（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于河池市宜州區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于河池市宜州區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年2月11日在宜州區(qū)第二屆人民代表大會第三次會議上
宜州區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將宜州區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請大會審議，并請區(qū)政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、宜州區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在上級黨委、政府和區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督和支持下，宜州區(qū)財(cái)稅部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九屆歷次全會、黨的二十大以及習(xí)近平總書記視察廣西“4·27”重要講話和對廣西工作系列重要指示批示精神，按照黨中央“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求，深入落實(shí)自治區(qū)第十二次黨代會部署和新時(shí)代建設(shè)壯美廣西“1+1+4+3+N”目標(biāo)任務(wù)體系，緊扣“六新河池”奮斗目標(biāo)，堅(jiān)定不移推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，落實(shí)積極財(cái)政政策，著力深化財(cái)政改革，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)防范，為宜州區(qū)經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
2022年，宜州區(qū)組織財(cái)政收入完成104206萬元，完成年初預(yù)算數(shù)108182萬元的96.3%，同比增收4038萬元，增長4.0%。宜州區(qū)一般公共預(yù)算本級收入62252萬元，完成年初預(yù)算數(shù)62043萬元的100.3%，同比增收2391萬元，增長4.0%；按收入組成分，稅收收入完成36238萬元，同比減收2624萬元，下降6.8%，非稅收入完成26014萬元，同比增收5014萬元，增長23.9%；按組織收入部門分，稅務(wù)部門完成37461萬元,同比減收2605萬元，下降6.5%，財(cái)政部門完成24791萬元,同比增收4996萬元，增長25.2%。宜州區(qū)一般公共預(yù)算本級支出342900萬元，完成年初預(yù)算數(shù)428150萬元的80.1%。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，宜州區(qū)一般公共預(yù)算總收入469740萬元，其中：一般公共預(yù)算本級收入62252萬元，上級補(bǔ)助收入322949萬元，上年結(jié)余收入33472萬元，調(diào)入資金0萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入49622萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1445萬元。
2022年，宜州區(qū)一般公共預(yù)算總支出383492萬元，其中：一般公共預(yù)算本級支出342900萬元，上解支出19681萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金209萬元，地方政府債務(wù)還本支出20702萬元。
收支相抵，年終結(jié)余86248萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。年終結(jié)余數(shù)額比較大的主要原因如下：一是從2021年起市、縣（區(qū)）級財(cái)政國庫集中支付結(jié)余不得再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支；二是上級未能足額調(diào)度國庫庫款。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，宜州區(qū)政府性基金預(yù)算總收入97106萬元，其中：政府性基金預(yù)算本級收入30432萬元，同比減收4190萬元，下降12.1%；上級補(bǔ)助收入9971萬元；上年結(jié)余收入7289萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入49414萬元。
2022年，宜州區(qū)政府性基金預(yù)算總支出85654萬元，其中：政府性基金預(yù)算本級支出85654萬元，完成年初預(yù)算數(shù)44098萬元的194.2%，同比增支24649萬元，增長40.4%；債務(wù)還本支出0萬元。
收支相抵，年終結(jié)余11452萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，宜州區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入55931萬元，完成年初預(yù)算數(shù)58385萬元的95.8%，同比增收2050萬元，增長3.8%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入21142萬元，同比增收3867萬元，增長22.4%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入34789萬元，同比減收1817萬元，下降5.0%。
2022年，宜州區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出50814萬元，完成年初預(yù)算數(shù)51208萬元的99.2%，同比增收2503萬元，增長5.2%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出15211萬元，同比增收1283萬元，增長9.2%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出35603萬元，同比增收1220萬元，增長3.6%。
收支相抵，當(dāng)年結(jié)余?5117萬元，歷年滾存結(jié)余36204萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，宜州區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入91萬元，其中：本級收入0萬元，上級補(bǔ)助收入67萬元，上年結(jié)余24萬元。
2022年，宜州區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出49萬元，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出49萬元，轉(zhuǎn)移性支出0萬元。
收支相抵，年終結(jié)余42萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（五）政府債務(wù)情況
1.政府債務(wù)限額。自治區(qū)核定宜州區(qū)2022年政府債務(wù)限額為304070萬元，其中：一般債務(wù)限額207756萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額96314萬元。
2.政府債務(wù)余額。截至2022年底，宜州區(qū)政府債務(wù)余額為302322萬元。其中：一般債務(wù)余額206008萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額96314萬元。宜州區(qū)政府債務(wù)余額控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)。
3.政府債券轉(zhuǎn)貸情況。2022年自治區(qū)轉(zhuǎn)貸宜州區(qū)政府債券99036萬元，其中：一般債券49622萬元（其中新增債券26356萬元，再融資債券20600萬元,政府外貸收入2666萬元），專項(xiàng)債券49414萬元（全部為新增債券）。
4.債務(wù)還本情況。2022年宜州區(qū)政府債務(wù)還本額為20702萬元，其中：一般債務(wù)還本20702萬元（其中再融資還本20600萬元，自有資金還本102萬元），專項(xiàng)債務(wù)還本0萬元。
需要說明的是，上述2022年財(cái)政收支和政府債務(wù)數(shù)據(jù)均為預(yù)計(jì)完成數(shù)，準(zhǔn)確完成數(shù)以河池市財(cái)政局批復(fù)宜州區(qū)的2022年決算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，屆時(shí)再向區(qū)人大報(bào)告。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)執(zhí)行情況
2022年，宜州區(qū)一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)共支出2488萬元、同比下降20.8%，主要由于宜州區(qū)嚴(yán)格落實(shí)中央、自治區(qū)、河池市有關(guān)黨政機(jī)關(guān)過緊日子的要求以及部分預(yù)算項(xiàng)目受疫情影響調(diào)減或取消支出預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出266萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出96萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出559萬元，會議費(fèi)支出?651?萬元，培訓(xùn)費(fèi)支出916萬元。
（七）2022年主要財(cái)稅政策落實(shí)和重點(diǎn)財(cái)政工作情況
根據(jù)區(qū)二屆人大二次會議有關(guān)決議，宜州區(qū)財(cái)稅部門積極推進(jìn)財(cái)稅體制改革，加強(qiáng)預(yù)算管理，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用。
1.高質(zhì)量發(fā)展支持力度進(jìn)一步加大。一是支持產(chǎn)業(yè)振興。統(tǒng)籌資金1.45億元支持工業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、企業(yè)技術(shù)改造升級等，有力推動(dòng)博冠公司紙模餐具制品技改（一期）、凱立木業(yè)公司30萬方中密度纖維板技改及配套工程、皖維公司酒精發(fā)酵廢醪液環(huán)保綜合利用技改等一批項(xiàng)目竣工投產(chǎn)和順利實(shí)施，支持宜州工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)，促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長。二是支持鄉(xiāng)村振興。堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，公共財(cái)政進(jìn)一步向“三農(nóng)”領(lǐng)域傾斜。安排各級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金2.28億元，統(tǒng)籌用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，優(yōu)先支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進(jìn)脫貧人口增收和補(bǔ)齊必要的基礎(chǔ)設(shè)施短板弱項(xiàng)。安排糧食生產(chǎn)相關(guān)資金2030萬元，保障種糧農(nóng)民合理收益，惠及農(nóng)民9萬多戶，全年糧食面積達(dá)62.67萬畝，糧食產(chǎn)量達(dá)到18.34萬噸，有力支撐國家糧食安全戰(zhàn)略。籌措下達(dá)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)相關(guān)資金7043萬元，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提質(zhì)增效。三是支持科教振興。落實(shí)《廣西壯族自治區(qū)科技創(chuàng)新條例》相關(guān)規(guī)定，持續(xù)加大財(cái)政科技經(jīng)費(fèi)投入力度，宜州區(qū)一般公共預(yù)算科技支出3633萬元，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)到1%，符合法定要求。2022年宜州區(qū)一般公共預(yù)算教育支出88650萬元，占全區(qū)一般公共預(yù)算支出比重達(dá)26%，全力支持加快建設(shè)高質(zhì)量教育體系。四是支持重大項(xiàng)目建設(shè)和有效投資。安排各級預(yù)算內(nèi)基建投資資金2631萬元，支持各類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極推動(dòng)固定資產(chǎn)投資和基礎(chǔ)設(shè)施投資加速擴(kuò)容，推進(jìn)提升各領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施水平。
2.民生保障力度進(jìn)一步加大。2022年，宜州區(qū)民生支出295800萬元，占宜州區(qū)一般公共預(yù)算支出的86.3%，全力支持各項(xiàng)社會事業(yè)取得新進(jìn)步。一是支持常態(tài)化疫情防控。全年共籌措疫情防控資金2557萬元，支持做好核酸檢測和轉(zhuǎn)運(yùn)、醫(yī)療救治和疫情應(yīng)急處置等能力提升以及疫苗接種等工作。二是加大援企穩(wěn)崗支持力度?；I措就業(yè)補(bǔ)助資金3842萬元，落實(shí)社保助企紓困政策，為1778個(gè)單位28305人，階段性降低失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率減征1420萬元；對495家企業(yè)發(fā)放穩(wěn)崗返還資金371萬元，惠及職工人數(shù)7722人；發(fā)放失業(yè)補(bǔ)助金33萬元，惠及群眾1077人；發(fā)放一次性留工補(bǔ)助37萬元，惠及企業(yè)153家。階段性實(shí)施企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)三項(xiàng)社保費(fèi)用緩繳政策，累計(jì)減征緩繳企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)327萬元。三是提升社會保障水平。全年安排機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金14497萬元，積極落實(shí)退休人員基本養(yǎng)老金調(diào)標(biāo)等政策，2022年基本養(yǎng)老金累計(jì)支出35534萬元，確保宜州區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放。全年共安排城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金16464萬元，按時(shí)足額發(fā)放城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)，為符合條件的近9萬參保人發(fā)放基礎(chǔ)養(yǎng)老金14118萬元，為3000多人發(fā)放喪葬補(bǔ)助金164萬元，給予14.3萬參保人繳費(fèi)補(bǔ)貼522萬元。發(fā)放困難群眾救助補(bǔ)助資金15461萬元，全力保障好近2.7萬名困難群眾基本生活。四是提升醫(yī)療保障水平?；I措資金12674萬元，支持完善多層次醫(yī)療保障體系，夯實(shí)基本醫(yī)保、大病保險(xiǎn)和醫(yī)療救助三重保障制度，提升醫(yī)療保障服務(wù)能力。五是加快完善住房保障體系。安排城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金570萬元，支持實(shí)施746套城鎮(zhèn)老舊小區(qū)住房改造，惠及746個(gè)家庭。
3.財(cái)源培植力度進(jìn)一步加大。一是落實(shí)落細(xì)組合式稅費(fèi)支持政策。全年累計(jì)新增減稅降費(fèi)及退稅緩稅緩費(fèi)超1.6億元，惠及宜州區(qū)95%市場主體，切實(shí)保障惠企政策落地見效。二是加大盤活存量資金資產(chǎn)資源力度。全年累計(jì)盤活財(cái)政存量資金3.3億元，收回資金優(yōu)先統(tǒng)籌安排用于重大項(xiàng)目建設(shè)和“?；久裆钡戎攸c(diǎn)領(lǐng)域。三是全力爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金。全年共爭取得到上級轉(zhuǎn)移支付資金33.6億元，同比增加6.7億元，增長24.9%，有力彌補(bǔ)了收入預(yù)算缺口，保持了必要的支出強(qiáng)度。
4.財(cái)政資金撬動(dòng)作用進(jìn)一步發(fā)揮。注重調(diào)動(dòng)金融和社會資源為財(cái)政賦能，持續(xù)創(chuàng)新財(cái)政投入方式，最大限度發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)撬動(dòng)作用。打出財(cái)政貼息、業(yè)務(wù)獎(jiǎng)補(bǔ)、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、融資擔(dān)保等系列組合拳，更好激發(fā)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)放貸積極性，破解企業(yè)融資難、融資貴問題。充分發(fā)揮“桂惠貸”政策對銀行貸款的引導(dǎo)作用，投放“桂惠貸”貸款1068筆23.6億元，惠及企業(yè)857家，直接降低企業(yè)融資成本?4490萬元，撬動(dòng)宜州區(qū)年內(nèi)新增各項(xiàng)貸款超30億元，實(shí)現(xiàn)信貸量面增價(jià)降的政策目標(biāo)。為提高宜州農(nóng)擔(dān)公司擔(dān)保能力，2022年增加宜州農(nóng)擔(dān)公司注冊資本金2000萬元。2022年，宜州農(nóng)擔(dān)公司累計(jì)投放政府性融資擔(dān)保貸款9727萬元，同比增長144%。 ??????????????????????????????
5.預(yù)算績效管理進(jìn)一步提升。一是嚴(yán)格事前績效評估和績效目標(biāo)管理。將所有預(yù)算單位本級支出和轉(zhuǎn)移支付資金納入績效目標(biāo)管理范圍，對預(yù)算單位2023年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)進(jìn)行審核，審核范圍涉及108個(gè)部門整體支出績效目標(biāo)、5178個(gè)人員和運(yùn)轉(zhuǎn)類支出績效目標(biāo)、1065個(gè)特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。強(qiáng)化事前績效評估審核機(jī)制，對4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行事前績效評估，共核減2023年不合理預(yù)算支出申請5億元。二是嚴(yán)把資金跟蹤問效。聚焦中央、自治區(qū)、河池市及區(qū)委區(qū)政府重大決策部署，2022年選擇10個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目、3個(gè)部門整體支出開展了績效評價(jià)，涉及政策項(xiàng)目資金量超過5.79億元。三是強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用?？蹨p資金使用效益偏低的支出項(xiàng)目預(yù)算資金0.5億元。四是健全預(yù)算績效指標(biāo)體系。以重點(diǎn)行業(yè)和重大專項(xiàng)資金為突破口，對5個(gè)區(qū)直部門12個(gè)專項(xiàng)資金績效指標(biāo)進(jìn)行梳理，進(jìn)一步提高預(yù)算績效指標(biāo)的科學(xué)性、有效性、實(shí)用性。
6.政府債務(wù)管理進(jìn)一步加強(qiáng)。一是進(jìn)一步監(jiān)督和管控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行年度到期債務(wù)監(jiān)控預(yù)警方案，按時(shí)向上級財(cái)政部門報(bào)送宜州區(qū)政府債務(wù)數(shù)據(jù)、融資平臺公司債務(wù)和中長期政府支出事項(xiàng)等統(tǒng)計(jì)情況。按要求完成政府債務(wù)信息預(yù)算公開、預(yù)算調(diào)整公開、決算公開、政府債券存續(xù)期內(nèi)信息公開的相關(guān)工作，主動(dòng)接受社會公眾監(jiān)督。二是進(jìn)一步加強(qiáng)政府隱性債務(wù)管理。積極控制債務(wù)規(guī)模，采取各項(xiàng)措施優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，按時(shí)償還各項(xiàng)債務(wù)，通過年度預(yù)算資金、超收收入、盤活財(cái)政存量資金等方式化解宜州區(qū)隱性債務(wù)，穩(wěn)步推進(jìn)隱性債務(wù)的化解，未出現(xiàn)隱性債務(wù)逾期未還的情況。三是建立健全向人大報(bào)告政府債務(wù)管理工作開展情況的機(jī)制。貫徹落實(shí)加強(qiáng)地方人大對政府債務(wù)審查監(jiān)督各項(xiàng)工作要求，完善政府債務(wù)預(yù)決算和預(yù)算調(diào)整編報(bào)工作，嚴(yán)格履行相關(guān)法定程序，主動(dòng)配合區(qū)人大加強(qiáng)對政府債務(wù)審查監(jiān)督。
7.財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控進(jìn)一步加固。一是爭取得到政府再融資債券20600萬元，有效緩釋到期政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；支付政府債券利息9614萬元，確保政府債券付息不出現(xiàn)逾期，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線。二是穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)存量，2022年，宜州區(qū)化解政府隱性債務(wù)完成計(jì)劃的115.5%，堅(jiān)決遏制新增政府隱性債務(wù)和杜絕化債不實(shí)行為。三是落實(shí)“縣級為主、市級幫扶、自治區(qū)兜底”的三級保障機(jī)制，貫徹落實(shí)“三?！鳖A(yù)算審核、預(yù)算執(zhí)行、動(dòng)態(tài)監(jiān)測、分類監(jiān)管、應(yīng)急處置制度機(jī)制及技術(shù)手段，積極爭取上級財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金，持續(xù)增強(qiáng)宜州區(qū)財(cái)政保障能力，兜牢兜實(shí)基層“三?！钡拙€。四是進(jìn)一步發(fā)揮預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控作用，加大財(cái)政資金支付審核力度，嚴(yán)格落實(shí)國庫集中支付制度，為從源頭預(yù)防腐敗和優(yōu)化營商環(huán)境提供機(jī)制保障。
8.財(cái)稅體制改革進(jìn)一步深化。一是持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革。2022年，我們扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)覆蓋所有預(yù)算單位。繼續(xù)完善預(yù)決算公開，繼續(xù)加大政府性基金預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，繼續(xù)加大財(cái)政存量資金清理盤活力度。二是建立惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理長效機(jī)制。2022年，宜州區(qū)共有47項(xiàng)補(bǔ)貼資金共計(jì)6811萬元通過“一卡通”系統(tǒng)發(fā)放，惠及群眾17.77萬人次。
2022年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)人大的依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，宜州區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算執(zhí)行結(jié)果總體良好，但由于各方面原因，預(yù)算執(zhí)行中也面臨一些突出矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：一是財(cái)源培植任務(wù)依然艱巨，財(cái)政增收的基礎(chǔ)依然不夠牢固。二是稅收收入占地方一般公共預(yù)算本級收入的比重不足60%，收入質(zhì)量仍有待進(jìn)一步提高。三是財(cái)政支出進(jìn)度特別是一般債券、上級轉(zhuǎn)移支付資金支出進(jìn)度依然比較慢，財(cái)政支出的及時(shí)性和均衡性有待進(jìn)一步提高。四是財(cái)政剛性支出快速增長，財(cái)政收支矛盾不斷加深。五是財(cái)政暫付性款項(xiàng)規(guī)模居高不下，嚴(yán)重影響宜州區(qū)財(cái)政的健康運(yùn)行。六是債務(wù)還本付息進(jìn)入高峰期，債務(wù)還本付息支出壓力逐步增大。對于這些問題，我們將高度重視，認(rèn)真聽取代表們的意見建議，采取有力措施逐步予以解決。
二、宜州區(qū)2023年預(yù)算草案
根據(jù)中央、自治區(qū)、河池市經(jīng)濟(jì)工作會議及財(cái)政工作會議等會議精神，結(jié)合宜州區(qū)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，2023年財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大及十九屆歷次全會和黨的二十大精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察廣西“4·27”重要講話精神和對廣西工作系列重要指示批示要求，強(qiáng)化部門單位收入管理，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌；大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)、全力保障中央、自治區(qū)、河池市和區(qū)委區(qū)人民政府確定的重點(diǎn)領(lǐng)域支出和重大項(xiàng)目建設(shè)；堅(jiān)決落實(shí)過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出；深入推進(jìn)零基預(yù)算改革，完善部門預(yù)算審核機(jī)制，著力提高年初預(yù)算細(xì)化率；完善預(yù)算管理一體化建設(shè)，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性。
2023年財(cái)政工作和預(yù)算編制的主要原則：一是艱苦奮斗、勤儉節(jié)約。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)、節(jié)約型社會，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制。厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，堅(jiān)持能不花的錢就不花，能少花的錢就少花，把有限的資金用在“刀刃上”、用到“要緊處”，重點(diǎn)保障剛性支出、急需支出，從嚴(yán)控制一般性支出。二是加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌。加強(qiáng)組織收入征收管理，依法依規(guī)足額征繳入庫，統(tǒng)籌財(cái)政資金與單位資金，擴(kuò)大單位資金納入預(yù)算一體化系統(tǒng)執(zhí)行管理范圍，資金支付嚴(yán)格按照預(yù)算指標(biāo)和賬戶余額進(jìn)行控制。三是全面推進(jìn)零基預(yù)算改革。預(yù)算安排將落實(shí)中央、自治區(qū)黨委政府重大決策部署作為首要任務(wù)，合理安排支出預(yù)算規(guī)模，提高項(xiàng)目支出細(xì)化程度，確保預(yù)算一經(jīng)批復(fù)即可執(zhí)行，盡早發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。四是全面實(shí)施預(yù)算績效管理。2023年部門整體績效目標(biāo)編報(bào)范圍已覆蓋所有一級預(yù)算單位，實(shí)現(xiàn)本級支出和上級轉(zhuǎn)移支付資金績效目標(biāo)編報(bào)全覆蓋。將預(yù)算收支全面納入績效管理，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面，衡量部門整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果，推動(dòng)提高部門整體績效水平。五是增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展可承受的范圍內(nèi)最大限度改善民生，補(bǔ)齊民生政策短板，適度提高保障水平較低的民生政策，著力解決群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題，讓人民群眾有實(shí)實(shí)在在的獲得感、幸福感、安全感。六是加強(qiáng)管理、嚴(yán)肅紀(jì)律。堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)控預(yù)算追加事項(xiàng)。嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和制度規(guī)定，對違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，嚴(yán)肅追究責(zé)任。
按照以上指導(dǎo)思想和主要原則，2023年宜州區(qū)計(jì)劃組織一般公共預(yù)算收入102406萬元，比2022年完成數(shù)增長64.5%。具體的預(yù)算草案如下：
（一）一般公共預(yù)算收支草案
1.一般公共預(yù)算收入情況
2023年，宜州區(qū)一般公共預(yù)算總收入安排491374萬元，其中：地方一般公共預(yù)算本級收入102406萬元；返還性收入13052萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入214991萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入17918萬元；上年結(jié)余86248萬元；調(diào)入資金56550萬元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金209萬元。
2.一般公共預(yù)算支出情況
2023年，宜州區(qū)一般公共預(yù)算總支出安排491374萬元，其中：地方一般公共預(yù)算本級支出468697萬元，比上年完成數(shù)增長36.7%；上解支出22677萬元，比上年完成數(shù)增長15.2%，增幅較大的主要原因是公安、交警、法院、檢察院等部門上劃河池市管理；債務(wù)還本支出0萬元。2023年預(yù)算編制從嚴(yán)管控項(xiàng)目支出，在確保足額安排“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”支出的基礎(chǔ)上，加快推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、工業(yè)振興、環(huán)境保護(hù)、民生短板等重點(diǎn)項(xiàng)目支出，除此之外，其他支出一律壓減，能取消則取消，努力緩解當(dāng)前不斷增大的財(cái)政支出壓力。
從支出功能分類科目看，一般公共服務(wù)支出31557萬元，比上年完成數(shù)增長7.9%；國防支出203萬元，比上年完成數(shù)下降55.3%；公共安全支出1610萬元，比上年完成數(shù)下降73.2%；教育支出91963萬元，比上年完成數(shù)增長3.7%；科學(xué)技術(shù)支出4696萬元，比上年完成數(shù)增長29.3%；文化旅游體育與傳媒支出1834萬元，比上年完成數(shù)下降13.2%；社會保障和就業(yè)支出83399萬元，比上年完成數(shù)增長7.2%；衛(wèi)生健康支出36983萬元，比上年完成數(shù)增長3.3%；節(jié)能環(huán)保支出1771萬元，比上年完成數(shù)增長43.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3983元，比上年完成數(shù)下降37.3%；農(nóng)林水支出64051萬元，比上年完成數(shù)下降5.4%；交通運(yùn)輸支出1975萬元，比上年完成數(shù)下降35.4%，資源勘探工業(yè)信息等支出469萬元，比上年完成數(shù)下降59.0%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出646萬元，比上年完成數(shù)增長89.4%，金融支出749萬元，比上年完成數(shù)增長13.1%，自然資源海洋氣象等支出7271萬元，比上年完成數(shù)增長100.4%，住房保障支出5727萬元，比上年完成數(shù)增長13.4%，糧油物資儲備支出473萬元，比上年完成數(shù)增長4.0%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2493萬元，比上年完成數(shù)增長3.5%，債務(wù)付息支出7672萬元，比上年完成數(shù)增長7.8%，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支78萬元，比上年完成數(shù)增長52.9%。
從支出經(jīng)濟(jì)分類科目看，機(jī)關(guān)工資福利支出41694萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出22585萬元，資本性支出26942萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助140096萬元，對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助11363萬元，對企業(yè)補(bǔ)助3850萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助58289萬元，對社會保障基金補(bǔ)助34836萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出7750萬元，預(yù)備費(fèi)及預(yù)留8914萬元，其他支出135055萬元。
3.預(yù)備費(fèi)安排情況
2023年預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)4914萬元，占一般公共預(yù)算總支出1%。預(yù)備費(fèi)主要用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
4.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排使用情況
動(dòng)用2022年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金結(jié)余209萬元，按規(guī)定安排用于彌補(bǔ)2023年度預(yù)算收支缺口。
5.財(cái)政“三?！鳖A(yù)算編制情況
嚴(yán)格按照國家、自治區(qū)和河池市核定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放工資，全年統(tǒng)籌安排機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工資福利支出162221萬元，嚴(yán)格按照定額標(biāo)準(zhǔn)核定“三公”經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、會議費(fèi)等保運(yùn)轉(zhuǎn)支出5635萬元，年初預(yù)算統(tǒng)籌安排民生支出88127萬元，“三?！敝С鲱A(yù)算合計(jì)255983萬元，占2023年一般公共預(yù)算總支出的52.1%。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)安排情況
2023年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)合計(jì)1791萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少了118萬元，主要是培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算較上年減少。需要說明的是，2023年預(yù)算中，沒有單列各部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，由各部門在基本公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)中調(diào)劑安排用于“三公”經(jīng)費(fèi)支出，我們從細(xì)化的部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目中提取數(shù)據(jù)。我們將嚴(yán)格按照上級關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)的相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對“三公”經(jīng)費(fèi)的管控。
7.重點(diǎn)支出保障和主要項(xiàng)目安排情況。
（1）支持“三農(nóng)”發(fā)展。統(tǒng)籌安排農(nóng)林水支出64051萬元，其中：安排農(nóng)村綜合改革專項(xiàng)資金9731萬元，安排農(nóng)田建設(shè)資金8237萬元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金6650萬元、水利項(xiàng)目建設(shè)資金1566萬元；全年統(tǒng)籌安排鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興資金20219萬元，全力支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興。
（2）支持教育發(fā)展。統(tǒng)籌安排教育支出91963萬元，其中：安排5643萬元支持學(xué)前教育均等化發(fā)展，安排69174萬元支持中小學(xué)優(yōu)化教育資源配置，安排10724萬元支持高中教育攻堅(jiān)，安排2705萬元支持現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展，安排821萬元支持特殊教育健康運(yùn)行。
（3）支持社會保障事業(yè)建設(shè)。統(tǒng)籌安排社會保障和就業(yè)支出83399萬元，其中：安排16279萬元支持機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、安排3070萬元支持機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、安排16734萬元支持機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、安排14378萬元支持城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、安排3241萬元支持就業(yè)補(bǔ)助、安排8966萬元支持困難群眾最低生活保障、安排3289萬元支持撫恤金發(fā)放、安排2227萬元支持殘疾人事業(yè)發(fā)展。
（4）支持衛(wèi)生健康體系建設(shè)。統(tǒng)籌安排衛(wèi)生健康支出36983萬元，其中：支持公立醫(yī)院發(fā)展3111萬元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)5324萬元、公共衛(wèi)生服務(wù)6972萬元、計(jì)劃生育事務(wù)3898萬元及安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助3620萬元、醫(yī)療救助4980萬元。同時(shí)，安排本級疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)469萬元，支持做好疫情防控相關(guān)工作。
（5）支持基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)施。統(tǒng)籌交通運(yùn)輸支出1975萬元，其中：安排298萬元支持公路建設(shè)，安排1008萬元支持公路養(yǎng)護(hù)。
（二）政府性基金預(yù)算草案
2023年，宜州區(qū)政府性基金預(yù)算總收入安排103270萬元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算本級收入88776萬元，上級補(bǔ)助收入3042萬元，上年結(jié)余收入11452萬元。
2023年，宜州區(qū)政府性基金預(yù)算總支出安排103270萬元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出46720萬元，調(diào)出資金56550萬元。
收支相抵，年終結(jié)余0萬元。
（三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2023年，宜州區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排61839萬元，比上年完成數(shù)增加5908萬元，增長10.6%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入23307萬元，比上年完成數(shù)增加2165萬元，增長10.2%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入38532萬元，比上年完成數(shù)增加3743萬元，增長10.8%。
2023年，宜州區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排56285萬元，比上年完成數(shù)增加5471萬元，增長10.8%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出17753萬元，比上年完成數(shù)增加2542萬元，增長16.7%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出38532萬元，比上年完成數(shù)增加2929萬元，增長8.2%。
收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余5554萬元，年終滾存結(jié)余41758萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支草案
2023年，宜州區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入81萬元，其中：本級收入0萬元，上級補(bǔ)助收入39萬元，上年結(jié)余42萬元。
2023年，宜州區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出81萬元，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出81萬元，轉(zhuǎn)移性支出0萬元。
收支相抵，年終結(jié)余0萬元，收支平衡。
以上有關(guān)預(yù)算安排的具體情況詳見《宜州區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）》。
（五）其他有關(guān)情況說明
1.債務(wù)還本情況說明。雖然宜州區(qū)部分債務(wù)本金將于2023年到期需要償還，但預(yù)算沒有安排債務(wù)還本支出，只安排付息支及發(fā)行費(fèi)支出7750萬元，主要原因是我們將積極爭取自治區(qū)代理發(fā)行再融資債券，實(shí)現(xiàn)以新還舊。
2.預(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出情況說明。根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，預(yù)算年度開始后，在人大會批準(zhǔn)預(yù)算草案前，可安排下列支出：上年度結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出；參照上年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支出的本年度部門基本支出、項(xiàng)目支出，以及對下級政府的轉(zhuǎn)移性支出；法律規(guī)定必須履行支付義務(wù)的支出，以及用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理的支出。根據(jù)上述規(guī)定，2023年1月及2月上旬，宜州區(qū)已安排下達(dá)用于發(fā)放工資等相關(guān)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算指標(biāo)。
3.調(diào)入資金安排的支出說明。按照“以收定支”的原則，自治區(qū)財(cái)政廳對使用調(diào)入資金安排的支出，在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)中進(jìn)行標(biāo)識，在調(diào)入資金沒有實(shí)現(xiàn)之前，這些支出指標(biāo)將處于不可使用狀態(tài)，無法安排支出，只能在調(diào)入資金實(shí)現(xiàn)后向自治區(qū)財(cái)政廳申請使用相關(guān)支出指標(biāo)。
三、奮力前行、銳意進(jìn)取，全力抓好2023年預(yù)算執(zhí)行工作
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是落實(shí)“十四五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵之年，也是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化強(qiáng)國宜州篇章的關(guān)鍵之年，做好各項(xiàng)財(cái)政工作意義重大。宜州區(qū)財(cái)稅部門將繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平經(jīng)濟(jì)思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對廣西“五個(gè)更大”重要要求，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察廣西“4·27”重要講話和對廣西工作系列重要指示批示精神，堅(jiān)決捍衛(wèi)“兩個(gè)確立”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，緊緊圍繞自治區(qū)第十二次黨代會確定的“1+1+4+3+N”目標(biāo)任務(wù)體系，全面貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委十二屆四次、五次全會精神，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，推動(dòng)中央、自治區(qū)、河池市、宜州區(qū)決策部署在宜州區(qū)財(cái)政部門迅速落地見效，奮力開創(chuàng)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展新局面，為宜州區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供強(qiáng)有力的財(cái)政支撐。
（一）統(tǒng)籌財(cái)政資源，全力支持推動(dòng)宜州區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，全面落實(shí)好積極的財(cái)政政策要加力提效的決策部署，更直接更有效發(fā)揮積極財(cái)政政策的作用。繼續(xù)深入落實(shí)稅費(fèi)支持政策，著力紓解企業(yè)困難，激發(fā)各類市場主體活力?？v深推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，集中財(cái)力支持骨干稅源企業(yè)發(fā)展和重大招商引資項(xiàng)目建設(shè)，力促財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)增長，穩(wěn)步提高財(cái)政收入質(zhì)量。健全爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金的工作機(jī)制，積極爭取上級財(cái)政進(jìn)一步加大支持力度。統(tǒng)籌用好工業(yè)振興補(bǔ)助資金、工業(yè)園區(qū)專項(xiàng)債券資金和工業(yè)發(fā)展基金，重點(diǎn)扶持博冠、皖維、五和博澳等企業(yè)做強(qiáng)做大，提升工業(yè)園區(qū)承載能力，加快標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)，促進(jìn)工業(yè)投資提質(zhì)增量，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，持續(xù)推進(jìn)工業(yè)振興。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，努力提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量效益，建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。著力推進(jìn)科教振興，堅(jiān)持把科技作為財(cái)政支出重點(diǎn)領(lǐng)域，強(qiáng)化發(fā)展創(chuàng)新支持；嚴(yán)格落實(shí)教育“一個(gè)一般不低于，兩個(gè)只增不減”要求，支持辦好人民滿意的教育。把實(shí)現(xiàn)好維護(hù)好發(fā)展好最廣大人民根本利益作為財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，持續(xù)加大民生投入力度，民生支出占比穩(wěn)定在八成左右，支持加快健全基本公共服務(wù)體系，落實(shí)落細(xì)就業(yè)優(yōu)先政策，多渠道增加居民收入，健全多層次社會保障體系，強(qiáng)化住房保障，繁榮發(fā)展文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步提高人民生活品質(zhì)。
（二）創(chuàng)新投入方式，全力支持服務(wù)和融入新發(fā)展格局。支持大力提振服務(wù)業(yè)發(fā)展，加快釋放消費(fèi)潛力，推動(dòng)外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)。加強(qiáng)財(cái)政政策和金融政策的協(xié)同配合，積極落實(shí)“桂惠貸”貼息政策，規(guī)范運(yùn)用政府和社會資本合作（PPP）模式，充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿放大作用。統(tǒng)籌安排專項(xiàng)資金、專項(xiàng)債券等，加快推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，積極擴(kuò)大有效投資，強(qiáng)化政府投資對全社會投資的引導(dǎo)帶動(dòng)。全力支持?jǐn)U大高水平對外開放，積極落實(shí)財(cái)稅支持政策，強(qiáng)化支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈招商。?
（三）用足用活政策，全力支持推動(dòng)綠色發(fā)展。深入落實(shí)“完善支持綠色發(fā)展的財(cái)稅政策”部署要求，把保護(hù)好宜州生態(tài)環(huán)境擺在重要位置，協(xié)同推進(jìn)降碳、減污、擴(kuò)綠、增長，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，厚植生態(tài)環(huán)境優(yōu)勢，加快建設(shè)美麗宜州。加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)建設(shè)，深入實(shí)施大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)，支持環(huán)境綜合治理工作，積極推進(jìn)土壤污染防治，支持深入打好藍(lán)天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)；推動(dòng)建立市場化、多元化污染防治投入機(jī)制。引導(dǎo)加大政府對低碳產(chǎn)品采購力度，積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和。
（四）健全體制機(jī)制，全力支持維護(hù)國家安全。進(jìn)一步深刻感悟改革的力量，在更高起點(diǎn)上貫徹落實(shí)財(cái)稅體制改革，深化預(yù)算管理制度改革，健全現(xiàn)代預(yù)算制度，重點(diǎn)是推動(dòng)零基預(yù)算改革走深走實(shí)，科學(xué)設(shè)定預(yù)算績效目標(biāo)、提高預(yù)算績效管理各環(huán)節(jié)質(zhì)量，推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)和預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全面應(yīng)用；落實(shí)中央、自治區(qū)、河池市推進(jìn)稅制改革部署，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)，逐步提高財(cái)政收入質(zhì)量；進(jìn)一步強(qiáng)化國有資產(chǎn)和資本管理，逐步將國有金融資本集中統(tǒng)一管理各項(xiàng)要求落實(shí)到位。開好規(guī)范舉債“前門”，嚴(yán)堵違法違規(guī)舉債“后門”，穩(wěn)妥推進(jìn)并抓實(shí)政府隱性債務(wù)存量化解工作，加強(qiáng)政府融資平臺公司債務(wù)治理，防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全面啟用財(cái)政“三?！辟Y金專戶，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序；嚴(yán)格按照預(yù)算法及其實(shí)施條例的要求，實(shí)事求是地編準(zhǔn)編實(shí)年度財(cái)政收支預(yù)算，同時(shí)完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，嚴(yán)格按照以收定支、收支平衡的原則執(zhí)行預(yù)算，進(jìn)一步兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。建立健全完善維護(hù)社會穩(wěn)定、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會治理的經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，支持不斷完善社會治理體系和發(fā)展全過程人民民主，堅(jiān)決維護(hù)意識形態(tài)安全，全面推進(jìn)依法治區(qū)和平安宜州建設(shè)。健全財(cái)政應(yīng)急管理政策體系，提高防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)和重大突發(fā)公共事件處置保障能力，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。積極配合防范化解其他重要領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全。
（五）打造堅(jiān)強(qiáng)隊(duì)伍，全力支持推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，全面加強(qiáng)黨的思想建設(shè)，引導(dǎo)廣大黨員干部堅(jiān)定理想信念。支持新時(shí)代人才隊(duì)伍建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)人才戰(zhàn)略，實(shí)施更加積極的人才政策，建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化財(cái)政干部隊(duì)伍，增強(qiáng)人才引領(lǐng)力和驅(qū)動(dòng)力。持續(xù)深入推進(jìn)清廉機(jī)關(guān)建設(shè)，大力加強(qiáng)財(cái)會監(jiān)督，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格財(cái)政收支規(guī)范管理，健全監(jiān)督監(jiān)控機(jī)制，堅(jiān)決查處違法違規(guī)行為，鞏固拓展財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)整治成果。加大村級組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)保障力度，切實(shí)加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)。持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)反腐，結(jié)合財(cái)政職能扎密扎實(shí)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的制度籠子和完善黨的自我革命制度規(guī)范體系，持續(xù)深化糾治“四風(fēng)”，堅(jiān)持不敢腐、不能腐、不想腐一體推進(jìn)，著力營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)，在全力推進(jìn)財(cái)政部門全面從嚴(yán)治黨上取得更大成效。
各位代表，做好2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行工作十分重要。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大的依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督，嚴(yán)格按照區(qū)二屆人大三次會議的決議和要求，聚焦重點(diǎn)、加大力度、強(qiáng)化措施、攻堅(jiān)克難，全力以赴完成全年財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，為開創(chuàng)宜州區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展新局面貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
