（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于來(lái)賓市興賓區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
來(lái)賓市興賓區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月28日在興賓區(qū)第四屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)四屆人大第六次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他同志提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，各級(jí)各部門貫徹執(zhí)行區(qū)人大及其常委會(huì)的各項(xiàng)決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，兜牢“三保”底線，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生，防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，落實(shí)提質(zhì)增效的積極財(cái)政政策，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用。2020年全區(qū)組織財(cái)政收入118278萬(wàn)元，完成年初任務(wù)數(shù)112020萬(wàn)元的105.59%，同比增長(zhǎng)8.76%。其中：全口徑稅收收入96702萬(wàn)元，完成年度任務(wù)數(shù)90820萬(wàn)元的106.48%，同比增長(zhǎng)9.2%。公共預(yù)算總支出完成549660萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)398123萬(wàn)元的138.06%，比上年同期增支186464萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.34%。較好地完成了區(qū)四屆人大五次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我區(qū)一般公共預(yù)算總收入604049萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入66358萬(wàn)元；稅收返還收入11348萬(wàn)元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入314128萬(wàn)元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入58648萬(wàn)元；上年結(jié)余57570萬(wàn)元；調(diào)入資金55705萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20300萬(wàn)元；市與區(qū)結(jié)算補(bǔ)助收入19992萬(wàn)元。
2020年，我區(qū)一般公共預(yù)算總支出604049萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出549660萬(wàn)元，上解上級(jí)支出2257萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14086萬(wàn)元，債務(wù)還本支出15825萬(wàn)元，市與區(qū)結(jié)算支出11032萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)專款到下年支出11189萬(wàn)元，全年收支平衡。
1. 一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
2020年，我區(qū)一般公共預(yù)算收入66358萬(wàn)元，完成年初任務(wù)數(shù)61252萬(wàn)元的108.34%，同比增長(zhǎng)13.55%。其中：稅收收入44782萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)40052萬(wàn)元的111.81%，同比增長(zhǎng)17.12%；非稅收入完成21576萬(wàn)元，完成年初任務(wù)數(shù)21200萬(wàn)元的101.77%，同比增長(zhǎng)6.81%。非稅收入占一般公共預(yù)算收入的比例為32.51%，同比下降2.06個(gè)百分點(diǎn)。
稅收收入中，主要稅種收入完成情況（全口徑，含上劃中央、自治區(qū)）：國(guó)內(nèi)增值稅完成20301萬(wàn)元，同比下降0.29%；改征增值稅完成36656萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.76%；企業(yè)所得稅完成10196萬(wàn)元，同比下降4.42%；個(gè)人所得稅完成8337萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)78.14%；資源稅完成2110萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)54.47%；城維稅完成3654萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.98%，房產(chǎn)稅完成1635萬(wàn)元，同比下降27.69%；城鎮(zhèn)土地使用稅完成968萬(wàn)元，同比下降38.42%；土地增值稅完成2120萬(wàn)元，同比下降45.63%；契稅完成8885萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)180.46%；其他稅收收入完成96萬(wàn)元，同比下降91.43%。
2. 一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
2020年，我區(qū)一般公共預(yù)算支出完成549660萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)398123萬(wàn)元的138.06%，比上年同期363196萬(wàn)元增支186464萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.34%。主要原因:一是市級(jí)財(cái)政加大資金調(diào)度，兌付了上年度因工程進(jìn)度緩慢需結(jié)轉(zhuǎn)到下年度撥付的部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出，包括基本支出及項(xiàng)目支出;二是發(fā)放義務(wù)教育教師崗位考核津貼、班主任津貼等及義務(wù)教育均衡發(fā)展學(xué)校建設(shè)購(gòu)買服務(wù)支出增加；三是加大對(duì)扶貧及衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、交通運(yùn)輸?shù)让裆I(lǐng)域的投入。其中：民生類支出481155萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)59.61%，占一般公共預(yù)算支出的87.54%；財(cái)政重點(diǎn)支出374877萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)40.6，占一般公共預(yù)算支出的68.2%。
在一般公共預(yù)算支出中，主要項(xiàng)目的支出完成情況如下：
一般公共服務(wù)支出48143萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.26%；國(guó)防支出321萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3912.5%（上年為8萬(wàn)元）；公共安全支出9539萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.90%；教育支出120037萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)45.63%；科學(xué)技術(shù)支出260萬(wàn)元，同比下降2.62%；文化旅游體育與傳媒支出2768萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.68%；社會(huì)保障和就業(yè)支出93576萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.01%；衛(wèi)生健康支出87890萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)73.27%；節(jié)能環(huán)保支出6735萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)116.35%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8697萬(wàn)元，同比下降40.35%；農(nóng)林水支出114530萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)97.39%；交通運(yùn)輸支出14818萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)154.96%；資源勘探信息等支出5328萬(wàn)元，同比下降49.61%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出282萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.57%；金融支出209萬(wàn)元，去年無(wú)此項(xiàng)支出；自然資源海洋氣象等支出4978萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)48.42%；住房保障支出24015萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)116.45%；糧油物資儲(chǔ)備支出2569萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)662.31%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1545萬(wàn)元，同比下降4.28%； 債務(wù)付息支出3321萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.99%；其他支出76萬(wàn)元，同比下降65.45%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出23萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.29%。
需要說(shuō)明的是：⑴教育支出增長(zhǎng)較多主要是發(fā)放義務(wù)教育教師崗位考核津貼、班主任津貼等及義務(wù)教育均衡發(fā)展學(xué)校建設(shè)購(gòu)買服務(wù)支出有較大幅度增長(zhǎng)。⑵社會(huì)保障和就業(yè)支出增長(zhǎng)較多主要是城市及農(nóng)村最低生活保障同比增支4459萬(wàn)元； 財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助同比增支4156萬(wàn)元；⑶衛(wèi)生健康支出增長(zhǎng)較多主要是公共衛(wèi)生同比增支3846萬(wàn)元；⑷節(jié)能環(huán)保支出增長(zhǎng)較多主要是加大污染防治的投入，重點(diǎn)支持污水處理、水污雜防治及醫(yī)療廢物處理等；(5)農(nóng)林水支出增長(zhǎng)較多主要是扶貧支出增支20098萬(wàn)元；(6)交通運(yùn)輸支出增長(zhǎng)較多主要是新增債券安排柳南二通道高速公路建設(shè)支出4500萬(wàn)元；(7)住房保障支出增長(zhǎng)較多主要是農(nóng)村危房改造項(xiàng)目支出增支3473萬(wàn)元及兌現(xiàn)2018、2019年部分住房公積金支出。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1. 政府性基金收入預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，我區(qū)政府性基金預(yù)算總收入101779萬(wàn)元。其中：本級(jí)當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入27818萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.74%，比上年同期增加3392萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.89%，主要是土地出讓價(jià)款收入比上年同期增加4062萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入24192萬(wàn)元(其中抗疫特別國(guó)債19976萬(wàn)元)；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入30500萬(wàn)元（其中：新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入26800萬(wàn)元，置換專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入3700萬(wàn)元）；上年結(jié)余收入19269萬(wàn)元。
2. 政府性基金支出預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，我區(qū)政府性基金預(yù)算支出76350萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的144%，比上年同期增加53216萬(wàn)元，增長(zhǎng)230.03%，主要是移民扶助、征地和拆遷補(bǔ)償支出、交通運(yùn)輸支出、抗疫特別國(guó)債安排的公共衛(wèi)生體系建設(shè)、重大疫情防控救治體系建設(shè)及抗疫相關(guān)支出增加。加上調(diào)出資金14086萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出3700萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出7643萬(wàn)元，全年政府性基金總支出101779萬(wàn)元，全年收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
由于我區(qū)財(cái)政十分困難，無(wú)法安排資金完善國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，為此全年收支均為零。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年，我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成57945萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入33721萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入24224萬(wàn)元。支出完成51364萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出33721萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出17643萬(wàn)元。收支相抵后，2020年度當(dāng)年結(jié)余6581萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余0萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余6581萬(wàn)元。加上歷年滾存結(jié)余后，社會(huì)保險(xiǎn)基金年末滾存結(jié)余37784萬(wàn)元。
（五）公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金獲得和使用情況
2020年，我區(qū)共獲得上級(jí)轉(zhuǎn)移支付384124萬(wàn)元，同比增加68426萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.67%。其中：返還性收入11348萬(wàn)元，與上年持平；一般性轉(zhuǎn)移支付收入314128萬(wàn)元，同比增加62996萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.08%，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入58648萬(wàn)元，同比增加5431萬(wàn)元增長(zhǎng)10.21%。
1. 財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入情況。2020年，我區(qū)共獲得財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入150984萬(wàn)元，其中：體制補(bǔ)助收入1179萬(wàn)元，返還性收入11348萬(wàn)元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入41927萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入50708萬(wàn)元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入24570萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助收入414萬(wàn)元，民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入650萬(wàn)元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入196萬(wàn)元，市與區(qū)結(jié)算補(bǔ)助收入19992萬(wàn)元。（備注：其中均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入、結(jié)算補(bǔ)助收入、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入、其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入與收入預(yù)算草案表執(zhí)行數(shù)數(shù)據(jù)不一致的原因是這幾項(xiàng)一般性轉(zhuǎn)移支付收入中含有部分專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入不能算是財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入。）
2. 縣級(jí)財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金使用情況。2020年我區(qū)獲得縣級(jí)財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金50708萬(wàn)元，全年本級(jí)基本支出達(dá)314249萬(wàn)元，其中：工資、社保、公積金、獎(jiǎng)金等支出218624萬(wàn)元，用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)等支出47159萬(wàn)元，用于各項(xiàng)民生支出48466萬(wàn)元。獎(jiǎng)補(bǔ)資金占基本支出的16.14 %，占工資福利的23.19%，保障了年度工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，縣級(jí)財(cái)力獎(jiǎng)補(bǔ)資金在基本支出中所占的比重進(jìn)一步提高。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
2020年，我區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出652.48萬(wàn)元，比去年同期754.64萬(wàn)元減少102.16萬(wàn)元，下降13.54%，“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)現(xiàn)了逐年下降目標(biāo)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出0萬(wàn)元，比上年同期12萬(wàn)元減少12萬(wàn)元，下降100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出607.26萬(wàn)元，比上年同期686.28萬(wàn)元減少79.02萬(wàn)元，下降11.51%。公務(wù)接待支出45.22萬(wàn)元，比上年同期56.36減少11.14萬(wàn)元，下降19.77%。
（七）債務(wù)情況
1.年末債務(wù)余額變動(dòng)情況。2019年末政府債務(wù)余額為12.03億元，其中：一般債務(wù)9.27億元，專項(xiàng)債務(wù)2.76億元。2020年我區(qū)共獲得地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.03億元，其中：新增債券0.45億元；再融資債券1.58億元，用于置換我區(qū)年初本級(jí)財(cái)力安排的地方政府一般債務(wù)還本支出。獲得專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入3.05億元，其中：新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入2.68億元，置換專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入0.37億元，用于置換我區(qū)年初安排的地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出。上述增減因素平衡后，2020年末政府債務(wù)余額為15.16億元，其中：一般債務(wù)9.72億元，專項(xiàng)債務(wù)5.44億元。
2. 政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入和安排情況。2020年我區(qū)共獲得地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20300萬(wàn)元，其中：新增債券4500萬(wàn)元；再融資債券15800萬(wàn)元。新增債券4500萬(wàn)元全部用于安排柳南二通道高速公路建設(shè)；再融資債券15800萬(wàn)元，用于置換我區(qū)年初安排到期地方政府一般債務(wù)還本支出。獲得專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入30500萬(wàn)元。其中：新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入26800萬(wàn)元，主要用于安排賀州至巴馬公路、來(lái)賓至都安段公路建設(shè)16000萬(wàn)元；三江口興賓片區(qū)供水及污水收集處理工程項(xiàng)目10000萬(wàn)元；平陽(yáng)鎮(zhèn)自來(lái)水廠搬遷工程項(xiàng)目800萬(wàn)元。置換專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入3700萬(wàn)元，用于置換我區(qū)年初安排的地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出。
（八）預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況
我區(qū)預(yù)備費(fèi)按公共預(yù)算支出的1%安排3000萬(wàn)元，由于年度內(nèi)沒(méi)有出現(xiàn)重大自然災(zāi)害以及突發(fā)事件，在預(yù)算調(diào)整時(shí)用于平衡年度預(yù)算。
由于決算尚未完成，現(xiàn)在向各位代表報(bào)告的2020年預(yù)算執(zhí)行情況同實(shí)際執(zhí)行情況可能會(huì)有一些出入。待決算編成后，再按《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》的有關(guān)規(guī)定報(bào)區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn)。
（九）2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行措施及工作亮點(diǎn)
1. 多策并舉深挖潛力，全力以赴抓收入。
2020年受因多種因素疊加影響，收入完成難度加大，財(cái)稅部門把完成全年財(cái)稅收入目標(biāo)任務(wù)作為工作重心，咬定全年目標(biāo)不動(dòng)搖。一是多措并舉強(qiáng)化稅費(fèi)征管。加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)工作，認(rèn)真分析收入形勢(shì)，做好稅源調(diào)查和測(cè)算工作，及時(shí)采取措施化解收入征管難題，確保應(yīng)收盡收。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)稅收監(jiān)控，挖掘潛在稅源，嚴(yán)格征收環(huán)節(jié)監(jiān)控，做到依法征收。二是積極應(yīng)對(duì)減稅降費(fèi)壓力。密切關(guān)注財(cái)稅改革新動(dòng)向，認(rèn)真分析國(guó)家減稅降費(fèi)和新冠肺炎疫情對(duì)我區(qū)稅收結(jié)構(gòu)帶來(lái)的影響和沖擊，科學(xué)測(cè)算相關(guān)數(shù)據(jù)，提前謀劃主動(dòng)作為，加強(qiáng)財(cái)政收入預(yù)測(cè)和執(zhí)行分析，挖掘增收潛力。2020年全區(qū)組織財(cái)政收入118278萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.76%。
2. 積極向上爭(zhēng)資金，提高財(cái)政保障能力。
2020年，我區(qū)共獲得財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入150984萬(wàn)元，比上年同期131663萬(wàn)元增加19321萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.67%，新增財(cái)力全部用于落實(shí)“三保”支出，財(cái)政保障能力得到明顯提高，一定程度地緩解了我區(qū)資金緊張的壓力。
3.堅(jiān)持防范風(fēng)險(xiǎn)和補(bǔ)齊短板并重，全力以赴助攻堅(jiān)。
一是有效防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理，規(guī)范債務(wù)申報(bào)流程和債券資金管理，利用政府債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)，全流程掌握債券發(fā)行、支出過(guò)程，動(dòng)態(tài)跟蹤債務(wù)余額變動(dòng)情況，及時(shí)防范可能出現(xiàn)的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是深入推進(jìn)精準(zhǔn)脫貧。撥付42253萬(wàn)元資金重點(diǎn)支持全區(qū)易地搬遷、產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、健康、教育、低保兜底等一系列扶貧政策落實(shí)落地，完善財(cái)政扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)管，落實(shí)扶貧項(xiàng)目資金全過(guò)程績(jī)效管理要求，確保全區(qū)扶貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)決勝。三是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。撥付污染防治2151萬(wàn)元，支持污水處理、水污雜防治、大氣污染防治及醫(yī)療廢物處理等，為打好藍(lán)天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)提供資金保障。
4. 爭(zhēng)取中央財(cái)政萬(wàn)億赤字，確保直達(dá)資金高效精準(zhǔn)。
《2020中央政府工作報(bào)告》中提出 “中央財(cái)政將新增1萬(wàn)億元赤字規(guī)模和1萬(wàn)億元抗疫特別國(guó)債，總計(jì)2萬(wàn)億元資金全部轉(zhuǎn)給地方?！苯衲?月，我區(qū)配合市級(jí)財(cái)政，積極向自治區(qū)財(cái)政廳匯報(bào)疫情影響下的興賓在就業(yè)、民生、市場(chǎng)、糧食能源、產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈、基層運(yùn)轉(zhuǎn)等面臨困境。2020年我區(qū)共獲“六?！碧厥廪D(zhuǎn)移支付直達(dá)資金9.7億元，爭(zhēng)取資金額度為六縣（市、區(qū)）之首。在獲取寶貴的資金同時(shí)，我區(qū)認(rèn)真組織、積極謀劃，通過(guò)特殊直達(dá)機(jī)制加快資金分解、強(qiáng)化流程監(jiān)控，并于當(dāng)年全部形成支出，支出進(jìn)度為100%。
5. 堅(jiān)決抓好新冠疫情防控，統(tǒng)籌興賓經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái)，我區(qū)共安排疫情防控經(jīng)費(fèi)預(yù)算2488.49萬(wàn)元（其中：工作經(jīng)費(fèi)1322.5萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)439.38萬(wàn)元，防疫人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)76.66萬(wàn)元，采購(gòu)經(jīng)費(fèi)649.95萬(wàn)元），助力強(qiáng)化聯(lián)防聯(lián)控、群防群控體系，為各重點(diǎn)工作小組在一線指揮和實(shí)施醫(yī)療保障、疫情防控防線及早下沉各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和街道辦等方面提供有力支持，堅(jiān)決控制住了疫情蔓延的態(tài)勢(shì)。
（十）存在問(wèn)題和困難。
在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到我區(qū)財(cái)政運(yùn)行和管理中存在一些困難和問(wèn)題，財(cái)源基礎(chǔ)薄弱問(wèn)題沒(méi)有根本解決，財(cái)力增加遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展需求，財(cái)政收支矛盾仍然十分突出。主要表現(xiàn)在：一是受新冠肺炎疫情和減稅降費(fèi)政策實(shí)施等因素的影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力，支出保障壓力更大，財(cái)政收支平衡難度加大；二是常態(tài)化疫情防控、政府債務(wù)還本付息、基本民生剛性支出不斷攀升，急劇增長(zhǎng)的剛性支出需求和可用財(cái)力增長(zhǎng)有限形成的缺口難以平衡，財(cái)政赤字風(fēng)險(xiǎn)凸顯，收支矛盾有進(jìn)一步加劇趨勢(shì)；三是預(yù)算執(zhí)行的部門主體責(zé)任落實(shí)不到位，績(jī)效理念尚未牢固樹(shù)立，績(jī)效結(jié)果運(yùn)用還需強(qiáng)化。對(duì)此，我們將高度重視這些問(wèn)題，采取有效措施，努力加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
（一）當(dāng)前我區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
2021年我區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將面臨更加嚴(yán)峻復(fù)雜的局面。收入方面，受經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大等因素影響，我區(qū)財(cái)政收入增長(zhǎng)更難，將呈現(xiàn)低速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。與此同時(shí)，各領(lǐng)域財(cái)政剛性支出增長(zhǎng)較強(qiáng)，特別是基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、支持新冠肺炎疫情常態(tài)化防控等領(lǐng)域資金需求較大，支出保障壓力更大，財(cái)政運(yùn)行將處于“緊平衡”狀態(tài)。
（二）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，圍繞上級(jí)黨委、政府以及區(qū)黨委、區(qū)政府各項(xiàng)決策部署，牢固樹(shù)立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，不折不扣地落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)；堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障重點(diǎn)支出；堅(jiān)持運(yùn)用零基預(yù)算理念，加強(qiáng)項(xiàng)目管理；深化部門預(yù)算改革，推進(jìn)中期規(guī)劃管理，強(qiáng)化支出規(guī)劃約束；強(qiáng)化政府采購(gòu)和政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算編制，加強(qiáng)預(yù)算評(píng)審；全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效一體化融合，提高資金使用效益；繼續(xù)加大預(yù)算公開(kāi)力度，構(gòu)建全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算管理制度。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年財(cái)政工作和預(yù)算編制主要堅(jiān)持以下原則：一是圍繞中心，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局。全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，圍繞上級(jí)黨委、政府以及興賓區(qū)黨委、政府各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展提高財(cái)政政策的前瞻性、針對(duì)性、有效性，促進(jìn)積極財(cái)政政策提質(zhì)增效。創(chuàng)新財(cái)政投入方式，加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌能力，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局。二是勤儉節(jié)約，有保有壓。牢固樹(shù)立勤儉節(jié)約的思想，堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子的要求，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，從緊從嚴(yán)編制預(yù)算，大力壓減一般性支出，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。嚴(yán)禁建設(shè)形象工程、政績(jī)工程。探索完善能增能減、有保有壓的分配機(jī)制。三是堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障重點(diǎn)支出。四是強(qiáng)化監(jiān)管，提高績(jī)效。加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督管理，深入推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，更好地運(yùn)用績(jī)效管理手段，服務(wù)預(yù)算管理大局，有效發(fā)揮績(jī)效管理在節(jié)支方面的作用，切實(shí)壓減低效無(wú)效支出。健全規(guī)范政府舉債融資行為，穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（三）公共預(yù)算安排情況
1. 公共預(yù)算收入預(yù)算安排情況
2021年全區(qū)組織的財(cái)政收入在上年完成數(shù)的基礎(chǔ)上按增長(zhǎng)6%安排，預(yù)計(jì)完成125378萬(wàn)元。其中：稅務(wù)部門106150萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%；財(cái)政部門19228萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.2%。
公共預(yù)算總收入安排446817萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入68408萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入335142萬(wàn)元，上年結(jié)余收入11189萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14086萬(wàn)元，市與區(qū)結(jié)算補(bǔ)助收入17992萬(wàn)元。
2. 公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況
2021年公共預(yù)算總支出446817萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增長(zhǎng)6.38%，收支相抵后實(shí)現(xiàn)平衡。其中：一般公共預(yù)算支出安排430343萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增長(zhǎng)8.09%；轉(zhuǎn)移性支出安排16474萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算下降24.81%。
一般公共預(yù)算支出430343萬(wàn)元中，用于保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出為192171萬(wàn)元，其余238172萬(wàn)元重點(diǎn)用于保障教育、科技、農(nóng)業(yè)、文化、社保和醫(yī)療等民生支出以及落實(shí)中央出臺(tái)的各項(xiàng)增支政策和自治區(qū)、來(lái)賓市及我區(qū)黨委、政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目。
一般公共預(yù)算安排總預(yù)備費(fèi)3000萬(wàn)元，與上年持平。主要用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。
3. 重點(diǎn)支出保障和主要項(xiàng)目安排情況
（1）教育投入。安排教育投入94350萬(wàn)元，重點(diǎn)做好以下工作：一是支持實(shí)施義務(wù)教育均衡發(fā)展，進(jìn)一步完善校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是支持實(shí)施學(xué)前教育發(fā)展工程，努力解決學(xué)前教育“入園難”、公辦幼兒園資源短缺等問(wèn)題。三是籌措資金支持實(shí)施教師隊(duì)伍強(qiáng)質(zhì)增量工程，努力解決教師隊(duì)伍素質(zhì)不高、數(shù)量不足和解決教師增資等問(wèn)題。四是籌措資金支持實(shí)施教育扶貧富民工程，努力提高教育扶貧富民、資助惠民能力。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)投入。安排社保就業(yè)投入103334萬(wàn)元，重點(diǎn)做好以下工作：一是安排機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金和行政事業(yè)單位離退休費(fèi)37771萬(wàn)元，保障離退人員合法權(quán)益。二是安排25659萬(wàn)元用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。三是安排8532萬(wàn)元用于其他社會(huì)保障和就業(yè)。四是安排17598萬(wàn)元用于城市及農(nóng)村最低生活保障金支出。
（3）衛(wèi)生健康投入。安排醫(yī)療衛(wèi)生投入64188萬(wàn)元，重點(diǎn)做好以下工作：一是安排基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金33789萬(wàn)元，落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助政策。二是安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)4446萬(wàn)元，落實(shí)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度補(bǔ)助等。三是安排公共衛(wèi)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4642萬(wàn)元，支持實(shí)施城鄉(xiāng)均等的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
（4）支持“三農(nóng)”。安排農(nóng)林水資金49536萬(wàn)元，重點(diǎn)支持以下事項(xiàng)：一是加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，繼續(xù)支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)田建設(shè)。二是安排扶貧資金18427萬(wàn)元，重點(diǎn)保障脫貧攻堅(jiān)工作。三是安排水資源節(jié)約管理與保護(hù)和水利工程運(yùn)行與維護(hù)2593萬(wàn)元，確保水利渠道暢通和河道治理。
（5）住房保障投入。安排住房公積金14975萬(wàn)元，用于保障干部職工利益。
（6）年初預(yù)留安排10000萬(wàn)元。主要用于安排增人增資、撫恤金、上繳非稅安排支出和其他不可預(yù)見(jiàn)支出。
（四）政府性基金預(yù)算安排情況
1. 收入預(yù)算安排情況
全年政府性基金預(yù)算總收入安排33948萬(wàn)元。其中：本級(jí)各項(xiàng)政府性基金預(yù)算收入24130萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降13.26%；上級(jí)補(bǔ)助收入2175萬(wàn)元，上年專項(xiàng)結(jié)余收入7643萬(wàn)元。
2. 支出預(yù)算安排情況
政府性基金預(yù)算支出安排33948萬(wàn)元，全年收支平衡。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
由于我區(qū)無(wú)此項(xiàng)收入，所有數(shù)據(jù)均為零。
（六）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
全年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入73638萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入28557萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入45081萬(wàn)元。支出安排62891萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出19250萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出43641萬(wàn)元。本年度結(jié)余10747萬(wàn)元，加上上年結(jié)余37784萬(wàn)元，預(yù)計(jì)當(dāng)年滾存結(jié)余48531萬(wàn)元。
（七）政府債務(wù)償還安排情況
2021年到期的政府債務(wù)16423萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)11790萬(wàn)元（本金8330萬(wàn)元，利息3460萬(wàn)元），專項(xiàng)債務(wù)4633萬(wàn)元（本金2762萬(wàn)元，利息1871萬(wàn)元）。對(duì)于到期政府債券，將通過(guò)申請(qǐng)置換債券、安排一般公共預(yù)算以及統(tǒng)籌其他財(cái)政性資金等方式籌措，確保及時(shí)還本付息。
關(guān)于2021年新增債券安排情況，我們將根據(jù)市財(cái)政局下達(dá)給我區(qū)新增債券額度，按規(guī)定程序編制預(yù)算調(diào)整方案報(bào)請(qǐng)人大常委會(huì)審查和批準(zhǔn)。
三、確保完成2021年預(yù)算工作的主要措施
（一）加強(qiáng)溝通協(xié)作，全力確保財(cái)政收入保持合理增長(zhǎng)。一是緊緊圍繞收入目標(biāo)，積極與稅務(wù)部門對(duì)接，加強(qiáng)財(cái)政收入的分析研判，密切關(guān)注新冠肺炎疫情對(duì)財(cái)政收入的影響，科學(xué)制定有效應(yīng)對(duì)措施，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。二是要加強(qiáng)財(cái)稅部門協(xié)調(diào)配合，把握經(jīng)濟(jì)稅收形勢(shì)，加大征管力度，既要抓好重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)區(qū)域的收入組織工作，也要堅(jiān)持“顆粒歸倉(cāng)”，加大小稅種和非稅收入的組織入庫(kù)力度。三是加大非稅收入征管力度，充分挖掘資產(chǎn)資源收入潛力，加大對(duì)自然資源、交通、公檢法、林業(yè)、水利等非稅收入大戶征收力度，進(jìn)一步推進(jìn)土地開(kāi)墾項(xiàng)目和地質(zhì)改造旱改水項(xiàng)目，多渠道增加財(cái)政收入。
（二）調(diào)理優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加快補(bǔ)齊短板領(lǐng)域。在收支矛盾十分突出的情況下，堅(jiān)持厲行節(jié)約、過(guò)緊日子，加強(qiáng)綜合預(yù)算管理，牢牢把握財(cái)政“三?！敝攸c(diǎn)，堅(jiān)持量入為出、有保有壓，強(qiáng)化預(yù)算硬約束，大力壓減一般性支出，統(tǒng)籌財(cái)力保障重點(diǎn)支出，要集中財(cái)力繼續(xù)重點(diǎn)支持疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、教育、科技創(chuàng)新等重點(diǎn)領(lǐng)域，增進(jìn)民生福祉。
（三）進(jìn)一步加強(qiáng)支出管理，統(tǒng)籌兼顧經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。一是從“緊”預(yù)算。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，提高預(yù)算約束力。按照“有預(yù)算不超支，無(wú)預(yù)算不開(kāi)支”的原則，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算的嚴(yán)肅性和約束力。堅(jiān)持政府帶頭過(guò)“緊日子”,牢固樹(shù)立艱苦奮斗、勤儉辦事、厲行節(jié)約的思想，從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算。二是強(qiáng)化統(tǒng)籌。加大部門結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預(yù)算的統(tǒng)籌力度，對(duì)于預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模較大的項(xiàng)目，不再安排或減少預(yù)算安排。繼續(xù)清理整合專項(xiàng)資金,取消政策到期、預(yù)定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)等已無(wú)必要繼續(xù)實(shí)施的專項(xiàng)，及時(shí)調(diào)整無(wú)法完成目標(biāo)、執(zhí)行嚴(yán)重滯后等績(jī)效低下的專項(xiàng)，切實(shí)整合政策目標(biāo)相似、資金投入方向類同、資金管理方式相近的專項(xiàng)。三是著力壓減。大力壓減非剛性、非重點(diǎn)、非急需項(xiàng)目支出,集中財(cái)力投向教育、就業(yè)、醫(yī)療、保障房等與民生密切相關(guān)領(lǐng)域，讓改革發(fā)展成果更多更公平惠及全區(qū)人民。
（四）進(jìn)一步抓好改革，提升財(cái)政治理能力。深入推進(jìn)財(cái)政體制改革工作，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算管理一體化建設(shè)要求，按照“五統(tǒng)一”標(biāo)準(zhǔn)，將預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算和財(cái)務(wù)報(bào)告、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)按一個(gè)整體進(jìn)行規(guī)范整合。
（五）研判政策走勢(shì)，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。時(shí)刻關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和上級(jí)部門政策走向，搶抓先機(jī)、積極作為，密切配合，吃透政策精神，跟蹤掌握政策動(dòng)向，加大向上爭(zhēng)取資金，特別是債券資金的力度，有效保障重大項(xiàng)目和民生支出的資金需求。
各位代表，2021年是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，做好財(cái)政各項(xiàng)工作為“十四五”規(guī)劃開(kāi)好局、起好步意義重大、影響深遠(yuǎn)。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照本次大會(huì)的決議和要求，堅(jiān)定信心、埋頭苦干，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，確保圓滿完成全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。
