（廣西壯族自治區(qū)）關于河池市天峨縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
關于天峨縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
——2023年2月16日在縣第十七屆人民代表大會第三次會議上
縣財政局局長 龍召敏
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會報告天峨縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案，請予以審議,并請列席的政協(xié)委員和其他同志提出寶貴意見。
一、2022年財政預算執(zhí)行情況
2022年，全縣各部門在縣委縣政府的正確領導和縣人大及其常委會的監(jiān)督指導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，統(tǒng)籌推進常態(tài)化疫情防控和經濟社會發(fā)展各項工作，全力以赴做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎斦洕\行總體穩(wěn)定，預算執(zhí)行情況良好。
2022年完成財政收入67,827萬元，完成年初上級下達全年收入任務72,400萬元的93.68%，同比增收2,062萬元,增長3.14%。其中：一般公共預算收入34,138萬元，上劃中央收入完成25,906萬元，上劃自治區(qū)收入完成7,783萬元。全縣一般公共預算支出完成257,196萬元，完成年初預算157,574萬元的163.22%，同比增支66,095萬元，增長34.59%。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
2022年全縣一般公共預算總收入274,984萬元，其中：地方一般公共預算收入34,138萬元，上級補助收入176,090萬元，上年結余收入3,925萬元，債務轉貸收入60,831萬元（其中：地方政府一般債券轉貸收入59,858萬元；地方政府向國際組織借款轉貸收入973萬元）。
2022年全縣一般公共預算總支出269,152萬元，其中：地方一般公共預算支出257,196萬元，上解支出3,535萬元，地方政府一般債務還本支出8,421萬元。
收支相抵，年終結余5,832萬元。
1.一般公共預算收入預算執(zhí)行情況。2022年全縣一般公共預算收入完成34,138萬元，完成年初預算37,613萬元的90.76%，同比減收894萬元，下降2.55%。其中：稅收收入完成22,669萬元,同比增收3,497萬元，增長18.24%，占地方一般公共預算收入的66.4%；非稅收入完成11,469萬元，同比減收4,391萬元，下降27.69%，占地方一般公共預算收入的比重為33.6%。在稅收收入中，增值稅完成12,501萬元，同比增收1,944萬元，增長18.41%；企業(yè)所得稅完成2,851萬元，同比增收116萬元，增長4.24%；個人所得稅完成484萬元，同比減收12萬元，下降2.42%。
2.一般公共預算支出預算執(zhí)行情況。全年一般公共預算支出完成257,196萬元，完成全年調整預算數(shù)（一般公共預算總收入）274,984萬元的93.53%，同比增支66,095萬元，增長34.59%。主要科目完成情況：教育支出33,650萬元，比上年增支712萬元，增長2.16%；社會保障和就業(yè)支出33,947萬元，比上年增支9,255萬元，增長37.48%；衛(wèi)生健康支出13,063萬元，比上年減支1,262萬元，下降8.81%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,246萬元，比上年增支566萬元，增長8.47%；農林水支出51,987萬元，比上年增支1,060萬元，增長2.08%，其中：鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出19,268萬元，比上年減支4,611萬元，下降19.31%；交通運輸支出60,288萬元，比上年增支54,799萬元，增長9.98倍；住房保障支出7,449萬元，比上年增支852萬元，增長12.91%；債務付息支出4,873萬元，比上年增支1,171萬元，增長31.63%。
3.預備費執(zhí)行情況。2022年我縣財政預算安排預備費1,250萬元，全年動支預備費1,170萬元，當年結余80萬元。動支的預備費主要用于解決輪換2018年入庫的縣級儲備糧保管損耗、疫情防控檢查卡點經費、機要保密辦辦公場所搬遷經費、農村公路災毀保險費、農藥包裝廢棄物回收及處理試點項目經費、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“一枚印章管審批（服務）”經費、丘英集中隔離點建設經費、三堡鄉(xiāng)“7.11”礦難事故救援處置經費、民族體育活動中心設施購置經費等。
4.稅收返還和轉移支付執(zhí)行情況。2022年上級補助收入為176,090萬元。其中：稅收返還收入3,351萬元，與上年持平；一般性轉移支付補助收入150,095萬元，比上年增加13,867萬元，增長10.18%；專項轉移支付22,644萬元，比上年增加6,784萬元，增長42.77%。
5.直達資金執(zhí)行情況。2022年我縣直達資金下達總額55,207萬元，支出51,571萬元，支出進度93.4%，其中：中央直達資金下達42,006萬元，支出39,999萬元，支出進度95.2%。直達資金主要用于城鄉(xiāng)義務教育補助、學生資助補助、困難群眾救助補助、優(yōu)撫對象補助、醫(yī)療服務與保障、城鄉(xiāng)及機關養(yǎng)老保險補助等基本公共服務方面的支出。未來我們將繼續(xù)加強直達資金執(zhí)行管理，推進資金信息公開，確保資金精準直達受益對象、直接惠企利民，更加有效保障和改善民生。
6.預算穩(wěn)定調節(jié)基金安排使用情況。2021年底我縣預算穩(wěn)定調節(jié)基金余額為0萬元，根據(jù)我縣2022年財政收支情況，2022年底不安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金。即截至2022年底，預算穩(wěn)定調節(jié)基金余額仍為0萬元。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2022年政府性基金總收入為24,866萬元，其中：當年基金預算收入15,008萬元, 完成年初預算35,300萬元的42.52%，比上年增收6,953萬元,增長86.32%（其中：國有土地使用權出讓收入13,290萬元,城市基礎設施配套費收入1,376萬元，污水處理費收入289萬元，專項債務對應項目專項收入53萬元），上級補助收入5,217萬元，上年結余收入4,641萬元。
2022年政府性基金總支出16,727萬元，其中：當年政府性基金預算支出16，727萬元，完成年初預算26,684萬元的62.69%，比上年增支2,225萬元，增長15.34%。
政府性基金收支相抵之后，年終結余8,139萬元。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況
2022年社會保險基金總收入為36,037萬元，其中：本年收入完成18,575萬元，完成年初預算20,558萬元的90.35%（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入4,506萬元，完成年初預算5,323萬元的84.65%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入14,069萬元，完成年初預算15,235萬元的92.35%）,上年結余收入17,462萬元。
2022年社會保險基金總支出17,981萬元，完成年初預算18,442萬元的97.5%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出3,383萬元，完成年初預算3,393萬元的99.71%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出14,598萬元，完成年初預算15,050萬元的97%。
收支相抵之后，滾存結余18,056萬元。
（四）國有資本經營預算執(zhí)行情況
2022年無本級國有資本經營預算收入，無國有資本上級補助上年結轉收入，2022年國有資本上級補助資金6萬元;2022年國有資本經營預算支出5萬元，其中：國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出5萬元。
收支相抵，2022年國有資本經營預算年終結余1萬元。
（五）政府債務情況
1.政府債務限額。自治區(qū)核定我縣2022年政府債務限額為177,658.47萬元，其中：一般債務限額167,458.47萬元（其中：新增政府外債0萬元），專項債務限額10,200萬元。
2.政府債務余額。截至2022年底，全縣政府債務余額為176,302.19萬元。其中：一般債務余額166,102.19萬元（清理甄別存量一般債務11,296.72萬元，一般債券154,805.47萬元），專項債務余額10,200萬元。全縣政府債務余額控制在政府債務限額以內。
3.政府債券轉貸情況。2022年自治區(qū)轉貸我縣政府債券59,858.47萬元，其中：一般債券59,858.47萬元（新增債券52,258.47萬元，再融資債券7,600萬元），專項債券0萬元。
4.債務還本情況。2022年全縣政府債務還本額為8,400萬元，其中：一般債務還本8,400萬元，專項債務還本0萬元。
（六）暫付款清理情況
2022年底我縣暫付款余額14,073萬元，較上年末減少2,074萬元，其中：2019年以來新增形成的暫付款累計余額7,206萬元，占一般公共預算和政府性基金預算本級支出之和的2.63%，低于國家限額2.37個百分點，嚴格控制了我縣新增暫付款的規(guī)模，幾年來，雖然暫付款清理取得初步成效，但目前我縣暫付款仍然存在余額較大、類型復雜、清理回收困難等問題。
（七）2022年重點財政工作情況
1.抓實組織收入，增強保障能力。一是強化收入征管。積極應對經濟下行壓力，嚴格落實減稅降費政策，堅持依法依規(guī)組織收入，全年稅收收入同比增長18.24%。同時挖掘非稅收入潛力，確保非稅收入及時足額入庫。二是積極向上爭取資金。圍繞扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿盏墓ぷ魉悸?，緊抓政策機遇，主動對接、加大力度爭取上級資金支持，全年向上爭取資金154,361萬元，比去年同期增加4,736萬元，增速達3%，為全縣經濟和社會事業(yè)發(fā)展提供有力保障，有效緩解財力缺口和政府償債壓力。三是盤活財政存量資金。加強財政資金動態(tài)監(jiān)控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”長效機制，通過對結轉結余資金、實有賬戶資金清理，共盤活財政存量資金3,755萬元,清理回收的資金主要統(tǒng)籌用于運轉經費、項目建設及平衡縣級財力等面，進一步彌補公共預算財力缺口，不斷增強財政保障能力。
2.壓減非剛性支出，兜牢“三保”底線。在支出結構安排上，努力壓減非急需、非剛性以及一般性支出，堅決落實過緊日子要求，繼續(xù)加大一般性支出壓減力度，騰出資金保民生投入，全年累計工資支出56,785萬元，全年民生支出50,880萬元,兜牢“三保”底線，確保財政穩(wěn)健運行。
3.鞏固脫貧成果，推進鄉(xiāng)村振興。堅決貫徹落實上級經濟工作會議、自治區(qū)財政工作會議精神，堅持農業(yè)農村優(yōu)先發(fā)展總方針，充分發(fā)揮財政職能，不斷強化資金管理。全力支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。2022年，我縣財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金投入15,431萬元（其中：中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金投入5,347萬元；自治區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金投入4,813萬元；市級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金215萬元；縣級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金投入5,056萬元）。資金主要投入產業(yè)發(fā)展、基礎設施建設、村集體經濟發(fā)展、脫貧人口小額信貸、雨露計劃、易地扶貧搬遷產業(yè)園配套項目建設等方面。我縣堅持資金向項目和產業(yè)傾斜，鞏固提升資金使用效益，夯實農業(yè)農村基礎，促進農業(yè)穩(wěn)產保供、農民穩(wěn)步增收、農村穩(wěn)定和諧，加快推動鄉(xiāng)村全面振興。
4.積極推進改革，提升管理水平。2022年，財稅改革持續(xù)提速擴面，各項改革有序推進。一是財稅部門積極溝通，切實完成減稅降費政策有效落地，挖掘新增財源，彌補政策影響減收。進一步提高稅收征管質量和效率，營造法治、公平、有序的稅收環(huán)境。二是持續(xù)推進預算管理一體化建設。在實現(xiàn)縣鄉(xiāng)兩級、所有代理銀行覆蓋的基礎上，按照上級要求，進一步抓實從預算編制到預算執(zhí)行全流程規(guī)范操作，切實做好一體化建設各環(huán)節(jié)工作。
（八）需要說明的其他事項
2022年預算執(zhí)行情況，是根據(jù)我縣報送的2022年12月快報數(shù)據(jù)形成，與實際執(zhí)行情況相比會有一些出入，待我縣2022年度決算報表編制完成并報經自治區(qū)批復后，我們再按照有關規(guī)定和程序報縣人大常委會審議。
各位代表，2022年，我縣財政預算執(zhí)行情況總體良好，在保持財政平穩(wěn)運行的同時，各項工作任務完成較好。但我們也清醒地認識到，財政工作中存在著制約發(fā)展的困難和問題：一是經濟增長的動力依然較弱，財政收入增長受到約束限制。我縣過半財政收入來源依賴龍灘稅收，依賴高速公路建設等短期臨時收入，沒有產生高附加值的龍頭產品和龍頭企業(yè)，財政增收壓力加大。高速公路建設稅款在明年高速路通車后將不再產生，我縣財政增收壓力進一步加劇；二是支出方面除保工資、保運轉、保基本民生外，發(fā)展性投入缺口仍然很大，且基本財力保障不夠平衡，支出結構有待優(yōu)化。2022年實際可用的財力總量較低，各領域資金需求量大，財政收支矛盾仍然突出，財政運行處于緊平衡的狀態(tài)；三是財政管理有待進一步加強，體制、機制有待完善，預算執(zhí)行剛性約束不強，財政預算管理還需要加強。對此，我們將以求真務實的態(tài)度和扎實有效的措施，加以克服和解決。
二、2023年財政預算草案
2023年預算編制的指導思想是：以習近平新發(fā)展理念為指導思想，深入貫徹黨的二十大精神，全面貫徹落實習近平總書記視察廣西“4·27”重要講話精神和對廣西工作系列重要指示要求，緊盯“1＋1＋4＋3＋N”目標任務體系，認真落實中央、自治區(qū)、河池市和縣委、政府的重大決策部署。按實事求是、以收定支原則，嚴格按照上級提前下達轉移支付規(guī)模編制2023年預算，科學分析年度財政收入形勢，合理確定各項收入預算規(guī)模，加強財政資源統(tǒng)籌；堅決落實過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴控一般性支出，壓減“三公”經費；堅持推進零基預算改革，完善部門預算審核機制，著力提高年初預算細化率，科學合理列支政府收支科目，對“三?！敝С鲞M行全面標識；完善預算管理一體化建設，全面實施預算績效管理，推進預算和績效一體化融合；進一步強化支出標準的應用，不斷提高預算編制的科學性、規(guī)范性和準確性。
（一）一般公共預算草案
2023年全縣計劃組織財政收入66,315萬元，比2022年完成數(shù)67,827萬元減收1,512萬元，下降2.23％。
一般公共預算情況。2023年一般公共預算總收入預算177,765萬元，一般公共預算總支出預算177,765萬元，收支相抵，實現(xiàn)財政收支預算平衡。
（1）一般公共預算總收入。2023年一般公共預算總收入預算177,765萬元，其中：地方一般公共預算收入39,443萬元，較上年完成數(shù)增加5,305萬元，增長15.54%；返還性收入3,351萬元，一般性轉移支付補助收入77,243萬元，具有專項性質的一般轉移支付和專項轉移支付補助收入51,896萬元（含提前下達2023年中央和自治區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金預算8,510萬元，革命老區(qū)轉移支付預算1,151萬元），上年結余結轉收入5,832萬元。
（2）一般公共預算總支出。2023年一般公共預算總支出預算177,765萬元，其中：地方一般公共預算支出177,082萬元（含提前下達2023年中央和自治區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金預算8,510萬元，革命老區(qū)轉移支付預算1,151萬元，上年結余專項資金支出5,832萬元），上解支出600萬元，債務還本支出83萬元。
地方一般公共預算支出安排情況。一般公共預算總支出177,765萬元中包含提前下達專項轉移支付補助、具有專項性質的一般性轉移支付補助以及上年結轉數(shù)，由于這部分支出各年度不同，不具可比性，且不能由縣級統(tǒng)籌使用，因此，以下報告的支出數(shù)均扣除這一不可比因素?？鄢豢杀纫蛩睾螅?023年地方一般公共預算支出120,037萬元，比2022年年初預算增加2,386萬元，增長2.03%。
地方一般公共預算支出120,037萬元中，用于工資及津貼補貼支出預算為46,146萬元，債券付息支出預算7,119萬元，債務還本支出83萬元，上解支出600萬元，其余66,089萬元重點用于保障鄉(xiāng)村振興、教育、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生支出以及落實中央、自治區(qū)出臺的各項增支政策和確定的重點事項。
其他需要報告的事項：按預算法規(guī)定預留占比1-3%的預備費，一般公共預算安排預備費1,200萬元，比2022年減少50萬元，預備費用于當年預算執(zhí)行中因自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預見的開支；安排預留全縣“三公”經費、會議費和培訓費618.8萬元，總額與分項金額均與2022年略有減少。
（3）預算穩(wěn)定調節(jié)基金結余情況。預計2022年沒有結余資金補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金，即到2022年底預算穩(wěn)定調節(jié)基金余額為0萬元。
（4）重點支出保障和主要項目安排情況。
①切實兜牢“三?！钡拙€。嚴格執(zhí)行“三?！敝С鲆螅瑑?yōu)先保障“三?！眲傂灾С?，統(tǒng)籌安排46,146萬元用于發(fā)放干部職工工資津補貼、16,295萬元用于社會保障支出、6,151萬元用于住房公積金財政配套、3,078萬元用于公用經費支出，足額保障了干部職工勞動所得，保持工作隊伍的穩(wěn)定性。同時，預算安排緊缺專業(yè)人才生活補貼120萬元，進一步優(yōu)化引人用才環(huán)境。
②接續(xù)推進鄉(xiāng)村振興。貫徹落實中共中央關于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的工作部署，接續(xù)推進鄉(xiāng)村振興，做好“扶上馬送一程”的資金保障。2023年縣級財力安排鄉(xiāng)村振興銜接資金5,057萬元，與上級下達的專項銜接資金8,510萬元配套執(zhí)行，形成資金規(guī)模效應。
③持續(xù)推進重大項目建設。緊跟縣委縣人民政府項目規(guī)劃，全力支持城市發(fā)展建設，以縣級財力保障項目前期工作開展，2023年縣本級安排重大項目前期工作經費2,000萬元，配套安排重大項目地方配套資金1,000萬元。同時，多渠道籌措項目建設資金，共申報2023年政府債券資金449,695.96萬元。
④全力支持教育事業(yè)發(fā)展。足額落實各項教育投入政策，全力支持教育事業(yè)發(fā)展。2023年安排教育支出2,101萬元。包含教師政府特殊津貼201.6萬元、城鄉(xiāng)義務教育公用經費97.19萬元、鄉(xiāng)村教師生活補助經費（偏遠鄉(xiāng)村及教學點教師）94.38萬元、初中教育寄宿生生活補助(縣配套資金)33.93萬元、小學教育寄宿生生活補助(縣配套資金)16.4萬元、學前教育免除貧困戶在園幼兒保教費(縣彌補超出差額資金)24.25萬元、學前教育免除14、15年貧困戶在園幼兒保教費差異化補助22.5萬元、免除貧困戶子女普通高中學雜費(縣彌補超出差額資金)66.37萬元、教師培訓經費50萬元、班級管理工作績效工資244.65萬元、校園長獎勵性績效工資115.5萬、民辦學前教育發(fā)展將補專項基金88.57萬元，學校后勤人員工作經費367.83萬元、頂崗老師頂崗工資210萬元等。
⑤重點支持社會保障政策落實。優(yōu)先保障企業(yè)退休人員和機關事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金發(fā)放和醫(yī)療保障支出需要，足額兌現(xiàn)各項政策，推動社會保障事業(yè)發(fā)展。2023年全縣離退休老干部生活補助1,682萬元、職業(yè)年金記實補助714.59萬元、機關事業(yè)單位在職及離退休人員死亡撫恤金400萬元、對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老基礎養(yǎng)老金配套358.08萬元、2021年建檔立卡貧困人員參加城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老保險繳費補助縣級配套179.3萬元等。
⑥統(tǒng)籌加大科學技術投入。挖掘財政潛力，統(tǒng)籌有限資金，貫徹落實《廣西壯族自治區(qū)科技創(chuàng)新條例》第二章第九條：“自治區(qū)、設區(qū)市、縣（區(qū)、市）三級財政每年安排的科學技術經費支出占一般公共預算支出比重分別不低于百分之三、百分之二、百分之一”的規(guī)定，加大科學技術投入，年度預算科學技術支出投入達1,794萬元，占地方一般公共預算支出177,082萬元的1.01%。
（二）政府性基金預算草案
2023年政府性基金總收入預算29,400萬元，其中：當年收入預算18,826萬元，比上年完成數(shù)增加3,818萬元，增長25.44%；政府性基金補助收入2,435萬元，上年結余收入8,139萬元。
2023年政府性基金預算總支出預算為26,788萬元，其中：上年結轉繼續(xù)使用安排支出3,972萬元，本年收入安排支出20,381萬元，轉移支付安排支出2,435萬元。
收支相抵，年終滾存結余2,612萬元。
（三）社會保險基金預算草案
2023年社會保險基金總收入預算為40,239萬元，其中：當年收入22,183萬元（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金5,426萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金16,757萬元），比2022年預計完成數(shù)增加3,608萬元，增長19.42%，上年結余收入18,056萬元。
2023年社會保險基金總支出預算為20,595萬元，比2022年預計完成數(shù)增加2,614萬元，增長14.54%。其中：本年安排支出20,595萬元（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金3,846萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金16,749萬元）。
收支相抵，年終滾存結余19,644萬元。
（四）國有資本經營預算草案
由于沒有收入來源，2023年沒有單獨編制國有資本經營預算。
（五）其他有關情況說明
1.債務還本情況說明。由于我縣財力有限，無力全額安排年度到期債務，除安排債務利息外，2023年部分到期債務將通過申請自治區(qū)代理發(fā)行再融資債券25,300萬元解決，同時，將部分城市建設、棚戶區(qū)改造項目、易地扶貧搬遷債務列入2023年政府性基金預算歸還，一般公共預算僅安排83萬元還本資金。
2.特別說明事項。根據(jù)自治區(qū)財政廳關于預算編制的規(guī)定，年度預算編制時不得預估上級補助收入，只能根據(jù)實際提前下達財力性補助資金額度編制年初預算，由于部分已獲政府批準列入2023年預算的項目支出無財力編制（涉及資金共計22,109.6586萬元），建議在后續(xù)財力性補助下達后調整預算安排。
3.預算草案批準前安排支出情況。根據(jù)預算法規(guī)定，預算年度開始后，在人代會批準預算草案前，可安排下列支出：上年度結轉的項目支出；參照上年同期的預算支出數(shù)額安排必須支出的本年度部門基本支出、項目支出；法律規(guī)定必須履行支付義務的支出，以及用于自然災害等突發(fā)事件處理的支出。根據(jù)上述規(guī)定，2023年1月安排支出用于1月份機關事業(yè)單位工資津補貼、債券付息支出和在職干部職工意外綜合保險費等必要支出。
三、2023年財政重點工作
2023年隨著疫情防控工作政策變化，是我縣經濟發(fā)展搶抓機遇的重要時機，編制好2023年預算、做好各項財政工作，具有重要意義。我們將緊緊圍繞黨委、政府的決策部署，繼續(xù)落實“六穩(wěn)”“六保”財政保障，統(tǒng)籌推進經濟發(fā)展資金籌措、財源培植工作、支出結構優(yōu)化升級，努力實現(xiàn)全年財政收支平穩(wěn)運行。
（一）綜合統(tǒng)籌，加大財源培植力度
堅持政府過緊日子，優(yōu)先保障“三?！毙枨螅齽傂浴⒅攸c和急需支出外，壓縮一般性支出，持續(xù)加大財政存量資金的盤活力度，鼓勵部門向上爭取專項資金支持，挖掘政府債券資金申報項目，利用PPP等金融杠桿政策，拓寬資金收入來源。統(tǒng)籌可用資金，快縣域高速公路替代項目建設，實現(xiàn)年度收入預期目標，如推動林業(yè)產業(yè)園、云林大道、繞城公路、鄉(xiāng)村道路（通屯路）安全生命防護工程、更新風電場、龍灘升船機等重大項目建設，加大招商引資力度，引進稅源穩(wěn)定企業(yè)等。
（二）加快改革進程，提升資金管理水平
進一步實施預算管理一體化改革，形成財政性資金的預算編制、指標管理、預算執(zhí)行、會計核算、績效評價、債務管理、地方財政分析評價等工作的系統(tǒng)融合，提高數(shù)據(jù)分析利用效率，規(guī)范開展預算編制及執(zhí)行的管理，優(yōu)化支出結構調整。其中，為實現(xiàn)資金使用效果的有效反饋，2023年預算編制中已設置1047個績效目標，涉及金額45,263萬元。其中，一般公共預算資金設置1000個績效目標，涉及金額26,545萬元；政府性基金設置47個績效目標，涉及金額18,718萬元。
（三）聚焦國有資本經營改革，完善預算編制體系
充分發(fā)揮政府出資人的指導職能，扶持政府國有企業(yè)改革發(fā)展，持續(xù)推動天峨現(xiàn)代投資發(fā)展集團有限公司注冊資本金注入工作，督促國有資本實現(xiàn)保值增值，新增國有資本收入來源，完善我縣預算編制體系。
（四）聚力保障重點，持續(xù)增進民生福祉
堅持以人民為中心，堅持盡力而為、量力而行、循序漸進，積極服務人民群眾物質文化需求的新變化，加快補齊民生領域和社會事業(yè)短板，下大力氣保障和改善民生，繼續(xù)實施十大為民辦實事工程，使發(fā)展成果更多更公平地惠及全體人民，提高人民生活品質，促進共同富裕和社會和諧安定。全力保障基本民生，加強公共衛(wèi)生體系和疾病預防控制體系建設，健全社會保障體系。堅持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，利用生態(tài)文化資源，支持加快恢復旅游市場。
（五）嚴抓監(jiān)督管理，持續(xù)防范化解財政風險
統(tǒng)籌發(fā)展和安全，強化底線思維，加大財政運行風險研判和監(jiān)管，確保財政平穩(wěn)運行。加強政府債務監(jiān)管。推進專項債券全生命周期管理，強化到期債務常態(tài)化監(jiān)控預警機制，做到潛在風險早發(fā)現(xiàn)、早處置。抓實政府隱性債務存量化解工作，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風險的底線。兜牢基層“三?！钡拙€，優(yōu)先保障“三?！敝С?，防范財政運行風險。強化庫款監(jiān)測預警，緊盯財政暫付性款項消化目標，確保庫款規(guī)模處于安全合理區(qū)間。
各位代表，做好2023年財政工作責任重大、使命光榮、任務艱巨。我們將在縣委、縣政府的堅強領導下，自覺接受縣人大的依法監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督，嚴格按照縣十七屆人大三次會議的決議，積極履行財政職責，努力完成各項財政工作目標任務。
