（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于崇左市大新縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于大新縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年3月4日在大新縣第十八屆人民代表大會第二次會議上
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將大新縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請縣第十八屆人民代表大會第二次會議審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年既是建黨一百周年，又是“十四五”開局之年，全縣在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想、黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)定不移推動高質(zhì)量發(fā)展，落實(shí)積極財(cái)政政策，全力保障民生及疫情防控，著力深化財(cái)政改革，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，有效防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，為全縣“十四五”開好局，起好步提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
????1.收入執(zhí)行情況。
2021年全縣組織財(cái)政收入68888萬元，同比增長69.9%。其中：一般公共預(yù)算收入32699萬元，上劃中央收入27032萬元，上劃自治區(qū)收入9157萬元。
2021年全縣一般公共預(yù)算總收入519264萬元，同比增長34.5%。其中：一般公共預(yù)算收入32699萬元，上級補(bǔ)助收入243382萬元，上年結(jié)余收入30377萬元，調(diào)入資金30270萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入177536萬元，動用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5000萬元。
2.支出執(zhí)行情況。
2021年全縣一般公共預(yù)算總支出499358萬元，同比增長40.4%。其中：一般公共預(yù)算支出315631萬元，同比下降7%；上解支出6523萬元；一般債務(wù)還本支出176204萬元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1000萬元。主要科目完成情況如下：
（1）一般公共服務(wù)支出40612萬元，同比增長19.8%。主要是發(fā)放獎勵性補(bǔ)貼及核增績效工資。
（2）公共安全支出12714萬元，同比下降2.3%。主要是縣人民法院、縣人民檢察院經(jīng)費(fèi)已實(shí)行市級統(tǒng)管。
（3）教育支出49842萬元，同比增長6.9%。主要是發(fā)放核增績效工資。
（4）文化旅游體育與傳媒支出5197萬元，同比增長29.2%。主要是德天景區(qū)大陽谷改造項(xiàng)目增加投入。
（5）社會保障和就業(yè)支出45647萬元，同比下降9.7%。主要是對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助減少。
（6）衛(wèi)生健康支出38803萬元，同比下降6.6%。主要是上級轉(zhuǎn)移支付減少。
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7673萬元，同比增長106.4%。主要是城區(qū)道路建設(shè)和項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)支出增加。
（8）農(nóng)林水支出66463萬元，同比增長1.9%。其中，鄉(xiāng)村振興資金支出21974萬元，持續(xù)投入扶貧資金保障鞏固脫貧成效，扶貧專項(xiàng)資金支出率達(dá)100%。
（9）交通運(yùn)輸支出10262萬元，同比下降79.4%。主要是政府債券資金支出比上年減少。
（10）債務(wù)付息支出10676萬元，同比增長205.9%。主要是支付政府債券利息。
3.收支平衡情況。
2021年一般公共預(yù)算總收入519264萬元，一般公共預(yù)算總支出499358萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余19906萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
1.收入執(zhí)行情況。
2021年政府性基金總收入180299萬元，同比增長84.3%。主要的收入項(xiàng)目：（1）政府性基金收入34887萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入33974萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 457萬元，污水處理費(fèi)收入456萬元；（2）政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入1388萬元；（3）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入133374萬元；（4）上年結(jié)余收入10650萬元。
2.支出執(zhí)行情況。
2021年政府性基金支出13605萬元，同比下降78.3%。主要的支出項(xiàng)目：（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2471萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1558萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出457萬元，污水處理費(fèi)安排的支出456萬元；（2）其他政府性基金支出4163萬元，主要是專項(xiàng)債券4000萬元用于工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；（3）專項(xiàng)債務(wù)付息支出6685萬元；（4）專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出137萬元。
3.收支平衡情況。
2021年政府性基金總收入180299萬元，政府性基金支出13605萬元，調(diào)出資金30000萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出65136萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余71558萬元。
（三）國有資本經(jīng)營情況。
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入23萬元。其中：收到上級轉(zhuǎn)移支付收入22萬元，上年結(jié)余收入1萬元。解決歷史遺留問題及改革成本支出3萬元。收支相抵，年終結(jié)余20萬元。
（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2021年全縣社會保險(xiǎn)基金收入28816萬元，同比下降12.3%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入15526萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入13291萬元；上年結(jié)余收入31603萬元，總收入60420萬元。全縣社會保險(xiǎn)基金支出32952萬元，同比增長7.9%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出23136萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出9816萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余27467萬元。
（五）政府性債務(wù)情況。
2021年末，全縣政府性債務(wù)余額528379萬元，其中：一般債務(wù)307342萬元，專項(xiàng)債務(wù)221037萬元。未超法定限額。
2021年自治區(qū)批準(zhǔn)我縣發(fā)行地方政府債券11560萬元，其中：新增債券5660萬元（一般債券1660萬元，專項(xiàng)債券4000萬元），再融資債券5900萬元（一般債券）。主要用于大新縣桃城至龍州科甲二級公路（大新段）項(xiàng)目、大新縣小型水庫安全運(yùn)行項(xiàng)目、大新縣工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等。
各位代表，現(xiàn)在報(bào)告的2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均是預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。待自治區(qū)財(cái)政廳決算批復(fù)后再按《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，報(bào)送縣人大常委會備案。
（六）2021年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行的措施及成效。
1.堅(jiān)持抓好收入征管，財(cái)政收入喜獲新突破。
?????2021年，我縣積極應(yīng)對疫情和減稅降費(fèi)政策帶來的減收影響，持續(xù)加強(qiáng)對錳、糖等重點(diǎn)稅源的監(jiān)控，深挖增收的潛力，增值稅增幅顯著，全年實(shí)現(xiàn)稅收收入60002萬元。進(jìn)一步加強(qiáng)非稅收入征收管理，確保非稅收入及時(shí)足額入庫，全年實(shí)現(xiàn)非稅收入8886萬元。堅(jiān)持依法依規(guī)組織收入，嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策，積極配合稅務(wù)部門抓好征管，實(shí)現(xiàn)全年組織財(cái)政收入68888萬元，較上一年度增加28342萬元，同比增長69.9%，組織財(cái)政收入取得新突破。
2.堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，各類民生支出保障有力。
我縣始終堅(jiān)持把“三?！敝С龇旁谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，及時(shí)足額發(fā)放國家出臺的統(tǒng)一工資及津貼補(bǔ)貼。堅(jiān)持以保障民生為重點(diǎn)，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增加公共財(cái)政對社會事業(yè)投入，促進(jìn)社會事業(yè)全面發(fā)展。2021年在財(cái)力有限的情況下，千方百計(jì)做好民生保障，與民生密切相關(guān)的支出244026萬元，占一般公共預(yù)算支出的77.3%。
一是堅(jiān)守“三保”底線。在職和離退休人員待遇均按時(shí)發(fā)放，落實(shí)單位公用經(jīng)費(fèi)，保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)民生政策補(bǔ)助均按時(shí)落實(shí)發(fā)放。
二是加大“三農(nóng)”投入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。2021年共籌措耕地地力補(bǔ)貼資金及稻谷補(bǔ)貼資金5287萬元，落實(shí)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金4124萬元，進(jìn)一步加快農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)水平的提高，促進(jìn)農(nóng)民增收?；I措水利發(fā)展資金4639萬元，農(nóng)村供水保障及水安全保障資金2806萬元，用于農(nóng)村水利、人飲工程建設(shè)，有效解決群眾飲水問題。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金1391萬元，提高農(nóng)業(yè)作業(yè)質(zhì)量和科技水平?；I措農(nóng)業(yè)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金150萬元；落實(shí)糖料蔗良種良法技術(shù)推廣補(bǔ)貼資金7256萬元，有效推進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展和推動糖業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。我縣落實(shí)鄉(xiāng)村振興銜接資金21974萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)以獎代補(bǔ)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、教育培訓(xùn)補(bǔ)貼、小額信貸貼息等方面，助力鄉(xiāng)村實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕，鞏固和拓展了脫貧攻堅(jiān)成果，實(shí)現(xiàn)了脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興的有效銜接。
三是教育文化事業(yè)發(fā)展再上新臺階。2021年，我縣教育經(jīng)費(fèi)支出49842萬元，同比增長6.9%。主要用于提高教師待遇、完善教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、學(xué)生資助補(bǔ)助等方面。不斷提高教師工資福利待遇，切實(shí)保障公辦教師工資收入不低于公務(wù)員水平。文化旅游經(jīng)費(fèi)支出5197萬元，同比增長29.2%。主要用于文化惠民項(xiàng)目，補(bǔ)齊文化短板。支持旅游宣傳及旅游景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保障博物館、圖書館等經(jīng)費(fèi)，支持農(nóng)村文化室、舞臺等文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步加快基層公共文化服務(wù)體系建設(shè)，提高公共文化服務(wù)水平。
四是衛(wèi)生事業(yè)和社會保障取得新提升。2021年共下達(dá)公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo)268萬元、取消藥品加成補(bǔ)償資金130萬元，村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度專項(xiàng)補(bǔ)助資金214萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)補(bǔ)助資金2354萬元，重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)623萬元，加強(qiáng)我縣基層醫(yī)療衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展。投入23136萬元，用于發(fā)放機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員待遇；投入9816萬元，用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇。投入城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇36647萬元。就業(yè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金累計(jì)支出1460萬元，困難群眾基本生活補(bǔ)助6267萬元，優(yōu)撫對象撫恤補(bǔ)助資金977萬元，優(yōu)撫對象義務(wù)兵優(yōu)待金332萬元，不斷提高城鄉(xiāng)低保、醫(yī)保、基本養(yǎng)老金水平。
五是全力保障新冠肺炎疫情防控。積極籌集新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)7415萬元，其中疫情防控人員經(jīng)費(fèi)2648萬元，設(shè)備和防控物資2877萬元，其他防控經(jīng)費(fèi)1890萬元，開辟應(yīng)急撥款“綠色通道”，全力保障疫情防控和患者救治。
3.紓困解難讓利惠企，多舉措支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
一是落實(shí)減稅降費(fèi)政策。全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，累計(jì)減免3070戶次，減免金額3800萬元，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。
二是兌現(xiàn)惠企政策。根據(jù)《大新縣激勵工業(yè)企業(yè)做大做強(qiáng)若干措施》的文件要求，進(jìn)一步激勵大新縣工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、做大做強(qiáng)。2021年安排1000萬元工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金及統(tǒng)籌各類資金用于扶持我縣企業(yè)發(fā)展。2021年從縣工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金中支付265萬元，用于對我縣工業(yè)企業(yè)前10名且年納稅額達(dá)100萬元以上的企業(yè)、2020年工業(yè)產(chǎn)值擠進(jìn)全市前100名企業(yè)的工業(yè)企業(yè)、自治區(qū)科技廳新認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)等15家相關(guān)企業(yè)實(shí)施補(bǔ)助獎勵。以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，大力推進(jìn)工業(yè)振興，堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效，著力擴(kuò)投資增后勁，著力調(diào)結(jié)構(gòu)促進(jìn)轉(zhuǎn)型，著力優(yōu)化環(huán)境服務(wù)企業(yè)。
三是拓寬融資渠道。2021年我縣通過加強(qiáng)與銀行的聯(lián)系與溝通，加快工作進(jìn)度、加強(qiáng)資金監(jiān)管，加大全域土地整治工作力度，共同穩(wěn)步推進(jìn)我縣全域土地綜合整治工作。農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、廣西北部灣銀行、工商銀行累計(jì)授信61600萬元，支持我縣“三河”整治項(xiàng)目、旱改水、增減掛項(xiàng)目，推動人居環(huán)境改善，加速美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，助力產(chǎn)業(yè)興旺。
四是優(yōu)化營商環(huán)境。一方面是向上爭取專項(xiàng)債券資金，爭取到4000萬元專項(xiàng)債券資金用于完善工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，筑巢引鳳。另一方面落實(shí)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)政策，積極開展“桂惠貸”相關(guān)工作。2021年我縣完成對686家企業(yè)融資需求授信219302萬元，完成放款775筆116406萬元，貼息資金2110萬元，其中：自治區(qū)財(cái)政貼息資金844萬元，縣級財(cái)政貼息資金1266萬元。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)推動市場主體融資覆蓋面顯著提升，利率水平明顯降低，信用貸、經(jīng)營貸比例明顯提高，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。
4.扎實(shí)推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目，社會效益逐步提升。
一是提升鄉(xiāng)村風(fēng)貌營造宜居鄉(xiāng)村。2021年，我縣認(rèn)真貫徹落實(shí)上級關(guān)于開展鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升行動的工作部署，全力推進(jìn)“兩高兩道”沿線風(fēng)貌提升工程，將沿線風(fēng)貌改造與鄉(xiāng)村振興工作充分融合，著力改造鄉(xiāng)村人居環(huán)境，推動鄉(xiāng)村振興取得新成效。完成農(nóng)村農(nóng)房風(fēng)貌改造任務(wù)979棟，項(xiàng)目總投資6800萬元。
二是向上爭取資金助推口岸發(fā)展。2021年我縣積極向上申報(bào)，獲得自治區(qū)下達(dá)邊境轉(zhuǎn)移支付資金15126萬元，安排10195萬元用于邊境口岸道路、技術(shù)用房及配套附屬工程建設(shè)，進(jìn)一步提高我縣邊境口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平，提升口岸通關(guān)及防疫檢疫能力，為打造好我縣口岸經(jīng)濟(jì)增添新砝碼。
5.狠抓債務(wù)管理工作，防范風(fēng)險(xiǎn)獲新進(jìn)展。
2021年我縣積極爭取債券資金，成功申報(bào)一般債項(xiàng)目2個(gè)，專項(xiàng)債項(xiàng)目1個(gè)，共計(jì)金額5660萬元。其中，大新縣桃城至龍州科甲二級公路（大新段）項(xiàng)目一般債券1000萬元；大新縣小型水庫安全運(yùn)行項(xiàng)目一般債券660萬元；大新縣工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)債券4000萬元。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，每月通過地方政府債務(wù)管理系統(tǒng)錄入政府債券的還本付息和新增債券的支出情況，按時(shí)足額繳納政府債券本金、利息和發(fā)行費(fèi)，避免發(fā)生償還政府債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)；每月通過監(jiān)測平臺系統(tǒng)上報(bào)政府隱性債務(wù)的變動情況，妥善化解存量債務(wù)，超額完成隱性債務(wù)年度累計(jì)計(jì)劃化解任務(wù)，堅(jiān)決遏制政府隱性債務(wù)增量，確保不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。????
6.積極推進(jìn)財(cái)政改革，財(cái)政活力日益彰顯。
一是預(yù)算一體化系統(tǒng)上線投入使用。我縣加強(qiáng)與人民銀行、各代理銀行之間的銜接，加強(qiáng)合作，加速推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、資金申請、資金撥付的全過程高效追蹤監(jiān)管，融合云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)，全面構(gòu)建起更加規(guī)范、安全、高效的財(cái)政資金運(yùn)行體系。
二是加快推進(jìn)預(yù)算績效管理步伐。一方面，完善預(yù)算績效管理制度和機(jī)制建設(shè)，提升管理水平。2021年我縣制定了《大新縣本級財(cái)政支出績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用實(shí)施細(xì)則》。同時(shí)，修訂、完善《全面實(shí)施預(yù)算績效管理貫徹落實(shí)方案》，積極探索建立以“追蹤問效”為導(dǎo)向的預(yù)算績效管理新模式。另外，全面開展預(yù)算績效再評價(jià)，推動以評促管，發(fā)揮第三方中介機(jī)構(gòu)“外腦”作用，進(jìn)一步提高我縣預(yù)算績效管理工作水平和質(zhì)量。另一方面，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高預(yù)算績效管理意識。2021年共完成200人次預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，有效提高各部門業(yè)務(wù)管理人員及財(cái)政部門全體職工對預(yù)算績效管理的認(rèn)識和管理水平，為全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作奠定基礎(chǔ)。
二、大新縣2022年預(yù)算草案
????（一）2022年財(cái)政收支形勢分析。
2022年，在持續(xù)克服疫情、經(jīng)濟(jì)下行的影響后，我縣財(cái)源積蓄力量將逐步釋放，財(cái)政增收基礎(chǔ)逐步增強(qiáng)，整體經(jīng)濟(jì)有望穩(wěn)步回升。但經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍有不確定性，消費(fèi)和投資能力修復(fù)期還會更長，持續(xù)增長的基礎(chǔ)不穩(wěn)固，財(cái)政收入的增長也將有所放緩，但財(cái)政支出不斷攀升，收支矛盾將進(jìn)一步加劇。一方面，可用財(cái)力仍在減少。中央特殊轉(zhuǎn)移支付等一次性政策退出，地方收入增量有限，實(shí)際可用財(cái)力將減少。另一方面，各種剛性支出擴(kuò)張。隨著各方面發(fā)展對財(cái)力的需求激增，加上債務(wù)還本付息，財(cái)政收支矛盾加劇。全縣可用財(cái)力能夠基本保障“三?！?，而在此之外，還本付息、交通、教育、社保、產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域資金需求巨大，財(cái)政收支平衡壓力大。保障“三?！比允墙窈笙喈?dāng)長時(shí)間內(nèi)財(cái)政的首要職責(zé)。
（二）指導(dǎo)思想。
2022年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對廣西工作的重要指示精神，全面落實(shí)中央、自治區(qū)、市經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總體基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，全面做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，大力實(shí)施財(cái)源建設(shè)工程，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)和財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政管理，嚴(yán)防“三?！奔半[性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障和政策支撐。
（三）一般公共財(cái)政收支預(yù)算。
1.收入預(yù)算安排情況。
全縣組織財(cái)政收入預(yù)算安排78470萬元，同比增長13.9%。其中：一般公共預(yù)算收入41400萬元；上劃中央收入27900萬元；上劃自治區(qū)收入9170萬元。
全縣一般公共財(cái)政預(yù)算收入234809萬元，下降54.8%，其中：一般公共預(yù)算收入41400萬元，上級補(bǔ)助收入155103萬元，上年結(jié)余收入19906萬元，調(diào)入資金17400萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1000萬元。
2.支出預(yù)算安排情況。
全縣一般公共預(yù)算總支出預(yù)算安排234809萬元，同比下降9.5%。其中：一般公共預(yù)算支出226874萬元；上解上級支出6523萬元；一般債務(wù)還本支出1412萬元。一般公共預(yù)算支出主要科目支出安排情況如下： ?
（1）一般公共服務(wù)支出16910萬元，比上年減少7911萬元，同比下降31.9%。
（2）公共安全支出8175萬元，比上年減少1645萬元，同比下降16.8%。
（3）教育支出44655萬元，比上年增加3445萬元，同比增長8.4%。
（4）社會保障和就業(yè)支出42660萬元，比上年減少2200萬元，同比下降4.9%。
（5）衛(wèi)生健康支出22252萬元，比上年減少10628萬元，同比下降32.3%。
（6）農(nóng)林水支出50862萬元，比上年減少1028萬元，同比下降2.0%。
（7）交通運(yùn)輸支出2542萬元，比上年減少10548萬元，同比下降80.6%。
（8）住房保障支出6484萬元，比上年增加1564萬元，同比增長31.8%。
（9）預(yù)備費(fèi)2000萬元，與上年持平。
（10）債券付息支出10705萬元，比上年增加3565萬元，同比增長49.9%。
3.收支平衡情況。
全縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)算安排234809萬元，一般公共預(yù)算總支出預(yù)算安排234809萬元，年度收支平衡。
（四）政府性基金收支預(yù)算
1.收入預(yù)算安排情況。
2022年，全縣政府性基金總收入預(yù)算103019萬元，同比下降42.9%。主要收入項(xiàng)目：（1）政府性基金收入預(yù)算安排30510萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入29400萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入470萬元，污水處理費(fèi)收入640萬元；（2）政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入951萬元；（3）上年結(jié)余收入71558萬元。
2.支出預(yù)算安排情況。
2022年，全縣政府性基金支出預(yù)算103019萬元，同比增長261.2%。主要支出項(xiàng)目：（1）社會保障和就業(yè)支出323萬元；（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出11271萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出10161萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出470萬元，污水處理費(fèi)安排的支出640萬元；（3）農(nóng)林水支出1331萬元；（4）彩票公益金安排的支出431萬元；（5）地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出7923萬元；（6）地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出100萬元。
3.收支平衡情況。
全縣政府性基金收入預(yù)算安排103019萬元，政府性基金支出預(yù)算安排21381萬元，調(diào)出資金17400萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出64239萬元，年度收支平衡。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算。
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算安排100萬元，其中：上年結(jié)余收入20萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算安排80萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算安排100萬元，年度收支平衡。
（六）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算。
全縣社會保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排39654萬元，同比增長37.6%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入25250萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入14404萬元。上年結(jié)余收入27467萬元。全縣社會保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排35850萬元，同比增長8.8%。其中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出25250萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出10600萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余30230萬元。
三、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作
（一）做好財(cái)政收入文章，促財(cái)政保障能力提升。
一是做好征管“文章”。在全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策基礎(chǔ)上，抓好稅收征管。密切關(guān)注政策的動態(tài)變化，緊跟政策，應(yīng)收盡收。加強(qiáng)對非稅收入收繳入庫管理，促進(jìn)財(cái)政收入持續(xù)、穩(wěn)定增長。二是做好項(xiàng)目“文章”。做好與項(xiàng)目單位的對接，充分發(fā)揮項(xiàng)目庫甄選作用，謀劃一批事關(guān)我縣振興發(fā)展的好項(xiàng)目，加大向上爭取政策和資金補(bǔ)助力度，全力緩解財(cái)政壓力。在國家嚴(yán)控地方隱性債務(wù)的大背景下，加大向上爭取專項(xiàng)債券資金的力度。嚴(yán)格按照資金跟著項(xiàng)目走的原則，做準(zhǔn)做實(shí)項(xiàng)目儲備，主動做好項(xiàng)目申報(bào)對接，全力爭取專項(xiàng)債券資金。同時(shí)，深化部門間協(xié)同配合加快項(xiàng)目申報(bào)審批，避免出現(xiàn)“錢等項(xiàng)目”的情況。三是做好統(tǒng)籌“文章”。加大對政府性基金、政府債券、存量資金等各項(xiàng)財(cái)力統(tǒng)籌力度，提高財(cái)力保障水平。?
（二）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)力度，全面賦能經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
一是繼續(xù)支持和引導(dǎo)制糖產(chǎn)品、錳產(chǎn)品向精深加工發(fā)展，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，提升產(chǎn)品附加值，全力打造糖、錳循環(huán)經(jīng)濟(jì)。同時(shí)，密切關(guān)注化工、電力、房地產(chǎn)等傳統(tǒng)財(cái)源產(chǎn)業(yè)，切實(shí)保障和支持其穩(wěn)定發(fā)展，進(jìn)一步夯實(shí)傳統(tǒng)財(cái)源。
二是扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)成效提升和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，持續(xù)加大“三農(nóng)”投入。在“雙高”基地建設(shè)、“高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田”建設(shè)、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)合作社建設(shè)等方面給與支持。同時(shí)，保障和落實(shí)好農(nóng)村農(nóng)機(jī)具購置、良種良法技術(shù)推廣、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等各類補(bǔ)助，進(jìn)一步推動農(nóng)村產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展。
三是加快碩龍口岸主通道、巖應(yīng)貨物通道、邊民互市點(diǎn)建設(shè)，加強(qiáng)對口岸運(yùn)維支持，支持口岸交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步強(qiáng)化沿邊公路等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)區(qū)域互聯(lián)互通建設(shè)，
推動邊貿(mào)口岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
四是不斷鞏固發(fā)揮特色旅游優(yōu)勢，充分用好德天跨國瀑布明仕田園景區(qū)、老木棉、龍宮仙境等5A、4A級景區(qū)及廣西恩城國家級自然保護(hù)區(qū)等優(yōu)勢、特色旅游資源，持續(xù)完善旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)揮新媒體傳播優(yōu)勢作用，打造大新邊關(guān)旅游縣城名片，切實(shí)做大文化旅游產(chǎn)業(yè)。
五是抓好企業(yè)“升規(guī)”培育工作，積極籌措資金獎勵新增升規(guī)企業(yè)，增加我縣上規(guī)企業(yè)數(shù)量，增強(qiáng)我縣經(jīng)濟(jì)實(shí)力，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長，為提供穩(wěn)定的財(cái)源打好基礎(chǔ)。同時(shí)，不斷“育肥”投資和營商環(huán)境土壤，積極引進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)，推動我縣經(jīng)濟(jì)增長。
（三）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，保障和改善民生。
堅(jiān)持把“三?！敝С龇旁谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，及時(shí)足額發(fā)放國家出臺的統(tǒng)一工資及津貼補(bǔ)貼。堅(jiān)持以保障民生為重點(diǎn)，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增加財(cái)政對社會事業(yè)投入，促進(jìn)社會事業(yè)全面發(fā)展。合理統(tǒng)籌各項(xiàng)資金，落實(shí)“過緊日子”要求，在財(cái)力有限的情況下，千方百計(jì)做好民生保障。堅(jiān)決落實(shí)政府過緊日子要求，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，壓減一般性支出，注重精打細(xì)算、節(jié)用裕民，全力支持做好?“六穩(wěn)”工作、落實(shí)?“六?！比蝿?wù)。堅(jiān)持疫情防控不放松，密切跟蹤疫情發(fā)展態(tài)勢，加大財(cái)政支持保障力度，實(shí)施公共衛(wèi)生補(bǔ)短板項(xiàng)目，不斷鞏固疫情防控良好態(tài)勢。圍繞就業(yè)、教育、醫(yī)療、社會保障等領(lǐng)域群眾關(guān)心的突出問題，加大財(cái)政支持力度，穩(wěn)步提高財(cái)政保障水平，堅(jiān)決兜緊兜牢基本民生底線，把財(cái)政支出轉(zhuǎn)化為群眾實(shí)惠。
（四）牢固樹立底線思維，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行不確定性、不穩(wěn)定性增加情況下加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)形勢的研判分析，確保收支平穩(wěn)運(yùn)行。嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例，依法依規(guī)組織收入，安排支出。完善事前審核、事中監(jiān)控、事后處置的“三?！鳖A(yù)算管理工作機(jī)制，堅(jiān)持“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排中的優(yōu)先地位，堅(jiān)決防范基層“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，堅(jiān)持“開好前門、嚴(yán)堵后門”的原則，強(qiáng)化隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控和專項(xiàng)債券全生命周期管理。完善政府債務(wù)動態(tài)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評估預(yù)警機(jī)制，堅(jiān)決杜絕新增隱性債務(wù)，盡力化解存量債務(wù)，確保政府債券資金使用高效、風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
（五）不斷深化財(cái)政改革，充分釋放財(cái)政活力。
一是抓好績效管理制度建設(shè)，完善預(yù)算績效評價(jià)體系。出臺和完善我縣預(yù)算績效評價(jià)管理辦法、績效運(yùn)行監(jiān)控管理辦法及配套管理制度。加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)審核、績效自評、績效再評價(jià)等工作，完善評價(jià)結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，加強(qiáng)績效目標(biāo)審核。擴(kuò)大預(yù)算績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控范圍，將重點(diǎn)項(xiàng)目和重大民生資金納入績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控范圍，開展預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)運(yùn)行“雙監(jiān)控”，開展績效目標(biāo)運(yùn)行糾偏和資金使用“跟蹤問效”有機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金使用，力爭讓重點(diǎn)財(cái)政資金使用提質(zhì)增效，日常監(jiān)管規(guī)范有效。二是抓好預(yù)算管理一體化建設(shè)。定期組織部門單位參加培訓(xùn)，做好業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)各單位與財(cái)政歸口股室的溝通協(xié)作，及時(shí)傳遞上線過程中遇到的各類問題，分享使用經(jīng)驗(yàn)。嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范設(shè)置用戶權(quán)限、業(yè)務(wù)流程，保障上線后的支付和清算業(yè)務(wù)順利開展。
????各位代表，2022年，我們將在黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神指引下，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽取縣政協(xié)的意見和建議，切實(shí)貫徹落實(shí)好本次會議的各項(xiàng)決議和要求，以更開闊的思路、更昂揚(yáng)的精神、更得力的措施，解放思想、改革創(chuàng)新、真抓實(shí)干，確保2022年財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)的全面完成，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。
