（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于河池市羅城仫佬族自治縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于羅城仫佬族自治縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月14日在羅城仫佬族自治縣第九屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
羅城仫佬族自治縣財(cái)政局
各位代表:
受自治縣人民政府委托，現(xiàn)將自治縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出寶貴意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
(一)公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣組織財(cái)政收入完成55,869萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)58,000萬(wàn)元的96.33%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)(以下簡(jiǎn)稱“預(yù)算”)55,226萬(wàn)元的101.16%，比上年實(shí)際完成數(shù)(以下簡(jiǎn)稱“同比”)增收2,251萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.2%。按征收部門劃分:稅務(wù)部門完成40,008萬(wàn)元，同比增收1,807萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.73%;財(cái)政部門完成15,861萬(wàn)元，同比增收444萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.88%。按預(yù)算級(jí)次劃分:上劃中央收入完成17,706萬(wàn)元，同比減收844萬(wàn)元，下降4.55%;上劃自治區(qū)收入完成4,834萬(wàn)元，同比減收142萬(wàn)元，下降2.85%;一般公共預(yù)算收入完成33,329萬(wàn)元，同比增收3,237萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.76%，其中:非稅收入完成17,206萬(wàn)元，同比增收340萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.02%，占一般公共預(yù)算收入比重為51.62%，比上年降低4.42個(gè)百分點(diǎn)。
全縣實(shí)現(xiàn)的財(cái)政總收入為430,529萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.74%，同比增加72,533萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.26%。其中:一般公共預(yù)算收入33,329萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入367,434萬(wàn)元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入23,100萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5,631萬(wàn)元，政府性基金調(diào)入1,035萬(wàn)元。
2020年全縣財(cái)政總支出429,993萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)426,145萬(wàn)元的100.90%，同比增加77,628萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.03%。其中:一般公共預(yù)算支出417,833萬(wàn)元，債務(wù)還本支出1,500萬(wàn)元，上解上級(jí)支出807萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9,853萬(wàn)元。
2020年一般公共預(yù)算支出完成417,833萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.58%，同比增支68,972萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.77%。具體為:(1)一般公共服務(wù)支出29,883萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.61%，同比減支4,159萬(wàn)元，下降12.22%，主要是該科目上級(jí)下達(dá)的專項(xiàng)比上年減少;(2)國(guó)防支出294萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.79%，同比增支209萬(wàn)元，增長(zhǎng)245.88%，主要是今年征兵經(jīng)費(fèi)增加以及上年科目調(diào)整導(dǎo)致上年支出數(shù)較本年低;(3)公共安全支出15,343萬(wàn)元，完成預(yù)算的102.99%，同比增支524萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.54%，主要是本年工資福利等增加的支出;(4)教育支出55,099萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.19%，同比增支5,848萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.87%，主要是上級(jí)下達(dá)羅城高中教學(xué)綜合樓及食堂增支2,500萬(wàn)元，下達(dá)懷群初中教學(xué)綜合樓補(bǔ)助資金853萬(wàn)元，本年下達(dá)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制補(bǔ)助資金比上年增加2,163萬(wàn)元以及鄉(xiāng)村振興教育提升工程補(bǔ)助資金616萬(wàn)元;(5)科學(xué)技術(shù)支出105萬(wàn)元，完成預(yù)算的103.09%，同比減支501萬(wàn)元，下降82.67%，主要是機(jī)構(gòu)改革后科技局與工信局合并后支出不在本科目反映;(6)文化旅游體育與傳媒支出5,705萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.39%，同比增支3,806萬(wàn)元，增長(zhǎng)200.42%，主要是上級(jí)下達(dá)羅城縣游客服務(wù)中心補(bǔ)助資金1,000萬(wàn)元，中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金增加353萬(wàn)元，本年撥“壯美廣西 智慧廣電”2020年工程建設(shè)資金300萬(wàn)元，新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目補(bǔ)助資金100萬(wàn)元，自治區(qū)統(tǒng)籌資金支持重大旅游項(xiàng)目(棉花天坑度假區(qū))100萬(wàn)元以及工資福利等增加的支出;(7)社會(huì)保障和就業(yè)支出52,621萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.89%，同比增支10,853萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.98%，主要是今年上級(jí)下達(dá)特殊轉(zhuǎn)移支付安排用于機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助4,500萬(wàn)元和企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口900萬(wàn)元，上級(jí)下達(dá)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金(公共社會(huì)服務(wù)設(shè)施提升工程)2,197萬(wàn)元，本年上級(jí)下達(dá)低保補(bǔ)助資金增加1,056萬(wàn)元以及工資福利等增加的支出;(8)衛(wèi)生健康支出48,775萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.70%，同比增支10,081萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.05%，主要是上級(jí)下達(dá)羅城縣人民醫(yī)院內(nèi)科綜合樓建設(shè)項(xiàng)目5,000萬(wàn)元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)行動(dòng)項(xiàng)目補(bǔ)助資金608萬(wàn)元，2020年中央財(cái)政公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)資金488萬(wàn)元以及動(dòng)用預(yù)備費(fèi)安排疫情防控380萬(wàn)元以及工資福利等增加的支出;(9)節(jié)能環(huán)保支出10,374萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.49%，同比減支1,359萬(wàn)元，下降11.58%，主要是2019年工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1,260萬(wàn)元，本年無(wú)此項(xiàng)支出;(10)城鄉(xiāng)社區(qū)支出16,023萬(wàn)元，完成預(yù)算的133.52%，同比減支32,675萬(wàn)元，下降67.10%，主要是2019年從新增政府債券中撥融水至河池高速公路(羅城段)資本金14,567萬(wàn)元從政府債券資金安排用于易地扶貧搬遷13,287萬(wàn)元，追加撥補(bǔ)充耕地指標(biāo)交易款4,084萬(wàn)元等支出在此科目反映，而本年新增債券用于高速公路支出在交通運(yùn)輸支出反映;(11)農(nóng)林水支出127,110萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.26%，同比增支39,061萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.36%，主要是2020年脫貧攻堅(jiān)補(bǔ)短板綜合財(cái)力補(bǔ)助資金19,431萬(wàn)元，2020年災(zāi)毀農(nóng)田修復(fù)項(xiàng)目資金11,952萬(wàn)元，2020年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼比上年增加1,399萬(wàn)元，廣東幫扶資金增加738萬(wàn)元，石漠化綜合治理補(bǔ)助資金比上年增加400萬(wàn)元以及工資福利等增加的支出;(12)交通運(yùn)輸支出30,905萬(wàn)元，完成預(yù)算的102.12%，同比增支30,030萬(wàn)元，增長(zhǎng)3,432.00%，主要是2020年新增政府債券用于高速公路21,700萬(wàn)元(上年的債券支出列在“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”科目)，2020年自治區(qū) “四建一通”工程項(xiàng)目補(bǔ)助資金3,552萬(wàn)元以及納翁至喬善二級(jí)路補(bǔ)助資金2,000萬(wàn)元等增加的支出;(13)資源勘探工業(yè)信息等支出2,792萬(wàn)元，完成預(yù)算的116.15%，同比增支1,956萬(wàn)元，增長(zhǎng)233.97%，主要是2020年羅城縣城東工業(yè)園污水處理廠項(xiàng)目上級(jí)補(bǔ)助700萬(wàn)元，支持中小企業(yè)到貧困地區(qū)發(fā)展補(bǔ)助資金360萬(wàn)元，企業(yè)生產(chǎn)貼450萬(wàn)元等增加的支出;(14)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,645萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.47%，同比增支1,436萬(wàn)元，增長(zhǎng)687.08%，主要是2020年度民族貿(mào)易和民族特需商品生產(chǎn)貸款貼息引導(dǎo)支持資金600萬(wàn)元，2018年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范縣尾款500萬(wàn)元，全區(qū)供銷合作社系統(tǒng)和社有企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)欠費(fèi)財(cái)政補(bǔ)貼資金376萬(wàn)元等;(15)金融支出196萬(wàn)元，完成預(yù)算的301.72%，同比增支166萬(wàn)元, 增長(zhǎng)553.33%，主要是本年度撥復(fù)工貸款財(cái)政貼息資金增加的支出;(16)自然資源海洋氣象等支出3,793萬(wàn)元，完成預(yù)算的112.96%，同比減支795萬(wàn)元，下降17.33%，主要是本年撥付的土地整治項(xiàng)目資金比上年減少356萬(wàn)元，2019年追撥羅城縣天河鎮(zhèn)等6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地開(kāi)墾項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)312萬(wàn)元等導(dǎo)致本年減支;(17)住房保障支出5,190萬(wàn)元，完成預(yù)算的110.66%，同比增支1,785萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.42%，主要是本年農(nóng)村危房改造資金較上年增加的支出;(18)糧油物資儲(chǔ)備支出1,567萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.82%，同比增支1,075萬(wàn)元，增長(zhǎng)218.50%，主要是本年度上級(jí)下達(dá)特殊轉(zhuǎn)移支付應(yīng)急物資保障體系建設(shè)補(bǔ)助資金600萬(wàn)元以及2019年產(chǎn)油大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金及優(yōu)質(zhì)糧食工程資金500萬(wàn)元在本年度撥付增加的支出;(19)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3,099萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.30%，同比增支2,627萬(wàn)元，增長(zhǎng)556.57%，主要是本年上級(jí)下達(dá)自然災(zāi)害救災(zāi)及災(zāi)后恢復(fù)重建資金比上年增加1,962萬(wàn)元，動(dòng)支預(yù)備費(fèi)用于防汛應(yīng)急保障經(jīng)費(fèi)等530萬(wàn)元;(20)其他支出3,009萬(wàn)元，完成預(yù)算的38.18%，同比減支1,920萬(wàn)元，下降38.95%，主要是2019年撥付上年結(jié)轉(zhuǎn)未列支的較少民族發(fā)展項(xiàng)目中央基建資金1,912萬(wàn)元;(21)債務(wù)付息支出4,280萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.99%，同比增支940萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.14%，主要是2020年到期的政府債券利息支出比2019年同期增加造成的增支;(22)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出25萬(wàn)元，同比減支16萬(wàn)元，下降39.02?%，主要是2020年發(fā)行的新增政府債券比2019年減少導(dǎo)致的發(fā)行費(fèi)減支。
2020年全縣實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入430,529萬(wàn)元，財(cái)政總支出完成429,993萬(wàn)元，收支相抵，年終滾存結(jié)余536萬(wàn)元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)使用的上級(jí)專項(xiàng)資金，年度預(yù)算收支平衡。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣政府性基金總收入23,506萬(wàn)元，同比增加14,322萬(wàn)元，增長(zhǎng)155.95%，其中:1.本級(jí)政府性基金收入3,474萬(wàn)元，同比減少2,077萬(wàn)元，下降37.42%。減少的主要原因是國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入減收1,809萬(wàn)元，下降44.77%;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入減收138萬(wàn)元，下降17.06%;污水處理費(fèi)收入減收63萬(wàn)元，下降13.70%。2.上級(jí)政府性基金補(bǔ)助收入3,900萬(wàn)元，同比增收2,207萬(wàn)元，增長(zhǎng)130.36%;3.新增專項(xiàng)債券收入5,000萬(wàn)元，同比增加3,500萬(wàn)元，增長(zhǎng)233.33%;4.抗疫特別國(guó)債收入9,443萬(wàn)元，為本年新增收入;5.上年結(jié)余收入1,689萬(wàn)元，同比增加1,249萬(wàn)元，增長(zhǎng)283.86%。
2020年，全縣政府性基金總支出23,158萬(wàn)元，其中:1.當(dāng)年基金支出22,123萬(wàn)元，同比增支14,628萬(wàn)元，增長(zhǎng)195.17%。主要是專項(xiàng)債券收入同比增收3,500萬(wàn)元以及抗疫特別國(guó)債券債券收入9,443萬(wàn)元導(dǎo)致的支出增加;2.政府性基金調(diào)出1,035萬(wàn)元(按桂政辦電〔2020〕30號(hào)在財(cái)預(yù)〔2015〕15號(hào):“每項(xiàng)政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模一般不超過(guò)該項(xiàng)基金當(dāng)年收入的30%”的規(guī)定調(diào)入一般公共預(yù)算的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步降低比例至20%)，同比減少1,586萬(wàn)元，下降60.51%。
收支相抵，2020年政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 348萬(wàn)元，為本級(jí)政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)。
(三)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入為58,895.60萬(wàn)元，完成預(yù)算的119.89%，比上年同期執(zhí)行數(shù)(以下簡(jiǎn)稱“同比”)減少5,851.30萬(wàn)元，下降9.04%。其中:1.當(dāng)年收入43,059.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的129.35%，同比減少6,120.59萬(wàn)元，下降12.45%。當(dāng)年收入中:(1)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10,424.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.97%，同比增加105.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.02%。主要因?yàn)?各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金為預(yù)撥方式，2021年進(jìn)行結(jié)算。(2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入32,635.01萬(wàn)元，完成預(yù)算的150.37%，同比減少6,225.78萬(wàn)元，下降16.02%。主要是2019年1-4月繳費(fèi)率為28%，2020年為20%，導(dǎo)致保險(xiǎn)費(fèi)收入減少，所以同比下降。2.社會(huì)保險(xiǎn)基金上年滾存結(jié)余收入15,836.46萬(wàn)元(其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)余15,551.99萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余284.47萬(wàn)元)。
2020年，社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出39,300.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的132.05%，同比下降9,609.64萬(wàn)元，下降19.65%。其中:1.城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8,042.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.81%，同比增加694.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.45%。主要原因是2020年中央基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)從7月起每月提高5元/人，個(gè)人賬戶養(yǎng)老金逐年增加，同比上年增長(zhǎng)。2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出31,258.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的144.03%，同比減少10,304.08萬(wàn)元，下降24.79%。主要原因?yàn)?019年清算數(shù)包括2014年10月-2017年1月需要清算數(shù)的70%,余下30%在2020年清算,導(dǎo)致2020年支出同比下降偏大。
收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余19,594.79萬(wàn)元。
情況說(shuō)明:因從2020年5月份開(kāi)始，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)(新農(nóng)合)歸市級(jí)統(tǒng)籌，所以2020年收支數(shù)均不在縣本級(jí)反映。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
我縣2020年單獨(dú)編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算，年初預(yù)算收支為0，實(shí)際收支完成情況均為0。
(五)需要說(shuō)明的事項(xiàng)
1.預(yù)算執(zhí)行相關(guān)數(shù)據(jù)的說(shuō)明。鑒于目前與自治區(qū)財(cái)政廳的對(duì)賬結(jié)算等工作尚未結(jié)束，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入和上解支出在全縣決算編制匯總后可能會(huì)有小的調(diào)整，財(cái)政總收入、總支出也相應(yīng)會(huì)發(fā)生一些變化，屆時(shí)再向自治縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告。
2.2020年政府債券資金安排使用情況。2020年自治區(qū)共轉(zhuǎn)貸我縣地方政府債券收入37,543萬(wàn)元，同比減少114萬(wàn)元，下降0.3%。其中:一般債券23,100萬(wàn)元(新增一般債券21,700萬(wàn)元，借新還舊一般債券1,400萬(wàn)元)，專項(xiàng)債券5,000萬(wàn)元(收支在政府性基金反映，專項(xiàng)用于城區(qū)污水管網(wǎng)提升改造項(xiàng)目3,000萬(wàn)元，城東工業(yè)園區(qū)污水處理廠項(xiàng)目2,000萬(wàn)元)，抗疫特別國(guó)債券9,443萬(wàn)元安排用于12個(gè)單位項(xiàng)目。其中:基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目8個(gè)，金額5,849萬(wàn)元;設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目2個(gè)，金額為1,140萬(wàn)元;其他抗疫支出項(xiàng)目2個(gè)，金額2,454萬(wàn)元。截止2020年12月31日，一般債券、專項(xiàng)債券及抗疫特別國(guó)債資金已全部支出完畢，支出進(jìn)度均為100%。我縣新增一般債券資金21,700萬(wàn)元，按照“依法用于公益性、資本性支出，優(yōu)先用于保障在建公益性項(xiàng)目后續(xù)融資，不得用于經(jīng)常性支出，堅(jiān)決杜絕用于樓堂館所等中央明令禁止的項(xiàng)目支出”原則進(jìn)行安排使用，主要用于以下項(xiàng)目:融水至河池高速公路(羅城段)項(xiàng)目21,700萬(wàn)元;借新還舊一般債券1,400萬(wàn)元，全部用于到期債券還本。
二、2020年財(cái)政工作情況
2020年，全縣財(cái)稅部門緊緊圍繞自治縣九屆人大五次會(huì)議各項(xiàng)決議，深入貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策，狠抓增收節(jié)支，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生各項(xiàng)工作，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康快速發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。
(一)強(qiáng)化財(cái)稅征管，全力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，努力恢復(fù)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)。2020年，全面落實(shí)減稅降費(fèi)及疫情防控政策，綜合運(yùn)用財(cái)政 補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)貼息、租金減免等政策，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，夯實(shí)“三保”經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。對(duì)財(cái)稅收入勤征細(xì)管，“既撿芝麻，又抓西瓜”，做到應(yīng)收盡收。全年組織財(cái)政收入完成55,869萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.2%，在受疫情影響及國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)全面下行的趨勢(shì)下實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入的穩(wěn)增長(zhǎng)。
(二)抓服務(wù)培財(cái)源，做大做強(qiáng)財(cái)政“蛋糕”。一是預(yù)算安排扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金3,300萬(wàn)元，其中:工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)基金1,000萬(wàn)元、工業(yè)園區(qū)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,000萬(wàn)元、旅游發(fā)展專項(xiàng)基金1,000萬(wàn)元、工業(yè)新興融資擔(dān)?；?00萬(wàn)元。不斷加大對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支持力度，促進(jìn)全縣實(shí)體經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。二是政府性融資擔(dān)保成效明顯。2020年，河池市小微企業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司向我縣辦理政府性融資擔(dān)保業(yè)務(wù)24戶共73筆，投放擔(dān)保貸款30,190萬(wàn)元,累計(jì)收回?fù)?dān)保貸款12,840萬(wàn)元，未發(fā)生代償風(fēng)險(xiǎn)。政府性融資擔(dān)保業(yè)務(wù)在保余額17,350萬(wàn)元，余額占比11.62%，位列全市第三。政府性融資擔(dān)保業(yè)務(wù)的開(kāi)辦，進(jìn)一步拓寬了政府支持小微企業(yè)平臺(tái)，有效緩解小微企業(yè)融資難、融資貴等問(wèn)題。三是積極向上級(jí)爭(zhēng)取資金政策支持，助推縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。認(rèn)真研究上級(jí)相關(guān)政策，加大向上級(jí)相關(guān)部門匯報(bào)力度，積極爭(zhēng)取資金支持和政策傾斜。2020年，全縣共獲得上級(jí)各類補(bǔ)助及債券轉(zhuǎn)貸資金408,877萬(wàn)元，較上年增加85,455萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.42%，為全縣各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供資金保障。四是持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。繼續(xù)優(yōu)化銀行內(nèi)部信貸辦理流程，合理下放審批權(quán)限，減少審批環(huán)節(jié)，繼續(xù)完善并嚴(yán)格執(zhí)行信貸業(yè)務(wù)限時(shí)辦結(jié)制度。
(三)扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。一是持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本。落實(shí)中央、自治區(qū)出臺(tái)的各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，大力促進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和緩解企業(yè)困難。2020年我縣小微企業(yè)普惠性減稅等各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策累計(jì)減免企業(yè)稅收1,669萬(wàn)元;針對(duì)疫情期間企業(yè)生產(chǎn)困難的實(shí)際，共為企業(yè)辦理緩繳稅款769萬(wàn)元。二是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力保障民生和重點(diǎn)支出。2020年教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、農(nóng)林水等民生類支出累計(jì)完成358,912萬(wàn)元，同比增支68,645萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.65%，占一般公共預(yù)算支出的比重為85.90%，比上年提高2.7個(gè)百分點(diǎn)，民生保障有力。其中:支持脫貧攻堅(jiān)成效突出，全年共投入財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金36,308.27萬(wàn)元，累計(jì)完成支出35,732.69萬(wàn)元，支出進(jìn)度為98.41%;共爭(zhēng)取粵桂幫扶資金6,798萬(wàn)元，完成支出6,749.41萬(wàn)元，支出進(jìn)度為99.29%。確保了各項(xiàng)扶貧工作有序開(kāi)展和扶貧項(xiàng)目的順利實(shí)施，為完成年度脫貧摘帽目標(biāo)保駕護(hù)航。
(四)積極推進(jìn)各項(xiàng)改革，強(qiáng)化財(cái)政管理，提高資金使用效率。一是規(guī)范財(cái)政資金撥付管理。針對(duì)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和漏洞，今年重新修訂印發(fā)了《羅城仫佬族自治縣2020年財(cái)政性資金管理辦法》(羅政發(fā)〔2020〕5號(hào))，縮短了財(cái)政資金的審批流程，切實(shí)加快項(xiàng)目資金撥付速度。二是加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化試點(diǎn)工作。我縣今年被列為全區(qū)17個(gè)開(kāi)展預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)試點(diǎn)工作的市縣之一，按照自治區(qū)財(cái)政廳的部署，要在2021年1月上線運(yùn)行。在時(shí)間緊、任務(wù)重、涉及面廣的情況下，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，做好培訓(xùn)指導(dǎo)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成基礎(chǔ)信息等數(shù)據(jù)錄入上報(bào)工作，確保能順利使用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)編報(bào)2021年預(yù)算。三是切實(shí)抓好財(cái)政投資評(píng)審工作。2020年共完成項(xiàng)目評(píng)審107個(gè)，送審總造價(jià)73,597萬(wàn)元，審定總造價(jià)63,213萬(wàn)元，審減金額10,384萬(wàn)元，核減率14.11%，評(píng)審工作成效突出。四是加大預(yù)決算公開(kāi)力度。除了涉密單位外，我縣預(yù)決算公開(kāi)率均達(dá)100%，且公開(kāi)內(nèi)容進(jìn)一步細(xì)化和規(guī)范，成效明顯。五是進(jìn)一步規(guī)范地方政府債務(wù)管理。落實(shí)專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格實(shí)行政府債務(wù)限額管理，完善政府性債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制和違法違規(guī)融資舉債聯(lián)合防控機(jī)制，嚴(yán)格控制預(yù)算單位舉借上級(jí)政府轉(zhuǎn)貸債券以外的債務(wù)，堅(jiān)守不發(fā)生系統(tǒng)性財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)底線，做到按規(guī)定和計(jì)劃清理化解政府隱性債務(wù)，管好用好債券資金，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
三、2021年預(yù)算草案
2021年我縣部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是:以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，圍繞中央、自治區(qū)、河池市和自治縣黨委、政府的重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。牢固樹(shù)立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，不折不扣落實(shí)過(guò)緊日子的要求，優(yōu)先保障“?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出，大力壓減一般性支出，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，部門工作經(jīng)費(fèi)原則上在2020年的基礎(chǔ)上壓縮10%，對(duì)年終支出完成率低的部門壓縮15%;堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障重點(diǎn)支出;全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，建立重大項(xiàng)目和重大政策事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制，推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化;完善預(yù)算編制管理制度，不斷推進(jìn)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè);推進(jìn)中期規(guī)劃管理，強(qiáng)化支出規(guī)劃約束;有效盤(pán)活存量資金，全面做實(shí)項(xiàng)目庫(kù);完善政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算管理，加大評(píng)審結(jié)果應(yīng)用力度;強(qiáng)化項(xiàng)目支出預(yù)算審核，健全預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行相結(jié)合的掛鉤機(jī)制，切實(shí)提高資金使用效益，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
(一)公共財(cái)政收支預(yù)算
1.公共財(cái)政收入預(yù)算。
(1)縣級(jí)組織財(cái)政收入預(yù)算。2021年我縣財(cái)政收入預(yù)算安排59,800萬(wàn)元，比2020年完成數(shù)(以下簡(jiǎn)稱“同比”)增加3,931萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%。按收入部門分:稅務(wù)部門任務(wù)數(shù)安排42,900萬(wàn)元，同比增加2,892萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.23%;財(cái)政部門任務(wù)數(shù)安排16,900萬(wàn)元，同比增加1,039萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.55%。按預(yù)算級(jí)次分:一般公共預(yù)算收入35,729萬(wàn)元，同比增加2,400萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.2%。其中:非稅收入預(yù)算安排18,165萬(wàn)元，同比增加959萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.57%，占一般公共預(yù)算收入的比重為50.84%，同比下降0.78個(gè)百分點(diǎn);上劃中央收入19,058萬(wàn)元，同比增加1,352萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.64%;上劃自治區(qū)收入5,013萬(wàn)元，同比增加179萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.7%。
(2)公共財(cái)政總收入預(yù)算。2021年，我縣公共財(cái)政總收入預(yù)算擬安排360,700萬(wàn)元，分別為:一般公共預(yù)算收入35,729萬(wàn)元;轉(zhuǎn)移性收入324,971萬(wàn)元，其中:返還收入5,716萬(wàn)元，一般轉(zhuǎn)移支付251,593萬(wàn)元(其中指定用途132,350萬(wàn)元)，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付60,626萬(wàn)元，政府性基金調(diào)入6,500萬(wàn)元，上年結(jié)余收入536萬(wàn)元。
剔除當(dāng)年上級(jí)提前下達(dá)和測(cè)算下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和有專項(xiàng)性質(zhì)的一般性轉(zhuǎn)移支付192,976萬(wàn)元，以及歷年專款和專項(xiàng)資金結(jié)余536萬(wàn)元，當(dāng)年的可用財(cái)力為167,188萬(wàn)元，按同口徑計(jì)算，比2020年年初預(yù)算數(shù)157,412萬(wàn)元(以下簡(jiǎn)稱“同比”)增加9,776萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.21%。其中:一般公共預(yù)算收入35,729萬(wàn)元，同比增加2,838萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.63%;上級(jí)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入124,959萬(wàn)元，同比增加4,438萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.68%;調(diào)入資金為6,500萬(wàn)元，同比增加2,500萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.5%。
2.公共財(cái)政支出預(yù)算。
2021年我縣一般公共預(yù)算總支出擬安排358,700萬(wàn)元，其中:一般公共預(yù)算支出357,504萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算數(shù)(以下簡(jiǎn)稱“同比”)增加51,869萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.97%;債務(wù)還本400萬(wàn)元(2021年我縣到期債券本金4,800萬(wàn)元，擬通過(guò)申請(qǐng)自治區(qū)借新還舊債券資金4,400萬(wàn)元，縣本級(jí)安排400萬(wàn)元);上解上級(jí)支出796萬(wàn)元。收支相抵，年終預(yù)計(jì)滾存結(jié)余專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金2,000萬(wàn)元。
(1)一般公共服務(wù)支出22,147萬(wàn)元，同比下降12.89%;(2)國(guó)防支出290萬(wàn)元，同比下降43.55%;(3)公共安全支出11,019萬(wàn)元，同比下降0.69%;(4)教育支出47,457萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.77%;(5)科學(xué)技術(shù)支出410萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.76%;(6)文化旅游體育與傳媒支出3,267萬(wàn)元，同比下降24.67%;(7)社會(huì)保障和就業(yè)支出44,130萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.06%;(8)衛(wèi)生健康支出19,369萬(wàn)元，同比下降50.13%，主要是2021年上級(jí)提前下達(dá)的?？畋壬夏隃p少;(9)節(jié)能環(huán)保支出1,382萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)98.91%;(10)城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,030萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.99%;(11)農(nóng)林水支出86,386萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.55%;(12)交通運(yùn)輸支出1,407萬(wàn)元，同比下降31.16%;(13)資源勘探工業(yè)信息等支出353萬(wàn)元，同比下降15.08%;(14)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出161萬(wàn)元，同比下降76.48%;(15)金融支出2萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)97%;(16)自然資源海洋氣象等支出2,904萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)376.31%;(17)住房保障支出6,071萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)241.33%;(18)糧油物資儲(chǔ)備支出214萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)81.08%;(19)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,260萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.91%;(20)預(yù)備費(fèi)安排1,700萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.33%;(21)其他支出89,227萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)87.15%;(22)債務(wù)還本支出6,818萬(wàn)元，主要是償還到期債務(wù)本金支出，同比增長(zhǎng)74.78%;(23)債務(wù)付息支出6,465萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36.13%;(24)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出35萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.67%。
2021年一般公共預(yù)算編制的主要變動(dòng)有:
(1)伙食費(fèi)補(bǔ)助1,273萬(wàn)元，同比減少542萬(wàn)元。減少的主要原因是教師2,916人不再享受伙食費(fèi)補(bǔ)助。
(2)環(huán)衛(wèi)保潔人員、綜合執(zhí)法大隊(duì)人員工資增加及鄉(xiāng)鎮(zhèn)聘請(qǐng)扶貧信息員增人增資。一是環(huán)衛(wèi)站和市政局聘請(qǐng)保潔人員月工資從2,682元提高至2,816元，增長(zhǎng)5%，增加57萬(wàn)元(從2019年開(kāi)始，環(huán)衛(wèi)保潔人員已連續(xù)3年人均增資5%);二是綜合執(zhí)法局執(zhí)法人員月工資從2,400元提高至2,696元，增長(zhǎng)12.33%，增加19萬(wàn)元;三是2021年各鄉(xiāng)鎮(zhèn)共聘請(qǐng)信息員312人，其中:鄉(xiāng)級(jí)信息員38人，村級(jí)信息員274人，與2020年預(yù)算相比，增加村級(jí)信息員137人。根據(jù)羅扶貧領(lǐng)辦〔2020〕31號(hào)文件精神，鄉(xiāng)級(jí)信息員月工資從2,300元提高至2,500元，增長(zhǎng)8.7%;村級(jí)信息員月工資從2,200元提高至2,400元，增長(zhǎng)9.1%，共增加518.42萬(wàn)元(含單位負(fù)擔(dān)每人每月社保繳費(fèi)708.6元)。
(二)政府性基金收支預(yù)算
1.政府性基金預(yù)算收入安排。2021年，我縣政府性基金預(yù)算總收入安排12,136萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)(以下簡(jiǎn)稱“同比”)增加258萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.17%。
2.政府性基金支出預(yù)算安排。2021年，我縣政府性基金支出預(yù)算安排11,999萬(wàn)元，其中:本級(jí)政府性基金支出安排5,418萬(wàn)元，上級(jí)政府性基金支出安排81萬(wàn)元，調(diào)出資金6,500萬(wàn)元。
收支相抵，政府性基金收入年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)137萬(wàn)元。
(三)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入安排54,013.47萬(wàn)元，其中:1.當(dāng)年收入安排34,418.68萬(wàn)元，分別為:(1)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入11,907.89萬(wàn)元，主要為:保險(xiǎn)費(fèi)收入2,401.86萬(wàn)元，利息收入230萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入9,023.07萬(wàn)元，委托投資收益248.96萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入4萬(wàn)元;(2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入22,510.79萬(wàn)元，主要為:保險(xiǎn)費(fèi)收入14,025.29萬(wàn)元，利息收入3萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入8,372.50萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入110萬(wàn)元;(3)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)(新農(nóng)合)基金，2020年5月份起市級(jí)統(tǒng)籌，收支均不在縣本級(jí)預(yù)算。2.上年末社?；饾L存結(jié)余收入19,594.79萬(wàn)元。
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排30,867.56萬(wàn)元，其中:1.城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8,356.77萬(wàn)元;2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出22,510.79萬(wàn)元;3.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)(新農(nóng)合)基金，2020年5月18日市級(jí)統(tǒng)籌，不在縣本級(jí)預(yù)算。
收支相抵，社?；饾L存結(jié)余預(yù)計(jì)為23,145.91萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2021年我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排0萬(wàn)元，支出對(duì)應(yīng)安排0萬(wàn)元。
(五)其他說(shuō)明事項(xiàng)
1.上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金說(shuō)明。編制2021年部門預(yù)算時(shí)，上級(jí)財(cái)政已明確提前下達(dá)我縣轉(zhuǎn)移支付資金234,315萬(wàn)元，2021年我縣預(yù)算安排上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入317,935萬(wàn)元，預(yù)算安排的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付比提前下達(dá)數(shù)增加83,620萬(wàn)元，系2021年預(yù)計(jì)上級(jí)下達(dá)我縣的轉(zhuǎn)移支付。
2.資金安排說(shuō)明。結(jié)合我縣實(shí)際情況，我們擬將部分需要實(shí)施的項(xiàng)目，通過(guò)列入收回歷年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金、土地指標(biāo)跨省域調(diào)劑收入等其他資金渠道安排。
3.預(yù)備費(fèi)安排情況。2021年安排預(yù)備費(fèi)1,700萬(wàn)元，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。
4.地方政府債務(wù)情況說(shuō)明。截止2020年12月31日，我縣政府債務(wù)余額155,931.23萬(wàn)元，其中:一般債務(wù)余額144,431.23萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額11,500萬(wàn)元。2019年我縣債務(wù)限額為131,930.36萬(wàn)元，2020年上級(jí)下達(dá)我縣新增債務(wù)限額30,700萬(wàn)元(根據(jù)自治區(qū)債務(wù)平臺(tái)統(tǒng)計(jì)口徑，不含抗疫特別國(guó)債)，目前債務(wù)限額為162,630.36萬(wàn)元。自治區(qū)尚未最終下達(dá)2020年各縣(區(qū))法定債務(wù)余額，預(yù)計(jì)我縣債務(wù)余額不超過(guò)自治區(qū)核定的債務(wù)限額。2020年10月，根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳申報(bào)新增債務(wù)通知精神，結(jié)合我縣發(fā)展需求，我縣向自治區(qū)財(cái)政廳申請(qǐng)2021年上級(jí)政府債券轉(zhuǎn)貸額度15.59億元，最終以財(cái)政廳下達(dá)的債券額度為準(zhǔn)。
5.部門綜合預(yù)算說(shuō)明。根據(jù)上級(jí)相關(guān)規(guī)定，2021年我縣繼續(xù)實(shí)行部門綜合預(yù)算，即:將納入財(cái)政專戶管理的資金及未納入財(cái)政專戶管理的資金全部納入部門預(yù)算安排，2021年我縣納入財(cái)政專戶管理的資金預(yù)算收入為416萬(wàn)元，未納入財(cái)政專戶管理的資金預(yù)算收入為35,336萬(wàn)元，均對(duì)應(yīng)安排相關(guān)部門項(xiàng)目支出預(yù)算。
6.土地指標(biāo)跨省域調(diào)劑收入說(shuō)明。上級(jí)提前下達(dá)我縣2021年土地指標(biāo)跨省域調(diào)劑收入24,570萬(wàn)元，擬安排土地開(kāi)發(fā)成本7,000萬(wàn)元，尚余17,570萬(wàn)元可用于安排項(xiàng)目。根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈土地指標(biāo)跨省域調(diào)劑收入安排的支出管理暫行辦法〉的通知》(財(cái)預(yù)〔2019〕64號(hào))和《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)土地指標(biāo)跨省域調(diào)劑收入安排支出預(yù)算的通知》(桂財(cái)資環(huán)〔2020〕73號(hào))文件精神，土地指標(biāo)跨省域調(diào)劑收入專項(xiàng)用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，優(yōu)先和重點(diǎn)保障安置補(bǔ)償、折舊復(fù)墾、基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)修復(fù)、耕地保護(hù)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展建設(shè)等。不得將資金用于以下方面支出:(1)行政事業(yè)單位基本支出;(2)各種獎(jiǎng)金、津貼和福利補(bǔ)助;(3)彌補(bǔ)企業(yè)虧損;(4)修建樓堂館所;(5)彌補(bǔ)預(yù)算支出缺口和償還債務(wù)及利息;(6)其他與鄉(xiāng)村振興和脫貧無(wú)關(guān)的支出。
7.預(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出情況。根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，預(yù)算年度開(kāi)始后，在人代會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算草案前，可安排下列支出:上年度結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出;參照上年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支出的本年度部門基本支出、項(xiàng)目支出，以及對(duì)下級(jí)政府的轉(zhuǎn)移性支出;法律規(guī)定必須履行支付義務(wù)的支出，以及用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理的支出。根據(jù)上述規(guī)定，2021年1月上旬，將下達(dá)用于發(fā)放工資等相關(guān)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算指標(biāo)。
四、2021年財(cái)政工作重點(diǎn)
2021年既是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，也是建黨一百周年。財(cái)政部門將全面落實(shí)“六?！薄傲€(wěn)”工作，實(shí)施更加積極有為的財(cái)政政策，保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
(一)全力抓好收支管理工作。一是加大收入組織力度。認(rèn)真分析財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，加大對(duì)重點(diǎn)稅源的監(jiān)控，繼續(xù)完善稅收電子化監(jiān)控系統(tǒng)，堵塞稅收漏洞，確保應(yīng)收盡收，促進(jìn)收入平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。二是加大爭(zhēng)取政策資金力度。充分研究上級(jí)相關(guān)政策，積極主動(dòng)向上級(jí)相關(guān)部門匯報(bào)，爭(zhēng)取更多的上級(jí)資金政策傾斜，保障各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展需求。三是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，提高預(yù)算支出效率。加快預(yù)算批復(fù)進(jìn)度，年度預(yù)算執(zhí)行中除救災(zāi)及應(yīng)急支出外，減少支出追加事項(xiàng)，強(qiáng)化預(yù)算約束力。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行跟蹤分析，對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢的，采取收回資金、調(diào)整用途等方式，統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需資金支持的領(lǐng)域。加強(qiáng)財(cái)政存量資金盤(pán)活使用，對(duì)按規(guī)定應(yīng)收回的財(cái)政存量資金一律收回總預(yù)算，統(tǒng)籌用于縣委、縣人民政府確定的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。督促預(yù)算單位強(qiáng)化用款計(jì)劃管理、抓好項(xiàng)目前期工作、加快項(xiàng)目推進(jìn)和資金支付，做到應(yīng)早盡早、應(yīng)支盡支，提高預(yù)算執(zhí)行均衡性和資金使用效益。四是深入優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。更加注重支出結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和調(diào)整，確保“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆薄叭！敝С黾皶r(shí)落實(shí)到位。堅(jiān)決壓縮一般性支出，壓減一般性支出節(jié)省的資金優(yōu)先安排用于重點(diǎn)民生支出。
(二)持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。堅(jiān)持把財(cái)政資金使用安全和主動(dòng)防范化解系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)放在更加重要的位置，確保財(cái)政平穩(wěn)高效運(yùn)行。一是強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域資金的監(jiān)督檢查，綜合運(yùn)用日常監(jiān)管、重點(diǎn)監(jiān)控等方式加強(qiáng)對(duì)直達(dá)資金、抗疫國(guó)債、扶貧資金管理和使用的監(jiān)督，確保資金精準(zhǔn)、安全、高效使用。二是繼續(xù)加強(qiáng)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查，嚴(yán)厲打擊非法金融活動(dòng)，維護(hù)我縣金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定。三是嚴(yán)格按照上報(bào)自治區(qū)財(cái)政廳備案的隱性債務(wù)化解方案，綜合運(yùn)用多種償債方式，穩(wěn)妥有序抓好年度隱性債務(wù)化解計(jì)劃的落實(shí)，主動(dòng)防范和化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。四是聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，組織開(kāi)展專項(xiàng)檢查，確保財(cái)政資金使用安全、規(guī)范、高效。
(三)不斷優(yōu)化服務(wù)推進(jìn)改革。一是繼續(xù)抓好國(guó)庫(kù)集中支付電子化、預(yù)決算公開(kāi)、財(cái)政投資評(píng)審、政府采購(gòu)等財(cái)政改革，不斷提高財(cái)政管理水平和財(cái)政支出效率。二是深化金融改革，支持完善“4321”新型銀擔(dān)合作體系，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償和擔(dān)保資金，切實(shí)降低小微企業(yè)融資成本，緩解小微企業(yè)、“三農(nóng)”和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)融資難、融資貴問(wèn)題。三是深入貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策，并不斷提升服務(wù)水平，優(yōu)化納稅環(huán)境和提高納稅效率，促進(jìn)企業(yè)良好發(fā)展，以企業(yè)的高速發(fā)展促進(jìn)財(cái)政收入增收。四是持續(xù)扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，安排工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)基金、工業(yè)新興產(chǎn)業(yè)融資擔(dān)?；稹⒅攸c(diǎn)工業(yè)企業(yè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)貸資金、工業(yè)園區(qū)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、旅游發(fā)展專項(xiàng)基金，全面提高我縣第二、第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁。五是繼續(xù)深化黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，進(jìn)一步加快國(guó)資國(guó)企改革步伐，提高國(guó)有資產(chǎn)保值增值能力。
各位代表，做好2021年財(cái)政預(yù)算工作意義重大，我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，自覺(jué)接受縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽(tīng)取縣政協(xié)的意見(jiàn)和建議，迎難而上，開(kāi)拓進(jìn)取，扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政工作，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，為開(kāi)局之年打好基礎(chǔ)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康和社會(huì)大局穩(wěn)定，為把羅城建設(shè)成為經(jīng)濟(jì)新高地作出更大貢獻(xiàn)。
