（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于崇左市江州區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案
崇左市江州區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案
一、2022年預(yù)算執(zhí)行和落實(shí)人大預(yù)算決議有關(guān)情況
2022年，在江州區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在江州區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，嚴(yán)格執(zhí)行江州區(qū)人大及其常委會(huì)有關(guān)決議，全面貫徹落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，積極主動(dòng)作為，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和財(cái)政事業(yè)發(fā)展，依法組織財(cái)政收入，合理安排財(cái)政支出，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序。2022年，江州區(qū)一般公共預(yù)算收入完成50931萬(wàn)元，爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金17.8億元，新增政府債券資金8179萬(wàn)元，為保障和服務(wù)江州區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力支撐，有效緩解了政府財(cái)政支出及政府償債壓力，較好地完成了江州區(qū)五屆人大二次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
（一）2022年預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年江州區(qū)一般公共預(yù)算總收入264115萬(wàn)元，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算收入50931萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入178367萬(wàn)元，上年結(jié)余收入2655萬(wàn)元，調(diào)入資金15000萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12616萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4546萬(wàn)元。
2022年江州區(qū)一般公共預(yù)算支出227020萬(wàn)元，上解上級(jí)支出29089萬(wàn)元，債務(wù)還本支出4700萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余3306萬(wàn)元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年使用?？?。
（1）本級(jí)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
受新冠肺炎疫情和減稅降費(fèi)政策疊加等不利因素影響，2022年江州區(qū)一般公共預(yù)算收入50931萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.8%，比上年完成數(shù)53025萬(wàn)元減少2094萬(wàn)元，同口徑下降3.9%。其中：稅收收入38828萬(wàn)元，比上年完成數(shù)40940萬(wàn)元減少2112萬(wàn)元，下降5.2%；非稅收入12103萬(wàn)元，比上年完成數(shù)12085萬(wàn)元增加18萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%。稅收收入中：增值稅完成14205萬(wàn)元，同口徑下降11.7%；企業(yè)所得稅完成6049萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%；個(gè)人所得稅完成1033萬(wàn)元，下降12.5%。
（2）本級(jí)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
2022年江州區(qū)一般公共預(yù)算支出227020萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.8%，比上年完成數(shù)242509萬(wàn)元減少15489萬(wàn)元，下降6.4%。主要支出情況如下：教育支出42512萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%；科學(xué)技術(shù)支出2464萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的1.1%，增長(zhǎng)2989.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出36686萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%；衛(wèi)生健康支出23271萬(wàn)元，下降29.0%，主要因城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)上劃崇左市本級(jí)統(tǒng)籌影響支出下降；農(nóng)林水支出53083萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14446萬(wàn)元，下降13.1%；金融支出3292萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.9%；住房保障支出7061萬(wàn)元，增長(zhǎng)101.4%。
（3）上解上級(jí)支出情況
2022年江州區(qū)上解上級(jí)支出29089萬(wàn)元，其中：體制上解28000萬(wàn)元，其他專項(xiàng)上解1089萬(wàn)元。
（4）總預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況
2022年江州區(qū)總預(yù)備費(fèi)年初預(yù)算安排2300萬(wàn)元，全部調(diào)整安排用于新冠肺炎疫情防控及相關(guān)支出。
（5）調(diào)入資金情況
2022年從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算15000萬(wàn)元，用于彌補(bǔ)一般公共預(yù)算收支缺口，統(tǒng)籌安排用于工資發(fā)放及民生配套等剛性支出。
（6）“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，2022年江州區(qū)一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)588萬(wàn)元，比上年減少64萬(wàn)元，下降9.8%。其中：本年度無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)28萬(wàn)元，比上年減少167萬(wàn)元，下降85.6%，主要用于分期支付城市管理車輛購(gòu)車款；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)373萬(wàn)元，比上年增加96萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.7%，主要是車輛使用年限過長(zhǎng)導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)187萬(wàn)元，比上年增加7萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.9%，主要是舉辦文旅大會(huì)等重大活動(dòng)增加接待支出。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年江州區(qū)政府性基金預(yù)算總收入35044萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入19921萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2337萬(wàn)元，上年結(jié)余13586萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入-800萬(wàn)元。
2022年政府性基金預(yù)算支出24476萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出1000萬(wàn)元。收支相抵，政府性基金年終結(jié)余9568萬(wàn)元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年江州區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入合計(jì)27327萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入18236萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入9091萬(wàn)元。
2022年江州區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出合計(jì)26236萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出18227萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8009萬(wàn)元。收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算本年結(jié)余1091萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余19066萬(wàn)元。????????
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年江州區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入16246萬(wàn)元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入15800萬(wàn)元，主要是收到國(guó)有參股公司廣西馱盧東亞糖業(yè)公司利潤(rùn)分紅6600萬(wàn)元和廣西崇左東亞糖業(yè)公司利潤(rùn)分紅9200萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入11萬(wàn)元，上年結(jié)余收入435萬(wàn)元。
2022年江州區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出705萬(wàn)元，主要安排用于國(guó)有企業(yè)資本金注入，調(diào)出資金15000萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余541萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。
5.政府債務(wù)情況
江州區(qū)2022年初政府債務(wù)余額169650萬(wàn)元，當(dāng)年新增債務(wù)15960萬(wàn)元，當(dāng)年減少債務(wù)5700萬(wàn)元，2022年末政府債務(wù)余額179910萬(wàn)元。當(dāng)年新增政府債務(wù)15960萬(wàn)元，主要是新增一般債務(wù)16760萬(wàn)元，上級(jí)收回新增專項(xiàng)債券800萬(wàn)元。當(dāng)年減少債務(wù)5700萬(wàn)元，主要是通過申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券償還歷年到期的一般債券4700萬(wàn)元及專項(xiàng)債券資金1000萬(wàn)元。新增一般債務(wù)16760萬(wàn)元，主要是新增一般債券3879萬(wàn)元，用于衛(wèi)生醫(yī)療、小型水庫(kù)、鄉(xiāng)村振興等項(xiàng)目建設(shè)；新增外國(guó)組織貸款收入8581萬(wàn)元，用于崇左市中越邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)示范項(xiàng)目（一期）項(xiàng)目建設(shè)；新增再融資一般債券4300萬(wàn)元，用于償還到期的政府債務(wù)。
由于決算尚未完成，現(xiàn)在向各位代表報(bào)告的2022年預(yù)算執(zhí)行情況均是快報(bào)數(shù)，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。以上有關(guān)預(yù)算執(zhí)行的具體情況詳見預(yù)算草案。
（二）落實(shí)人大有關(guān)決議和預(yù)算執(zhí)行成效
1.堅(jiān)持收支管理兩手抓，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)
面對(duì)新冠肺炎疫情和經(jīng)濟(jì)下行等不利因素影響，加大收入征管力度，在落實(shí)好減稅降費(fèi)和留抵退稅政策同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源的跟蹤與監(jiān)管，深挖稅收增收潛力。全年地方稅收收入完成38828萬(wàn)元，地方稅收收入占收入總量達(dá)76.2%，遠(yuǎn)高于自治區(qū)平均水平，稅收占比居崇左市第一。合理優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，壓減一般性支出和“三公”支出，努力做好基層“三?！惫ぷ?。全年累計(jì)投入民生支出達(dá)18.99億元，民生保障水平不斷提高，人民群眾獲得感和幸福感不斷增強(qiáng)。年內(nèi)累計(jì)調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金1.5億元，統(tǒng)籌保障公共預(yù)算支出需求。
2.高效落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境
一是按照區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，著眼穩(wěn)定市場(chǎng)主體，堅(jiān)決扛牢穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政治責(zé)任，以實(shí)打?qū)嵉呐e措落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)和留抵退稅政策。通過財(cái)稅部門協(xié)調(diào)配合，累計(jì)辦理1012戶企業(yè)退稅稅款28440萬(wàn)元，其中辦理93戶次企業(yè)增值稅留抵退稅25392萬(wàn)元，11戶企業(yè)回繳稅款635萬(wàn)元，實(shí)際退稅24757萬(wàn)元。二是加力推進(jìn)財(cái)政金融聯(lián)動(dòng)，引導(dǎo)各銀行落實(shí)相關(guān)金融支持政策，積極開展“桂惠貸”工作，累計(jì)投放“桂惠貸”1799筆，放款金額49.9億元，直接降低各類市場(chǎng)主體融資成本8764萬(wàn)元。三是認(rèn)真做好小微企業(yè)融資擔(dān)保工作，有效緩解江州區(qū)小微企業(yè)“融資難融資貴”的問題，年末政府性融資擔(dān)保業(yè)務(wù)在保316戶，擔(dān)保發(fā)生額49766萬(wàn)元，單筆1000萬(wàn)元以下的融資項(xiàng)目平均擔(dān)保費(fèi)率控制在1%以下。
3.緊抓政策爭(zhēng)取資金，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)
緊跟國(guó)家政策和資金投向，各職能部門精準(zhǔn)謀劃，不斷提高項(xiàng)目?jī)?chǔ)備質(zhì)量，確保項(xiàng)目謀得準(zhǔn)、儲(chǔ)備足、能入圍、早開工，避免“錢等項(xiàng)目”的情況。全年共爭(zhēng)取政府新增債券資金3879萬(wàn)元以及各類基建項(xiàng)目資金26646萬(wàn)元，用于民生事業(yè)、鄉(xiāng)村振興、文化旅游和基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板等支出，為江州區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供有力保障。崇左市中越邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)示范項(xiàng)目（一期）項(xiàng)目，年內(nèi)向亞洲開發(fā)銀行提款4437萬(wàn)元，充分利用外貸資金開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，拓寬資金來(lái)源渠道。
4.聚焦民生事業(yè)發(fā)展，持續(xù)增強(qiáng)群眾獲得感
堅(jiān)持以人民為中心，民生保障力度持續(xù)加大，超過八成財(cái)政資金投入民生事業(yè)。一是加大投入助推教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。先后落實(shí)幼兒免保教費(fèi)補(bǔ)助193萬(wàn)元、獎(jiǎng)補(bǔ)資金660萬(wàn)元；發(fā)放義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助2210萬(wàn)元、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃1974萬(wàn)元；安排城鄉(xiāng)義務(wù)教育中小學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)3303萬(wàn)元，普通高中國(guó)家助學(xué)金和免學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助資金322萬(wàn)元；投入義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升及校舍安全項(xiàng)目資金1787萬(wàn)元、改善普通高中辦學(xué)條件資金1000萬(wàn)元。二是持續(xù)加大對(duì)困難群眾救助力度。撥付困難群眾生活補(bǔ)助6206萬(wàn)元，惠及城鎮(zhèn)低保戶3395人，農(nóng)村低保戶12003人，農(nóng)村特困850人，城鎮(zhèn)特困197人，困難殘疾人2646人，重度殘疾人2798人，孤兒84人，事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童83人。三是加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生保障。全年籌集基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金3436萬(wàn)元，用于開展健康教育、預(yù)防接種等二十大類基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，惠及江州區(qū)常駐服務(wù)人口34.85萬(wàn)人。撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金1489萬(wàn)元、基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金2513萬(wàn)元、基本藥物制度補(bǔ)助資金450萬(wàn)元。四是落實(shí)就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略。撥付就業(yè)補(bǔ)助資金990萬(wàn)元，其中撥付疫情期間交通補(bǔ)貼資金151萬(wàn)元，落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策。五是政策惠農(nóng)助增收。累計(jì)發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金4159萬(wàn)元，惠及農(nóng)戶69914戶；種糧一次性補(bǔ)貼376萬(wàn)元，惠及農(nóng)戶27621戶；完成政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)總額7909萬(wàn)元，有效降低了農(nóng)業(yè)災(zāi)害損失。
5.加大財(cái)政金融支持，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果
一是籌集財(cái)政鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金12966萬(wàn)元，其中用于產(chǎn)業(yè)方面投入8302萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金占比達(dá)64%，建立項(xiàng)目同脫貧戶、村集體的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，確保脫貧戶有工資收入，持續(xù)推進(jìn)村集體經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效。二是加大鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)助力度，安排鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)助資金454萬(wàn)元，惠及4104人次，促進(jìn)脫貧戶實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定收入。三是加大對(duì)脫貧人口的信貸支持力度，對(duì)符合條件的脫貧戶應(yīng)貸盡貸，截至2022年末，江州區(qū)小額信貸貸款余額 1.81億元，年內(nèi)新增脫貧人口小額貸款3901萬(wàn)元，惠及脫貧戶819戶。四是強(qiáng)化金融支農(nóng)服務(wù)力度，將支農(nóng)惠農(nóng)助農(nóng)的金融政策與便民服務(wù)下沉到農(nóng)村，截至2022年底，江州區(qū)共創(chuàng)建“七有標(biāo)準(zhǔn)”三農(nóng)金融服務(wù)室40家，三農(nóng)金融服務(wù)室實(shí)現(xiàn)農(nóng)村小額取款、轉(zhuǎn)賬、社保繳納等便民功能。
6.強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管，提升財(cái)政治理效能
一是強(qiáng)化財(cái)政投資評(píng)審監(jiān)督。抓好重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的評(píng)審工作，拓寬評(píng)審領(lǐng)域，加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目的監(jiān)管力度。全年財(cái)政投資預(yù)算項(xiàng)目審結(jié)162個(gè)，送審金額119871萬(wàn)元，審定金額95871萬(wàn)元，核減金額24056萬(wàn)元，審減率20.0%。全年財(cái)政投資項(xiàng)目結(jié)算審結(jié)22個(gè)，送審金額2081萬(wàn)元，審定金額1836萬(wàn)元，核減金額245萬(wàn)元，審減率11.8%。二是嚴(yán)控政府采購(gòu)監(jiān)督。參與啟用崇左市“分散服務(wù)市場(chǎng)”，加強(qiáng)履約驗(yàn)收管理，進(jìn)一步深化政府采購(gòu)制度改革，提升采購(gòu)?fù)该鞫?。全年政府采?gòu)預(yù)算金額2391?萬(wàn)元，政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)金額2349萬(wàn)元，節(jié)約資金42萬(wàn)元，節(jié)約率為1.77%。三是繼續(xù)完善預(yù)算績(jī)效管理制度。將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)納入年初預(yù)算編制，共批復(fù)預(yù)算單位項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)501個(gè)，涉及項(xiàng)目資金2.72億元；對(duì)預(yù)算單位項(xiàng)目資金支出目標(biāo)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度開展“雙監(jiān)控”，完成3個(gè)部門的整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)及2021年成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目等10個(gè)項(xiàng)目再評(píng)價(jià)工作。
總體來(lái)看，2022年江州區(qū)財(cái)政工作較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，但仍面臨一些突出矛盾和問題，主要體現(xiàn)在地方財(cái)政收入規(guī)模總量小，增收空間有限，而教育、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等重點(diǎn)民生領(lǐng)域財(cái)政保障繼續(xù)提標(biāo)擴(kuò)面，剛性支出不斷增加，收支矛盾日益凸顯；預(yù)算約束力不強(qiáng)，財(cái)政暫付性款項(xiàng)規(guī)模過大等。面對(duì)存在的問題與困難，我們將繼續(xù)努力加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察廣西“4·27”重要講話和對(duì)廣西工作系列重要指示精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)、崇左市和江州區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，堅(jiān)持依法理財(cái)，堅(jiān)定不移抓好增收節(jié)支、民生保障、風(fēng)險(xiǎn)防控、財(cái)政改革等各項(xiàng)重點(diǎn)工作，全力增強(qiáng)財(cái)政保障能力，著力保市場(chǎng)主體保就業(yè)保民生，兜牢“三?！钡拙€，深入推進(jìn)“兩個(gè)強(qiáng)區(qū)”戰(zhàn)略，為江州區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展增后勁。
2023年，江州區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的不確定性因素依然存在，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)面臨的挑戰(zhàn)不斷增多。財(cái)政工作堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，多措并舉開源節(jié)流，打破部門支出固化僵化、預(yù)算安排只增不減的格局，優(yōu)化財(cái)政資源配置，全力保障江州區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，結(jié)合2022年收入完成情況，江州區(qū)2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成56030萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.0%。
（二）一般公共預(yù)算草案
1.2023年收入預(yù)算安排情況
江州區(qū)2023年本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成56030萬(wàn)元，比上年完成數(shù)50931萬(wàn)元增加5099萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.0%，其中：稅收收入43980萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.3%；非稅收入12050萬(wàn)元，下降0.4%。
江州區(qū)一般公共預(yù)算總收入安排222126萬(wàn)元，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算收入56030萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入135790萬(wàn)元，調(diào)入資金27000萬(wàn)元，動(dòng)用上年結(jié)余收入3306萬(wàn)元。
2.2023年支出預(yù)算安排情況
江州區(qū)一般公共預(yù)算總支出安排222126萬(wàn)元，收支相抵實(shí)現(xiàn)平衡。其中：一般公共預(yù)算支出193118萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算數(shù)222938萬(wàn)元減少29820萬(wàn)元,下降13.4%，下降主要因2023年預(yù)算支出編制采取以實(shí)際提前收到的轉(zhuǎn)移支付資金編制，并未做預(yù)估收入，故預(yù)算支出總量較2022年有所減少；上解上級(jí)支出29000萬(wàn)元；地方政府一般債券還本支出8萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出193118萬(wàn)元中，安排103698萬(wàn)元用于保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)等基本支出，其中工資福利支出72365萬(wàn)元、商品與服務(wù)支出6512萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出24821萬(wàn)元。其余89420萬(wàn)元重點(diǎn)用于保障教育、醫(yī)療、社會(huì)保障和農(nóng)業(yè)農(nóng)村等民生支出以及落實(shí)中央、自治區(qū)出臺(tái)的各項(xiàng)政策和江州區(qū)委、區(qū)政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目，嚴(yán)格控制一般性支出。按照“零增長(zhǎng)”的原則，安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算678萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)700萬(wàn)元減少22萬(wàn)元，下降3.1%，其中：公務(wù)接待費(fèi)167萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)511萬(wàn)元；無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。
2023年安排總預(yù)備費(fèi)2000萬(wàn)元，主要用于應(yīng)對(duì)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理及其他不可預(yù)見性開支。
3.重點(diǎn)支出保障和主要項(xiàng)目安排情況
——教育投入。統(tǒng)籌安排教育投入38732萬(wàn)元，用于教師工資發(fā)放及教育事業(yè)發(fā)展需求，其中本級(jí)安排各類教育補(bǔ)助配套資金820萬(wàn)元，用于推進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展，改善教育教學(xué)條件。
——社會(huì)保障和就業(yè)投入。統(tǒng)籌安排社會(huì)保障和就業(yè)投入32114萬(wàn)元，用于保障城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老金發(fā)放，做好特困人員救助供養(yǎng)及低收入人群最低生活保障工作，實(shí)施積極的就業(yè)政策，支持貧困人口及農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)就業(yè)。
——衛(wèi)生健康投入。統(tǒng)籌安排衛(wèi)生健康投入13666萬(wàn)元，用于加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。
——城鄉(xiāng)社區(qū)投入。統(tǒng)籌安排城鄉(xiāng)社區(qū)投入9369萬(wàn)元，其中安排6843萬(wàn)元用于城市環(huán)境衛(wèi)生管理和維護(hù)工作。
——強(qiáng)化“三農(nóng)”投入。統(tǒng)籌安排農(nóng)林水支出55653萬(wàn)元，落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，本級(jí)財(cái)政安排鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興資金3120萬(wàn)元。
——支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。統(tǒng)籌安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)3000萬(wàn)元，加大對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作投入，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
（三）政府性基金預(yù)算草案
江州區(qū)政府性基金預(yù)算總收入安排40011萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入29336萬(wàn)元，比2022年完成數(shù)19921萬(wàn)元增加9415萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.3%，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入增加引起增長(zhǎng)；政府性基金補(bǔ)助收入1107萬(wàn)元；上年結(jié)余收入9568萬(wàn)元。
江州區(qū)政府性基金預(yù)算總支出40011萬(wàn)元，收支相抵實(shí)現(xiàn)平衡。其中：政府性基金預(yù)算支出17954萬(wàn)元，主要是土地出讓收入安排的征地拆遷補(bǔ)償和城市建設(shè)等支出6160萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出2614萬(wàn)元。調(diào)出資金22000萬(wàn)元到一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用；地方政府專項(xiàng)債券還本支出57萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
江州區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入合計(jì)32304萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入20609萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入11695萬(wàn)元。
江州區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出合計(jì)29764萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出20596萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出9168萬(wàn)元，收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算本年結(jié)余2540萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余21604萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
江州區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排7541萬(wàn)元，其中：國(guó)有參股公司股利、股息收入7000萬(wàn)元，主要是國(guó)有參股企業(yè)利潤(rùn)分紅收入，上年結(jié)余收入541萬(wàn)元。
江州區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排2000萬(wàn)元，主要用于企業(yè)注冊(cè)資本金等支出。調(diào)出資金5000萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用；收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)余541萬(wàn)元。
以上預(yù)算安排的具體情況詳見預(yù)算草案。
三、完成2023年預(yù)算任務(wù)的主要措施
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是建市設(shè)區(qū)20周年，做好財(cái)政工作意義重大，財(cái)政部門將緊緊圍繞中央、自治區(qū)、崇左市和江州區(qū)委各項(xiàng)決策部署，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，堅(jiān)持依法理財(cái)，科學(xué)理財(cái)，為民理財(cái)，全力以赴完成全年財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)。
（一）開源增收促增長(zhǎng)，努力提高財(cái)政收入水平
一是繼續(xù)以稅源挖掘、財(cái)源建設(shè)為重點(diǎn)，既要落實(shí)好減稅降費(fèi)退稅等政策，又要強(qiáng)化稅收征管，深挖稅收征收潛力，加大對(duì)重大建設(shè)項(xiàng)目的稅源跟蹤管控力度，依法應(yīng)收盡收，努力提高稅收比重和可用財(cái)力。二是擴(kuò)大收入來(lái)源渠道，補(bǔ)充財(cái)力缺口。進(jìn)一步挖掘增收潛力，清理盤活國(guó)有資產(chǎn)資源，增加非稅收入。同時(shí)加快推進(jìn)旱改水等項(xiàng)目實(shí)施，加快指標(biāo)掛牌交易實(shí)現(xiàn)收入。三是推進(jìn)積極財(cái)政政策落地見效，貫徹落實(shí)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)、招商引資、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等一系列政策措施。整合財(cái)政資源，發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，拉動(dòng)信貸投放，突出支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)展，鼓勵(lì)企業(yè)設(shè)備技術(shù)升級(jí)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)企業(yè)做大做強(qiáng)，鞏固壯大基礎(chǔ)財(cái)源。
（二）突出民生保障重點(diǎn)，推動(dòng)社會(huì)事業(yè)加快發(fā)展
牢固樹立過“緊日子”的思想，堅(jiān)持以人民為中心，始終高度重視保障和改善民生。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠民補(bǔ)貼政策，推進(jìn)“一卡通”補(bǔ)貼發(fā)放工作，切實(shí)做好補(bǔ)貼資金發(fā)放工作。加大財(cái)政支農(nóng)力度，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極實(shí)施政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作。加大社會(huì)保障力度，加大社會(huì)救濟(jì)救助和社會(huì)保險(xiǎn)投入，積極支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，支持教育優(yōu)先發(fā)展，持續(xù)落實(shí)教育投入的“兩個(gè)只增不減”的要求，集中財(cái)力支持社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，持續(xù)提升人民生活品質(zhì)。
（三）深化預(yù)算管理改革，提升財(cái)政管理水平
一是按照預(yù)算管理一體化建設(shè)整體部署，積極推動(dòng)落實(shí)預(yù)算指標(biāo)核算管理改革工作，通過對(duì)預(yù)算指標(biāo)生命周期過程記錄，實(shí)施預(yù)算指標(biāo)管理全流程“順向可控，逆向可溯”，強(qiáng)化預(yù)算指標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行管理。二是深化國(guó)庫(kù)信息化改革，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。全力推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，優(yōu)化支付流程，健全資金監(jiān)管方式，改進(jìn)財(cái)政動(dòng)態(tài)監(jiān)控模塊，完善動(dòng)態(tài)監(jiān)控規(guī)則，實(shí)現(xiàn)事前、事中、事后全流程全方位監(jiān)控。三是開展財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)制度改革工作，建立健全以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)的總會(huì)計(jì)的財(cái)務(wù)管控功能，更加全面、準(zhǔn)確反映政府財(cái)政財(cái)務(wù)情況，支撐財(cái)政中期規(guī)劃管理、預(yù)算管理一體化和財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，有效銜接總會(huì)計(jì)與政府單位會(huì)計(jì)，增強(qiáng)政府財(cái)政對(duì)預(yù)算收支、資產(chǎn)負(fù)債管理的統(tǒng)籌能力。
（四）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，防范化解各類風(fēng)險(xiǎn)
一是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，推進(jìn)事前績(jī)效評(píng)估和績(jī)效目標(biāo)評(píng)審結(jié)合的預(yù)算源頭管理，開展部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控和評(píng)價(jià)運(yùn)用。二是深化政府采購(gòu)制度改革，全面加強(qiáng)政府采購(gòu)監(jiān)督管理，提高政府采購(gòu)?fù)该鞫?，提升服?wù)政府采購(gòu)當(dāng)事人和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力和水平。三是建立健全國(guó)有資產(chǎn)管理內(nèi)控機(jī)制，切實(shí)履行好國(guó)有資產(chǎn)管理主體責(zé)任。加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理，厲行節(jié)約，優(yōu)化單位資產(chǎn)配置和存量資產(chǎn)管理。加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)監(jiān)督管理，指導(dǎo)監(jiān)管企業(yè)做好產(chǎn)權(quán)登記工作，穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革工作，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。四是加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控力度。壓實(shí)融資平臺(tái)公司防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的主體責(zé)任，規(guī)范政府平臺(tái)公司融資舉債，堅(jiān)決防止新增政府隱性債務(wù)，守牢不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線，防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。 ?????
各位代表，新的一年財(cái)政工作面臨的任務(wù)更加艱巨，責(zé)任十分重大。我們將在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的指引下，在市委、市政府和江州區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大的依法監(jiān)督，迎難而上，真抓實(shí)干，以更加切實(shí)的作風(fēng)，更加有為的擔(dān)當(dāng)，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政工作，以優(yōu)異成績(jī)迎接建市設(shè)區(qū)20周年，為建設(shè)現(xiàn)代化南疆國(guó)門城市，建設(shè)現(xiàn)代化新江州貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
