（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于崇左市天等縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
天等縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年3月16日在天等縣第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
天等縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將我縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)縣第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見和建議。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，是我國(guó)進(jìn)入全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍新征程的重要一年。全縣各級(jí)各部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大及十九屆歷次全會(huì)精神、黨的二十大精神，全面落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重大要求，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎咝Ыy(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展, 著力穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤, 全縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)總體呈現(xiàn)“穩(wěn)中向好”的態(tài)勢(shì)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）組織財(cái)政收入完成情況
2022年，全縣財(cái)政收入累計(jì)完成68,254萬(wàn)元，同比增加26,199萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.3%，完成年初目標(biāo)任務(wù)46,266萬(wàn)元的147.52%。一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成31,145萬(wàn)元，同比增加8168萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.55%。
從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，稅收收入完成58,138萬(wàn)元，占總收入的85.18%，非稅收入完成10,116萬(wàn)元，占總收入的14.82%。地方稅收收入完成21,029萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入比重為67.52%，同比下降6.2個(gè)百分點(diǎn)。
（二）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收入情況。2022年，全縣一般公共預(yù)算總收入317,360萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入31,145萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入259,017萬(wàn)元（其中：返還性收入3342萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入231,960萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入23,715萬(wàn)元），上年結(jié)余收入11,099萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16,099萬(wàn)元。
2.一般公共預(yù)算支出情況。2022年，全縣一般公共預(yù)算總支出313,750萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出295,565萬(wàn)元，上解支出4,400萬(wàn)元，債務(wù)還本支出13,785萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余3,610萬(wàn)元。
全縣公共財(cái)政預(yù)算支出295,565萬(wàn)元，完成年度預(yù)算297,214萬(wàn)元（以下簡(jiǎn)稱“預(yù)算”）的99.45%，同比增長(zhǎng)2.44%。具體支出項(xiàng)目完成情況如下：
一般公共服務(wù)支出51,850萬(wàn)元，完成預(yù)算的54.33%,增長(zhǎng)9.04%；國(guó)防支出217萬(wàn)元，完成預(yù)算的109.62%，增長(zhǎng)6.92%；公共安全支出7,477萬(wàn)元，完成預(yù)算的108.63%，增長(zhǎng)16.74%；教育支出52,291萬(wàn)元，完成預(yù)算的107.38%，增長(zhǎng)15.44%；科學(xué)技術(shù)支出3,131萬(wàn)元，完成預(yù)算的1404.16%，增長(zhǎng)1601.79%；文化旅游體育與傳媒支出3,221萬(wàn)元，完成預(yù)算的194.88%，增長(zhǎng)62.69%；社會(huì)保障和就業(yè)支出45,329萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.29%，增長(zhǎng)9.00%；衛(wèi)生健康支出19,192萬(wàn)元，完成預(yù)算的122.74%，下降40.12%；節(jié)能環(huán)保支出2,416萬(wàn)元，完成預(yù)算的368.88%，增長(zhǎng)121.46%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,819萬(wàn)元，完成預(yù)算的307.1%，下降27.16%；農(nóng)林水支出83,214萬(wàn)元，完成預(yù)算的157.33%，增長(zhǎng)10.64%；交通運(yùn)輸支出2,638萬(wàn)元，完成預(yù)算的196.28%，下降74.3%；資源勘探工業(yè)信息等支出1,561萬(wàn)元，完成預(yù)算的409.71%,增長(zhǎng)42.17%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,171萬(wàn)元，完成預(yù)算的306.51%,增長(zhǎng)37.75%;金融支出1,329萬(wàn)元，完成預(yù)算的257.97%，增長(zhǎng)122.16%；自然資源海洋氣象等支出3,345萬(wàn)元，完成預(yù)算的198.28%，下降43.23%；住房保障支出5,560萬(wàn)元，完成預(yù)算的61.11%，增長(zhǎng)7.02%；糧油物資儲(chǔ)備支出107萬(wàn)元，完成預(yù)算的112.63%，下降4.46%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,309萬(wàn)元，完成預(yù)算的175.23%，下降14.05%；其他支出24萬(wàn)元；債務(wù)付息支出5,347萬(wàn)元，完成預(yù)算的56.73%，增長(zhǎng)11.29%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出17萬(wàn)元，完成預(yù)算的843.54%，增長(zhǎng)87.45%。
3.預(yù)備費(fèi)使用情況。2022年年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)3,098萬(wàn)元，全部調(diào)整用于教育、社保事業(yè)相關(guān)支出，增加相應(yīng)支出科目。
4.三公經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況。初步統(tǒng)計(jì)，2022年我縣一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1,052萬(wàn)元，同比減少565萬(wàn)元，下降34.94%。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，同比無(wú)增減；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)支出624萬(wàn)元，同比減少264萬(wàn)元，下降29.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出428萬(wàn)元，同比減少301萬(wàn)元，下降41.29%。
（三）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣政府性基金預(yù)算總收入33,768萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算16,741萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2,382萬(wàn)元，上年結(jié)余8,645萬(wàn)元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入6,000萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出總計(jì)30,432萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余3,336萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入19萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入6萬(wàn)元，上年結(jié)余13萬(wàn)元，實(shí)際支出0萬(wàn)元，年終結(jié)余19萬(wàn)元。
（五）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣當(dāng)年社保基金預(yù)算收入31,508萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金17,041萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金14,467萬(wàn)元；上年結(jié)余32640萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金3,874萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金28,766萬(wàn)元；當(dāng)年社?；痤A(yù)算支出31,252萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金19,682萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金11,570萬(wàn)元；社保基金年末滾存結(jié)余32,896萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金1,233萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金31,663萬(wàn)元。
（六）政府性債務(wù)情況
1.政府債務(wù)限額。我縣2022年政府債務(wù)限額217,900萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)155,300萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)62,600萬(wàn)元。
2.政府債務(wù)余額。截至2022年底，全縣政府債務(wù)余額213,241萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)150,720萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)62,521萬(wàn)元。全縣政府債務(wù)余額均控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)。
3.政府債券轉(zhuǎn)貸情況。2022年，自治區(qū)累計(jì)下達(dá)我縣政府債券資金21,080萬(wàn)元，其中：新增一般債券2,880萬(wàn)元，支出2,425萬(wàn)元；再融資一般債券12,200萬(wàn)元，支出完畢；新增專項(xiàng)債券6,000萬(wàn)元，支出6,000萬(wàn)元，支出完畢。
各位代表,現(xiàn)在報(bào)告的2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均是預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
二、落實(shí)人大預(yù)算決議有關(guān)情況
（一）積極統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)新突破。我縣聚焦抓收入這一主職，緊緊圍繞“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”要求，主動(dòng)應(yīng)對(duì)疫情反復(fù)、經(jīng)濟(jì)下行等不利因素影響，迎難而上、奮力拼搏、積極作為。2022年，全縣財(cái)政收入累計(jì)完成68,254萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)62.3%，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)新跨越，首次突破6億元大關(guān)。
（二）積極落實(shí)財(cái)政政策
一是全面落實(shí)各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策。我縣及時(shí)的、不折不扣的落實(shí)支持新冠肺炎疫情防控、制造業(yè)中小微企業(yè)延緩繳納、留抵退稅等各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，對(duì)符合政策的存量留抵退稅“應(yīng)退盡退”。2022年，落實(shí)增值稅留抵退稅4,781萬(wàn)元，中小企業(yè)緩稅620萬(wàn)元，有效緩解企業(yè)資金壓力。二是積極落實(shí)租金減免政策。督促指導(dǎo)縣屬國(guó)有企業(yè)積極落實(shí)國(guó)有房屋租金減免政策，切實(shí)幫助小微企業(yè)紓困解難。2022年，縣屬國(guó)有企業(yè)、天等縣工業(yè)園區(qū)分別對(duì)承租國(guó)有房屋的租戶、入駐園區(qū)的企業(yè)免收廠房租金共計(jì)148.86萬(wàn)元，減免時(shí)間3個(gè)月，其中：受惠小微企業(yè)24戶，房租減免金額139.03萬(wàn)元，租用面積72,560.15平方米；個(gè)體工商戶28戶，房租減免金額9.83萬(wàn)元。三是用好用足政府債券資金。2022年，我縣共獲得2022年新增政府債券8,880.64萬(wàn)元，重點(diǎn)用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、衛(wèi)生領(lǐng)域基建項(xiàng)目建設(shè)、水利工程等領(lǐng)域。債券資金投入使用有效保障了我縣重點(diǎn)領(lǐng)域的項(xiàng)目建設(shè)落地見效，推動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。四是充分運(yùn)用“桂惠貸”融資政策。深耕“桂惠貸”，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)為我縣重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)加大對(duì)的融資保障力度，創(chuàng)造高質(zhì)量金融供給。根據(jù)廣西金融綜合服務(wù)平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，根據(jù)廣西綜合金融服務(wù)平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我縣“桂惠貸”投放金額8.48億元，發(fā)布需求企業(yè)762戶，發(fā)布需求935筆,需求金額117,073.28萬(wàn)元，完成授信企業(yè)718戶，完成授信853筆,授信金額273,134.66萬(wàn)元。五是擴(kuò)大政府性融資擔(dān)保業(yè)務(wù)。積極發(fā)揮政府性融資擔(dān)保政策性功能，引導(dǎo)更多金融“活水”流向小微企業(yè)，充分激發(fā)小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力。
（三）切實(shí)兜牢“三保”底線
堅(jiān)持“三保支出”“兩個(gè)優(yōu)先”的保障順序，切實(shí)兜實(shí)兜牢“三保”底線。2022年我縣“三保”支出年初預(yù)算17.35億元，其中：“保工資”6.32億元，“保運(yùn)轉(zhuǎn)”0.54億元，“保基本民生”10.49億元。2022年，落實(shí)“三?！敝С?6.96億元，完成年初預(yù)算97.75%，有力支持了基層財(cái)政“三?！惫ぷ鳌Ｆ渲校骸氨９べY”6.43億元，“保運(yùn)轉(zhuǎn)”0.65億元，“保基本民生”9.88億元。
（四）強(qiáng)化財(cái)政民生投入導(dǎo)向
1.聚焦民生事業(yè)發(fā)展，落實(shí)社會(huì)保障資金。一是落實(shí)社會(huì)救助保障政策，做到應(yīng)保盡保。進(jìn)一步完善困難群眾基本生活救助保障制度，籌措困難群眾基本生活救助保障資金12,045.34萬(wàn)元，做好困難群眾基本生活救助資金發(fā)放工作。二是實(shí)施城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌，推進(jìn)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作。籌措城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療基金23,239.40萬(wàn)元。三是開展城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)工作，確保惠民政策落地見效?；I措城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金22,272.45萬(wàn)元，2022年，城鄉(xiāng)養(yǎng)老待遇領(lǐng)取人數(shù)67,438人，待遇發(fā)放率100%。四是推進(jìn)機(jī)關(guān)養(yǎng)老事業(yè)改革工作，助推養(yǎng)老事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。籌措機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金中央補(bǔ)助資金20,695.11萬(wàn)元，財(cái)政發(fā)放養(yǎng)老金19,550萬(wàn)元，待遇發(fā)放率100%。
2.充分發(fā)揮財(cái)政職能，織牢織密疫情防控網(wǎng)。我縣高度重視，積極貫徹落實(shí)上級(jí)對(duì)新冠肺炎疫情防控工作的重要指示精神，采取有效措施全面開展新冠肺炎疫情防控工作，切實(shí)發(fā)揮好財(cái)政職能，全力支持我縣做好疫情防控工作。2022年，疫情防控資金籌措到位6,504.1萬(wàn)元。
3.堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步加大教育投入力度。2022年，我縣始終把教育事業(yè)支出作為優(yōu)先保障的重點(diǎn)，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大教育投入力度，全力支持教育高質(zhì)量發(fā)展。一是學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)全面納入財(cái)政保障范圍，嚴(yán)格按政策標(biāo)準(zhǔn)足額安排，共撥付學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中教育、中職教育等階段公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)5016.18萬(wàn)元。二是足額發(fā)放教育系統(tǒng)人員工資，全面保障教師工資待遇，共撥付教育系統(tǒng)在職人員、控制數(shù)和特崗教師工資及社保經(jīng)費(fèi)31,858.15萬(wàn)元。三是嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)補(bǔ)助政策。共安排學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中教育、中職教育等階段各項(xiàng)政策補(bǔ)助資金共計(jì)13,636.565萬(wàn)元，安排大學(xué)新生入學(xué)補(bǔ)助資金105.39萬(wàn)元，高等學(xué)校畢業(yè)生學(xué)費(fèi)和國(guó)家助學(xué)貸款補(bǔ)償學(xué)生資助資金59.8萬(wàn)元。
4.加大科技和文化旅游經(jīng)費(fèi)的投入，促進(jìn)科技創(chuàng)新和文化旅游業(yè)繁榮。一是落實(shí)各項(xiàng)科技創(chuàng)新優(yōu)惠政策，安排縣級(jí)科學(xué)事業(yè)費(fèi)、科普經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。二是落實(shí)文化投入政策，推動(dòng)文化事業(yè)發(fā)展。三是實(shí)施公共文化基礎(chǔ)設(shè)施場(chǎng)所免費(fèi)開放政策，安排縣體育館、文化館、圖書館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站的免費(fèi)開放資金，用于以上場(chǎng)所免費(fèi)開放后正常運(yùn)轉(zhuǎn)并提供基本公共文化服務(wù)支出。四是加大財(cái)政投入，推進(jìn)文化旅游發(fā)展。
5.落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，積極兌現(xiàn)惠農(nóng)補(bǔ)貼。我縣始終關(guān)切廣大農(nóng)民群眾的切身利益，采取有效措施，積極籌措資金，落實(shí)生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助資金、實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金、稻谷補(bǔ)貼和售糧補(bǔ)貼資金等各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠民補(bǔ)貼資金9,501萬(wàn)元，并做好各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金的兌付工作，確?；蒉r(nóng)政策落到實(shí)處。
（五）支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略
1.用好銜接資金，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。一是強(qiáng)化資金投入。2022年，累計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金35,066萬(wàn)元，同時(shí)，科學(xué)調(diào)度，預(yù)算安排2,847萬(wàn)元作為本年度縣級(jí)財(cái)政銜接資金投入，高于上年度投入，確保過(guò)渡期內(nèi)保持財(cái)政支持力度總體穩(wěn)定。二是強(qiáng)化綜合調(diào)度。充分發(fā)揮資金的引導(dǎo)作用，確保財(cái)政投入與鄉(xiāng)村振興目標(biāo)任務(wù)相適應(yīng)。按照“大力支持培育和壯大我縣特色產(chǎn)業(yè)并逐年提高資金占比，中央財(cái)政銜接資金用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的比例不低于55%，自治區(qū)財(cái)政銜接資金用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的比例不低于50%，并逐年提高資金占比?！币?，將支持產(chǎn)業(yè)振興發(fā)展擺在優(yōu)先位置，重點(diǎn)支持、培育和壯大我縣優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)，持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，支持縣域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和涉農(nóng)龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)。
2.深化推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，建設(shè)宜居宜業(yè)的美麗鄉(xiāng)村。統(tǒng)籌安排各級(jí)資金3,236萬(wàn)元用于農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目，審批建設(shè)項(xiàng)目197個(gè)。統(tǒng)籌安排各級(jí)資金420萬(wàn)元用于農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目，審批建設(shè)項(xiàng)目69個(gè)。
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神以及自治區(qū)、崇左市決策部署，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2023年財(cái)政工作和預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察廣西“4·27”重要講話精神和對(duì)廣西工作的系列重要指示批示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策要加力提效，加強(qiáng)政府資源統(tǒng)籌，創(chuàng)新財(cái)政支持方式，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)和發(fā)展規(guī)劃財(cái)力保障；堅(jiān)持優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決落實(shí)政府帶頭過(guò)緊日子要求，兜牢“三?！钡拙€，持續(xù)保障和改善民生；堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，兜牢安全發(fā)展底線；堅(jiān)持公共財(cái)政導(dǎo)向，夯實(shí)預(yù)算管理基礎(chǔ)，推動(dòng)預(yù)算管理提質(zhì)增效，提高財(cái)政資金配置使用效益；堅(jiān)持深化財(cái)稅改革，健全現(xiàn)代預(yù)算制度，為加快建設(shè)現(xiàn)代化山區(qū)強(qiáng)縣提供有力保障。
按照上述指導(dǎo)思想，為確保我縣2023年財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長(zhǎng)，根據(jù)區(qū)市縣財(cái)政工作部署的有關(guān)要求，綜合考慮我縣2023年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成36,235萬(wàn)元，同比增加5,090萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.34%。
（一）一般公共預(yù)算安排情況
全縣一般公共預(yù)算總收入安排306,484萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入36,235萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入202,463萬(wàn)元,上年結(jié)余收入3,610萬(wàn)元，調(diào)入資金64,176萬(wàn)元。
全縣一般公共預(yù)算總支出安排306,484萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出304,078萬(wàn)元，上解支出1,500萬(wàn)元，債務(wù)還本支出906萬(wàn)元。
全縣一般公共預(yù)算支出304,078萬(wàn)元中，用于保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出為102,995萬(wàn)元，其余203,489萬(wàn)元重點(diǎn)用于保障教育、科技、文化、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、社會(huì)保障和衛(wèi)生醫(yī)療等民生支出，并嚴(yán)格控制一般性支出增長(zhǎng)。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
全縣政府性基金預(yù)算總收入安排104,639萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入100,161萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1,142萬(wàn)元，上年結(jié)余收入3,336萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算總支出安排104,639萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出37,442萬(wàn)元，調(diào)出資金64,176萬(wàn)元，債務(wù)還本支出3,021萬(wàn)元，收支相抵后，全年收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入安排25萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入6萬(wàn)元，上年結(jié)余收入19萬(wàn)元；當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排25萬(wàn)元；收支相抵后，全年收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
全縣當(dāng)年社?；痤A(yù)算收入38,504萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金21,672萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金16,832萬(wàn)元；上年結(jié)余37,108萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金5,312萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金31,796萬(wàn)元；當(dāng)年社?；痤A(yù)算支出34,338萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金20,621萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金13,717萬(wàn)元；社?；鹉昴L存結(jié)余41,274萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金6,363萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金34,911萬(wàn)元。
（五）預(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出情況
在本次人民代表大會(huì)批準(zhǔn)我縣2023年預(yù)算草案前，我們按照新預(yù)算法的規(guī)定，加快安排上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出，并及時(shí)安排必須支付的部門基本支出、項(xiàng)目支出。
四、完成2023年預(yù)算收支工作的主要措施
2023 年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年。全縣財(cái)政系統(tǒng)將把黨的二十大精神落實(shí)到財(cái)政工作全過(guò)程各方面，認(rèn)真貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和自治區(qū)、崇左市有關(guān)要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策要加力提效，凝心聚力保障重大戰(zhàn)略實(shí)施，兜緊兜牢基本民生底線，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
（一）做好財(cái)源培植，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。進(jìn)一步調(diào)整完善支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施，建立更加科學(xué)合理的政策體系。圍繞縣域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)化要素保障，鼓勵(lì)、支持、引導(dǎo)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大，及時(shí)兌現(xiàn)相關(guān)扶持政策。激勵(lì)銀行擴(kuò)大支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的信貸規(guī)模，解決企業(yè)融資難題，讓金融更好的服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過(guò)資本市場(chǎng)做大做強(qiáng)，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展開辟新路徑。
（二）強(qiáng)化收入預(yù)期管理。圍繞年度財(cái)政收入目標(biāo)，強(qiáng)化收入預(yù)期管理。加強(qiáng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析研判，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)稅源的監(jiān)控，進(jìn)一步加大和稅務(wù)等部門的協(xié)調(diào)會(huì)商，進(jìn)一步落實(shí)減費(fèi)降稅政策，壓實(shí)部門責(zé)任，確保財(cái)政收入穩(wěn)預(yù)期、可持續(xù)。積極盤活閑置國(guó)有資產(chǎn)，通過(guò)資產(chǎn)清查摸清國(guó)有資產(chǎn)底數(shù)加大盤活處置力度，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值，早日形成國(guó)有資產(chǎn)收益。積極盤活土地存量，對(duì)已經(jīng)完成拆遷的地塊加大出讓力度，降低時(shí)間成本，盡快形成財(cái)政收入。
（三）落實(shí)保壓措施，提高財(cái)政保障能力。落實(shí)落細(xì)過(guò)緊日子有關(guān)要求，將厲行節(jié)約作為保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行的一項(xiàng)基本原則，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，加大一般性支出壓減力度，取消對(duì)非重點(diǎn)、非剛性項(xiàng)目的資金安排，將財(cái)政資金最大限度的向“三?！敝С鰞A斜，確保“三?！辈怀鋈魏螁?wèn)題。加快項(xiàng)目支出執(zhí)行進(jìn)度，提高執(zhí)行質(zhì)量，對(duì)列入預(yù)算的項(xiàng)目資金執(zhí)行進(jìn)度較慢的，調(diào)整用于其他重點(diǎn)、急需支出；對(duì)于結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模較大的，下一年度減少安排或不再安排支出預(yù)算。全面開展績(jī)效評(píng)價(jià)，健全“用錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理機(jī)制，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為政策調(diào)整、預(yù)算安排的重要依據(jù)，對(duì)交叉重復(fù)的政策和項(xiàng)目予以調(diào)整，對(duì)低效無(wú)效的資金予以削減取消。
（四）強(qiáng)化鄉(xiāng)村振興銜接。落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，繼續(xù)加大縣本級(jí)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金投入力度，積極爭(zhēng)取上級(jí)加大對(duì)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)和重點(diǎn)幫扶村的資金支持，為全縣實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供強(qiáng)有力的資金保障。健全完善資金管理機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金監(jiān)管，規(guī)范資金支付管理，進(jìn)一步提高資金的安全性、有效性，確保資金發(fā)揮最大效益。持續(xù)深化農(nóng)村綜合改革，實(shí)施村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)，推動(dòng)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，提升農(nóng)村人居環(huán)境，推進(jìn)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效，發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)。
（五）強(qiáng)化債務(wù)管理，提升風(fēng)險(xiǎn)化解水平。對(duì)照債券資金的管理要求，妥善安排債券資金用途，防止債券資金用于經(jīng)常性支出。結(jié)合政府債務(wù)還本付息情況，足額安排預(yù)算資金，確保到期償還，嚴(yán)防償付風(fēng)險(xiǎn)。按照隱性債務(wù)化解任務(wù)安排，逐步按計(jì)劃消化隱性債務(wù)存量，確保政府隱性債務(wù)只減不增。摸清我縣目前債務(wù)存量底數(shù)，有無(wú)新增隱性債務(wù)情況等，對(duì)存在違法違規(guī)的，嚴(yán)肅查處問(wèn)責(zé)。
