（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于崇左市天等縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
天等縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年2月3日在天等縣第十六屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上?
天等縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將我縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)縣第十六屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)與縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督和支持下，全縣財(cái)稅部門緊扣新時(shí)代天等發(fā)展目標(biāo)定位，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，以實(shí)現(xiàn)整縣脫貧摘帽、全面建成小康社會(huì)為總攬，主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，加強(qiáng)收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)稅改革，全年財(cái)政收支運(yùn)行平穩(wěn)，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展，較好地完成了年度預(yù)算收支目標(biāo)。
（一）組織財(cái)政收入完成情況。
我縣2020年年度預(yù)算財(cái)政收入目標(biāo)為40,486萬(wàn)元。2020年，全縣組織財(cái)政收入完成40,297萬(wàn)元，完成年度預(yù)算目標(biāo)的99.53%，同比增長(zhǎng)2,105萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.51%，其中：上劃中央稅收收入14,555萬(wàn)元，同比減少301萬(wàn)元，下降2.03%；上劃自治區(qū)分享稅收收入4,512萬(wàn)元，同比減少266萬(wàn)元，下降5.57%；地方一般公共預(yù)算收入完成21,230萬(wàn)元，同比增收2,672萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.40%。
從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，稅收收入完成34,900萬(wàn)元，占總收入的86.61%，非稅收入完成5,397萬(wàn)元，占總收入比重13.39%。非稅收入占地方一般公共預(yù)算收入比重為25.42%，同比增長(zhǎng)5.25個(gè)百分點(diǎn)。
（二）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
1.一般公共預(yù)算收入情況。2020年，全縣一般公共預(yù)算總收入379,781萬(wàn)元，其中：地方一般公共預(yù)算收入21,230萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入302,320萬(wàn)元（其中：返還性收入3,358萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入248,606萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入50,356萬(wàn)元），上年結(jié)余收入912萬(wàn)元，政府債券收入42,691萬(wàn)元，調(diào)入資金11,984萬(wàn)元,動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金644萬(wàn)元。
2. 一般公共預(yù)算支出情況。2020年，全縣一般公共預(yù)算總支出379,781萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出368,758萬(wàn)元，上解支出3,602萬(wàn)元，債務(wù)還本支出4,172萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余3,249萬(wàn)元。
全縣公共財(cái)政預(yù)算支出368,758萬(wàn)元，完成年度預(yù)算221,135萬(wàn)元（以下簡(jiǎn)稱“預(yù)算”）的166.76%，同比增長(zhǎng)2.65%。具體支出項(xiàng)目完成情況如下：
一般公共服務(wù)支出59,222萬(wàn)元，完成預(yù)算的190.80%,增長(zhǎng)7.91%；國(guó)防支出320萬(wàn)元，完成預(yù)算的230.22%，增長(zhǎng)41.59%；公共安全支出9,347萬(wàn)元，完成預(yù)算的103.87%，下降22.55%；教育支出51,930萬(wàn)元，完成預(yù)算的140.69%，增長(zhǎng)0.39%；科學(xué)技術(shù)支出254萬(wàn)元，完成預(yù)算的122.12%，增長(zhǎng)0.40%；文化體育與傳媒支出1,634萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.90%，下降53.76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出53,265萬(wàn)元，完成預(yù)算的128.76%，增長(zhǎng)41.51%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出40,658萬(wàn)元，完成預(yù)算的111.94%，下降10.69%；節(jié)能環(huán)保支出4,917萬(wàn)元，完成預(yù)算的498.18%，增長(zhǎng)58.41%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12,657萬(wàn)元，完成預(yù)算的548.87%，增長(zhǎng)6.68%；農(nóng)林水支出67,201萬(wàn)元，完成預(yù)算的142.30%，下降40.90%；交通運(yùn)輸支出43,140萬(wàn)元，完成預(yù)算的2,487.89%，增長(zhǎng)412.6%；資源勘探信息等支出1,958萬(wàn)元，完成預(yù)算的366.67%,增長(zhǎng)168.59%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,228萬(wàn)元，完成預(yù)算的141.97%,增長(zhǎng)40.99%;自然資源海洋氣象等支出4,928萬(wàn)元，完成預(yù)算的391.73%，增長(zhǎng)72.43%；住房保障支出8,685萬(wàn)元，完成預(yù)算的128.19%，增長(zhǎng)23.95%；糧油物資儲(chǔ)備支出834萬(wàn)元，增長(zhǎng)219.54%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,483萬(wàn)元，完成預(yù)算的616.13%，增長(zhǎng)119.15%；債務(wù)付息支出4,006萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.01%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出41萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.89%。
3.預(yù)備費(fèi)使用情況。2020年年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2,219萬(wàn)元，全部調(diào)整用于人員增資等政策性增支，增加相應(yīng)支出科目。
4.三公經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況。初步統(tǒng)計(jì)，2020年我縣一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1,820萬(wàn)元，同比減少202萬(wàn)元，下降10%。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，同比減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)支出1044.69萬(wàn)元，同比減少115.95萬(wàn)元，下降10%；公務(wù)接待費(fèi)支出775.31萬(wàn)元，同比減少86.05萬(wàn)元，下降10%。
（三）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年，全縣政府性基金預(yù)算總收入71,816萬(wàn)元，其中：當(dāng)年基金收入24,588萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入14,160萬(wàn)元，上年結(jié)余568萬(wàn)元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入32,500萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出總計(jì)71,816萬(wàn)元，其中：當(dāng)年基金支出58,895萬(wàn)元，調(diào)出資金11,984萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余937萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，實(shí)際支出0萬(wàn)元，年終結(jié)余0萬(wàn)元。
（五）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況。
2020年，全縣當(dāng)年社?；痤A(yù)算收入72,673萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金23,671萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金15,443萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金33,559萬(wàn)元；上年結(jié)余57,870萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金2,203萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金20,384萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金35,283萬(wàn)元；當(dāng)年社保基金預(yù)算支出59,034萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金18,126萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金10,414萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金30,494萬(wàn)元；社?；鹉昴L存結(jié)余71,509萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金7,748萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金25,413萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金38,348萬(wàn)元。
（六）政府性債務(wù)情況。
1.政府債務(wù)限額。財(cái)政廳核定我縣2020年政府債務(wù)余額限額189,600萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)141,200萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)48,400萬(wàn)元。
2.政府債務(wù)余額。截至2020年底，全縣政府債務(wù)余額187,723.39萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)140,156.39萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)47,567萬(wàn)元。全縣政府債務(wù)余額均控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)。
3.政府債券轉(zhuǎn)貸情況。2020年，自治區(qū)累計(jì)下達(dá)我縣政府債券資金70,700萬(wàn)元，其中：一般新增債券34,600萬(wàn)元，一般再融資債券3,600萬(wàn)元，專項(xiàng)新增債券32,500萬(wàn)元。截止2020年底，當(dāng)年上級(jí)下達(dá)的債券資金除一般新增債券外已全部支出完畢。
（七）調(diào)入資金情況。
為確保我縣財(cái)政收支平衡，從政府性基金結(jié)余中調(diào)出11,984萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排支出。
（八）從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入一般公共預(yù)算情況。
從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入一般公共預(yù)算644萬(wàn)元統(tǒng)籌安排支出。
各位代表,現(xiàn)在報(bào)告的2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均是預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)，具體執(zhí)行情況詳見(jiàn)預(yù)算草案，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
二、落實(shí)人大預(yù)算決議有關(guān)情況
（一）強(qiáng)化收入征管，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，提高收入質(zhì)量。2020年，財(cái)稅部門始終堅(jiān)持以組織收入為中心，積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情和政策性減收帶來(lái)的不利影響，積極排查稅源，加強(qiáng)財(cái)政收入征收管理工作。一是落實(shí)目標(biāo)責(zé)任。明確部門責(zé)任，加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)配合，充分調(diào)動(dòng)部門協(xié)稅護(hù)稅的積極性，確保依法征收、應(yīng)收盡收。二是強(qiáng)化稅源監(jiān)控。建立重點(diǎn)稅源重點(diǎn)跟蹤、零散稅源有效控管制度，落實(shí)“以證控稅”、“以票控稅”控管措施，加大征管力度。三是建立健全綜合治稅制度，切實(shí)做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，杜絕“跑、冒、滴、漏”。四是規(guī)范非稅收入管理，充分挖掘各類非稅增收潛力，確保各項(xiàng)非稅收入征收入庫(kù)。
（二）積極發(fā)揮財(cái)政職能，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。一是積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金。通過(guò)各方面共同努力，2020年我縣共爭(zhēng)取到上級(jí)補(bǔ)助資金31.65億元，同比增長(zhǎng)2.99%，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助24.86億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助5.04億元，返還性收入0.34億元,政府性基金轉(zhuǎn)移收入1.42億元。同時(shí)，爭(zhēng)取地方政府債券資金7.52億元用于城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、精準(zhǔn)脫貧和存量債務(wù)置換，極大緩解我縣財(cái)政支出壓力，降低政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是安排項(xiàng)目前期工作3,500萬(wàn)元，保障我縣重大項(xiàng)目前期工作順利推進(jìn)。三是大力支持交通、水利、城建等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排建設(shè)用地報(bào)批經(jīng)費(fèi)4,500萬(wàn)元，四是安排工程化債項(xiàng)目資金4,000萬(wàn)元。
（三）不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，注重保障和改善民生。一是努力降低行政成本。貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制和壓縮會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出， 據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2020年全縣“三公”經(jīng)費(fèi)支出1,820,萬(wàn)元，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)202萬(wàn)元，同比下降10%。。二是優(yōu)先保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)。積極推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位、離退休工資和養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革工作，落實(shí)公務(wù)交通補(bǔ)貼、鄉(xiāng)村教師補(bǔ)貼和鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員補(bǔ)貼政策，2020年全縣工資、公用經(jīng)費(fèi)、社保等基本支出9.53億元。三是大力支持義務(wù)教育均衡發(fā)展。全年教育支出5.19億元，其中：安排農(nóng)村義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)4,222萬(wàn)元，安排家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助2,738.325萬(wàn)元，安排義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金970萬(wàn)元，安排中小學(xué)校舍維修資金730萬(wàn)元，安排學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金413.79萬(wàn)元，安排農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金2985萬(wàn)元，安排義務(wù)教育特崗教師工資及社保經(jīng)費(fèi)531.59萬(wàn)元。四是繼續(xù)實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，2020年財(cái)政分別安排10,090萬(wàn)元、20,919萬(wàn)元和1,1283.2萬(wàn)元；繼續(xù)實(shí)施困難群眾基本生活救助保障制度。安排困難群眾基本生活救助保障資金13,234.27萬(wàn)元。。五是落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金3299.12萬(wàn)元；農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金188.09萬(wàn)元；完善退耕還林政策補(bǔ)助資金399.00萬(wàn)元；新一輪退耕還林還草補(bǔ)助6,309萬(wàn)元；森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金1,913.93萬(wàn)元。
（四）積極籌措和統(tǒng)籌整合各類資金，加大脫貧攻堅(jiān)投。一是縣本級(jí)安排財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金2,845萬(wàn)元，比上年增加527.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.76%，保障各項(xiàng)扶貧工作的開(kāi)展。二是抓住中央和自治區(qū)高度關(guān)注深度貧困地區(qū)脫貧攻堅(jiān)工作，成功爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金達(dá)30,792.42萬(wàn)元，較去年同期的26,001萬(wàn)元增加4,791.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.43%。
三、2021年財(cái)政預(yù)算草案
（一）財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想及基本原則。根據(jù)自治區(qū)、崇左市決策部署和全市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2021年財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹中央、自治區(qū)和市委、市政府以及縣委、縣政府的重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，把握財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，落實(shí)《預(yù)算法》和深化預(yù)算管理制度改革要求；牢固樹(shù)立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，加大壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)；有效盤活存量資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障重點(diǎn)支出；完善預(yù)算編制管理，深化部門預(yù)算改革，推進(jìn)項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)；推進(jìn)中期規(guī)劃管理，強(qiáng)化支出規(guī)劃約束；強(qiáng)化政府采購(gòu)和政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算管理，加強(qiáng)預(yù)算評(píng)審；全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，提高資金使用效益；加大預(yù)算公開(kāi)力度，構(gòu)建全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算管理制度。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年財(cái)政工作和預(yù)算編制主要堅(jiān)持以下原則：一是收入預(yù)算堅(jiān)持實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥。二是堅(jiān)持量入為出，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，盤活存量、用好增量。三是積極推進(jìn)中期財(cái)政規(guī)劃管理，按照三年規(guī)劃編制三年滾動(dòng)預(yù)算，統(tǒng)籌平衡，確保財(cái)政可持續(xù)。四是逐步將地方政府債務(wù)分門別類納入全口徑預(yù)算管理，防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。五是完善政府預(yù)算體系，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌使用力度。六是創(chuàng)新財(cái)政投入方式，發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用。七是進(jìn)一步推進(jìn)支出經(jīng)濟(jì)法分類科目改革，強(qiáng)化預(yù)算管理。
（二）一般公共預(yù)算安排情況。按照上述指導(dǎo)思想，為確保我縣2021年財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長(zhǎng)，根據(jù)全市財(cái)政工作部署的有關(guān)要求，綜合考慮我縣2021年面臨的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，結(jié)合我縣財(cái)稅部門稅源排查情況，全縣計(jì)劃組織收入42,631萬(wàn)元，同比增加2,334萬(wàn)元，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5.79%，其中： 地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成21,578萬(wàn)元，同比增加1,029萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。
全縣一般公共預(yù)算總收入安排220,623萬(wàn)元，其中：地方一般公共預(yù)算收入21,578萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入195,796萬(wàn)元,上年結(jié)余收入3,249萬(wàn)元。
全縣一般公共預(yù)算總支出安排220,623萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出217,567萬(wàn)元，同比減少3,568萬(wàn)，下降1.6%，一般性轉(zhuǎn)移支付56萬(wàn)元，上解支出3,000萬(wàn)元。
全縣一般公共預(yù)算支出217,567萬(wàn)元中，用于保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出為78,903元，其余138,664萬(wàn)元重點(diǎn)用于保障教育、科技、農(nóng)業(yè)、文化、社保和醫(yī)療等民生支出以及落實(shí)中央和自治區(qū)出臺(tái)的各項(xiàng)增支政策，并嚴(yán)格控制一般性支出增長(zhǎng)。
（三）政府性基金預(yù)算安排情況。全縣政府性基金預(yù)算總收入安排39,380萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入37,550萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入893萬(wàn)元，上年結(jié)余收入937萬(wàn)元；當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出安排39,380元，收支相抵后，全年收支平衡。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入安排300萬(wàn)元，其中：當(dāng)年收入300萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排300萬(wàn)元；收支相抵后，當(dāng)年收支平衡。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況。全縣當(dāng)年社保基金預(yù)算收入65,295萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金14,915萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金14,314萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金36,066萬(wàn)元；上年結(jié)余66,886萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金6,764萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金24,411萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金35,711萬(wàn)元；當(dāng)年社保基金預(yù)算支出66,131萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金19,802萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金11,220萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金35,109萬(wàn)元；社?；鹉昴L存結(jié)余66,050萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金1,877萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金27,505萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金36,668萬(wàn)元。
（六）預(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出情況。在人民代表大會(huì)批準(zhǔn)全縣2021年預(yù)算草案前，我們按照新預(yù)算法的規(guī)定，加快安排上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出，并及時(shí)安排必須支付的部分基本支出、項(xiàng)目支出。
四、完成2021年預(yù)算收支工作的主要措施
2021年是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，做好財(cái)政各項(xiàng)工作意義重大，我縣財(cái)稅部門將按照開(kāi)源節(jié)支挖潛力，保穩(wěn)促轉(zhuǎn)強(qiáng)調(diào)控，惠民補(bǔ)短強(qiáng)保障，改革創(chuàng)新強(qiáng)支柱，依法監(jiān)管強(qiáng)績(jī)效，從嚴(yán)務(wù)實(shí)服務(wù)的思路，努力增收節(jié)支，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供強(qiáng)有力的財(cái)政支撐和制度保障。
（一）著力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，培植壯大財(cái)源。一是充分發(fā)揮財(cái)政政策、資金的導(dǎo)向作用，探索和推廣政府和社會(huì)資本合作模式，吸引社會(huì)資本投入舊城改造、扶貧搬遷、城鎮(zhèn)化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是繼續(xù)深入實(shí)施“抓大壯小扶微”工程，支持企業(yè)加大技術(shù)改造力度，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。三是通過(guò)落實(shí)收入分配和社會(huì)保障各項(xiàng)財(cái)政政策，挖掘居民消費(fèi)潛力，發(fā)揮消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的促進(jìn)作用。四是積極向上反映我縣發(fā)展中遇到的困難問(wèn)題，爭(zhēng)取上級(jí)部門更多的項(xiàng)目和資金支持，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。五是繼續(xù)支持城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施和返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大招商引資力度，吸引更多企業(yè)進(jìn)園落戶。
（二）著力強(qiáng)化增收節(jié)支，確保財(cái)政平衡運(yùn)轉(zhuǎn)。一是堅(jiān)持以組織收入為中心，及時(shí)分解階段性收入目標(biāo)，加強(qiáng)收入預(yù)算執(zhí)行情況分析、稅源情況調(diào)查和重點(diǎn)稅源監(jiān)控，加大稅收稽查力度，堵塞征管漏洞，確保收入有序入庫(kù)；加強(qiáng)對(duì)非稅收入的征管，積極拓展非稅收入來(lái)源，做到應(yīng)收盡收。二是樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，從嚴(yán)控制會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出增長(zhǎng)，硬化預(yù)算約束機(jī)制，強(qiáng)化財(cái)政收支和部門收支管理。三是切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，規(guī)范財(cái)政資金審批程序，在保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格控制預(yù)算追加。四是著力抓好財(cái)政支出進(jìn)度工作，切實(shí)提高預(yù)算支出進(jìn)度。
（三）著力爭(zhēng)取上級(jí)政策和資金支持，提高財(cái)政保障能力。加強(qiáng)與上級(jí)部門的溝通聯(lián)系，利用好國(guó)家實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略、革命老區(qū)振興規(guī)劃、鄉(xiāng)村振興等一系列政策，積極申報(bào)項(xiàng)目，爭(zhēng)取上級(jí)部門更多政策和資金支持，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
（四）著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生。一是全力支持鄉(xiāng)村振興，統(tǒng)籌整合各類資金，加大財(cái)政投入力度，集中力量解決突出問(wèn)題、薄弱環(huán)節(jié)，確保精準(zhǔn)扶貧和鄉(xiāng)村振興有效銜接。二是繼續(xù)支持教育事業(yè)發(fā)展，加大財(cái)政投入，完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，落實(shí)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，穩(wěn)步推進(jìn)教育均衡、協(xié)調(diào)發(fā)展。三是落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，大力支持發(fā)展優(yōu)勢(shì)特色農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新，確保農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村穩(wěn)定。四是支持社會(huì)保障體系建設(shè)，確保新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)低保、五保供養(yǎng)等資金支出，積極推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革。五是加大醫(yī)療衛(wèi)生投入，落實(shí)好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等財(cái)政政策，支持公立醫(yī)療綜合改革，解決群眾看病難、看病貴的難題。六是集中財(cái)力，重點(diǎn)保障縣委的重大決策和重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
（五）著力深化財(cái)稅改革，逐步建立現(xiàn)代財(cái)政制度。一是繼續(xù)深化部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)收付、公務(wù)卡、預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控、政府采購(gòu)、財(cái)政投資評(píng)審等制度改革，提高財(cái)政資金運(yùn)行的安全性、規(guī)范性和有效性，推動(dòng)財(cái)政科學(xué)發(fā)展。二是全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革工作，擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的規(guī)模和范圍，逐步提高預(yù)算資金的使用績(jī)效。三是繼續(xù)推進(jìn)政府預(yù)決算、部門預(yù)決算、以及財(cái)政政策和規(guī)章制度等方面信息公開(kāi)工作，建立透明財(cái)政。四是加強(qiáng)對(duì)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)的管理，完善行政事業(yè)單位資產(chǎn)的配置、使用和處置管理辦法，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)管。五是嚴(yán)格控制人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等一般性支出增長(zhǎng)，降低行政成本。六是加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，切實(shí)防范政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。七是繼續(xù)盤活財(cái)政存量資金，定期清理財(cái)政專戶及結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。八是實(shí)施中期財(cái)政規(guī)劃和部門滾動(dòng)預(yù)算管理，強(qiáng)化規(guī)劃對(duì)年度預(yù)算約束和指導(dǎo)，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。
（六）著力加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，規(guī)范財(cái)政運(yùn)行秩序。一是進(jìn)一步完善財(cái)政監(jiān)督體系，積極構(gòu)建事前、事中、事后財(cái)政資金運(yùn)行全過(guò)程監(jiān)管機(jī)制，提高財(cái)政資金使用效益，并將財(cái)政監(jiān)督檢查結(jié)果轉(zhuǎn)化利用。二是認(rèn)真貫徹《會(huì)計(jì)法》，加強(qiáng)各預(yù)算單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。三是強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律約束，依法接受人大和政協(xié)監(jiān)督，嚴(yán)格落實(shí)人大各項(xiàng)決議，完善人大代表議案辦理機(jī)制。
各位代表，2021年財(cái)政改革和發(fā)展的任務(wù)十分艱巨，我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)決貫徹落實(shí)好中央、自治區(qū)、崇左市和縣委的各項(xiàng)決策部署，主動(dòng)接受縣人大的依法監(jiān)督，虛心聽(tīng)取縣政協(xié)的意見(jiàn)和建議，堅(jiān)定信心，銳意進(jìn)取，主動(dòng)作為，認(rèn)真執(zhí)行好本次大會(huì)作出的決議，努力完成全年預(yù)算收支目標(biāo)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。
