（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于河池市環(huán)江毛南族自治縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于環(huán)江毛南族自治縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月23日在自治縣第九屆人民代表大會第二次會議上
環(huán)江毛南族自治縣人民政府
各位代表：
受自治縣人民政府委托，現(xiàn)將自治縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案提請自治縣第九屆人民代表大會第二次會議審議，并請自治縣政協(xié)委員和其他同志提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是建黨一百周年，也是“十四五”規(guī)劃開局之年，全縣財(cái)政工作在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞縣委總體思路和目標(biāo)任務(wù)，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記視察廣西時(shí)的重要講話和對毛南族實(shí)現(xiàn)整族脫貧的重要指示精神，明確穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展格局，貫徹新發(fā)展理念，積極應(yīng)對疫情防控常態(tài)化和減稅降費(fèi)政策帶來的影響，全力做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)；持續(xù)支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等相關(guān)工作，全年全縣財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)。
（一）2021年一般公共預(yù)算收支情況。
2021年，全縣組織財(cái)政收入63,332萬元，完成縣級年度調(diào)整預(yù)算任務(wù)71,900萬元的88.08%，比上年減收5,137萬元，同比（下同）下降7.50%，財(cái)政收入下降的主要原因是一次性補(bǔ)充耕地指標(biāo)出讓收入減少。其中：一般公共預(yù)算收入40,780萬元，下降15.83%；上劃中央兩稅收入12,727萬元，增長11.57%；上劃中央所得稅收入4,099萬元，增長18.84%；上劃自治區(qū)“四稅”收入5,725萬元，增長10.86%。從結(jié)構(gòu)上來看：稅收收入完成44,325萬元，增加5,481萬元，增長14.11%；非稅收入完成19,007萬元，減少10,618萬元，下降35.84%，占一般公共預(yù)算收入比重為46.61%，下降14.54個(gè)百分點(diǎn)。
2021年，全縣一般公共預(yù)算支出315,455萬元，完成年度預(yù)算的87.23%，比上年減少69,509萬元，下降18.06%。財(cái)政支出下降的主要原因：一是因上級城鄉(xiāng)醫(yī)保補(bǔ)助收歸市級統(tǒng)籌等政策調(diào)整影響，上級補(bǔ)助減少了3.56億元；二是總預(yù)算會計(jì)核算方式變更，受此影響財(cái)政支出減少4.41億元。剔除不可比因素，按同一口徑比較，我縣2021年一般公共預(yù)算支出增長3.34%。各項(xiàng)主要支出執(zhí)行情況如下：一般公共服務(wù)支出22,723萬元，下降7.90%；國防支出208萬元，下降37.16%；公共安全支出9,879萬元，下降13.68%；教育支出52,085萬元，增長1.11%；科學(xué)技術(shù)支出308萬元，下降2.22%；文化體育與傳媒支出1,927萬元，下降56.79%；社會保障和就業(yè)支出40,024萬元，下降5.76%；衛(wèi)生健康支出16,436萬元，下降52.20%；節(jié)能環(huán)保支出3,831萬元，增長149.90%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,864萬元，下降74.26%；農(nóng)林水支出92,758萬元，下降30.46%；交通運(yùn)輸支出23,018萬元，增長188.77%；資源勘探信息等支出865萬元,下降38.39%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出720萬元，下降72.06%；自然資源海洋氣象等支出2,358萬元，下降66.36%；住房保障支出6,617萬元，下降18.95%；糧油物資儲備支出194萬元，下降82.89%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,375萬元，下降32.47%；其他支出26,140萬元，增長46.35%。
2021年，全縣財(cái)政總收入為368,096萬元，其中：一般公共預(yù)算收入40,780萬元，上級補(bǔ)助收入293,524萬元，調(diào)入資金13,000萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入12,366萬元，上年結(jié)余8,426萬元；全縣財(cái)政總支出為368,096萬元，其中一般公共預(yù)算支出315,455萬元，債務(wù)還本支出5,388萬元，上解自治區(qū)支出1,077萬元。收支相抵后滾存結(jié)余46,176萬元（上級補(bǔ)助專項(xiàng)資金結(jié)余）。
（二）2021年政府性基金預(yù)算收支情況。
2021年，全縣組織政府性基金收入34,379萬元，完成預(yù)算調(diào)整的97.17%，下降23.55%，下降的主要原因是國有土地使用權(quán)出讓收入減少12,146萬元。主要項(xiàng)目完成情況：國有土地使用權(quán)出讓金收入31,415萬元，完成預(yù)算調(diào)整的93.22%，下降27.88%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1,684萬元, 完成預(yù)算調(diào)整的160.38%，增長244.38%；污水處理費(fèi)收入623萬元，完成預(yù)算調(diào)整的113.27%，增長7.23%。
2021年，全縣政府性基金支出50,570萬元，完成年度預(yù)算的98.04%，下降3.99%。主要項(xiàng)目完成情況：大中型水庫移民后期扶持基金支出49萬元，與上年持平；國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出20,939萬元，下降15.08%；污水處理費(fèi)支出780萬元，增長78.08%；專項(xiàng)債券安排的支出27,741萬元，為2021年新增項(xiàng)目；彩票公益金安排的支出405萬元，下降8.99%；債務(wù)付息支出616萬元，下降27.95%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出40萬元，增長100%。
2021年，全縣政府性基金總收入75,902萬元，其中：上年結(jié)余收入13,291萬元，當(dāng)年收入34,379萬元，政府性基金補(bǔ)助收入932萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入27,300萬元；當(dāng)年政府性基金總支出50,570萬元，調(diào)出資金13,000萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余12,332萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入按規(guī)定調(diào)入一般公共預(yù)算后的結(jié)余部分。
（三）2021年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況。
2021年，全縣社會保險(xiǎn)基金收入32,071萬元，完成年初預(yù)算102.08%，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10,388萬元，完成年初預(yù)算101.28%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入21,683萬元，完成年初預(yù)算102.48%。
2021年，全縣社會保險(xiǎn)基金支出29,331萬元，完成年初預(yù)算102.97%，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7,418萬元，完成年初預(yù)算103.17%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出21,913萬元，完成年初預(yù)算102.90%。
2021年，全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入51,581萬元，支出29,331萬元，收支相抵后，年終滾存結(jié)余22,250萬元。
（四）2021年盤活財(cái)政存量資金情況。
2021年，我們根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于推進(jìn)地方盤活財(cái)政存量資金有關(guān)事項(xiàng)的通知》（財(cái)預(yù)〔2015〕15號）中關(guān)于“上級財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金中，預(yù)算已分配到部門并結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的結(jié)余資金和部門預(yù)算結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的資金由同級財(cái)政收回統(tǒng)籌使用”的規(guī)定要求，進(jìn)一步加大項(xiàng)目結(jié)余資金清理力度，累計(jì)盤活財(cái)政存量資金11,108萬元，其中存量指標(biāo)6,266萬元，各單位往來戶、基本戶歷年結(jié)余資金4,843萬元，全部抵消當(dāng)年預(yù)算追加安排和化解歷年財(cái)政暫付性款項(xiàng)。2021年末將財(cái)政暫付款從9.9億元壓減至9.5億元，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年暫付款規(guī)?！爸粶p不增”的目標(biāo)。
（五）2021年地方性政府債務(wù)情況。
持續(xù)抓好地方政府性債務(wù)管理工作，積極向上爭取政府債券資金支持。2021年我縣獲得自治區(qū)債券資金36,741萬元（其中：專項(xiàng)債券27,300萬元、一般債券4,441萬元、再融資債券5,000萬元）。利用再融資債券置換各類到期債務(wù)5,000萬元；新增債券資金31,741萬元，重點(diǎn)用于公路、水庫安全運(yùn)行、產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房及附屬設(shè)施、扶貧生態(tài)移民、中醫(yī)院二期建設(shè)等一批全縣重點(diǎn)工程和重大建設(shè)項(xiàng)目。年末全縣地方政府性債務(wù)余額220,204萬元，其中：政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)217,978萬元（一般債務(wù)160,878萬元，專項(xiàng)債務(wù)57,100萬元），政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)1,726萬元，政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)500萬元。2021年我縣沒有出現(xiàn)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件，債務(wù)規(guī)模適度增加，風(fēng)險(xiǎn)可控。
（六）2021年財(cái)政直達(dá)資金使用情況。
2021年上級下達(dá)我縣轉(zhuǎn)移支付直達(dá)資金52,283萬元，資金支出48,309萬元，支出進(jìn)度為92.40%。按照直達(dá)資金的使用要求，我縣主要安排用于城鄉(xiāng)義務(wù)教育、基本公共衛(wèi)生、困難群眾救助、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、基本農(nóng)田建設(shè)及創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息等民生支出，實(shí)現(xiàn)了中央資金快速直達(dá)用款單位，直接惠企利民。
各位代表，上述財(cái)政收支情況在決算編制匯總后還會有一些變化，屆時(shí)再按規(guī)定向自治縣人大常委會報(bào)告。
二、2021年主要財(cái)政工作情況
（一）強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，牢牢兜住“三?！钡拙€。
一方面，想方設(shè)法強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理。一是提進(jìn)度。強(qiáng)化財(cái)政支出管理，加快預(yù)算執(zhí)行和資金撥付進(jìn)度，切實(shí)提升財(cái)政支出的均衡性和實(shí)效性，充分發(fā)揮財(cái)政對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的保障作用。二是優(yōu)結(jié)構(gòu)。樹牢過“緊日子”思想，進(jìn)一步壓減非剛性、非重點(diǎn)支出和一般性支出，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)，硬化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)控新開支出口子，確保將有限的資金用在刀刃上。三是保重點(diǎn)。全力推動(dòng)財(cái)政資金服務(wù)于自治縣黨委、政府決策部署，向重大項(xiàng)目、向資金使用效益高的項(xiàng)目傾斜，保障各項(xiàng)政策措施盡早落地。另一方面，多渠道籌措資金，在強(qiáng)化財(cái)政收入組織征管的同時(shí)，更加積極主動(dòng)與上級財(cái)政部門溝通匯報(bào)，爭取上級財(cái)政更大的支持，進(jìn)一步增加可用財(cái)力規(guī)模，保障“六?！薄傲€(wěn)”等各項(xiàng)重點(diǎn)支出。科學(xué)調(diào)度國庫資金，2021年全縣調(diào)度國庫資金33.43億元，全力保障了全縣“三保”支出需求。
（二）扎實(shí)推進(jìn)減稅降費(fèi)，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。
切實(shí)減輕中小企業(yè)負(fù)擔(dān)是黨中央、國務(wù)院部署的一項(xiàng)重要政治任務(wù)，是深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要舉措，財(cái)政部門在縣黨委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，層層壓實(shí)責(zé)任，克服困難，特別是面對新冠肺炎疫情不斷沖擊下，積極落實(shí)中央和自治區(qū)出臺的減稅降費(fèi)政策，確保減稅降費(fèi)政策直接惠及市場主體，自覺服務(wù)“六穩(wěn)”“六保”大局，2021年全年減稅降費(fèi)達(dá)到2,494萬元，有效減輕中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶和困難行業(yè)企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場經(jīng)濟(jì)活力。同時(shí)，我縣積極貫徹落實(shí)“桂惠貸”政策，不斷提升企業(yè)的融資獲得感，降低企業(yè)融資成本。2021年累計(jì)為全縣企業(yè)和個(gè)體工商戶提供463筆“桂惠貸”金融貸款支持，累計(jì)發(fā)放貸款122,806萬元，降低企業(yè)融資成本2,261萬元。
（三）積極爭取上級資金，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
2021是“十四五”規(guī)劃的開局之年，我縣積極爭取上級資金支持，全面實(shí)施產(chǎn)業(yè)、教育、交通“三個(gè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略目標(biāo)。2021年?duì)幦∩霞夀r(nóng)林水專項(xiàng)補(bǔ)助資金7.53億元、落實(shí)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)2,298萬元、安排工業(yè)園區(qū)專項(xiàng)債券資金6,500萬元，支持我縣香牛產(chǎn)業(yè)、桑蠶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)，全力推進(jìn)新興工業(yè)、特色種養(yǎng)等產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效；教育專項(xiàng)補(bǔ)助資金1.88億元，新建擴(kuò)建一批鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園和城北、城東等6所縣城區(qū)幼兒園，滿足城鄉(xiāng)幼兒入園需求，實(shí)施義務(wù)教育學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目建設(shè)，支持辦大辦強(qiáng)辦精高中教育，打造讓人民滿意的現(xiàn)代化教育強(qiáng)縣；交通運(yùn)輸投入2.30億元，建成產(chǎn)業(yè)路等42公里，道路安全防護(hù)建設(shè)98公里，川山至下南、英豪至大安、華山至馴樂等三條三級公路進(jìn)入路面施工和交安施工階段，高鐵大道、貓鼻嶺至金環(huán)大道正在建設(shè)?！叭齻€(gè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，助推全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
（四）建立健全防控體系，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2021年，我縣持續(xù)抓好防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加快化解隱性債務(wù)，堅(jiān)決遏制新增政府隱性債務(wù)增量，成立政府性債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，制定出臺債務(wù)化解實(shí)施方案，明確任務(wù)目標(biāo)及時(shí)間節(jié)點(diǎn)，及時(shí)督促和指導(dǎo)各責(zé)任單位積極穩(wěn)妥化解債務(wù)。2021年我縣累計(jì)化債金額為30,551萬元，圓滿完成累計(jì)化債計(jì)劃任務(wù)30,461萬元的100.29%。下一步，我們將通過統(tǒng)籌財(cái)政資金、企業(yè)自有資金等方式積極穩(wěn)妥化解存量債務(wù)。
（五）建立農(nóng)村信用體系，高質(zhì)量服務(wù)鄉(xiāng)村振興。
農(nóng)村信用體系建設(shè)是現(xiàn)代農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基石，為改善農(nóng)村信用環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，不斷深化推進(jìn)農(nóng)村信用體系建設(shè)，我縣整合政府部門、金融機(jī)構(gòu)、公共平臺資源等各方力量，開展適合農(nóng)村特點(diǎn)、形式多樣的信用及相關(guān)金融知識的宣傳、教育活動(dòng)，因地制宜、科學(xué)合理設(shè)計(jì)了涵蓋農(nóng)戶基本信息、生產(chǎn)經(jīng)營、主要收入來源、住房結(jié)構(gòu)等信息的農(nóng)戶信用信息指標(biāo)，以農(nóng)戶信用檔案為基礎(chǔ)，引導(dǎo)、推動(dòng)農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)開發(fā)農(nóng)戶信用評價(jià)模型，建立、完善農(nóng)戶信用評價(jià)方法體系。2021年我縣在20個(gè)試點(diǎn)村開展“五位一體”農(nóng)村信用體系建設(shè)，已完成20個(gè)行政村、16個(gè)新型經(jīng)營主體、10594戶農(nóng)戶的信息采集，以及9個(gè)行政村、9607戶農(nóng)戶的信用評級工作。我縣初步建立農(nóng)村信用體系建設(shè)，優(yōu)化農(nóng)村金融服務(wù)機(jī)制，助推普惠金融高質(zhì)量服務(wù)鄉(xiāng)村振興。
（六）穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革，公共財(cái)政體制逐步完善。
2021年，我縣堅(jiān)持“以改革要管理，以改革要效能”的理念，以自治區(qū)財(cái)政廳“兩年”活動(dòng)為抓手，推進(jìn)財(cái)政工作高質(zhì)量發(fā)展，持之以恒不斷把財(cái)政改革推向深處。一是加強(qiáng)預(yù)算績效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意識，逐步將績效管理范圍覆蓋到所有財(cái)政資金，著力提高規(guī)范專項(xiàng)資金的使用效率和監(jiān)管力度。二是繼續(xù)深化預(yù)算體制改革，全面推進(jìn)預(yù)算管理一體化，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政預(yù)算單位和財(cái)政資金全覆蓋，提升財(cái)政預(yù)算管理現(xiàn)代化水平，切實(shí)保證財(cái)政資金支付安全，有效提高了預(yù)算執(zhí)行效率。三是不斷強(qiáng)化投資評審工作，評審效率和服務(wù)效能明顯提升。2021年財(cái)政投資評審核減不合理資金6,493萬元，核減率為7.6%。四是進(jìn)一步深化政府采購制度改革，優(yōu)化營商環(huán)境，提高政府采購?fù)该鞫龋?021年我縣實(shí)現(xiàn)全程電子化采購，全縣在政府采購平臺計(jì)劃采購額51,530萬元，節(jié)約財(cái)政性資金1,208萬元，節(jié)約率2.34%。
總的看來，2021年全縣財(cái)政管理進(jìn)一步規(guī)范，各項(xiàng)財(cái)政改革取得新進(jìn)展，有效服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，但財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢仍然十分嚴(yán)峻，全縣財(cái)政運(yùn)行仍處于“緊平衡”狀態(tài)。主要表現(xiàn)有：財(cái)政收入受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和減稅降費(fèi)政策影響，財(cái)政減收壓力大；財(cái)政暫付性款項(xiàng)過高，國庫保障能力低下；盤活存量資金空間逐年縮小，支出剛性需求不斷加大；政府債務(wù)進(jìn)入償還高峰期，還本付息壓力大，等等。我們將高度重視這些問題，持續(xù)改進(jìn)工作，采取措施，努力加以解決。
三、2022年財(cái)政預(yù)算草案
（一）2022財(cái)政預(yù)算編制指導(dǎo)思想。以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，堅(jiān)決落實(shí)黨中央、國務(wù)院重大決策部署，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)力保障水平。堅(jiān)決落實(shí)過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出。強(qiáng)化運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破基數(shù)概念和支出固化格局，進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，落實(shí)部門和單位預(yù)算管理主體責(zé)任，完善部門預(yù)算約束機(jī)制，加快支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，推動(dòng)預(yù)算績效管理提質(zhì)增效。實(shí)施預(yù)算管理一體化建設(shè)，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)水平和預(yù)算透明度。
（二）2022年財(cái)政預(yù)算安排情況。
1.公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃情況。2022年，全縣財(cái)政總收入計(jì)劃284,245萬元，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算收入46,158萬元，上級補(bǔ)助收入191,911萬元，上年結(jié)余46,176萬元。
2022年全縣組織的地方財(cái)政收入計(jì)劃為69,700萬元，比2021年完成數(shù)增長10%（下同），其中：一般公共財(cái)政預(yù)算收入46,158萬元，增長13.19%；上劃中央兩稅收入13,505萬元，增長6.11%；上劃中央所得稅收入3,900萬元，下降4.85%；上劃自治區(qū)收入6,137萬元，增長7.19%。地方一般公共財(cái)政預(yù)算收入的主要安排情況:（1）稅收收入20,113萬元，下降7.62%。其中：增值稅收入8,192萬元，增長4.93%；企業(yè)所得稅收入1,200萬元，增長38.57%；個(gè)人所得稅收入625萬元，下降20.06%；資源稅收入2,500萬元，增長13.23%；城市維護(hù)建設(shè)稅收入1,400萬元，增長34.65%；房產(chǎn)稅收入370萬元，下降15.78%；印花稅收入400萬元，下降18.5%；城鎮(zhèn)土地使用稅收入200萬元，下降23.02%；土地增值稅收入1,500萬元，下降10.52%；車船稅收入600萬元，增長16.53%；耕地占用稅收入500萬元，下降82.43%；契稅收入2,500萬元，下降8.12%；環(huán)境保護(hù)稅收入126萬元，增長2.88%。（2）非稅收入26,045萬元，增長37.03%。其中：專項(xiàng)收入2,050萬元，增長8.64%；行政性收入3,100萬元，下降0.38%；罰沒收入2,000萬元，下降28.02%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入18,755萬元，增長85.83%；政府住房基金收入80萬元，下降48.56%。
2.公共財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃情況。從嚴(yán)控制項(xiàng)目申報(bào)規(guī)模，嚴(yán)格執(zhí)行中央《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》壓縮一般性項(xiàng)目支出及“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)支出，為強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，將各部門歷年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況和2021年預(yù)算支出進(jìn)度作為編制2022年部門預(yù)算的重要參考數(shù)據(jù)。2022年全縣財(cái)政總支出計(jì)劃為284,245萬元，剔除上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，比2021年預(yù)算數(shù)下降0.45%（按可比口徑計(jì)算，下同），其中：一般公共財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃安排282,768萬元，下降1.39%；上解支出1,077萬元，債務(wù)還本支出400萬元。
公共財(cái)政預(yù)算支出主要項(xiàng)目安排情況：（1）一般公共服務(wù)支出21,531萬元，增長5.22%；（2）國防支出189萬元，下降14.80%；（3）公共安全支出9,760萬元，增長9.81%；（4）教育支出56,632萬元，增長6.30%；（5）科學(xué)技術(shù)支出377萬元，下降31.12%；（6）文化旅游體育與傳媒支出2,862萬元，下降3.84%；（7）社會保障和就業(yè)支出38,508萬元，增長2.13%；（8）衛(wèi)生健康支出15,905萬元，增長3.03%；（9）節(jié)能環(huán)保支出7,507萬元，下降87.03%;（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,137萬元，下降19.50%；（11）農(nóng)林水支出77,560萬元，增長1.34%；（12）交通運(yùn)輸支出1,692萬元，下降3.96%；（13）資源勘探信息等支出1,013萬元，下降10.13%；（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出507萬元，增長38.69%；（15）金融支出50萬元，下降95.49%；（16）自然資源海洋氣象等支出1,896萬元，增長44.47%；（17）住房保障支出8,613萬元，增長1.32%；（18）糧油物資儲備支出77萬元，下降73.44%；（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,891萬元，增長36.54%；（20）預(yù)備費(fèi)支出1,800萬元，下降21.74%；（21）其他支出20,519萬元，下降28.13%；（22）債務(wù)付息支出7,742萬元，增長25.46%。
2022年，全縣公共財(cái)政預(yù)算總收入和總支出各計(jì)劃安排284,245萬元，收支平衡。
（三）政府性基金預(yù)算安排情況。
1.政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃情況。2022年全縣政府性基金總收入計(jì)劃為38,477萬元，比2021年完成數(shù)下降49.31%（下同），其中：本級收入25,930萬元，政府性基金上級補(bǔ)助收入12,547萬元，上年結(jié)余12,332萬元。2022年預(yù)計(jì)全縣當(dāng)年組織政府性基金本級收入主要項(xiàng)目有：國有土地使用權(quán)出讓收入25,000萬元，下降20.42%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入300萬元，下降82.19%；污水處理費(fèi)收入550萬元，下降11.72%。
2.政府性基金預(yù)算支出計(jì)劃情況。2022年全縣政府性基金總支出計(jì)劃為38,477萬元，比2021年完成數(shù)下降49.31%。主要安排項(xiàng)目有：移民后期扶持補(bǔ)助及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)51萬元，征地和拆遷補(bǔ)償支出37,312萬元，城市公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)300萬元，污水處理設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)550萬元，教育事業(yè)項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)17萬元，殘疾人事業(yè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)88萬元，農(nóng)村貧困人口醫(yī)療救助63萬元。
根據(jù)以上收支計(jì)劃安排，預(yù)計(jì)2022年全縣政府性基金總收入和總支出各安排38,477萬元，收支平衡。
（四）社保基金預(yù)算安排。
2022年，全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入56,986萬元，比上年完成數(shù)增長10.48%。其中：當(dāng)年收入34,736萬元，上年結(jié)余22,250萬元。當(dāng)年組織收入的主要項(xiàng)目有：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12,052萬元，比2021年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長16.02%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入22,684萬元，比2021年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長4.62%。
2022年，全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排30,773萬元，比2021年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長4.92%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8,096萬元，增長9.14%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出22,677萬元，增長3.49%。
2022年，全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入56,986萬元，支出安排30,773萬元。收支相抵后，年終滾存結(jié)余26,213萬元。
四、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作
（一）聚力增收節(jié)支，全面提高財(cái)政保障能力。認(rèn)真貫徹積極財(cái)政政策，培育壯大財(cái)源。加大收入組織力度，強(qiáng)化財(cái)稅部門會商聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)對重點(diǎn)稅源企業(yè)監(jiān)控分析，夯實(shí)稅源管理基礎(chǔ)，逐步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。加大爭取上級支持力度，緊跟國家政策導(dǎo)向和資金投向，強(qiáng)化向上爭取的針對性、精準(zhǔn)性，爭取上級政策和資金的大力傾斜支持。強(qiáng)化節(jié)支管理，在編制預(yù)算過程中，大力壓減一般性支出，剔除低效無效支出。探索建立約束有力的預(yù)算制度，切實(shí)硬化預(yù)算約束，嚴(yán)控預(yù)算追加。
（二）聚力提質(zhì)增效，全面促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。實(shí)施提質(zhì)增效的積極財(cái)政政策，財(cái)政政策和資金更加緊密的同消費(fèi)、投資、就業(yè)、產(chǎn)業(yè)、區(qū)域等政策形成合力，引導(dǎo)資金投向供需共同受益、具有乘數(shù)效應(yīng)的民生建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施短板等領(lǐng)域，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)“雙升級”。鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，深入開展減稅降費(fèi)調(diào)研和政策宣傳，努力提升減稅降費(fèi)成效，為市場主體添活力，為人民群眾減負(fù)擔(dān)。優(yōu)化投入方式，推廣運(yùn)用PPP模式等吸引更多社會資本投入，加強(qiáng)PPP項(xiàng)目儲備、入庫、落地和規(guī)范運(yùn)作。加大投入力度，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級，加快重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目發(fā)展，支持發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，支持產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（三）聚力保障民生，全面提高人民群眾福祉。堅(jiān)持政府過緊日子，讓老百姓過穩(wěn)日子思想。堅(jiān)決兜牢基本民生底線，健全幼有所育、學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶等方面財(cái)政保障體系，不斷實(shí)現(xiàn)人民對美好生活的向往。推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持財(cái)政支持政策總體穩(wěn)定，合理安排財(cái)政投入規(guī)模，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)向全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略平穩(wěn)過渡。聚焦民生補(bǔ)短板，持續(xù)大力支持公共安全、教育、社保、醫(yī)療、衛(wèi)生、文化、住房等公共服務(wù)體系建設(shè)，奮力實(shí)施2022年縣政府為民辦實(shí)事工程，讓人民群眾共享改革發(fā)展成果。
（四）聚力風(fēng)險(xiǎn)防范，全面防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。構(gòu)建管理規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)可控的政府舉債融資機(jī)制。高度重視政府債券使用管理，優(yōu)化債券投向結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走”，加快建立專項(xiàng)債券項(xiàng)目籌劃、儲備、評估、申報(bào)報(bào)等工作機(jī)制。指導(dǎo)、督促各部門嚴(yán)格執(zhí)行既定的化債計(jì)劃，妥善化解存量隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，嚴(yán)禁違法違規(guī)融資擔(dān)保行為，禁止以政府投資基金、政府和社會資本合作（PPP）、政府購買服務(wù)等名義變相舉債。
各位代表，做好今年的財(cái)政工作責(zé)任重大、使命光榮、任務(wù)艱巨，我們將在習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想指引下，在自治縣黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受自治縣人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽取自治縣政協(xié)的意見和建議，嚴(yán)格按照本次大會的決議和要求，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、使命感、緊迫感，堅(jiān)定信心決心，凝聚智慧力量，充分調(diào)動(dòng)一切積極因素，踔厲奮發(fā)、篤行不怠，不斷開創(chuàng)財(cái)政事業(yè)新局面，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
