立區(qū)級(jí)績(jī)效考核激勵(lì)約束機(jī)制，印發(fā)區(qū)級(jí)財(cái)政管理績(jī)效考核方案，將考核結(jié)果與財(cái)政相關(guān)轉(zhuǎn)移支付分配掛鉤。
3.實(shí)施財(cái)政電子票據(jù)改革。深入貫徹落實(shí)“放管服”改革要求，創(chuàng)新財(cái)政票據(jù)監(jiān)管模式，運(yùn)用現(xiàn)代化信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，推進(jìn)全市財(cái)政電子票據(jù)管理改革。按照先易后難，分批分步驟實(shí)施的原則，優(yōu)先選擇電子支付成熟單位試點(diǎn)，再逐步向全市范圍推廣。截至目前，全市已有252家單位正式上線(xiàn)財(cái)政電子票據(jù)，累計(jì)開(kāi)具電子票據(jù)77.3萬(wàn)張，票據(jù)種類(lèi)涵蓋了非稅收入、醫(yī)療收費(fèi)、資金往來(lái)、住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金、公益事業(yè)接受捐贈(zèng)等五大類(lèi)。通過(guò)在交通、醫(yī)療、教育等重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)嵤┴?cái)政票據(jù)電子化改革，切實(shí)便民利民的同時(shí)有效降低行政成本、提升了財(cái)政管理效能。
2020年是“十三五”的收官之年。五年來(lái)，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的外部環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，我們迎難而上、披荊斬棘，財(cái)政保障能力明顯增強(qiáng)，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)政管理水平明顯提升。全市地方一般公共預(yù)算收入規(guī)模由2015年的115.5億元增加到186.1億元，增長(zhǎng)66.9%，年均增長(zhǎng)12.4%；支出總量由2015年的170.9億元增加到305.4億元，增長(zhǎng)78.7%，年均增長(zhǎng)12.3%。上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金由2015年的72.1億元增加到221.6億元，增長(zhǎng)207.4%。民生支出由2015年的128.4億元增長(zhǎng)到229.8億元，增長(zhǎng)79%，人民群眾的獲得感、幸福感、安全感與日俱增。這些成績(jī)的取得，是市委、市政府科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)及代表委員們嚴(yán)格監(jiān)督、精心指導(dǎo)的結(jié)果，是全市上下齊心協(xié)力、攻堅(jiān)克難的結(jié)果。
同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中還存在一些不容忽視的困難和問(wèn)題：一是經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境復(fù)雜多變，不確定性因素明顯增多，財(cái)政收入增速趨緩與支出剛性增長(zhǎng)的矛盾日益加劇，緊平衡特征凸顯。二是一些領(lǐng)域?qū)ω?cái)政保障依賴(lài)性較高，沒(méi)有充分發(fā)揮市場(chǎng)化機(jī)制，影響財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。三是預(yù)算支出剛性約束不足，預(yù)算頻繁調(diào)整和追加的問(wèn)題依然存在，預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性仍然有待加強(qiáng)。對(duì)此，我們將高度重視，積極采取措施加以解決。
2021年預(yù)算草案
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，也是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年。編制好2021年預(yù)算，對(duì)于做好各項(xiàng)財(cái)政工作、確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定具有重要意義。
一、2021年財(cái)政收支形勢(shì)分析
財(cái)政收入方面。隨著疫情得到有效控制，形勢(shì)逐漸好轉(zhuǎn)，同時(shí)自貿(mào)港政策紅利加速釋放，帶動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和招商引資工作快速推進(jìn)，預(yù)計(jì)將為我市帶來(lái)較大稅源。然而受經(jīng)濟(jì)增速換擋回落、執(zhí)行嚴(yán)格房地產(chǎn)調(diào)控及自貿(mào)港減稅降費(fèi)政策等因素影響，財(cái)政收入仍面臨較大增長(zhǎng)壓力，預(yù)計(jì)2021年財(cái)政收入增速將明顯放緩。
財(cái)政支出方面。海南自貿(mào)港建設(shè)大背景下，基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生改善等重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求增長(zhǎng)迅速。
綜合分析，2021年收支平衡壓力十分突出，財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行面臨挑戰(zhàn)，對(duì)財(cái)政管理提出了更高要求，我們必須正視困難問(wèn)題、增強(qiáng)必勝信心，把壓力轉(zhuǎn)化為改革發(fā)展的動(dòng)力，用政府過(guò)緊日子，換取市場(chǎng)主體和老百姓過(guò)好日子。
二、預(yù)算編制總體原則
收入預(yù)算堅(jiān)持實(shí)事求是、科學(xué)預(yù)測(cè)，充分考慮當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，緊扣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平設(shè)定收入目標(biāo)，確保預(yù)算收入安排符合實(shí)際情況。支出預(yù)算堅(jiān)持突出重點(diǎn)、有保有壓，切實(shí)落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障“三?！敝С?，嚴(yán)格控制非重點(diǎn)、非剛性支出，加大重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度，提高資金配置效率。全面貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市決策部署，深入學(xué)習(xí)貫徹預(yù)算法及實(shí)施條例，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，突出高質(zhì)量發(fā)展總導(dǎo)向，在扭住供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主線(xiàn)的同時(shí)注重需求側(cè)管理，不斷增強(qiáng)現(xiàn)代財(cái)政治理效能，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定。
三、全市和市本級(jí)預(yù)算安排
（一）地方一般公共預(yù)算
全市地方一般公共預(yù)算收入192.6億元，增長(zhǎng)3.5%。加上省級(jí)補(bǔ)助收入89.2億元、省轉(zhuǎn)貸再融資一般債券87.4億元、調(diào)入資金50.2億元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入6.8億元，收入總計(jì)426.2億元。全市地方一般公共預(yù)算支出286.9億元，加上預(yù)備費(fèi)3.2億元、一般債還本支出91億元、上解省支出42.4億元，總計(jì)423.5億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2.7億元。
市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入126.8億元，增長(zhǎng)3.5%。加上省級(jí)補(bǔ)助收入89.2億元、省轉(zhuǎn)貸再融資一般債券87.4億元、區(qū)級(jí)上解收入42億元、調(diào)入資金40.2億元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入4億元，收入總計(jì)389.6億元。市本級(jí)地方一般公共預(yù)算支出182.2億元，加上預(yù)備費(fèi)2億元、一般債還本支出91億元、上解省支出42.4億元、補(bǔ)助區(qū)級(jí)支出70億元，總計(jì)387.6億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2億元。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算
全市地方政府性基金預(yù)算收入353億元，增長(zhǎng)28.8%。加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入30億元、省級(jí)補(bǔ)助收入1.1億元、上年結(jié)余收入2.1億元，收入總計(jì)386.2億元。全市地方政府性基金預(yù)算支出324.8億元，下降18.3%。加上專(zhuān)項(xiàng)債還本支出40.4億元和調(diào)出資金20億元，支出總計(jì)385.2億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1億元。
市本級(jí)地方政府性基金預(yù)算收入352億元，增長(zhǎng)29.4%。加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入30億元、省級(jí)補(bǔ)助收入1.1億元，收入總計(jì)383億元。市本級(jí)地方政府性基金預(yù)算支出316.7億元，下降7.2%。加上專(zhuān)項(xiàng)債還本支出40.4億元、調(diào)出資金20億元、補(bǔ)助區(qū)級(jí)支出6億元，支出總計(jì)383億元。收支相抵，年終無(wú)結(jié)余。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入193.5億元，增長(zhǎng)57.7%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出191.3億元，增長(zhǎng)-4.4%。收支相抵結(jié)余2.2億元，加上歷年結(jié)余，年末滾存結(jié)余43.7億元。
?。ㄋ模﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1.02億元，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1.02億元。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1.02億元，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1.02億元。
?。ㄎ澹┎块T(mén)預(yù)算安排
2021年，市本級(jí)共安排86個(gè)部門(mén)及所屬307個(gè)行政事業(yè)單位預(yù)算總支出261.6億元（包括所有資金來(lái)源）。其中，基本支出52.3億元，占部門(mén)預(yù)算總支出的20.5%；項(xiàng)目支出209.3億元，占部門(mén)預(yù)算總支出的79.5%。
?。?021年1月份市本級(jí)支出情況
根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，預(yù)算草案在本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)前，可以安排上一年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出，以及參照上一年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門(mén)基本支出、項(xiàng)目支出。截至2021年1月28日，2021年市本級(jí)部門(mén)預(yù)算已支出6.2億元。其中，基本支出預(yù)算已支出3.2億元，項(xiàng)目支出預(yù)算已支出2.9億元。此外，預(yù)撥指標(biāo)支出5.4億元。
四、重點(diǎn)支出安排情況
（一）加大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)支持，持續(xù)增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)能
充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，整合重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金30.6億元，進(jìn)一步聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，為?？诮?jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。其中，安排14.9億元支持總部企業(yè)發(fā)展，吸引更多總部企業(yè)落戶(hù)海口，持續(xù)做大經(jīng)濟(jì)體量，有效培植地方財(cái)源；安排6.4億元支持科學(xué)技術(shù)工業(yè)信息化發(fā)展，積極引進(jìn)和培育高新技術(shù)和新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)；安排9500萬(wàn)元用于“政保貸”和“金保貸”融資服務(wù)平臺(tái)，通過(guò)政銀擔(dān)合作創(chuàng)新信貸產(chǎn)品，降低中小微企業(yè)融資成本。
?。ǘ┍Ｕ匣久裆枰?，全面改善人民生活品質(zhì)
1.教育方面。市本級(jí)教育方面安排20.8億元。安排3億元，進(jìn)一步優(yōu)化海口市學(xué)校布局，繼續(xù)推進(jìn)學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備設(shè)施購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)等項(xiàng)目，擴(kuò)大教育資源供給。安排1.63億元，用于保障落實(shí)各階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)。安排8517萬(wàn)元，用于家庭經(jīng)濟(jì)困難生活補(bǔ)助、國(guó)家助學(xué)金、免學(xué)費(fèi)、幼兒資助等“三?！表?xiàng)目及其他學(xué)生資助項(xiàng)目。安排2088萬(wàn)元，用于?？谑兄行W(xué)開(kāi)展體育、美育、研學(xué)旅行、課外服務(wù)等活動(dòng)。
2.衛(wèi)生健康方面。市本級(jí)衛(wèi)生健康方面安排14.1億元。安排2億元，用于公立醫(yī)院補(bǔ)助、提供公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、實(shí)施國(guó)家基本藥物制度、婦幼健康等衛(wèi)生健康發(fā)展工作。安排3150萬(wàn)元，用于新冠肺炎疫情防控工作。安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資金1600萬(wàn)元，持續(xù)提高基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化水平。安排610萬(wàn)元，用于醫(yī)療救助補(bǔ)助。
3.社會(huì)保障和就業(yè)方面。市本級(jí)社會(huì)保障和就業(yè)方面安排20億元。安排2991萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金參保居民繳費(fèi)補(bǔ)貼和基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)貼。安排1000萬(wàn)元，用于支持就業(yè)和高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃。安排1000萬(wàn)元，用于發(fā)放城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助。安排1270萬(wàn)元，用于殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼。安排317萬(wàn)元，用于發(fā)放孤兒基本生活最低養(yǎng)育標(biāo)準(zhǔn)和困境兒童生活補(bǔ)貼。安排9766.1萬(wàn)元，用于退役軍人補(bǔ)助。
4.住房保障方面。市本級(jí)住房保障方面安排5.4億元。安排1億元，用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造。安排7568萬(wàn)元，用于發(fā)放城市公共租賃住房租金補(bǔ)貼。安排6200萬(wàn)元，用于引進(jìn)人才住房補(bǔ)貼。安排996萬(wàn)元，用于危房改造，改善困難群眾住房條件。
5.農(nóng)林水方面。市本級(jí)農(nóng)林水方面安排9.8億元。持續(xù)加大財(cái)政投入力度，做到支農(nóng)投入力度不減、總量穩(wěn)步增加，全面支持推進(jìn)鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。安排5000萬(wàn)元，用于保供穩(wěn)價(jià)，讓農(nóng)民得增收、讓市民得實(shí)惠。安排農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼3500萬(wàn)元，增強(qiáng)農(nóng)戶(hù)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。安排1200萬(wàn)元，支持品牌農(nóng)業(yè)發(fā)展。安排扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金890萬(wàn)元，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，建立穩(wěn)定的脫貧長(zhǎng)效機(jī)制。
6.城市綜合治理方面。市本級(jí)城鄉(xiāng)社區(qū)方面安排14.7億元。安排1.8億元，用于繞城高速、主城區(qū)重要道路、小游園、街邊綠地等市政改造工程，不斷優(yōu)化城市環(huán)境、提升城市品位、增強(qiáng)城市魅力。安排禁毒資金1.1億元及掃黑除惡資金0.9億元，全力支持我市禁毒和掃黑除惡工作，營(yíng)造安全穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境，確保人民安居樂(lè)業(yè)、社會(huì)安定有序。安排9623.6萬(wàn)元，用于社區(qū)治理和基層民政工作經(jīng)費(fèi)，提升社區(qū)黨組織基層治理和為民服務(wù)能力。安排4430萬(wàn)元，用于市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)與改造工作。
7.生態(tài)文明建設(shè)方面。市本級(jí)生態(tài)環(huán)保方面安排13億元。安排2.8億元，用于美舍河-沙坡水庫(kù)水體水環(huán)境綜合治理、南渡江引水工程等水體治理項(xiàng)目。安排2億元用于污水及污泥處理，安排1.1億元用于垃圾處理及設(shè)施運(yùn)行，安排6500萬(wàn)元用于水域環(huán)境保潔工作，持續(xù)改善城鄉(xiāng)環(huán)境面貌。
?。ㄈ├卫味底 叭！钡拙€(xiàn)，防范政府債務(wù)等經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
一是堅(jiān)持黨政部門(mén)帶頭過(guò)“緊日子”，堅(jiān)決削減低效無(wú)效支出，在2020年壓減的基礎(chǔ)上，從嚴(yán)從緊核定“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，按照5%的比例壓減非重點(diǎn)、非剛性支出。節(jié)省出來(lái)的資金，重點(diǎn)用于保障“三?！敝С觯凑蛰p重緩急原則合理安排支出順序和節(jié)奏，確保“三?！敝С鲎泐~編入預(yù)算，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤(pán)、兜牢民生底線(xiàn)。
二是通過(guò)盤(pán)活存量資產(chǎn)、統(tǒng)籌新增財(cái)力、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)等方式，做到進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)?？茖W(xué)合理安排舉債償債年度計(jì)劃，增強(qiáng)債務(wù)舉借的計(jì)劃性和規(guī)范性，對(duì)債務(wù)余額實(shí)行嚴(yán)格的限額管理，確保政府性債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)與當(dāng)年經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)力狀況相適應(yīng)。2021年市本級(jí)安排還本付息資金42.9億元。
2021年財(cái)政主要工作任務(wù)
2021年，財(cái)政部門(mén)將圍繞上述預(yù)算安排，緊緊抓住海南自貿(mào)港建設(shè)這一重大戰(zhàn)略機(jī)遇，主動(dòng)對(duì)標(biāo)高質(zhì)量發(fā)展，加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益，確保全年預(yù)算目標(biāo)和財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。
一、多措并舉促進(jìn)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)
?。ㄒ唬┯煤糜米阕再Q(mào)港財(cái)稅支持政策。承接好自貿(mào)港財(cái)稅政策的落地執(zhí)行，積極落實(shí)所得稅“雙15%”政策，加強(qiáng)政策解讀和宣傳，確保納稅人應(yīng)享盡享國(guó)家政策紅利。研究完善我市產(chǎn)業(yè)扶持政策體系，與自貿(mào)港稅收優(yōu)惠政策形成政策“組合拳”，最大限度釋放政策紅利，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。搶抓海南自貿(mào)港建設(shè)窗口期，積極向上級(jí)部門(mén)反映工作進(jìn)展及面臨的困難，做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、做實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)、做細(xì)項(xiàng)目申報(bào)，努力爭(zhēng)取上級(jí)繼續(xù)給予我市政策和資金的支持。
?。ǘ┡嘤B(yǎng)財(cái)源。加強(qiáng)市區(qū)聯(lián)動(dòng)招商，主動(dòng)服務(wù)總部企業(yè)，推動(dòng)新引進(jìn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地投產(chǎn)，為財(cái)政增收培養(yǎng)內(nèi)生動(dòng)力。堅(jiān)持抓大不放小，充分利用貸款貼息、財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)等方式，培育中小微企業(yè)盡快孵化成長(zhǎng)為規(guī)模企業(yè)，成為能有效拉動(dòng)財(cái)政收入的新財(cái)源。
?。ㄈ┘訌?qiáng)收入組織。加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)協(xié)同配合，支持稅務(wù)部門(mén)依法征管，確保組織收入應(yīng)收盡收。全面加強(qiáng)收入質(zhì)量管理，嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策，積極推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與財(cái)政增收的良性互動(dòng)。
二、節(jié)用裕民提高資金使用效益
?。ㄒ唬┘訌?qiáng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。樹(shù)立“經(jīng)營(yíng)城市”理念，加強(qiáng)政府資源資產(chǎn)市場(chǎng)化運(yùn)作，提升土地資源、資產(chǎn)價(jià)值，創(chuàng)新財(cái)政投入方式；發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，更多采取政府投資基金、政銀合作、以獎(jiǎng)代補(bǔ)等方式支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、關(guān)鍵領(lǐng)域發(fā)展，涵養(yǎng)財(cái)源；積極引入社會(huì)力量，鼓勵(lì)民間資本提供優(yōu)質(zhì)的養(yǎng)老、托幼、醫(yī)療、文體等服務(wù)，推進(jìn)公共服務(wù)市場(chǎng)化運(yùn)作。
（二）財(cái)力分配持續(xù)向基層傾斜。統(tǒng)籌上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和市級(jí)自有資金，加大財(cái)力下沉力度。完善財(cái)政直達(dá)資金常態(tài)化工作機(jī)制，鞏固2020年改革成果，做好直達(dá)資金管理，進(jìn)一步發(fā)揮資金使用效益，實(shí)現(xiàn)惠企利民。根據(jù)各個(gè)園區(qū)和開(kāi)發(fā)區(qū)的實(shí)際情況和發(fā)展定位，進(jìn)一步優(yōu)化區(qū)、園區(qū)財(cái)政收入分配關(guān)系和財(cái)政管理體制。
（三）著力統(tǒng)籌盤(pán)活資金。對(duì)于因各種原因沉淀的項(xiàng)目資金，及時(shí)按照規(guī)定清理盤(pán)活收回，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政調(diào)控保障能力。分類(lèi)清理整合專(zhuān)項(xiàng)資金，重點(diǎn)推進(jìn)性質(zhì)相同、用途相近的資金的整合，大力壓減、取消小散專(zhuān)項(xiàng)資金，變“散錢(qián)”為“整錢(qián)”，集中財(cái)力保障重點(diǎn)支出。
三、深化改革提升財(cái)政管理水平
?。ㄒ唬﹦?chuàng)新投融資模式。支持國(guó)企和園區(qū)法定機(jī)構(gòu)充分發(fā)揮融資和運(yùn)營(yíng)功能，將污水處理、文體場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)等準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)性、有一定運(yùn)營(yíng)性的項(xiàng)目，由國(guó)企籌資建設(shè)并委托其運(yùn)營(yíng)，政府通過(guò)注資、補(bǔ)貼或資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)等給予支持，提升項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和運(yùn)營(yíng)效益，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全周期內(nèi)平衡，盤(pán)活項(xiàng)目和資產(chǎn)，減輕政府壓力。
?。ǘ┮?guī)范預(yù)算執(zhí)行。增強(qiáng)預(yù)算法定意識(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹預(yù)算法和實(shí)施條例，不斷完善預(yù)決算編報(bào)，硬化預(yù)算執(zhí)行約束，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整和追加事項(xiàng)，切實(shí)維護(hù)預(yù)算嚴(yán)肅性。加快預(yù)算支出進(jìn)度，完善預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行掛鉤機(jī)制，對(duì)執(zhí)行滯后的預(yù)算單位依照?qǐng)?zhí)行進(jìn)度按檔級(jí)核減下年度單位經(jīng)常性項(xiàng)目預(yù)算。
?。ㄈ?qiáng)化績(jī)效管理。擴(kuò)大事前績(jī)效目標(biāo)、事中績(jī)效監(jiān)控覆蓋面，加強(qiáng)成果應(yīng)用，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)完善政策、調(diào)整預(yù)算安排，把有限的資金用在“刀刃”上。爭(zhēng)取2021年納入績(jī)效目標(biāo)管理范圍及運(yùn)行監(jiān)控范圍的項(xiàng)目資金達(dá)到?？谑心甓软?xiàng)目支出預(yù)算占比的95%以上。試點(diǎn)開(kāi)展財(cái)政政策績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)實(shí)施時(shí)間久、資金量大、具有較大經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響的重大政策開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
四、強(qiáng)化內(nèi)控完善財(cái)政監(jiān)管體系
?。ㄒ唬┘訌?qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管。加強(qiáng)扶貧、生態(tài)環(huán)保等專(zhuān)項(xiàng)資金檢查，嚴(yán)肅查處擠占挪用和損失浪費(fèi)財(cái)政資金等問(wèn)題，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。全面規(guī)范政府采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)過(guò)程、合同執(zhí)行和履約驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的管理，確保政府采購(gòu)活動(dòng)依法合規(guī)。
?。ǘ?qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。規(guī)范用好新增債券資金，妥善化解政府性債務(wù)存量，及時(shí)、足額償還到期政府債務(wù)。加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，及時(shí)排查風(fēng)險(xiǎn)隱患,妥善處置風(fēng)險(xiǎn)事件，落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制。
?。ㄈ┩七M(jìn)預(yù)決算公開(kāi)。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算公開(kāi)相關(guān)規(guī)定，依法公開(kāi)四本預(yù)算和本級(jí)匯總“三公”經(jīng)費(fèi)，并對(duì)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況等重要事項(xiàng)進(jìn)行解釋說(shuō)明，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。繼續(xù)開(kāi)展預(yù)決算信息公開(kāi)檢查并通報(bào)檢查結(jié)果，高度關(guān)注預(yù)決算公開(kāi)過(guò)程中的輿情反映，主動(dòng)解疑釋惑。
各位代表，做好今年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，立足于我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，扎實(shí)做好財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)工作，著力構(gòu)建結(jié)構(gòu)合理、分配規(guī)范、保障有力、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、理財(cái)科學(xué)的公共財(cái)政體系，為加快建設(shè)更加幸福美好的新?？谧鞒鲂碌呢暙I(xiàn)！
