（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于來(lái)賓市忻城縣全縣與縣本級(jí)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于忻城縣全縣與縣本級(jí)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年2月10日在忻城縣第十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
忻城縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將全縣與縣本級(jí)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)縣第十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他同志提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，做好全年工作意義重大。在自治區(qū)黨委、市委和縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)有效監(jiān)督和社會(huì)各界大力支持下，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央紀(jì)委六次全會(huì)、中央農(nóng)村工作會(huì)議等會(huì)議部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，全力服務(wù)新發(fā)展格局，堅(jiān)定實(shí)施農(nóng)發(fā)行“六個(gè)堅(jiān)持”總體戰(zhàn)略、“四個(gè)全力”發(fā)展戰(zhàn)略和“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要，堅(jiān)持“傳承、創(chuàng)新、夯實(shí)、提高、加強(qiáng)”工作要求，以高質(zhì)量發(fā)展為主題，以服務(wù)鄉(xiāng)村振興統(tǒng)攬工作全局，全力服務(wù)國(guó)家糧食安全，推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，積極支持農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)，持續(xù)深化“八項(xiàng)改革”“八大工程”，為推動(dòng)鄉(xiāng)村振興、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)共同富裕作出新的更大貢獻(xiàn)。
全縣組織財(cái)政收入55,149萬(wàn)元，完成年初預(yù)期目標(biāo)57,556萬(wàn)元的95.82%，其中全縣一般公共預(yù)算收入完成36,298萬(wàn)元，完成年初預(yù)算目標(biāo)的111.2%，同口徑增長(zhǎng)18.2%。全縣公共預(yù)算支出完成325,433萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算321,299萬(wàn)元的101.29%，同比下降7.96%。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
1．全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
2022年，全縣財(cái)政總收入342,744萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入36,298萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入258,178萬(wàn)元、上年結(jié)余收入2,698萬(wàn)元、調(diào)入資金34,233萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入10,732萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金605萬(wàn)元。
2022年，全縣一般公共預(yù)算支出325,433萬(wàn)元，上解上級(jí)支出2,315萬(wàn)元，地方政府債務(wù)還本支出8,602萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出?？?,445萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,949萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算總支出342,744萬(wàn)元，收支平衡。
（1）全縣一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況。2022年，全縣一般公共預(yù)算收入完成36,298萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.2%，同口徑增長(zhǎng)18.2%。其中：稅收收入17,288萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.55%，同比上年下降0.54%；非稅收入19,010萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的140.31%，同比上年增42.14%。
稅收收入中：國(guó)內(nèi)增值稅6,825萬(wàn)元，下降16.59%；企業(yè)所得稅1,579萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.29%；個(gè)人所得稅426萬(wàn)元，下降12.88%；資源稅518萬(wàn)元，下降25.57%；城市維護(hù)建設(shè)稅1,213萬(wàn)元，下降13.60%；房產(chǎn)稅484萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.76%；印花稅429萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.45%；城鎮(zhèn)土地使用稅446萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.74%；土地增值稅525萬(wàn)元，下降16.53%；車船使用稅755萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.53%；耕地占用稅2,983萬(wàn)元，增長(zhǎng)134.33%；契稅1,052萬(wàn)元，下降11.67%；環(huán)境保護(hù)稅53萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%；其他稅收完成0萬(wàn)元，下降100%。
組織財(cái)政收入減收主要因素是增值稅、個(gè)人所得稅和資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、土地增值稅、契稅等稅收減收。一是政策因素，2022年4月起實(shí)施加大增值稅期末留抵退稅政策，增值稅辦理退庫(kù)1,417萬(wàn)元。二是為貫徹落實(shí)延續(xù)實(shí)施制造業(yè)中小微企業(yè)延緩繳納部門稅費(fèi)政策，共有378戶企業(yè)享受“五稅兩費(fèi)”緩繳政策，金額共計(jì)934萬(wàn)元。三是建筑業(yè)銳減，入庫(kù)稅收下降。
（2）全縣一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況。2022年，全縣一般公共預(yù)算支出325,433萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算321,299萬(wàn)元的101.29%，同比下降7.96%。其中：一般公共服務(wù)支出27,763萬(wàn)元，下降12.2%；國(guó)防支出545萬(wàn)元，下降37.36%；公共安全支出12,218萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.49%；教育支出58,114萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.9%；科學(xué)技術(shù)支出1,204萬(wàn)元，增長(zhǎng)994.55%；文化旅游體育與傳媒支出3,347萬(wàn)元，下降51.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出53,594萬(wàn)元，下降3.16%；衛(wèi)生健康支出21,456萬(wàn)元，下降46.98%；節(jié)能環(huán)保支出2,355萬(wàn)元，下降34.38%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出28,853萬(wàn)元，增長(zhǎng)159.87%；農(nóng)林水支出90,765萬(wàn)元，下降21.73%；交通運(yùn)輸支出1,676萬(wàn)元，下降56.7%；資源勘探信息等支出991萬(wàn)元，下降15.3%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出757萬(wàn)元，下降54.56%；金融支出2,497萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.19%；自然資源海洋氣象等支出5,310萬(wàn)元，增長(zhǎng)125.67%；住房保障支出8,193萬(wàn)元，下降5.17%；糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出211萬(wàn)元，增長(zhǎng)142.53%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,304萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.22%；其他支出（類）44萬(wàn)元，下降6.38%；債務(wù)付息支出3,224萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.41%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出12萬(wàn)元，增長(zhǎng)300%。
2．縣本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
2022年，縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出232,189萬(wàn)元，上解上級(jí)支出2,315萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出93,244萬(wàn)元，債券還本支出8,602萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出?？?,445萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,949萬(wàn)元。縣本級(jí)一般公共預(yù)算總支出342,744萬(wàn)元，收支平衡。
（1）縣本級(jí)一般公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況。2022年，縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出232,189萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的89.78%，下降15.09%。其中主要有：一般公共服務(wù)支出16,594萬(wàn)元，下降16.24%；國(guó)防支出521萬(wàn)元，下降33.63%；公共安全支出12,129萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.47%；教育支出24,059萬(wàn)元，下降1.12%；科學(xué)技術(shù)支出1,191萬(wàn)元，增長(zhǎng)982.73%；文化旅游體育與傳媒支出3,027萬(wàn)元，下降54.25%；社會(huì)保障和就業(yè)支出46,096萬(wàn)元，下降5.57%；衛(wèi)生健康支出19,471萬(wàn)元，下降49.54%；節(jié)能環(huán)保支出1,422萬(wàn)元，下降41.98%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出28,336萬(wàn)元，增長(zhǎng)172.28%；農(nóng)林水支出58,862萬(wàn)元，下降34.60%；交通運(yùn)輸支出1,596萬(wàn)元，下降58.68%；資源勘探信息等支出989萬(wàn)元，下降15.47%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出757萬(wàn)元，下降54.56%；金融支出2,497萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.19%；自然資源海洋氣象等支出4,133萬(wàn)元；增長(zhǎng)196.06%；住房保障支出4,720萬(wàn)元，下降15.38%；糧油物資儲(chǔ)備支出211萬(wàn)元，增長(zhǎng)142.53%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,298萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.83%；債務(wù)付息支出3,224萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.41%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出12萬(wàn)元，增長(zhǎng)300%。
（2）總預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。
2022年年初預(yù)算安排總預(yù)備費(fèi)2,700萬(wàn)元，用于疫情防控和補(bǔ)充基本支出、民生支出，在相應(yīng)科目中反映。
（3）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金執(zhí)行情況。
2022年一般公共預(yù)算收入36,298萬(wàn)元，超調(diào)整預(yù)算數(shù)1,949萬(wàn)元，超收部分調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定基金，將在2023年全部調(diào)入一般公預(yù)算支出。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
1.全縣政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2022年全縣政府性基金預(yù)算收入109,743萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.88%，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入60,030萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)107.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入1,292萬(wàn)元；上年結(jié)余收入6,775萬(wàn)元；新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收41,646萬(wàn)元，同比下降27.95%。
2022年全縣政府性基金預(yù)算支出109,743萬(wàn)元，其中：當(dāng)年支出70,162萬(wàn)元，調(diào)出資金33,633萬(wàn)元，年終結(jié)余5,948萬(wàn)元。當(dāng)年支出：文化旅游體育與傳媒支出6萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%；社會(huì)保障和就業(yè)支出300萬(wàn)元，增長(zhǎng)91.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出27,352萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.1%；農(nóng)林水支出405萬(wàn)元，下降69.7%；交通運(yùn)輸支出36,446萬(wàn)元，均是政府收費(fèi)公路專項(xiàng)債券收入安排的支出，2021年無(wú)此項(xiàng)；其他支出5,536萬(wàn)元，下降90.5%，其中其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出5,200萬(wàn)元，下降91%；彩票公益金安排的支出336萬(wàn)元，下降44.3%。
2.縣本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2022年縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入與全縣收入一致。2022年縣本級(jí)政府性基金預(yù)算支出69,318萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出844萬(wàn)元，調(diào)出資金33,633萬(wàn)元，年終結(jié)余5,948萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金包括城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。兩項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收入共完成35,423萬(wàn)元，比上年數(shù)36,203萬(wàn)元下降2.15%；當(dāng)年基金支出完成30,847萬(wàn)元，比上年數(shù)30,960萬(wàn)元下降0.36%，收支相抵,當(dāng)年收支結(jié)余4,576萬(wàn)元,加上上年結(jié)余28,014萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余32,590萬(wàn)元。
（四）政府債務(wù)情況。
1.政府債務(wù)限額。
我縣2022年地方政府債務(wù)余額限額為242,332.25萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額為94,332.25萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額為148,000萬(wàn)元。
2.政府債務(wù)余額。
2022年底，縣本級(jí)地方政府債務(wù)余額為238,850.81萬(wàn)元，其中一般債務(wù)余額為90,404.81萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額為148,446萬(wàn)元。
3.政府債券發(fā)行及轉(zhuǎn)貸情況。
2022年一般債務(wù)期初余額為195,100.35萬(wàn)元，其中：一般債券為88300.35萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)106,800萬(wàn)元。本年地方政府債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入累計(jì)52,378.25萬(wàn)元。其中：再融資債券7,700萬(wàn)元；新增債券轉(zhuǎn)貸收入44,678.25萬(wàn)元，（其中一般債券3,032.25萬(wàn)元,專項(xiàng)債券41,646萬(wàn)元）。外債轉(zhuǎn)貸收入0萬(wàn)元。主要用途：
再融資債券7,700萬(wàn)元，償還2017年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券（六期）本金7,300萬(wàn)元中的6,500萬(wàn)元，償還2015年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券（十一期）本金1,300萬(wàn)元中的1,200萬(wàn)元；
新增政府債券44,678.25萬(wàn)元。其中，一般債券項(xiàng)目：（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生：忻城縣大塘中心衛(wèi)生院業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目228萬(wàn)元、忻城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水監(jiān)測(cè)項(xiàng)目270萬(wàn)元；（2）農(nóng)林水利建設(shè)：忻城縣水利項(xiàng)目5萬(wàn)元、小型水庫(kù)安全運(yùn)行項(xiàng)目29萬(wàn)元；（3）教育基礎(chǔ)設(shè)施:忻城縣農(nóng)村義務(wù)教育教師周轉(zhuǎn)房項(xiàng)目176萬(wàn)元、忻城縣農(nóng)村公辦學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制項(xiàng)目215萬(wàn)元、忻城縣思練鎮(zhèn)中心小學(xué)一區(qū)教師周轉(zhuǎn)房項(xiàng)目300萬(wàn)元、忻城縣古蓬鎮(zhèn)中心小學(xué)教師周轉(zhuǎn)宿舍樓290萬(wàn)元、忻城縣遂意鄉(xiāng)中心小學(xué)教師周轉(zhuǎn)房項(xiàng)目160萬(wàn)元。（4）縣域基礎(chǔ)設(shè)施：來(lái)賓市忻城縣城鎮(zhèn)保障性安居工程項(xiàng)目29.73萬(wàn)元、忻城縣2022年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目89.52萬(wàn)元、忻城縣生活垃圾填埋場(chǎng)滲濾液車間設(shè)備更換工程項(xiàng)目275萬(wàn)元、村容村貌整體提升項(xiàng)目765萬(wàn)元。（5）其他項(xiàng)目：忻城縣公安局城關(guān)派出所建設(shè)項(xiàng)目200萬(wàn)元。專項(xiàng)債券項(xiàng)目：（1）公立醫(yī)院:忻城縣人民醫(yī)院公共衛(wèi)生應(yīng)急診療中心及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目1,300萬(wàn)元，忻城縣婦幼保健院婦幼健康服務(wù)業(yè)務(wù)綜合樓及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目3,900萬(wàn)元。（2）收費(fèi)公路:賀州至巴馬高速公路（來(lái)賓至都安段）項(xiàng)目36,446萬(wàn)元。
4.2022年政府債務(wù)還本付息情況。
2022年地方政府債務(wù)還本付息支出累計(jì)為16,373.74萬(wàn)元。其中包括:再融資債券安排還本7,700萬(wàn)元，公共預(yù)算安排還本900萬(wàn)元。公共預(yù)算安排付息7,773.74萬(wàn)元（其中一般債務(wù)付息3,003.96萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)付息支出4,769.78萬(wàn)元）。
（五）預(yù)算績(jī)效管理工作推進(jìn)情況。
印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)工作的通知》、《忻城縣項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》，全面實(shí)施績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益，強(qiáng)化各部門預(yù)算績(jī)效管理的主體責(zé)任，加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，將政府預(yù)算、部門和單位、重大政策和項(xiàng)目全面納入預(yù)算績(jī)效管理，建立全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理鏈條，完善全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理體系，促進(jìn)預(yù)算和績(jī)效一體化，切實(shí)做到“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”。2022年，聘請(qǐng)第三方對(duì)2021年扶貧小額信貸貼息、大塘鎮(zhèn)金山村水廠建設(shè)工程、南方牛都全產(chǎn)業(yè)鏈-練江養(yǎng)殖基地等21個(gè)項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效再評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)涉及12個(gè)部門（單位），涉及金額3.04億元。其中12個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”、7個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”、2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“中等”。績(jī)效再評(píng)價(jià)結(jié)果切實(shí)強(qiáng)化了預(yù)算績(jī)效管理的主體責(zé)任，有利于規(guī)范預(yù)算編制的科學(xué)性，提高了財(cái)政資金使用效益。
（六）2022年重點(diǎn)工作落實(shí)情況。
2022年，全縣各級(jí)各部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)和縣委決策部署，按照《預(yù)算法》和人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向預(yù)算和政策拓展的要求，全面落實(shí)縣人大各項(xiàng)預(yù)算決議，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，狠抓預(yù)算執(zhí)行管理，切實(shí)提升財(cái)政政策效能，推動(dòng)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展，聚力打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，推動(dòng)融入新發(fā)展格局。
1.推動(dòng)融入新發(fā)展格局，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
充分發(fā)揮積極財(cái)政政策，多措并舉促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)。全力落實(shí)減稅降費(fèi)政策，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，吸引各類多元化社會(huì)資本聚集，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。一是高效落實(shí)減稅降費(fèi)政策。截至2022年12月底全縣辦理留抵退稅累計(jì)完成1,417.10萬(wàn)元，將稅款以“真金白銀”的形式退給企業(yè)，為企業(yè)紓困解難，助力企業(yè)做大做強(qiáng)；為貫徹落實(shí)延續(xù)實(shí)施制造業(yè)中小微企業(yè)延緩繳納部門稅費(fèi)政策，共有378戶企業(yè)享受“五稅兩費(fèi)”緩繳政策，金額共計(jì)934萬(wàn)元。二是強(qiáng)化財(cái)政金融聯(lián)動(dòng)。截至2022年12月底全縣“桂惠貸”投放1686筆，放款金額13.53億元，惠及企業(yè)1511家，超額完成全年放款11億元的目標(biāo)任務(wù)，預(yù)計(jì)貼息金額2,452.10萬(wàn)元，已經(jīng)撥付貼息2,118.19萬(wàn)元。三是大幅增加工業(yè)投入。截至2022年12月底，上級(jí)下達(dá)鄉(xiāng)村振興、工業(yè)振興資金共6,650萬(wàn)元，重點(diǎn)推進(jìn)忻城縣紅渡工業(yè)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程（一期）、廣西開(kāi)蒙醫(yī)療科技有限公司等重大項(xiàng)目建設(shè)。四是加快推進(jìn)國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型。根據(jù)《中共中央關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》，結(jié)合縣屬國(guó)有企業(yè)實(shí)際，為調(diào)整完善縣屬國(guó)有企業(yè)組織架構(gòu)，推動(dòng)忻城縣國(guó)有企業(yè)做大做優(yōu)，促進(jìn)國(guó)有企業(yè)提質(zhì)增效轉(zhuǎn)型升級(jí)。2022年縣產(chǎn)投公司已通過(guò)市場(chǎng)監(jiān)管局政務(wù)平臺(tái)劃轉(zhuǎn)股權(quán)至縣國(guó)投公司，縣農(nóng)投公司、縣文旅投公司、縣青云礦投公司因融資業(yè)務(wù)暫未能辦理劃轉(zhuǎn)股權(quán)手續(xù)。
2.嚴(yán)把“預(yù)算關(guān)”，精打細(xì)算“控源頭”。
從嚴(yán)從緊編制年初預(yù)算，從源頭上抓好資金安排，大力壓減一般性支出,削減非急需非剛性和低效無(wú)效支出，切實(shí)硬化預(yù)算約束，嚴(yán)控預(yù)算追加。2022年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)在2021年部門預(yù)算批復(fù)數(shù)的基礎(chǔ)上按5%的比例壓減;除重點(diǎn)、剛性和急需支出外，其他一般性項(xiàng)目支出按10%的比例壓減。從嚴(yán)控制新增項(xiàng)目支出,原則上不開(kāi)新的支出口子，堅(jiān)決取消不必要的項(xiàng)目支出。加強(qiáng)對(duì)相關(guān)支出事項(xiàng)必要性、合理性的審核，各項(xiàng)支出務(wù)必精打細(xì)算，把每一筆錢都用在刀刃上、要緊處，不得安排無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的公務(wù)活動(dòng)。嚴(yán)禁新建樓堂館所,嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)，強(qiáng)化資產(chǎn)管理,嚴(yán)把新增資產(chǎn)配置關(guān)口，不得超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍配置資產(chǎn)，不得配置與單位履職無(wú)關(guān)的資產(chǎn)。
3.加強(qiáng)財(cái)政收支管理，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。
（1）做大做強(qiáng)財(cái)政收入。緊盯收入預(yù)期目標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政運(yùn)行的分析調(diào)度，確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入“顆粒歸倉(cāng)”。2022年12月底，全縣組織財(cái)政收入累計(jì)完成55,149萬(wàn)元，同比53,786萬(wàn)元增收1,363萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.53%；一般公共預(yù)算收入完成36,298萬(wàn)元，同比30,755萬(wàn)元增收5,543萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.02%。
（2）積極爭(zhēng)取上級(jí)資金。確把握國(guó)家政策導(dǎo)向和支持重點(diǎn)，找準(zhǔn)增量來(lái)源，持續(xù)加大匯報(bào)爭(zhēng)取力度，截至2022年12月底，全縣共收到上級(jí)補(bǔ)助資金25.95億元和上級(jí)轉(zhuǎn)貸的債券資金5.24億元（其中，一般債券1.07億元，專項(xiàng)債券4.16億元）。
4.優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境，促進(jìn)政府采購(gòu)公平競(jìng)爭(zhēng)。
（1）加強(qiáng)政府采購(gòu)監(jiān)督管理。2022年全縣完成政府采購(gòu)備案2656宗，采購(gòu)計(jì)劃備案金額30,807.27萬(wàn)元，其中項(xiàng)目采購(gòu)149宗，項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算金額24,839.79萬(wàn)元，實(shí)際中標(biāo)金額24,465.42萬(wàn)元，共計(jì)節(jié)約財(cái)政資金374.37萬(wàn)元。（全年受理政府采購(gòu)?fù)对V0起，招投標(biāo)投訴0起，受理行政復(fù)議0起）。
（2）加強(qiáng)項(xiàng)目評(píng)審。一是做好項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審工作，全年共完成項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審105個(gè)，項(xiàng)目送審金額總計(jì)131,022.55萬(wàn)元，審定金額122,683.45萬(wàn)元，核減金額8,339.10萬(wàn)元，核減率6.36%。二是做好項(xiàng)目結(jié)算評(píng)審工作，全年共完成項(xiàng)目結(jié)算評(píng)審82個(gè)，項(xiàng)目送審金額總計(jì)36,264.29萬(wàn)元，審定金額33,745.19萬(wàn)元，核減金額10,858.20萬(wàn)元，核減率6.95%。
5.加大民生領(lǐng)域投入，提升群眾幸福指數(shù)。
堅(jiān)持保民生、兜底線、補(bǔ)短板，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，將支出向民生方面傾斜，著力保障民生支出。2022年民生支出累計(jì)完成275,835萬(wàn)元，占一般公共財(cái)政預(yù)算支出比重為84.76 %。加大對(duì)學(xué)前教育、義務(wù)教育、職業(yè)教育等投入，推動(dòng)教育事業(yè)發(fā)展，全年教育總投入58,114萬(wàn)元；安排社保資金43,828.67萬(wàn)元，支持社保、醫(yī)療衛(wèi)生和民政事業(yè)；安排惠農(nóng)補(bǔ)貼資金8,683.12萬(wàn)元，用于發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、雙季稻補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)助、農(nóng)機(jī)購(gòu)置等惠農(nóng)補(bǔ)貼。
6.積極統(tǒng)籌整合資金，聚力打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。
一是重大風(fēng)險(xiǎn)防范和化解攻堅(jiān)戰(zhàn)。年內(nèi)我縣未發(fā)生財(cái)政赤字，未被上級(jí)列入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警名單。二是2022年全縣統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金37300萬(wàn)元（中央和自治區(qū)銜接資金34688萬(wàn)元，統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金2621萬(wàn)元），主要投向：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展16510.37萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)12968.09萬(wàn)元、其他7821.54萬(wàn)元。截至12月30日累計(jì)支出36746.29萬(wàn)元，支出進(jìn)度98.52%。三是污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。全年安排污染防治資金8312.58萬(wàn)元，重點(diǎn)開(kāi)展農(nóng)村環(huán)境整治、農(nóng)村安全飲水、水環(huán)境治理等。
7.穩(wěn)妥防范化解風(fēng)險(xiǎn)，保障財(cái)政資金安全運(yùn)行。
一是積極消化到期債務(wù)，緩解債務(wù)還本付息壓力，2022年，我縣獲得再融資債券資金7,700萬(wàn)元，用于償還到期債務(wù)本金。二是積極爭(zhēng)取新增債券資金,彌補(bǔ)新建項(xiàng)目資金缺口，2022年我縣獲得新增債券資金44,678.25萬(wàn)元。三是做好政府性債務(wù)統(tǒng)計(jì)分析，縣財(cái)政局牽頭組織做好我縣政府性債務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、做好月報(bào)工作，測(cè)算分析債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況，做好監(jiān)測(cè)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)摸底排查。四是嚴(yán)格控制債務(wù)增長(zhǎng)，做到有計(jì)劃的舉債，規(guī)范政府舉債行為，完善借、用、還相統(tǒng)一的地方政府債務(wù)管理機(jī)制，充分發(fā)揮地方政府規(guī)范舉債的積極作用，切實(shí)防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，保障財(cái)政資金安全運(yùn)行。
總體來(lái)看，2022年全縣財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，有效服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，但財(cái)政工作面臨著巨大的挑戰(zhàn)和困難，主要表現(xiàn)有：預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性和均衡性有待提高，預(yù)算執(zhí)行剛性不夠，執(zhí)行中存在追加等情況；財(cái)政困難沒(méi)有根本改觀，收支矛盾非常突出；保障和改善民生，提高基本公共服務(wù)的保障能力仍然較低，我縣一般公共預(yù)算收入規(guī)模小，主要依靠上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入，財(cái)力僅能保證基本的剛性支出，隨著鄉(xiāng)村振興投入加大、社保支出增加和債務(wù)還本付息支出使得財(cái)政收支矛盾加??；財(cái)政資金籌措壓力很大，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)高等。今后，我們將高度重視這些問(wèn)題，持續(xù)改進(jìn)工作，切實(shí)采取有效措施，努力加以解決。
由于決算尚未完成，現(xiàn)在向各位代表報(bào)告的2022年預(yù)算執(zhí)行情況與實(shí)際執(zhí)行情況相比會(huì)有一些出入，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)，以上有關(guān)預(yù)算執(zhí)行的具體情況詳見(jiàn)《忻城縣全縣及縣本級(jí)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）》。待2022年決算編成后再按《預(yù)算法》和《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》的有關(guān)規(guī)定，報(bào)縣人大常委會(huì)備案。
二、2023年全縣與縣本級(jí)預(yù)算草案
根據(jù)中央、自治區(qū)決策部署和全縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2023年財(cái)政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)黨的二十大精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察廣西“4·27”重要講話精神，落實(shí)好“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，強(qiáng)力推進(jìn)“三大振興”、深挖“三大潛力”、守住“三條底線”，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，穩(wěn)步推進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。強(qiáng)化部門單位收入管理，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌；大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)、全力保障市委市人民政府確定的重點(diǎn)領(lǐng)域支出和重大項(xiàng)目建設(shè)；堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出；深入推進(jìn)零基預(yù)算改革，完善部門預(yù)算審核機(jī)制，著力提高年初預(yù)算細(xì)化率；完善預(yù)算管理一體化建設(shè)，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2023年財(cái)政工作和預(yù)算編制主要堅(jiān)持以下原則：
一是提質(zhì)增效，服務(wù)大局。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，提高財(cái)政政策的前瞻性、針對(duì)性、有效性，促進(jìn)積極財(cái)政政策提質(zhì)增效。加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌能力，全力服務(wù)經(jīng)費(fèi)發(fā)展大局。
二是量財(cái)辦事原則，以收定支。預(yù)算編制要以各部門、各單位履行工作職責(zé)、發(fā)展目標(biāo)的要求為依據(jù)，兼顧需要與財(cái)力可能，實(shí)事求是、科學(xué)合理安排財(cái)政支出，做到量入為出，收支平衡。
三是堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)、節(jié)約型社會(huì)，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制。各單位要帶頭嚴(yán)格支出管理，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，重點(diǎn)保障剛性支出、急需支出，從嚴(yán)控制一般性支出。精簡(jiǎn)會(huì)議、差旅、培訓(xùn)、調(diào)研、論壇、慶典等公務(wù)活動(dòng)，加強(qiáng)地點(diǎn)相同、對(duì)象重疊、內(nèi)容相近等公務(wù)活動(dòng)整合，積極采用視頻、電話、網(wǎng)絡(luò)等新型方式開(kāi)展，努力降低行政運(yùn)行成本。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁違反規(guī)定亂開(kāi)口子、隨意追加預(yù)算。強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，對(duì)無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的因公出國(guó)（境）、公務(wù)接待等活動(dòng)，要堅(jiān)決予以取消。推進(jìn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)共享共用，嚴(yán)格新增資產(chǎn)配置管理，不得超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍配置資產(chǎn)，不得配置與單位履職無(wú)關(guān)的資產(chǎn)。
四是推進(jìn)“零基預(yù)算”管理改革，提高項(xiàng)目支出預(yù)算管理水平。從編制2023年部門預(yù)算開(kāi)始，各單位全部按照零基預(yù)算改革要求編制部門預(yù)算，實(shí)現(xiàn)全覆蓋。對(duì)計(jì)劃申報(bào)納入下一年度部門預(yù)算的項(xiàng)目支出，原則上除應(yīng)急救災(zāi)和突發(fā)事件處置等特殊項(xiàng)目資金外，均要在部門預(yù)算草案“二上”前細(xì)化到項(xiàng)目實(shí)施單位并明確具體安排金額，進(jìn)一步提高項(xiàng)目支出預(yù)算細(xì)化率，確保預(yù)算一經(jīng)批復(fù)即可執(zhí)行，盡早發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。將部門預(yù)算項(xiàng)目支出細(xì)化情況作為部門零基預(yù)算審核重點(diǎn)內(nèi)容，加強(qiáng)與人大監(jiān)督的銜接協(xié)同，加大審核力度，強(qiáng)化審核結(jié)果應(yīng)用。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的未按要求進(jìn)行細(xì)化或細(xì)化分配結(jié)果不符合規(guī)定的，將綜合采取收回部門預(yù)算“一下”控制數(shù)、延后到以后年度安排或限期調(diào)整等措施進(jìn)行整改。
五是合理開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，持續(xù)嚴(yán)格績(jī)效目標(biāo)管理。按照《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（桂發(fā)〔2018〕26號(hào)）、《忻城縣部門預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估暫行辦法》（忻財(cái)函〔2022〕4號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，對(duì)500萬(wàn)元以上的新增重大政策及重大項(xiàng)目（包括新出臺(tái)年度支出或單項(xiàng)支出500萬(wàn)元及以上的重大政策和項(xiàng)目、已到期需申請(qǐng)延續(xù)或支出方向、任務(wù)及標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)生重大調(diào)整變化涉及500萬(wàn)元及以上現(xiàn)有重大政策和項(xiàng)目）要組織開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，提交事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告，評(píng)估結(jié)果作為申報(bào)預(yù)算的必備條件。未按規(guī)定提供事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告的，不予納入財(cái)政項(xiàng)目庫(kù)，不得安排預(yù)算。要嚴(yán)格績(jī)效目標(biāo)管理，按照《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)本級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法的通知》（桂財(cái)辦〔2017〕60號(hào)）有關(guān)規(guī)定，科學(xué)、完整地設(shè)置預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)或指標(biāo)未按要求設(shè)定、績(jī)效目標(biāo)或指標(biāo)未通過(guò)審核以及未按審核意見(jiàn)修改的，一律不予安排預(yù)算。2023年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)與部門預(yù)算同步編制、同步審核、同步報(bào)送。
六是防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。硬化預(yù)算約束，規(guī)范限額管理，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，避免轄區(qū)內(nèi)出現(xiàn)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件，始終保持政府性債務(wù)限額處于綠色水平線。
（一）2023年全縣與縣本級(jí)一般公共預(yù)算草案。
1.全縣一般公共預(yù)算草案。
2023年，全縣一般公共預(yù)算總收入287,875萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入38,112萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入206,237萬(wàn)元、上年結(jié)余收入4,445萬(wàn)元、調(diào)入資金14,132萬(wàn)元（從政府性基金預(yù)算調(diào)入）、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入23,000萬(wàn)元（再融資債券）、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,949萬(wàn)元。其中：
全縣組織財(cái)政收入計(jì)劃完成58,458萬(wàn)元，較上年完成數(shù)55,149萬(wàn)元，增加3,309萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。其中公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃完成38,112萬(wàn)元，較上年完成數(shù)36,298萬(wàn)元增加1,814萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。
全縣公共財(cái)政預(yù)算收入的主要安排情況是：稅收收入19,092萬(wàn)元，較上年完成數(shù)17,288萬(wàn)元增加1,804萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.43%；非稅收入19,020萬(wàn)元，較上年完成數(shù)19,010萬(wàn)元增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.05%。
2023年全縣一般公共預(yù)算總支出安排287,875萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。其中：全縣一般公共預(yù)算支出安排258,978萬(wàn)元，較上年年初預(yù)算260,540萬(wàn)元減少1,562萬(wàn)元，下降0.60%；上解上級(jí)支出5,047萬(wàn)元，其中新增兩院上劃2,732萬(wàn)元；地方政府債券還本支出23,850萬(wàn)元。
全縣一般公共預(yù)算支出安排情況是：一般公共服務(wù)支出27,845萬(wàn)元，增加76萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.27%；國(guó)防支出363萬(wàn)元，減少33萬(wàn)元，下降8.33%；公共安全支出8,868萬(wàn)元，減少1,451萬(wàn)元，下降14.06%；教育支出51,017萬(wàn)元，減少1,871萬(wàn)元，下降3.54%；科學(xué)技術(shù)支出1,958萬(wàn)元，增加1,846萬(wàn)元，1648.21%；文化旅游體育與傳媒支出3,232萬(wàn)元，增加482萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.53%；社會(huì)保障和就業(yè)支出53,312萬(wàn)元，減少305萬(wàn)元，下降0.57%；衛(wèi)生健康支出20,142萬(wàn)元，減少6,475萬(wàn)元，下降44.99%；節(jié)能環(huán)保支出4,305萬(wàn)元，增加3,579萬(wàn)元，增長(zhǎng)492.98%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,568萬(wàn)元，增加1,313萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.34%；農(nóng)林水支出61,465萬(wàn)元，增加7,315萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.51%；交通運(yùn)輸支出1,603萬(wàn)元，增加555萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.96%；資源勘探信息等支出213萬(wàn)元，減少85萬(wàn)元，下降28.52%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出156萬(wàn)元，減少37萬(wàn)元，下降19.17%；金融支出1,300萬(wàn)元，2022年無(wú)此項(xiàng)；自然資源海洋氣象等支出2,033萬(wàn)元，減少365萬(wàn)元，下降15.22%；住房保障支出8,652萬(wàn)元，增加1,177萬(wàn)元，增加15.75%；糧油物資儲(chǔ)備支出42萬(wàn)元，增加37萬(wàn)元，增長(zhǎng)740%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,068萬(wàn)元，增加1,237萬(wàn)元，增長(zhǎng)148.86%；預(yù)備費(fèi)2,800萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)按預(yù)算總支出的1%預(yù)留；債務(wù)付息支出3,036萬(wàn)元。
（注：為提高預(yù)算編報(bào)的完整性，根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于進(jìn)一步提高預(yù)算編制完整性的通知》（桂財(cái)預(yù)〔2008〕162號(hào)）的要求，從2009年起，縣級(jí)財(cái)政應(yīng)將上級(jí)提前告知的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)數(shù)全額編入本級(jí)預(yù)算。上級(jí)提前告知的轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)數(shù)僅作為下級(jí)編制預(yù)算的參考，各地實(shí)際的轉(zhuǎn)移支付數(shù)以年度預(yù)算執(zhí)行中追加預(yù)算發(fā)文和結(jié)算文件為準(zhǔn)。）
2.2023年縣本級(jí)一般公共預(yù)算草案。
2023年縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出204,305萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算減少5,583萬(wàn)元，下降2.66%；上解上級(jí)支出5047萬(wàn)元，其中新增兩院上劃2,732萬(wàn)元；補(bǔ)助下級(jí)支出54,673萬(wàn)元；地方政府債券還本支出23,850萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出中安排情況是：一般公共服務(wù)支出17,839萬(wàn)元，增加581萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.37%；國(guó)防支出334萬(wàn)元，減少34萬(wàn)元，下降9.24%；公共安全支出8,764萬(wàn)元，減少1,459萬(wàn)元，下降14.27%；教育支出31,507萬(wàn)元，減少480萬(wàn)元，下降1.50%；文化旅游體育與傳媒支出2,984萬(wàn)元，增加548萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.50%；社會(huì)保障和就業(yè)支出45,314萬(wàn)元，減少3,134萬(wàn)元，下降6.47%；衛(wèi)生健康支出17,922萬(wàn)元，減少16,727萬(wàn)元，下降48.28%；節(jié)能環(huán)保支出4,226萬(wàn)元，增加3,565萬(wàn)元，增長(zhǎng)539.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,550萬(wàn)元，增加1,312萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.52%；農(nóng)林水支出51,980萬(wàn)元，增加5,071萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.81%；交通運(yùn)輸支出1,603萬(wàn)元，增加555萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.96%；資源勘探信息等支出212萬(wàn)元。減少84萬(wàn)元；下降28.38%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出156萬(wàn)元，減少37萬(wàn)元，下降19.17%；金融支出1,300萬(wàn)元，2022年無(wú)此項(xiàng)；自然資源海洋氣象等支出1,108萬(wàn)元，減少167萬(wàn)元，下降13.1%；住房保障支出4,603萬(wàn)元，增加346萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.13%；糧油物資儲(chǔ)備支出42萬(wàn)元，增加37萬(wàn)元，增長(zhǎng)740%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,068萬(wàn)元，增加1,236萬(wàn)元，增長(zhǎng)148.56%；縣本級(jí)一般公共預(yù)算安排總預(yù)備費(fèi)2800萬(wàn)元，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支；債務(wù)付息支出3,036萬(wàn)元。
3.關(guān)于2023年財(cái)政預(yù)算支出安排保障的重點(diǎn)。
（1）優(yōu)先保障干部職工工資及福利水平。
一是安排全縣在職干部職工工資及津補(bǔ)貼資金53,133萬(wàn)元；二是安排全縣在職干部職工社會(huì)保障繳費(fèi)15,194萬(wàn)元；三是安排住房公積金7,626萬(wàn)元；四是年終一次性獎(jiǎng)金540萬(wàn)元；五是安排績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)4,659萬(wàn)元；六是安排單位伙食補(bǔ)助資金2,408萬(wàn)元；七是安排物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼1,819萬(wàn)元；八是安排體檢費(fèi)461萬(wàn)元。
（2）重點(diǎn)領(lǐng)域支出保障。
公共安全方面。一是交通安全管理、保障方面經(jīng)費(fèi)302萬(wàn)元。二是安排公安監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和租用經(jīng)費(fèi)481萬(wàn)元。
教育方面。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，深化教育改革創(chuàng)新,完善學(xué)前教育體系、鞏固提高義務(wù)教育、穩(wěn)步發(fā)展普通高中教育、大力發(fā)展職業(yè)教育、推進(jìn)高校發(fā)展。一是足額落實(shí)公用經(jīng)費(fèi)，確保學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和提高辦學(xué)質(zhì)量。二是安排教育附加收入683萬(wàn)元，地方教育附加收入455萬(wàn)元，用于學(xué)校建設(shè)和日常運(yùn)轉(zhuǎn)出。三是安排稅費(fèi)改革農(nóng)村中小學(xué)教育?？?29萬(wàn)元。
鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興方面。一是安排統(tǒng)籌整合類資金29，428萬(wàn)元；二是縣本級(jí)財(cái)力安排：鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2,150萬(wàn)元，駐村工作隊(duì)員相關(guān)經(jīng)費(fèi)1,103萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)554萬(wàn)元等。
衛(wèi)生健康方面。安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療縣級(jí)財(cái)政配套資金、獨(dú)生子女戶、雙女結(jié)扎戶繳納新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)、獨(dú)生子女戶、雙女戶參合經(jīng)費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、艾滋病防治專項(xiàng)基金、免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查經(jīng)費(fèi)、“應(yīng)檢盡檢”人群核酸檢測(cè)費(fèi)等醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)資金4,005萬(wàn)元，為全縣城鄉(xiāng)居民免費(fèi)提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，繼續(xù)推進(jìn)艾滋病防治，開(kāi)展免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查、落實(shí)計(jì)生扶持政策。
社保就業(yè)方面。安排機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金5,000萬(wàn)元；安排城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金825萬(wàn)元；安排做實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員職業(yè)年金賬戶縣級(jí)財(cái)政負(fù)擔(dān)資金1,000萬(wàn)元；安排縣級(jí)困難群眾救助補(bǔ)助資金839萬(wàn)元；安排高齡補(bǔ)貼751萬(wàn)元；安排其他社會(huì)保障專項(xiàng)資金3,844萬(wàn)元。
經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展方面。安排“桂惠貸”貼息經(jīng)費(fèi)1,300萬(wàn)元，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)按照市場(chǎng)化、法制化原則投放優(yōu)惠利率貸款，推動(dòng)市場(chǎng)主體融資覆蓋面顯著提升，利率水平明顯下降，首貸、信用貸、無(wú)還本續(xù)貸比例明顯提高，為全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐；安排縣域交通基礎(chǔ)設(shè)施提升PPP項(xiàng)目回購(gòu)資金1,000萬(wàn)元，用于改善城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施。
（二）2023年政府性基金收支安排情況。
政府性基金預(yù)算總收入安排26,569萬(wàn)元，其中：1.國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入18,446萬(wàn)元；2.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入250萬(wàn)元；3.污水處理費(fèi)收入250萬(wàn)元；4.上級(jí)補(bǔ)助收入1,675萬(wàn)元；5.上年結(jié)余收入5,948萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算總支出安排26,569萬(wàn)元，其中：1.文化體育與傳媒支出22萬(wàn)元；2.社會(huì)保障和就業(yè)支出716萬(wàn)元；3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出9,880萬(wàn)元；4.農(nóng)林水支出328萬(wàn)元；5.其他政府性基金支出1,491萬(wàn)元；5.調(diào)出資金14,132萬(wàn)元（調(diào)入一般公共預(yù)算使用）。
（三）2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況。
按照自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算編報(bào)要求，編制2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。2023年我縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算編制范圍包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入38,290萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.09％；基金預(yù)算支出34,734萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)9.53％?；痤A(yù)算收支相抵,當(dāng)年收支結(jié)余3,556萬(wàn)元,加上上年結(jié)余32,590萬(wàn)元后，年終滾存結(jié)余36,146萬(wàn)元。
（四）2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入安排13萬(wàn)元，其中：1.上級(jí)補(bǔ)助收入3萬(wàn)元；2.上年結(jié)余收入10萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出安13萬(wàn)元，全部用于解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出。
（五）完成2023年預(yù)算工作的主要措施。
2023年，在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)決執(zhí)行縣委、縣政府各項(xiàng)決策部署，落實(shí)堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進(jìn)，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，守正創(chuàng)新，牢牢把握“六個(gè)更好”，統(tǒng)籌堅(jiān)定信心，綱舉目張，真抓實(shí)干落實(shí)，有效防范化解重大經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)任務(wù)，突出做好穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，加力穩(wěn)增長(zhǎng)，創(chuàng)新增動(dòng)能，加力抓統(tǒng)籌促協(xié)調(diào)，加力惠民生增福祉，加力防風(fēng)險(xiǎn)、保安全，努力實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，以新氣象、新作為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，奮力開(kāi)創(chuàng)新時(shí)代最美忻城建設(shè)新局面。
1.強(qiáng)化生財(cái)理財(cái)，開(kāi)源節(jié)流。
一是加強(qiáng)收入征管。正確處理減稅降費(fèi)與依法組織收入的關(guān)系，全面抓好收入征管。強(qiáng)化財(cái)稅協(xié)同配合，分級(jí)落實(shí)責(zé)任。二是加強(qiáng)可持續(xù)財(cái)源建設(shè)。把抓項(xiàng)目、擴(kuò)投資、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型放在財(cái)源建設(shè)的首位，落實(shí)國(guó)家各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。全面兌現(xiàn)中央、省、市、縣各項(xiàng)企業(yè)優(yōu)惠政策，支持企業(yè)發(fā)展壯大。三是積極向上爭(zhēng)取資金。積極搶抓經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下國(guó)家將繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策的機(jī)遇，主動(dòng)把握國(guó)家、省市宏觀政策導(dǎo)向，力爭(zhēng)對(duì)上爭(zhēng)取政策、項(xiàng)目和資金實(shí)現(xiàn)新突破。四是盤活財(cái)政存量資金、用好增量，加大財(cái)政資金整合力度，強(qiáng)化結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模較大或預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢的資金，按照規(guī)定調(diào)整用于其他需要資金支持的領(lǐng)域或事項(xiàng)，提升財(cái)政資金的聚合效益。五是強(qiáng)化節(jié)支管理，壓減一般性支出，大力壓減無(wú)效支出，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)硬化預(yù)算約束，嚴(yán)控預(yù)算追加。
2.優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。
按照建立公共財(cái)政、民生財(cái)政的要求，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力切實(shí)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民生需求。整合各項(xiàng)資源資金，確保財(cái)政資金精準(zhǔn)投入、精準(zhǔn)使用于鄉(xiāng)村振興。大力發(fā)展現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)，推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，深化農(nóng)村改革，全面推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快完善立體交通網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)能源網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
3.狠抓預(yù)算執(zhí)行管理。
加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)測(cè)分析，提高預(yù)算執(zhí)行效能，促進(jìn)預(yù)算單位財(cái)政資金使用安全規(guī)范高效。全面落實(shí)各部門對(duì)預(yù)算執(zhí)行的主體責(zé)任，加大對(duì)預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任落實(shí)的監(jiān)督考核，加強(qiáng)考核結(jié)果在獎(jiǎng)懲機(jī)制中的具體運(yùn)用，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。提升預(yù)算執(zhí)行考核層次，推動(dòng)將部門預(yù)算執(zhí)行情況納入政府績(jī)效考核范圍和人大監(jiān)督重點(diǎn)。
4.全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。
嚴(yán)格落實(shí)《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施績(jī)效管理的意見(jiàn)》，嚴(yán)格執(zhí)行我縣《關(guān)于推進(jìn)全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)工作的通知》、《忻城縣項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》，強(qiáng)化各部門預(yù)算績(jī)效管理的主體責(zé)任，推進(jìn)全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系建設(shè)，將政府預(yù)算、部門和單位、重大政策和項(xiàng)目全面納入預(yù)算績(jī)效管理，建立全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理鏈條，完善全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理體系，促進(jìn)預(yù)算和績(jī)效一體化，切實(shí)做到“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”。
5.切實(shí)防范地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
認(rèn)真貫徹落實(shí)中央相關(guān)文件要求，堅(jiān)持守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)和誰(shuí)舉債誰(shuí)負(fù)責(zé)，依法依規(guī)落實(shí)各部門化債、控債、防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等債務(wù)管理工作的主體責(zé)任。健全規(guī)范舉債程序和資金用途、明確債務(wù)償還責(zé)任、考核問(wèn)責(zé)等方面的制度。堅(jiān)決遏制地方政府隱性債務(wù)增量，積極化解隱性債務(wù)存量。健全“舉債必問(wèn)效、無(wú)效必追責(zé)”的督查問(wèn)責(zé)機(jī)制。加強(qiáng)隱性債務(wù)監(jiān)控，堅(jiān)決制止新增隱性債務(wù)。
6.主動(dòng)接受人大政協(xié)監(jiān)督，切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)。
認(rèn)真落實(shí)《預(yù)算法》，依法主動(dòng)接受縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督。廣泛聽(tīng)取、積極采納縣人大代表、縣政協(xié)委員意見(jiàn)建議，努力提高人大代表建議議案和政協(xié)委員提案辦理質(zhì)量，不斷改進(jìn)財(cái)政工作。
各位代表，2023年財(cái)政工作面臨的任務(wù)更加艱巨，責(zé)任十分重大。我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)決貫徹落實(shí)好中央、自治區(qū)及縣委、縣政府的各項(xiàng)決策部署，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、使命感、緊迫感，不忘初心、牢記使命,真抓實(shí)干，努力開(kāi)創(chuàng)財(cái)政改革發(fā)展新局面。
