（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于河池市大化瑤族自治縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于河池市大化瑤族自治縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月23日在自治縣九屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
大化瑤族自治縣財(cái)政局白耀東
各位代表：
受自治縣人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案，請予審議，并請自治縣政協(xié)委員和列席會(huì)議的其他同志提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，大化瑤族自治縣財(cái)政局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察廣西時(shí)的重要講話和重要指示精神，緊緊圍繞年度任務(wù)目標(biāo)，以穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)為原則，不斷加強(qiáng)財(cái)政收入征管，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)政管理體制改革，全力做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
（一）2021年財(cái)政預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣組織財(cái)政收入80508萬元，完成年初預(yù)算82500萬元的97.59%，較上年同期（以下簡稱“同比”）77102萬元增收3406萬元，增長4.42%。其中：一般公共預(yù)算收入完成45252萬元，增收342萬元，增長0.76%；在財(cái)政收入中，全口徑稅收收入完成60840萬元，增收2036萬元，增長3.46%，占財(cái)政收入75.57%；非稅收入完成19668萬元，占一般公共預(yù)算收入43.46%。
2021年，全縣一般公共預(yù)算支出421664萬元，完成年初預(yù)算數(shù)435565萬元的96.81%，同比減支131769萬元，下降23.81%，其中民生支出367275萬元，同比減支127934萬元，下降25.83%（主要是扶貧支出64980萬元，同比減支38682萬元，下降37.32%，衛(wèi)生健康支出27811萬元，同比減支26453萬元，下降48.75%，交通運(yùn)輸支出35353萬元，同比減支27313萬元，下降43.59%），民生支出占當(dāng)年一般公共預(yù)算支出87.10%。各項(xiàng)主要支出執(zhí)行情況如下：一般公共服務(wù)支出29864萬元，增支871萬元，增長3%；國防支出110萬元，增支27萬元，增長32.53%；公共安全支出11548萬元，減支1148元，下降9.04%；教育支出82065萬元，增支5973萬元，增長7.85%；科學(xué)技術(shù)支出232萬元，增支91萬元，增長64.54%；文化體育與傳媒支出4957萬元，減支1325萬元，下降21.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出68057萬元，增支2077萬元，增長3.15%；衛(wèi)生健康支出27811萬元，減支26453萬元，下降48.75%；節(jié)能環(huán)保支出2156萬元，減支4047萬元，下降65.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6988萬元，減支3665萬元，下降34.4%；農(nóng)林水支出124747萬元，減支64594萬元，下降34.12%；交通運(yùn)輸支出35352萬元，減支27314萬元，下降43.59%；資源勘探信息等支出938萬元，減支4388萬元，下降82.39%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1277萬元，減支358萬元，下降21.9%；金融支出877萬元，增支720萬元，增長458.6%；自然資源海洋氣象等支出2196萬元，減支3517萬元，下降61.56%；住房保障支出10938萬元，減支4435萬元，下降28.85%；糧油物資儲(chǔ)備支出498萬元，減支368萬元，下降42.49%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2764萬元，減支1002萬元，下降26.61%；其他支出26萬元，減支174萬元，下降87%；債務(wù)付息支出8221萬元，增支1271萬元，增長18.29%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出41萬元，減支12萬元，下降22.64%。
2021年，全縣財(cái)政總收入為452106萬元，其中一般公共預(yù)算收入45252萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入329484萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入38671萬元（其中再融資5700萬元），上年滾存結(jié)余22015萬元，調(diào)入資金13584萬元，動(dòng)用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3100萬元。
全縣財(cái)政總支出429806萬元，其中一般公共預(yù)算支出421664萬元，債務(wù)還本支出6284萬元，上解自治區(qū)支出1858萬元。
收支相抵后滾存結(jié)余22300萬元（上級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金結(jié)余）。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣組織政府性基金收入42768萬元，增收1144萬元，增長2.75%。其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入40102萬元，增收934萬元，增長2.38%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1598萬元，增收997萬元，增長165.89%；污水處理費(fèi)收入1068萬元，增收228萬元，增長27.14%。
2021年，全縣政府性基金支出71441萬元，增支9938萬元，增長16.16%。主要完成情況：文化旅游體育與傳媒支出100萬元，減支65萬元，下降39.39%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5709萬元，減支3039萬元，下降34.74%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出41524萬元，增支15730萬元，增長60.98%；農(nóng)林水支出1733萬元，減支470萬元，下降21.33%；其他支出22085萬元，增支10184萬元，增長85.57%；債務(wù)付息支出290萬元，減支7萬元，下降2.36%。
2021年，全縣政府性基金總收入95305萬元，其中當(dāng)年基金收入42768萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入8502萬元，上年結(jié)余收入23735萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20300萬元。當(dāng)年政府性基金支出71441萬元，調(diào)出資金13584萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余10280萬元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入32278萬元，完成年度預(yù)算103.00%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12939萬元，完成年度預(yù)算100.97%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入19339萬元，完成年度預(yù)算104.41%。收支相抵后，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算年終滾存結(jié)余30464萬元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金收入17萬元，當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出9萬元。收支相抵后，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算年終滾存結(jié)余8萬元。
5.盤活財(cái)政存量資金情況
為進(jìn)一步盤活財(cái)政存量資金，提高財(cái)政資金使用效益。2021年我縣全面清理各部門各單位財(cái)政存量資金，對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余超過規(guī)定時(shí)間全部收回財(cái)政總預(yù)算統(tǒng)籌使用。當(dāng)年，一般公共預(yù)算分兩次開展盤活財(cái)政存量資金，共收回可統(tǒng)籌財(cái)政存量資金2268萬元，全部收回財(cái)政總預(yù)算。盤活的資金統(tǒng)籌用于疫情防控、醫(yī)療衛(wèi)生、民生項(xiàng)目、重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)等急需領(lǐng)域及“三?！敝С?。
6.地方政府性債務(wù)管理情況
（1）政府債務(wù)限額
2021年底，自治區(qū)核定我縣地方政府債務(wù)限額307097萬元。其中：一般債務(wù)264397萬元，專項(xiàng)債務(wù)42700萬元。
（2）政府債務(wù)余額。
截至2021年底，全縣地方政府債務(wù)余額304736萬元。其中：一般債務(wù)263170萬元，專項(xiàng)債務(wù)41566萬元。全縣地方政府債務(wù)余額均控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)。
（3）舉借政府債券情況
2021年，全縣新增政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入38671萬元，其中：新增政府債券資金28697萬元、地方政府向國際金融組織借款轉(zhuǎn)貸收入4274萬元、再融資債券收入5700萬元。新增政府債券資金主要用于大化縣“四建一通”項(xiàng)目13687萬元，賀州至巴馬高速公路（都安至巴馬段）15000萬元，小型水庫安全運(yùn)行項(xiàng)目10萬元；地方政府向國際金融組織借款轉(zhuǎn)貸收入4274萬元主要用于廣西扶貧示范項(xiàng)目；再融資債券主要用于置換我縣轉(zhuǎn)貸到期的2014年度債券項(xiàng)目本金。
2021年，全縣專項(xiàng)政府債券轉(zhuǎn)貸收入20300萬元，主要用于大化縣應(yīng)急物資儲(chǔ)備體系基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目6300萬元、縣智慧停車及城市管理綜合體建設(shè)項(xiàng)目9000萬元、縣智慧文化旅游建設(shè)項(xiàng)目5000萬元。
2022年我縣計(jì)劃申請地方政府債券資金40000萬元（其中再融資20000萬元）。
7.預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況
2021年初安排預(yù)備費(fèi)2000萬元，主要用于在預(yù)算執(zhí)行中自然災(zāi)害救災(zāi)開支及其他難以預(yù)見的特殊開支，如新冠肺炎疫情防控及危巖石災(zāi)害治理費(fèi)用等。當(dāng)年預(yù)備費(fèi)已使用完畢，無結(jié)余。
各位代表，上述預(yù)算執(zhí)行情況在決算編制匯總后還會(huì)有一些變化，屆時(shí)再按規(guī)定向自治縣人大常委會(huì)報(bào)告。
（二）2021年財(cái)政主要工作開展情況
2021年，縣財(cái)政局發(fā)揮部門職能作用，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大、大規(guī)模減稅降費(fèi)以及新冠肺炎疫情防控帶來的各種困難和挑戰(zhàn)，科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)政收支管理，著力保障和改善民生，為保障和服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局提供了有力支撐，財(cái)政各項(xiàng)工作取得了新的業(yè)績。
1.向上爭取增財(cái)力，有效緩解財(cái)政收支矛盾。財(cái)政部門主動(dòng)作為，積極主動(dòng)向上級(jí)主管部門爭取資金支持努力增加地方可用財(cái)力。2021年，我縣爭取上級(jí)資金33.8億元，其中返還性收入0.52億元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入27.02億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入5.41億元，政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入0.85億元。對(duì)比2018年我縣收到上級(jí)補(bǔ)助資金29.40億元，近三年平均增速為4.5%，一定程度上緩解了本縣財(cái)政收支矛盾。
2.主動(dòng)作為優(yōu)服務(wù)，有效加快資金支出進(jìn)度。為加快財(cái)政資金支出進(jìn)度，有效提高財(cái)政支出效益，充分發(fā)揮財(cái)政支出對(duì)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的積極作用，我局及時(shí)召開加快資金支出進(jìn)度專題會(huì)議，對(duì)各部門存在的問題進(jìn)行專題研討，提出相關(guān)建議措施。局領(lǐng)導(dǎo)班子和股室工作人員主動(dòng)提供“上門服務(wù)”，前往資金使用部門深入項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)掌握項(xiàng)目實(shí)施情況，協(xié)助部門對(duì)資金支出緩慢的原因進(jìn)行深入剖析，找出癥結(jié)，研究應(yīng)對(duì)措施，提出針對(duì)性建議。另外，提請縣人民政府召集資金結(jié)余大的部門集中辦公，并按日序時(shí)通報(bào)支出進(jìn)度推進(jìn)情況，壓緊壓實(shí)部門職責(zé)，促進(jìn)加快資金支出進(jìn)度。2021年，全縣一般公共預(yù)算支出42.17億元，完成年初預(yù)算數(shù)的96.81%，超過市對(duì)縣的績效考評(píng)目標(biāo)6.81個(gè)百分點(diǎn)。其中，財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金支出4.50億元，支出進(jìn)度100%；新增政府債券資金支出4.90億元（其中專項(xiàng)債券2.03億元，一般債券2.87億元），支出進(jìn)度100%；直達(dá)資金支出8.08億元，完成進(jìn)度96.2%。
3.多措并舉籌資金，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。2021年，縣本級(jí)財(cái)力預(yù)算安排銜接資金縣級(jí)配套資金3670.08萬元，較上年3664.37萬元增加5.71萬元，增長0.16%。統(tǒng)籌整合資金，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)。2021年，全縣爭取到財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金44952.48萬元，其中用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展22927.63萬元、基礎(chǔ)設(shè)施16623.36萬元、其他5401.49萬元。
4.改革爭先求突破，深化農(nóng)村綜合改革成效顯著。充分發(fā)揮財(cái)政部門職能作用，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，積極配合深化農(nóng)村綜合改革，加強(qiáng)農(nóng)村公共設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，努力改善人居環(huán)境，為群眾的生產(chǎn)、生活提供便利，不斷增加人民群眾的獲得感和幸福感。2021年，我縣實(shí)施村級(jí)公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目126個(gè)，獎(jiǎng)補(bǔ)金額共1539萬元，至12月底竣工率和資金撥付到位率100%。安排資金270萬元實(shí)施農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目54個(gè)，至12月底各項(xiàng)目竣工率和資金撥付到位率100%，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施“有人來維護(hù)，有錢來維修”。2021年9月13日，我縣在自治區(qū)財(cái)政廳通報(bào)的2020年度農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付績效評(píng)價(jià)結(jié)果中考評(píng)分?jǐn)?shù)排在全區(qū)106個(gè)縣（市、區(qū)）中第一名，農(nóng)村綜合改革工作取得顯著成效。
5.守好底線防風(fēng)險(xiǎn)，金融服務(wù)水平不斷提高。一是穩(wěn)步推進(jìn)政府隱性債務(wù)化解工作，截至2021年12月，我縣地方政府債務(wù)還本6284萬元（其中再融資債券還本5700萬元，本級(jí)預(yù)算還本584萬元），付息支出8221萬元；監(jiān)測平臺(tái)政府隱性債務(wù)共化解7601萬元，累計(jì)化解27656萬元，完成化解計(jì)劃占比174%，完成年度化解任務(wù)。二是引導(dǎo)全縣各金融機(jī)構(gòu)加大“桂惠貸”投放力度，大力支持中小企業(yè)貸款需求，緩解我縣中小企業(yè)融資貴融資難的問題。2021年，全縣累計(jì)發(fā)放桂惠貸481筆金額5.69億元，企業(yè)享受利差補(bǔ)貼1132.93萬元。三是積極開展政府性融資擔(dān)?！?321”業(yè)務(wù)，引導(dǎo)中小企業(yè)通過河池市融資擔(dān)保公司申請擔(dān)保貸款，為中小企業(yè)解決資金短缺問題。目前我縣有150家中小微企業(yè)累計(jì)獲融資擔(dān)保貸款共30266.09萬元。四是配合縣人社局、各金融機(jī)構(gòu)開展創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款發(fā)放工作，及時(shí)審核撥付創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息，為下崗工人、大學(xué)生等創(chuàng)業(yè)提供資金支持。2021年，全縣創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款新發(fā)放貸款410萬元，撥付創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息15.31萬元。
6.深化改革提效能，高效推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。我局按照上級(jí)財(cái)政部門的統(tǒng)一安排，精心組織、周密部署，有序推進(jìn)，預(yù)算管理一體化建設(shè)取得顯著成效。2021年5月，大化縣率先完成2021年預(yù)算編制補(bǔ)錄工作，位居全區(qū)第三批推廣實(shí)施的32個(gè)區(qū)、市、縣的第一位，得到自治區(qū)財(cái)政廳領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。2021年7月，全縣預(yù)算管理一體化系統(tǒng)預(yù)算執(zhí)行模塊成功上線。2021年11月10日，全縣171個(gè)預(yù)算單位完成“一上”編制工作，部門2022年預(yù)算編制覆蓋率達(dá)到100%，全縣預(yù)算管理水平進(jìn)一步提升。
各位代表，2021年我縣財(cái)政工作雖然取得了一些成績、呈現(xiàn)許多亮點(diǎn)，但是我們也清醒認(rèn)識(shí)到工作中還存在較多不足和困難：一是財(cái)政收支矛盾仍然突出。二是項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)有待加強(qiáng)，資金支出進(jìn)度滯后，財(cái)政性資金使用效益有待提高。針對(duì)以上問題，我們將認(rèn)真研判，并采取有效措施予以解決。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年全縣財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，按照中央、自治區(qū)、全市及全縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》，緊緊圍繞縣委的重大工作部署，不斷深化部門預(yù)算改革，加強(qiáng)部門預(yù)算管理，構(gòu)建預(yù)算編制科學(xué)完整、預(yù)算執(zhí)行規(guī)范有效、預(yù)算監(jiān)督公開透明的預(yù)算管理制度體系；強(qiáng)化預(yù)算管理，硬化預(yù)算執(zhí)行，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，保障“三?！敝С?，不留缺口。努力確?？h委決策的重點(diǎn)支出，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
2022年財(cái)政預(yù)算編制原則是：強(qiáng)化收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是先保吃飯、再搞建設(shè)。確?！叭！敝С?，即“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的預(yù)算支出順序。在工資發(fā)放、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)和民生底線后，再集中財(cái)力用于重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。二是有保有壓、確保重點(diǎn)。嚴(yán)格壓縮一般性支出，加大對(duì)黨委、政府確定的重點(diǎn)工作的支出投入力度。三是開源節(jié)流、盤活存量。培植財(cái)源，強(qiáng)化收入征管，大力爭取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付，多渠道籌集資金，增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌調(diào)控能力，想方設(shè)法降低行政運(yùn)行成本，繼續(xù)清理整合專項(xiàng)資金，進(jìn)一步盤活財(cái)政存量資金。
（一）2022年財(cái)政收支預(yù)算安排情況
1.一般公共預(yù)算收支安排情況
2022年全縣組織財(cái)政收入計(jì)劃88600萬元，比2021年完成數(shù)（下同）80508萬元增加8092萬元，增長10.05%。其中：一般公共財(cái)政預(yù)算收入49520萬元，增長9.43%；上劃中央收入30034萬元，增長11.71%；上劃自治區(qū)收入9046萬元，增長8.06%。按部門來為：財(cái)政部門20000萬元，比上年完成數(shù)增長7.76%；稅務(wù)部門68600萬元，比上年完成數(shù)增長10.74%。2022年，一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排431107萬元，較上年執(zhí)行數(shù)（下同）421664萬元增加9443萬元，增長2.24%。
從支出功能分類科目看，主要項(xiàng)目支出安排如下：一般公共服務(wù)支出32774萬元，增長9.74%；國防支出75萬元，下降31.82%；公共安全支出9589萬元，下降16.96%；教育支出82849萬元，增長0.96%；科學(xué)技術(shù)支出238萬元，增長2.15%；文化旅游體育與傳媒支出4894萬元，下降1.27%；社會(huì)保障和就業(yè)支出76877萬元，增長12.96%；衛(wèi)生健康支出32239萬元，增長15.92%；節(jié)能環(huán)保支出2433萬元，增長12.85%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6173萬元，下降11.66%；農(nóng)林水支出115693萬元，下降7.26%；交通運(yùn)輸支出36448萬元，增長3.1%；資源勘探信息等支出632萬元，下降32.62%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出355萬元，下降72.2%；自然資源海洋氣象等支出1275萬元，下降41.94%；住房保障支出10703萬元，下降2.15%；糧油物資儲(chǔ)備支出677萬元，增長35.94%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2609萬元，下降5.61%；預(yù)備費(fèi)支出2000萬元，與上年持平；債務(wù)付息支出10680萬元，增長29.91%；其他支出1894萬元，增長7184.62%。
從支出經(jīng)濟(jì)分類科目看，機(jī)關(guān)工資福利支出51175萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出25230萬元，機(jī)關(guān)資本性支出101992萬元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助84753萬元，對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助78733萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助2341萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助75347萬元，債務(wù)還本付息及費(fèi)用支出10680萬元，轉(zhuǎn)移性支出（上解支出）1393萬元，其他支出856萬元。
——“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況。2022年全縣一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)1129萬元，與上年持平。其中：公務(wù)接待費(fèi)444萬元，比上年同期450萬元減少6萬元，下降1.33%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)535萬元，比上年同期564萬元減少29萬元，下降5.14%；公務(wù)用車購置費(fèi)150萬元，同比增加35萬元，主要是用于預(yù)算單位到期報(bào)廢車輛購置經(jīng)費(fèi)。
此外，安排會(huì)議費(fèi)529萬元，比上年同期530萬元減少1萬元，下降0.19%；培訓(xùn)費(fèi)453萬元，與上年持平。
——預(yù)備費(fèi)安排情況。一般公共預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2000萬元，與上年持平，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
預(yù)算收支平衡情況：2022年，一般公共財(cái)政預(yù)算收入49520萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入325770萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)22300萬元，調(diào)入資金15000萬元（預(yù)計(jì)當(dāng)年從政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算收入），債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40000萬元，動(dòng)用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金410萬元，收入合計(jì)343273萬元。當(dāng)年一般公共預(yù)算支出341380萬元，上解支出1393萬元，債務(wù)還本支出20500萬元，支出合計(jì)453000萬元，收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算收支安排情況
2022年，全縣政府性基金總收入計(jì)劃為58408萬元，下降38.71%，其中：本級(jí)收入41500萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入6628萬元，上年結(jié)余10280萬元。
2022年，全縣政府性基金總支出計(jì)劃為58408萬元，下降38.71%。其中包括：文化旅游體育與傳媒支出10萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出6872萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出21916萬元；農(nóng)林水支出6184萬元；其他支出988萬元；債務(wù)付息支出3200萬元；調(diào)出資金15000萬元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出4238萬元。
根據(jù)以上收支計(jì)劃安排，預(yù)計(jì)2022年全縣政府性基金總收入和總支出各安排58408萬元，收支平衡。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排情況
2022年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排34096萬元，增長5.63%。其中：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入13884萬元，增長7.30%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入20212萬元，增長4.51%。
2022年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排30225萬元，增長5.56%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出10013萬元，增長3.56%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出20212萬元，增長6.58%。
2022年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排64560萬元（其中上年結(jié)余30464萬元），支出安排30225萬元。收支相抵，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算年終滾存結(jié)余34335萬元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排情況
2022年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排50萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排50萬元，收支預(yù)算平衡。
以上預(yù)算安排的具體情況詳見預(yù)算草案。
（二）2022年財(cái)政工作主要措施
為確保完成2022年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，切實(shí)推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定，我們將重點(diǎn)抓好以下方面的工作：
1.加強(qiáng)財(cái)政收入征管，著力挖潛增效。按照上一年度財(cái)政收入完成情況，認(rèn)真研判稅收增減因素，并根據(jù)全縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議確定的預(yù)期目標(biāo)，合理預(yù)計(jì)2022年組織財(cái)政收入目標(biāo)。下達(dá)分解收入任務(wù)，加強(qiáng)同稅務(wù)部門的聯(lián)動(dòng)，及時(shí)解決組織收入中存在的問題和困難，確保年度財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)完成。
2.主動(dòng)加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，著力爭取上級(jí)資金支持。密切關(guān)注宏觀形勢變化、國家及自治區(qū)、市重大改革推進(jìn)，精準(zhǔn)把握上級(jí)政策導(dǎo)向與資金投向；立足縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際，提前篩選儲(chǔ)備管長遠(yuǎn)、利大局的項(xiàng)目清單；及時(shí)將我縣的資金需求情況及特殊困難上報(bào)反映，最大限度爭取上級(jí)資金支持，拓寬資金來源渠道。
3.優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，著力保障重點(diǎn)。一是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，繼續(xù)大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，堅(jiān)決落實(shí)“過緊日子”的要求。二是不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜，集中辦好涉及群眾切身利益的民生實(shí)事，確保工資、運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生資金及時(shí)足額撥付到位。在人大批復(fù)年初預(yù)算后，確保基本支出的執(zhí)行進(jìn)度每個(gè)月不低于序時(shí)進(jìn)度。三是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持財(cái)政支持政策和資金規(guī)模總體穩(wěn)定，繼續(xù)實(shí)行涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，不斷強(qiáng)化對(duì)鄉(xiāng)村振興的內(nèi)在支撐。
4.發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督作用，著力防范風(fēng)險(xiǎn)。一是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。強(qiáng)化內(nèi)部控制制度建設(shè)，加強(qiáng)政府采購、國有資產(chǎn)、財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審管理，深入開展財(cái)政財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算單位財(cái)政資金使用行為，提高資金使用效益。二是著力防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。積極籌措資金，盤活財(cái)政存量資金，加大土地出讓力度，提升償債能力，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)降低政府債務(wù)率。在自有資金有限的情況下，扎實(shí)做好年度預(yù)算和規(guī)劃，有多少錢辦多少事，堅(jiān)持“先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算、不能支出”的原則，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性和約束性，切實(shí)防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)。多措并舉，嚴(yán)防非法集資風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)預(yù)警排查，注重源頭預(yù)防；持續(xù)保持全縣防范打擊非法金融活動(dòng)的高壓態(tài)勢，守住不發(fā)生區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)、不引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
各位代表：2022年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，做好財(cái)政各項(xiàng)工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞年度任務(wù)目標(biāo)，以穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)為原則，不斷加強(qiáng)財(cái)政收入征管，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)政管理體制改革，全力做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
