（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于來賓市興賓區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
來賓市興賓區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
——2021年1月28日在興賓區(qū)第四屆人民代表大會第六次會議上
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請區(qū)四屆人大第六次會議審議，并請各位政協(xié)委員和其他同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下，各級各部門貫徹執(zhí)行區(qū)人大及其常委會的各項決議，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，兜牢“三?！钡拙€，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生，防風(fēng)險、保穩(wěn)定各項工作，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，落實提質(zhì)增效的積極財政政策，充分發(fā)揮財政職能作用。2020年全區(qū)組織財政收入118278萬元，完成年初任務(wù)數(shù)112020萬元的105.59%，同比增長8.76%。其中：全口徑稅收收入96702萬元，完成年度任務(wù)數(shù)90820萬元的106.48%，同比增長9.2%。公共預(yù)算總支出完成549660萬元，完成年初預(yù)算數(shù)398123萬元的138.06%，比上年同期增支186464萬元，增長51.34%。較好地完成了區(qū)四屆人大五次會議確定的各項目標(biāo)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我區(qū)一般公共預(yù)算總收入604049萬元，其中：一般公共預(yù)算收入66358萬元；稅收返還收入11348萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入314128萬元；專項轉(zhuǎn)移支付收入58648萬元；上年結(jié)余57570萬元；調(diào)入資金55705萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20300萬元；市與區(qū)結(jié)算補助收入19992萬元。
2020年，我區(qū)一般公共預(yù)算總支出604049萬元，其中：一般公共預(yù)算支出549660萬元，上解上級支出2257萬元，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14086萬元，債務(wù)還本支出15825萬元，市與區(qū)結(jié)算支出11032萬元，結(jié)轉(zhuǎn)?？畹较履曛С?1189萬元，全年收支平衡。
1. 一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
2020年，我區(qū)一般公共預(yù)算收入66358萬元，完成年初任務(wù)數(shù)61252萬元的108.34%，同比增長13.55%。其中：稅收收入44782萬元，完成年初預(yù)算數(shù)40052萬元的111.81%，同比增長17.12%；非稅收入完成21576萬元，完成年初任務(wù)數(shù)21200萬元的101.77%，同比增長6.81%。非稅收入占一般公共預(yù)算收入的比例為32.51%，同比下降2.06個百分點。
稅收收入中，主要稅種收入完成情況（全口徑，含上劃中央、自治區(qū)）：國內(nèi)增值稅完成20301萬元，同比下降0.29%；改征增值稅完成36656萬元，同比增長4.76%；企業(yè)所得稅完成10196萬元，同比下降4.42%；個人所得稅完成8337萬元，同比增長78.14%；資源稅完成2110萬元，同比增長54.47%；城維稅完成3654萬元，同比增長1.98%，房產(chǎn)稅完成1635萬元，同比下降27.69%；城鎮(zhèn)土地使用稅完成968萬元，同比下降38.42%；土地增值稅完成2120萬元，同比下降45.63%；契稅完成8885萬元，同比增長180.46%；其他稅收收入完成96萬元，同比下降91.43%。
2. 一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
2020年，我區(qū)一般公共預(yù)算支出完成549660萬元，完成年初預(yù)算數(shù)398123萬元的138.06%，比上年同期363196萬元增支186464萬元，增長51.34%。主要原因:一是市級財政加大資金調(diào)度，兌付了上年度因工程進(jìn)度緩慢需結(jié)轉(zhuǎn)到下年度撥付的部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出，包括基本支出及項目支出;二是發(fā)放義務(wù)教育教師崗位考核津貼、班主任津貼等及義務(wù)教育均衡發(fā)展學(xué)校建設(shè)購買服務(wù)支出增加；三是加大對扶貧及衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、交通運輸?shù)让裆I(lǐng)域的投入。其中：民生類支出481155萬元，比去年同期增長59.61%，占一般公共預(yù)算支出的87.54%；財政重點支出374877萬元，比去年同期增長40.6，占一般公共預(yù)算支出的68.2%。
在一般公共預(yù)算支出中，主要項目的支出完成情況如下：
一般公共服務(wù)支出48143萬元，同比增長24.26%；國防支出321萬元，同比增長3912.5%（上年為8萬元）；公共安全支出9539萬元，同比增長27.90%；教育支出120037萬元，同比增長45.63%；科學(xué)技術(shù)支出260萬元，同比下降2.62%；文化旅游體育與傳媒支出2768萬元，同比增長27.68%；社會保障和就業(yè)支出93576萬元，同比增長35.01%；衛(wèi)生健康支出87890萬元，同比增長73.27%；節(jié)能環(huán)保支出6735萬元，同比增長116.35%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8697萬元，同比下降40.35%；農(nóng)林水支出114530萬元，同比增長97.39%；交通運輸支出14818萬元，同比增長154.96%；資源勘探信息等支出5328萬元，同比下降49.61%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出282萬元，同比增長15.57%；金融支出209萬元，去年無此項支出；自然資源海洋氣象等支出4978萬元，同比增長48.42%；住房保障支出24015萬元，同比增長116.45%；糧油物資儲備支出2569萬元，同比增長662.31%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1545萬元，同比下降4.28%； 債務(wù)付息支出3321萬元，同比增長6.99%；其他支出76萬元，同比下降65.45%；債務(wù)發(fā)行費用支出23萬元，同比增長35.29%。
需要說明的是：⑴教育支出增長較多主要是發(fā)放義務(wù)教育教師崗位考核津貼、班主任津貼等及義務(wù)教育均衡發(fā)展學(xué)校建設(shè)購買服務(wù)支出有較大幅度增長。⑵社會保障和就業(yè)支出增長較多主要是城市及農(nóng)村最低生活保障同比增支4459萬元； 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助同比增支4156萬元；⑶衛(wèi)生健康支出增長較多主要是公共衛(wèi)生同比增支3846萬元；⑷節(jié)能環(huán)保支出增長較多主要是加大污染防治的投入，重點支持污水處理、水污雜防治及醫(yī)療廢物處理等；(5)農(nóng)林水支出增長較多主要是扶貧支出增支20098萬元；(6)交通運輸支出增長較多主要是新增債券安排柳南二通道高速公路建設(shè)支出4500萬元；(7)住房保障支出增長較多主要是農(nóng)村危房改造項目支出增支3473萬元及兌現(xiàn)2018、2019年部分住房公積金支出。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1. 政府性基金收入預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，我區(qū)政府性基金預(yù)算總收入101779萬元。其中：本級當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入27818萬元，完成年初預(yù)算的82.74%，比上年同期增加3392萬元，增長13.89%，主要是土地出讓價款收入比上年同期增加4062萬元；上級補助收入24192萬元(其中抗疫特別國債19976萬元)；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入30500萬元（其中：新增專項債券轉(zhuǎn)貸收入26800萬元，置換專項債券轉(zhuǎn)貸收入3700萬元）；上年結(jié)余收入19269萬元。
2. 政府性基金支出預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，我區(qū)政府性基金預(yù)算支出76350萬元，完成年初預(yù)算的144%，比上年同期增加53216萬元，增長230.03%，主要是移民扶助、征地和拆遷補償支出、交通運輸支出、抗疫特別國債安排的公共衛(wèi)生體系建設(shè)、重大疫情防控救治體系建設(shè)及抗疫相關(guān)支出增加。加上調(diào)出資金14086萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出3700萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出7643萬元，全年政府性基金總支出101779萬元，全年收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
由于我區(qū)財政十分困難，無法安排資金完善國有資本經(jīng)營預(yù)算，為此全年收支均為零。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年，我區(qū)社會保險基金收入完成57945萬元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入33721萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入24224萬元。支出完成51364萬元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出33721萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出17643萬元。收支相抵后，2020年度當(dāng)年結(jié)余6581萬元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金結(jié)余0萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金結(jié)余6581萬元。加上歷年滾存結(jié)余后，社會保險基金年末滾存結(jié)余37784萬元。
（五）公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金獲得和使用情況
2020年，我區(qū)共獲得上級轉(zhuǎn)移支付384124萬元，同比增加68426萬元，增長21.67%。其中：返還性收入11348萬元，與上年持平；一般性轉(zhuǎn)移支付收入314128萬元，同比增加62996萬元，增長25.08%，專項轉(zhuǎn)移支付收入58648萬元，同比增加5431萬元增長10.21%。
1. 財力性轉(zhuǎn)移支付收入情況。2020年，我區(qū)共獲得財力性轉(zhuǎn)移支付收入150984萬元，其中：體制補助收入1179萬元，返還性收入11348萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補助收入41927萬元，縣級基本財力保障機制獎補資金收入50708萬元，固定數(shù)額補助收入24570萬元，結(jié)算補助收入414萬元，民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入650萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入196萬元，市與區(qū)結(jié)算補助收入19992萬元。（備注：其中均衡性轉(zhuǎn)移支付補助收入、結(jié)算補助收入、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入、其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入與收入預(yù)算草案表執(zhí)行數(shù)數(shù)據(jù)不一致的原因是這幾項一般性轉(zhuǎn)移支付收入中含有部分專項轉(zhuǎn)移支付收入，專項轉(zhuǎn)移支付收入不能算是財力性轉(zhuǎn)移支付收入。）
2. 縣級財力保障機制獎補資金使用情況。2020年我區(qū)獲得縣級財力保障機制獎補資金50708萬元，全年本級基本支出達(dá)314249萬元，其中：工資、社保、公積金、獎金等支出218624萬元，用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)等支出47159萬元，用于各項民生支出48466萬元。獎補資金占基本支出的16.14 %，占工資福利的23.19%，保障了年度工資發(fā)放和機構(gòu)運轉(zhuǎn)，縣級財力獎補資金在基本支出中所占的比重進(jìn)一步提高。
（六）“三公”經(jīng)費執(zhí)行情況
2020年，我區(qū)“三公”經(jīng)費支出652.48萬元，比去年同期754.64萬元減少102.16萬元，下降13.54%，“三公”經(jīng)費實現(xiàn)了逐年下降目標(biāo)。其中：因公出國（境）費用支出0萬元，比上年同期12萬元減少12萬元，下降100%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出607.26萬元，比上年同期686.28萬元減少79.02萬元，下降11.51%。公務(wù)接待支出45.22萬元，比上年同期56.36減少11.14萬元，下降19.77%。
（七）債務(wù)情況
1.年末債務(wù)余額變動情況。2019年末政府債務(wù)余額為12.03億元，其中：一般債務(wù)9.27億元，專項債務(wù)2.76億元。2020年我區(qū)共獲得地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.03億元，其中：新增債券0.45億元；再融資債券1.58億元，用于置換我區(qū)年初本級財力安排的地方政府一般債務(wù)還本支出。獲得專項債券轉(zhuǎn)貸收入3.05億元，其中：新增專項債券轉(zhuǎn)貸收入2.68億元，置換專項債券轉(zhuǎn)貸收入0.37億元，用于置換我區(qū)年初安排的地方政府專項債務(wù)還本支出。上述增減因素平衡后，2020年末政府債務(wù)余額為15.16億元，其中：一般債務(wù)9.72億元，專項債務(wù)5.44億元。
2. 政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入和安排情況。2020年我區(qū)共獲得地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20300萬元，其中：新增債券4500萬元；再融資債券15800萬元。新增債券4500萬元全部用于安排柳南二通道高速公路建設(shè)；再融資債券15800萬元，用于置換我區(qū)年初安排到期地方政府一般債務(wù)還本支出。獲得專項債券轉(zhuǎn)貸收入30500萬元。其中：新增專項債券轉(zhuǎn)貸收入26800萬元，主要用于安排賀州至巴馬公路、來賓至都安段公路建設(shè)16000萬元；三江口興賓片區(qū)供水及污水收集處理工程項目10000萬元；平陽鎮(zhèn)自來水廠搬遷工程項目800萬元。置換專項債券轉(zhuǎn)貸收入3700萬元，用于置換我區(qū)年初安排的地方政府專項債務(wù)還本支出。
（八）預(yù)備費執(zhí)行情況
我區(qū)預(yù)備費按公共預(yù)算支出的1%安排3000萬元，由于年度內(nèi)沒有出現(xiàn)重大自然災(zāi)害以及突發(fā)事件，在預(yù)算調(diào)整時用于平衡年度預(yù)算。
由于決算尚未完成，現(xiàn)在向各位代表報告的2020年預(yù)算執(zhí)行情況同實際執(zhí)行情況可能會有一些出入。待決算編成后，再按《中華人民共和國預(yù)算法》和《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》的有關(guān)規(guī)定報區(qū)人大常委會批準(zhǔn)。
（九）2020年財政預(yù)算執(zhí)行措施及工作亮點
1. 多策并舉深挖潛力，全力以赴抓收入。
2020年受因多種因素疊加影響，收入完成難度加大，財稅部門把完成全年財稅收入目標(biāo)任務(wù)作為工作重心，咬定全年目標(biāo)不動搖。一是多措并舉強化稅費征管。加強與稅務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)工作，認(rèn)真分析收入形勢，做好稅源調(diào)查和測算工作，及時采取措施化解收入征管難題，確保應(yīng)收盡收。加強對重點企業(yè)稅收監(jiān)控，挖掘潛在稅源，嚴(yán)格征收環(huán)節(jié)監(jiān)控，做到依法征收。二是積極應(yīng)對減稅降費壓力。密切關(guān)注財稅改革新動向，認(rèn)真分析國家減稅降費和新冠肺炎疫情對我區(qū)稅收結(jié)構(gòu)帶來的影響和沖擊，科學(xué)測算相關(guān)數(shù)據(jù)，提前謀劃主動作為，加強財政收入預(yù)測和執(zhí)行分析，挖掘增收潛力。2020年全區(qū)組織財政收入118278萬元，同比增長8.76%。
2. 積極向上爭資金，提高財政保障能力。
2020年，我區(qū)共獲得財力性轉(zhuǎn)移支付收入150984萬元，比上年同期131663萬元增加19321萬元，增長14.67%，新增財力全部用于落實“三?！敝С?，財政保障能力得到明顯提高，一定程度地緩解了我區(qū)資金緊張的壓力。
3.堅持防范風(fēng)險和補齊短板并重，全力以赴助攻堅。
一是有效防控政府債務(wù)風(fēng)險。嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理，規(guī)范債務(wù)申報流程和債券資金管理，利用政府債務(wù)監(jiān)測平臺，全流程掌握債券發(fā)行、支出過程，動態(tài)跟蹤債務(wù)余額變動情況，及時防范可能出現(xiàn)的債務(wù)風(fēng)險。二是深入推進(jìn)精準(zhǔn)脫貧。撥付42253萬元資金重點支持全區(qū)易地搬遷、產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、健康、教育、低保兜底等一系列扶貧政策落實落地，完善財政扶貧資金動態(tài)監(jiān)管，落實扶貧項目資金全過程績效管理要求，確保全區(qū)扶貧攻堅決戰(zhàn)決勝。三是支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。撥付污染防治2151萬元，支持污水處理、水污雜防治、大氣污染防治及醫(yī)療廢物處理等，為打好藍(lán)天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)提供資金保障。
4. 爭取中央財政萬億赤字，確保直達(dá)資金高效精準(zhǔn)。
《2020中央政府工作報告》中提出 “中央財政將新增1萬億元赤字規(guī)模和1萬億元抗疫特別國債，總計2萬億元資金全部轉(zhuǎn)給地方?！苯衲?月，我區(qū)配合市級財政，積極向自治區(qū)財政廳匯報疫情影響下的興賓在就業(yè)、民生、市場、糧食能源、產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈、基層運轉(zhuǎn)等面臨困境。2020年我區(qū)共獲“六?！碧厥廪D(zhuǎn)移支付直達(dá)資金9.7億元，爭取資金額度為六縣（市、區(qū)）之首。在獲取寶貴的資金同時，我區(qū)認(rèn)真組織、積極謀劃，通過特殊直達(dá)機制加快資金分解、強化流程監(jiān)控，并于當(dāng)年全部形成支出，支出進(jìn)度為100%。
5. 堅決抓好新冠疫情防控，統(tǒng)籌興賓經(jīng)濟社會發(fā)展。
新冠肺炎疫情發(fā)生以來，我區(qū)共安排疫情防控經(jīng)費預(yù)算2488.49萬元（其中：工作經(jīng)費1322.5萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)439.38萬元，防疫人員補助經(jīng)費76.66萬元，采購經(jīng)費649.95萬元），助力強化聯(lián)防聯(lián)控、群防群控體系，為各重點工作小組在一線指揮和實施醫(yī)療保障、疫情防控防線及早下沉各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和街道辦等方面提供有力支持，堅決控制住了疫情蔓延的態(tài)勢。
（十）存在問題和困難。
在看到成績的同時，我們也清醒認(rèn)識到我區(qū)財政運行和管理中存在一些困難和問題，財源基礎(chǔ)薄弱問題沒有根本解決，財力增加遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上經(jīng)濟社會各項事業(yè)發(fā)展需求，財政收支矛盾仍然十分突出。主要表現(xiàn)在：一是受新冠肺炎疫情和減稅降費政策實施等因素的影響，財政收入增長乏力，支出保障壓力更大，財政收支平衡難度加大；二是常態(tài)化疫情防控、政府債務(wù)還本付息、基本民生剛性支出不斷攀升，急劇增長的剛性支出需求和可用財力增長有限形成的缺口難以平衡，財政赤字風(fēng)險凸顯，收支矛盾有進(jìn)一步加劇趨勢；三是預(yù)算執(zhí)行的部門主體責(zé)任落實不到位，績效理念尚未牢固樹立，績效結(jié)果運用還需強化。對此，我們將高度重視這些問題，采取有效措施，努力加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
（一）當(dāng)前我區(qū)財政經(jīng)濟形勢
2021年我區(qū)財政經(jīng)濟形勢將面臨更加嚴(yán)峻復(fù)雜的局面。收入方面，受經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大等因素影響，我區(qū)財政收入增長更難，將呈現(xiàn)低速增長的態(tài)勢。與此同時，各領(lǐng)域財政剛性支出增長較強，特別是基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補短板、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、支持新冠肺炎疫情常態(tài)化防控等領(lǐng)域資金需求較大，支出保障壓力更大，財政運行將處于“緊平衡”狀態(tài)。
（二）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，圍繞上級黨委、政府以及區(qū)黨委、區(qū)政府各項決策部署，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，不折不扣地落實過“緊日子”的要求，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費；堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障重點支出；堅持運用零基預(yù)算理念，加強項目管理；深化部門預(yù)算改革，推進(jìn)中期規(guī)劃管理，強化支出規(guī)劃約束；強化政府采購和政府購買服務(wù)預(yù)算編制，加強預(yù)算評審；全面實施預(yù)算績效管理，推進(jìn)預(yù)算和績效一體化融合，提高資金使用效益；繼續(xù)加大預(yù)算公開力度，構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年財政工作和預(yù)算編制主要堅持以下原則：一是圍繞中心，服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展大局。全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，圍繞上級黨委、政府以及興賓區(qū)黨委、政府各項決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持推動高質(zhì)量發(fā)展提高財政政策的前瞻性、針對性、有效性，促進(jìn)積極財政政策提質(zhì)增效。創(chuàng)新財政投入方式，加強財政統(tǒng)籌能力，服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展大局。二是勤儉節(jié)約，有保有壓。牢固樹立勤儉節(jié)約的思想，堅決落實過緊日子的要求，反對鋪張浪費，從緊從嚴(yán)編制預(yù)算，大力壓減一般性支出，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。嚴(yán)禁建設(shè)形象工程、政績工程。探索完善能增能減、有保有壓的分配機制。三是堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障重點支出。四是強化監(jiān)管，提高績效。加強財政資金監(jiān)督管理，深入推進(jìn)預(yù)算和績效管理一體化，更好地運用績效管理手段，服務(wù)預(yù)算管理大局，有效發(fā)揮績效管理在節(jié)支方面的作用，切實壓減低效無效支出。健全規(guī)范政府舉債融資行為，穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險。
（三）公共預(yù)算安排情況
1. 公共預(yù)算收入預(yù)算安排情況
2021年全區(qū)組織的財政收入在上年完成數(shù)的基礎(chǔ)上按增長6%安排，預(yù)計完成125378萬元。其中：稅務(wù)部門106150萬元，增長6%；財政部門19228萬元，增長6.2%。
公共預(yù)算總收入安排446817萬元，其中：一般公共預(yù)算收入68408萬元，上級補助收入335142萬元，上年結(jié)余收入11189萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14086萬元，市與區(qū)結(jié)算補助收入17992萬元。
2. 公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況
2021年公共預(yù)算總支出446817萬元，比2020年年初預(yù)算增長6.38%，收支相抵后實現(xiàn)平衡。其中：一般公共預(yù)算支出安排430343萬元，比2020年年初預(yù)算增長8.09%；轉(zhuǎn)移性支出安排16474萬元，比2020年年初預(yù)算下降24.81%。
一般公共預(yù)算支出430343萬元中，用于保工資、保運轉(zhuǎn)的基本支出為192171萬元，其余238172萬元重點用于保障教育、科技、農(nóng)業(yè)、文化、社保和醫(yī)療等民生支出以及落實中央出臺的各項增支政策和自治區(qū)、來賓市及我區(qū)黨委、政府確定的重點項目。
一般公共預(yù)算安排總預(yù)備費3000萬元，與上年持平。主要用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
3. 重點支出保障和主要項目安排情況
（1）教育投入。安排教育投入94350萬元，重點做好以下工作：一是支持實施義務(wù)教育均衡發(fā)展，進(jìn)一步完善校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是支持實施學(xué)前教育發(fā)展工程，努力解決學(xué)前教育“入園難”、公辦幼兒園資源短缺等問題。三是籌措資金支持實施教師隊伍強質(zhì)增量工程，努力解決教師隊伍素質(zhì)不高、數(shù)量不足和解決教師增資等問題。四是籌措資金支持實施教育扶貧富民工程，努力提高教育扶貧富民、資助惠民能力。
（2）社會保障和就業(yè)投入。安排社保就業(yè)投入103334萬元，重點做好以下工作：一是安排機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金和行政事業(yè)單位離退休費37771萬元，保障離退人員合法權(quán)益。二是安排25659萬元用于基本養(yǎng)老保險基金的補助。三是安排8532萬元用于其他社會保障和就業(yè)。四是安排17598萬元用于城市及農(nóng)村最低生活保障金支出。
（3）衛(wèi)生健康投入。安排醫(yī)療衛(wèi)生投入64188萬元，重點做好以下工作：一是安排基本醫(yī)療保險補助資金33789萬元，落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保險財政補助政策。二是安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)經(jīng)費4446萬元，落實基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)實施國家基本藥物制度補助等。三是安排公共衛(wèi)生項目經(jīng)費4642萬元，支持實施城鄉(xiāng)均等的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
（4）支持“三農(nóng)”。安排農(nóng)林水資金49536萬元，重點支持以下事項：一是加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，繼續(xù)支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)田建設(shè)。二是安排扶貧資金18427萬元，重點保障脫貧攻堅工作。三是安排水資源節(jié)約管理與保護(hù)和水利工程運行與維護(hù)2593萬元，確保水利渠道暢通和河道治理。
（5）住房保障投入。安排住房公積金14975萬元，用于保障干部職工利益。
（6）年初預(yù)留安排10000萬元。主要用于安排增人增資、撫恤金、上繳非稅安排支出和其他不可預(yù)見支出。
（四）政府性基金預(yù)算安排情況
1. 收入預(yù)算安排情況
全年政府性基金預(yù)算總收入安排33948萬元。其中：本級各項政府性基金預(yù)算收入24130萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降13.26%；上級補助收入2175萬元，上年專項結(jié)余收入7643萬元。
2. 支出預(yù)算安排情況
政府性基金預(yù)算支出安排33948萬元，全年收支平衡。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
由于我區(qū)無此項收入，所有數(shù)據(jù)均為零。
（六）社會保險基金預(yù)算安排情況
全年社會保險基金收入73638萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入28557萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入45081萬元。支出安排62891萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出19250萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出43641萬元。本年度結(jié)余10747萬元，加上上年結(jié)余37784萬元，預(yù)計當(dāng)年滾存結(jié)余48531萬元。
（七）政府債務(wù)償還安排情況
2021年到期的政府債務(wù)16423萬元，其中：一般債務(wù)11790萬元（本金8330萬元，利息3460萬元），專項債務(wù)4633萬元（本金2762萬元，利息1871萬元）。對于到期政府債券，將通過申請置換債券、安排一般公共預(yù)算以及統(tǒng)籌其他財政性資金等方式籌措，確保及時還本付息。
關(guān)于2021年新增債券安排情況，我們將根據(jù)市財政局下達(dá)給我區(qū)新增債券額度，按規(guī)定程序編制預(yù)算調(diào)整方案報請人大常委會審查和批準(zhǔn)。
三、確保完成2021年預(yù)算工作的主要措施
（一）加強溝通協(xié)作，全力確保財政收入保持合理增長。一是緊緊圍繞收入目標(biāo)，積極與稅務(wù)部門對接，加強財政收入的分析研判，密切關(guān)注新冠肺炎疫情對財政收入的影響，科學(xué)制定有效應(yīng)對措施，確保財政平穩(wěn)運行。二是要加強財稅部門協(xié)調(diào)配合，把握經(jīng)濟稅收形勢，加大征管力度，既要抓好重點稅種、重點稅源、重點區(qū)域的收入組織工作，也要堅持“顆粒歸倉”，加大小稅種和非稅收入的組織入庫力度。三是加大非稅收入征管力度，充分挖掘資產(chǎn)資源收入潛力，加大對自然資源、交通、公檢法、林業(yè)、水利等非稅收入大戶征收力度，進(jìn)一步推進(jìn)土地開墾項目和地質(zhì)改造旱改水項目，多渠道增加財政收入。
（二）調(diào)理優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加快補齊短板領(lǐng)域。在收支矛盾十分突出的情況下，堅持厲行節(jié)約、過緊日子，加強綜合預(yù)算管理，牢牢把握財政“三?！敝攸c，堅持量入為出、有保有壓，強化預(yù)算硬約束，大力壓減一般性支出，統(tǒng)籌財力保障重點支出，要集中財力繼續(xù)重點支持疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、教育、科技創(chuàng)新等重點領(lǐng)域，增進(jìn)民生福祉。
（三）進(jìn)一步加強支出管理，統(tǒng)籌兼顧經(jīng)濟社會各項事業(yè)發(fā)展。一是從“緊”預(yù)算。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，提高預(yù)算約束力。按照“有預(yù)算不超支，無預(yù)算不開支”的原則，切實增強預(yù)算的嚴(yán)肅性和約束力。堅持政府帶頭過“緊日子”,牢固樹立艱苦奮斗、勤儉辦事、厲行節(jié)約的思想，從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算。二是強化統(tǒng)籌。加大部門結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預(yù)算的統(tǒng)籌力度，對于預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模較大的項目，不再安排或減少預(yù)算安排。繼續(xù)清理整合專項資金,取消政策到期、預(yù)定目標(biāo)實現(xiàn)等已無必要繼續(xù)實施的專項，及時調(diào)整無法完成目標(biāo)、執(zhí)行嚴(yán)重滯后等績效低下的專項，切實整合政策目標(biāo)相似、資金投入方向類同、資金管理方式相近的專項。三是著力壓減。大力壓減非剛性、非重點、非急需項目支出,集中財力投向教育、就業(yè)、醫(yī)療、保障房等與民生密切相關(guān)領(lǐng)域，讓改革發(fā)展成果更多更公平惠及全區(qū)人民。
（四）進(jìn)一步抓好改革，提升財政治理能力。深入推進(jìn)財政體制改革工作，嚴(yán)格落實預(yù)算管理一體化建設(shè)要求，按照“五統(tǒng)一”標(biāo)準(zhǔn)，將預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算和財務(wù)報告、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)按一個整體進(jìn)行規(guī)范整合。
（五）研判政策走勢，積極爭取項目資金。時刻關(guān)注經(jīng)濟形勢和上級部門政策走向，搶抓先機、積極作為，密切配合，吃透政策精神，跟蹤掌握政策動向，加大向上爭取資金，特別是債券資金的力度，有效保障重大項目和民生支出的資金需求。
各位代表，2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，做好財政各項工作為“十四五”規(guī)劃開好局、起好步意義重大、影響深遠(yuǎn)。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照本次大會的決議和要求，堅定信心、埋頭苦干，攻堅克難，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，確保圓滿完成全年各項財政工作任務(wù)。
