（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于賀州市鐘山縣全縣與縣本級2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于鐘山縣全縣與縣本級2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年2月24日在鐘山縣第十七屆人民代表大會第二次會議上
鐘山縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將全縣與縣本級2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請縣十七屆人大二次會議審議，并請縣政協(xié)委員和其他同志提出意見。
一、2021年全縣與縣本級預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來，面對異常嚴(yán)峻的收入形勢，我縣財(cái)政部門緊密圍繞縣委、縣政府決策部署，快速反應(yīng)、迅速行動、精準(zhǔn)施策，認(rèn)真落實(shí)更加積極有為的財(cái)政政策，全力支持做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，較好地完成2021年財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)，為“十四五”開好局、起好步奠定堅(jiān)實(shí)的財(cái)政基礎(chǔ)。
??（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
（1）一般公共預(yù)算收入完成情況。全縣一般公共預(yù)算收入51343萬元，完成年初預(yù)算的98.6 %，比上年（以下簡稱“同比”）增收9465萬元，增長22.6%。稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重為59.7%。
（2）財(cái)政總收入完成情況。全縣財(cái)政總收入341400萬元，其中：一般公共預(yù)算收入51343萬元、上級補(bǔ)助收入208124萬元、上年結(jié)余收入17156萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5764萬元、調(diào)入資金47782萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入11231萬元。
（3）財(cái)政總支出完成情況。全縣財(cái)政總支出329267萬元，其中，一般公共預(yù)算支出317024 萬元（完成調(diào)整預(yù)算的96.3%，同比減支47190萬元，下降13%），上解上級支出3136萬元、債務(wù)還本支出8450萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金657萬元。??
（4）財(cái)政收支平衡情況。全縣財(cái)政總收入實(shí)現(xiàn)341400元，財(cái)政總支出實(shí)現(xiàn)329267萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余12133????萬元，均為?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)。
2.縣本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
（1）縣本級一般公共預(yù)算收入完成情況。全縣一般公共預(yù)算收入51343萬元，完成年初預(yù)算的98.6 %，比上年增收9465萬元，增長22.6%。（縣本級與全縣的一般公共預(yù)算收入一致，按照我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入全部上劃縣級，作為縣級收入，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力由縣級通過補(bǔ)助安排。）
（2）縣本級財(cái)政總收入完成情況?？h本級財(cái)政總收入340364萬元，其中：一般公共預(yù)算收入51343萬元、上級補(bǔ)助收入208124萬元、上年結(jié)余收入16120萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5764萬元、調(diào)入資金47782萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入11231萬元。
（3）縣本級財(cái)政總支出完成情況?？h本級財(cái)政總支出328559萬元，其中：縣本級一般公共預(yù)算支出286089萬元、上解支出3136萬元、債務(wù)還本支出8450萬元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出30227萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金657萬元。
（4）縣本級財(cái)政收支平衡情況?？h本級財(cái)政總收入340364萬元，財(cái)政總支出328559萬元，年終結(jié)余11805萬元，均為?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)。
（5）縣本級總預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況?？h本級年初預(yù)算安排總預(yù)備費(fèi)2557萬元，當(dāng)年動用總預(yù)算費(fèi)1085萬元，結(jié)余收回總預(yù)算，其中：行政政法口單位支出657萬元、教科文口單位支出39萬元、經(jīng)建口單位支出166萬元、農(nóng)業(yè)口單位支出20萬元、社?？趩挝恢С?6萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出107萬元，其中安排新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)218萬元。以上支出均已反映在相關(guān)支出科目中。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全縣政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況。全縣政府性基金預(yù)算總收入107710萬元，其中：當(dāng)年政府性基金收入41805萬元，（完成調(diào)整預(yù)算的89.5%，同比減收14452萬元，下降25.7%），上級補(bǔ)助收入1631萬元，上年結(jié)余收入11374萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入52900萬元。
2.全縣政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況。全縣政府性基金預(yù)算總支出98666萬元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出66169萬元，完成調(diào)整預(yù)算的86.6%，同比增支13142萬元，增長24.8%；債務(wù)還本支出3100萬元，調(diào)出資金29397萬元。
收支相抵，年終結(jié)余9044萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
1.??全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入執(zhí)行情況。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入18385萬元，其中：當(dāng)年國有資本經(jīng)營收入9800萬元，上年結(jié)余收入8585萬元。
2.??全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出執(zhí)行情況。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出18385萬元，均為調(diào)出資金。
收支相抵，年終無結(jié)余。
（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入執(zhí)行情況。全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入39782萬元，完成年初預(yù)算39141萬元的101.6%，同比增收10337萬元，增長35.1%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入11747萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入28035萬元。
2.全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出執(zhí)行情況。全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出33342萬元，完成年初預(yù)算34933萬元的95.4%，同比增支1945萬元，增長6.2%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8446萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出24896萬元。
收支相抵，全縣社會保險(xiǎn)2項(xiàng)預(yù)算收支結(jié)余6440萬元，年終滾存結(jié)余29572萬元。
（五）2021年全縣債務(wù)情況
1.政府債務(wù)限額情況。自治區(qū)核定我縣2021年政府債務(wù)限額256700萬元，其中：一般債務(wù)限額133900萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額122800萬元。
2.政府債務(wù)余額情況。2021年底我縣政府債務(wù)余額255105萬元，其中：一般債務(wù)余額132305萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額122800萬元。我縣政府債務(wù)余額均控制在限額以內(nèi)。
3.新增政府債務(wù)資金安排使用情況。自治區(qū)轉(zhuǎn)貸我縣2021年新增政府債券52581萬元，其中：新增一般債券2781萬元、新增專項(xiàng)債券49800萬元，主要用于交通、水利、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、公立醫(yī)院、文化旅游、停車場等重大公益性項(xiàng)目建設(shè)。
4.再融資債券發(fā)行情況。自治區(qū)轉(zhuǎn)貸我縣2021年再融資債券11550萬元，其中：再融資一般債券8450萬元、再融資專項(xiàng)債券3100萬元，全部用于償還2021年到期政府債券本金。
5.政府債務(wù)還本情況。2021年政府債務(wù)還本支出11554萬元，其中：一般債務(wù)還本8454萬元，專項(xiàng)債務(wù)還本3100萬元。到期政府債務(wù)本金均已按時(shí)足額償還。
6.政府債務(wù)付息情況。2021年政府債務(wù)付息支出7665萬元，其中：一般債務(wù)付息支出4861萬元，占一般公共預(yù)算支出的1.53%；專項(xiàng)債務(wù)付息支出2804萬元，占政府性基金預(yù)算支出的4.28%。到期政府債務(wù)利息均已按時(shí)足額支付。
7.未來政府債券到期情況。2022年到期本金16100萬元，2023年到期本金47890萬元，2024年到期本金12810萬元，2025年到期本金12500萬元，2026年到期本金37700萬元，2027年及以后年度到期本金128103萬元。
各位代表，現(xiàn)在報(bào)告的2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均是快報(bào)數(shù)，具體執(zhí)行情況詳見預(yù)算草案，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
（六）落實(shí)人大預(yù)算決議有關(guān)情況
1.財(cái)政收入規(guī)模上新臺階。全年共完成一般公共預(yù)算收入51343萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.6%，增長22.6%，財(cái)政收入規(guī)模不斷擴(kuò)大。一是緊緊圍繞全縣預(yù)算確定的全年財(cái)政收入目標(biāo)，全力做好財(cái)政收入組織工作，積極協(xié)同稅務(wù)部門抓好稅收征管，加大收入清欠力度，確保依法征收、應(yīng)收盡收確保稅收收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長。二是堅(jiān)持按旬、按日進(jìn)行收入跟蹤，及時(shí)通報(bào)收入情況，通過數(shù)據(jù)對比，查漏補(bǔ)缺，牢牢掌握組織收入的主動權(quán)。三是加強(qiáng)與縣自然資源部門的聯(lián)系，關(guān)注土地招拍掛進(jìn)度，對已經(jīng)成交的土地出讓金督促自然資源部門加快進(jìn)庫速度，對部分地塊出現(xiàn)流拍的情況做好應(yīng)急預(yù)案，確保完成全年土地出讓收入目標(biāo)，切實(shí)緩解庫款緊張壓力，確保全年財(cái)政收支平衡。
2.支出保障更穩(wěn)。保持較高的財(cái)政支出強(qiáng)度，全年總量達(dá)到317993萬元，其中民生支出達(dá)259110萬元，占一般公共預(yù)算支出的81.48%，民生支出保障有力。一是全力保障新冠肺炎疫情防控資金需要。我縣財(cái)政部門聞令而動、聽令即行，全年累計(jì)投入1391萬元用于鞏固來之不易的疫情防控成果。二是投入27408萬元財(cái)政資金，為全縣鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作提供了有力的資金保障。三是全力保障基本民生。全縣民生支出259110萬元，占財(cái)政支出比重超八成，全力保障為民辦實(shí)事工程項(xiàng)目建設(shè)，城鄉(xiāng)低保、基本養(yǎng)老金水平不斷提高。四是我縣財(cái)政部門在預(yù)算中堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，將教師人員經(jīng)費(fèi)、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)及各類教育民生工程等教育支出足額列入預(yù)算，把教育運(yùn)轉(zhuǎn)、保障和發(fā)展全面納入財(cái)政重點(diǎn)保障范圍，全年全縣教育支出74054萬元，占一般公共預(yù)算收入的23.29%。五是籌措10629萬元用于購買416套保障性住房，進(jìn)一步提升我縣公租房保障能力，以滿足新市民、青年人和城鎮(zhèn)困難群眾的住房需求。六是加快實(shí)施鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升進(jìn)度。今年，撥付“兩高兩道”沿線村莊風(fēng)貌整治建設(shè)項(xiàng)目資金2707萬元，全力以赴推動“兩高兩道”沿線村莊展新顏、換新貌。七是衛(wèi)生健康支出25770萬元，其中撥付縣中醫(yī)院綜合樓4500萬元，有利于進(jìn)一步優(yōu)化醫(yī)療資源配置、改善群眾就醫(yī)環(huán)境、提高醫(yī)療救助服務(wù)水平。
3.向上爭取支持力度更大。抓住國家積極財(cái)政政策更加積極有為的機(jī)遇，加強(qiáng)與各相關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合，深入挖掘我縣各方面特殊性因素，爭取中央支持取得了新的突破。積極爭取債券資金，債券額創(chuàng)歷史新高。今年我縣共獲得自治區(qū)轉(zhuǎn)貸2021年專項(xiàng)債券4.98億元，較上年增加1.68億元，增長51%，專項(xiàng)債券額度創(chuàng)歷史新高，占全市專項(xiàng)債券總額度的15%，額度位列三縣兩區(qū)第2名。有效彌補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)資金缺口，進(jìn)一步拉動我縣有效投資，助力“六穩(wěn)”“六?！甭鋵?shí)。
4.積極政策落實(shí)更準(zhǔn)。一是不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策。積極落實(shí)《國家稅務(wù)總局 財(cái)政部關(guān)于制造業(yè)中小微企業(yè)延緩繳納2021年第四季度部分稅費(fèi)有關(guān)事項(xiàng)的公告》要求，為中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶減免稅金達(dá)700萬元，用真金白銀為市場紓困解難。二是管好用好中央直達(dá)資金，切實(shí)發(fā)揮直達(dá)資金惠企利民作用。全年我縣收到直達(dá)資金53298.25萬元，支出52493.78萬元，支出進(jìn)度98.5 %，直達(dá)資金直達(dá)基層，更好地促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。三是用足用好政府債券資金。2021年自治區(qū)轉(zhuǎn)貸專項(xiàng)債券資金4.98億元，主要用于廣西東融電子信息產(chǎn)業(yè)園（鐘山）一期標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目、鐘山縣人民醫(yī)院東院傳染病樓建設(shè)、鐘山縣人民醫(yī)院東院項(xiàng)目建設(shè)、鐘山縣十里畫廊旅游扶貧項(xiàng)目二期等，并在年內(nèi)全部形式實(shí)際支出，積極擴(kuò)大有效投資，不斷提高醫(yī)療服務(wù)水平。
5.創(chuàng)新財(cái)政支持方式。一是積極落實(shí)“桂惠貸”政策。截止12月末，我縣累計(jì)投放710筆“桂惠貸”8.15億元，共惠及635家企業(yè)（含個(gè)體工商戶）;貸款加權(quán)平均利率3.78%，比2020年末全國企業(yè)加權(quán)平均利率（4.61%）降低了83個(gè)基點(diǎn)，直接降低相關(guān)市場主體融資成本1610.94萬元。二是持續(xù)推進(jìn)政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)。充分發(fā)揮我縣財(cái)政注資1600萬元到賀州市小微企業(yè)融資性擔(dān)保公司的政府性融資作用，推進(jìn)我縣政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)，力爭我縣優(yōu)質(zhì)企業(yè)貸款獲得放大倍數(shù)的擔(dān)保貸款支持。三是積極培育稅源。為充分發(fā)揮財(cái)政扶持資金的導(dǎo)向作用，我縣財(cái)政部門安排企業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金3000萬元，引導(dǎo)社會資本投向產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)。
二、2022年全縣與縣本級預(yù)算草案
（一）2022年財(cái)政收支形勢展望
2022年，從收入方面看，我國經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)，長期向好的基本面不會改變，國家將繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，加大地方政府債券發(fā)行力度，加上我縣營商環(huán)境不斷優(yōu)化，狠抓項(xiàng)目建設(shè)，花崗巖石材新材料、電子信息等產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)支撐作用持續(xù)提升，這些都將有利于我縣財(cái)政收入持續(xù)增長。但在世紀(jì)疫情沖擊下，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定，宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨新的下行壓力，加上我縣稅源缺乏且結(jié)構(gòu)不優(yōu)等問題，短期內(nèi)難以明顯改善，以及受“房住不炒”政策影響土地相關(guān)收入面臨持續(xù)下降趨勢，財(cái)政收入增收形勢仍然嚴(yán)峻。從支出方面看，落實(shí)工業(yè)振興、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、生態(tài)文明建設(shè)等重大部署，以及教育、社保、醫(yī)療等基本民生增支政策較多，政府性債務(wù)還本付息逐步進(jìn)入高峰期，綜合判斷，2022年財(cái)政收支形勢極其嚴(yán)峻。
（二）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
根據(jù)中央和自治區(qū)預(yù)算安排及深化財(cái)稅改革的總體部署，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)形勢，2022年全縣財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大及十九屆歷次全會精神，全面貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?；堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化；深化預(yù)算管理制度改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制；加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，積極防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；精準(zhǔn)把握財(cái)政支出方向、把控好財(cái)政支出節(jié)奏和力度，穩(wěn)住全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本盤，服務(wù)好全縣經(jīng)濟(jì)社會改革發(fā)展大局。
做好2022年財(cái)政工作，需要著重把握好五個(gè)基本原則：一是集中財(cái)力、保障重點(diǎn)；二是盡力而為，量力而行；三是有保有壓、厲行節(jié)約；四是堅(jiān)守底線、防范風(fēng)險(xiǎn)；五是硬化約束、提升績效。
（三）一般公共預(yù)算草案
1.全縣一般公共預(yù)算安排情況
預(yù)計(jì)全縣一般公共預(yù)算收入55797萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增收4454萬元，增長8.7%，其中稅收收入占比為60.93%。
全縣一般公共預(yù)算總收入283282萬元，其中：一般公共預(yù)算收入55797萬元、上級補(bǔ)助收入185464萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入12133萬元、調(diào)入資金29231萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金657萬元。一般公共預(yù)算總支出安排283282萬元，其中：一般公共預(yù)算支出270655萬元、上解上級支出2627萬元、債務(wù)還本支出10000萬元。收支相抵，預(yù)算平衡。
2.縣本級一般公共預(yù)算安排情況
（1）縣本級一般公共預(yù)算收入安排情況
縣本級一般公共預(yù)算總收入282954萬元，其中：一般公共預(yù)算收入55797萬元、上級補(bǔ)助收入185464萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入11805萬元、調(diào)入資金29231萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金657萬元。
（2）縣本級一般公共預(yù)算支出安排情況
縣本級一般公共預(yù)算總支出安排282954萬元，其中：一般公共預(yù)算支出252615萬元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出17712萬元、上解上級支出2627萬元、債務(wù)還本支出10000萬元。
縣本級一般公共預(yù)算支出252615萬元中，用于保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出為116172萬元，其余資金重點(diǎn)用于保障教育、科技、農(nóng)業(yè)、文化、社保和醫(yī)療等民生支出以及落實(shí)中央出臺的各項(xiàng)增支政策和縣委、縣政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目，并嚴(yán)格控制一般性支出增長。主要安排情況如下：
——重點(diǎn)支出保障和主要項(xiàng)目安排情況。
?教育支出80061萬元。重點(diǎn)項(xiàng)目主要有：城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)12289萬元、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升中央補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1716萬元、薄弱學(xué)校改造縣級配套、教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目1000萬元；
?衛(wèi)生健康支出15981萬元。重點(diǎn)項(xiàng)目主要有：中央和自治區(qū)財(cái)政基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助2521萬元、中央財(cái)政醫(yī)療救助補(bǔ)助949萬元；??
?社會保障和就業(yè)支出42866萬元。重點(diǎn)項(xiàng)目主要有：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本級財(cái)政補(bǔ)助7531萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)中央財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)6304萬元、困難群眾救助補(bǔ)助資金6638萬元；??
④農(nóng)林水支出41938萬元。重點(diǎn)項(xiàng)目主要有：銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助19659萬元、縣本級銜接資金投入2500萬元、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼2410萬元；
⑤城鄉(xiāng)社區(qū)支出8138萬元。重點(diǎn)項(xiàng)目主要有：棚戶區(qū)改造2000萬元、項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)2000萬元、市政設(shè)施建設(shè)2000萬元；
⑥一般公共服務(wù)支出23252萬元。重點(diǎn)項(xiàng)目主要有：投資評審和第三方結(jié)算委托業(yè)務(wù)費(fèi)800萬元、鐘山縣廉政文化中心建設(shè)項(xiàng)目（含清廉鐘山）500萬元、；
⑦公共安全支出11206萬元。重點(diǎn)項(xiàng)目主要有：公檢法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1000萬元、天網(wǎng)工程建設(shè)、租賃經(jīng)費(fèi)226萬元。
——總預(yù)備費(fèi)安排情況。全縣一般公共預(yù)算支出安排總預(yù)備費(fèi)2710萬元，比上年增加153萬元，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
——政府債務(wù)還本付息支出安排情況。2022年全縣政府債務(wù)還本付息支出共計(jì)14960萬元，其中：還本支出10000萬元、付息支出4960萬元。
（3）縣本級一般公共預(yù)算收支平衡情況
全縣一般公共預(yù)算總收入282954萬元，全縣一般公共預(yù)算總支出282954萬元，收支相抵，預(yù)算平衡。
（四）政府性基金預(yù)算草案
政府性基金總收入為55564萬元，同比增加2273萬元，增長4.3%。收入構(gòu)成是：1.當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入44960萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入40000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1500萬元、污水處理費(fèi)收入800萬元、專項(xiàng)債券對應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入2660萬元；2.上級補(bǔ)助收入1560萬元；3.上年結(jié)余9044萬元。政府性基金總支出55564萬元，同比增加2273萬元，增長4.3%。支出構(gòu)成是：1.當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出30333萬元；2.調(diào)出資金25231萬元。收支相抵，預(yù)算平衡。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
縣全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4000萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出4000萬元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。收支相抵，預(yù)算平衡。
（六）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
全縣社會保險(xiǎn)2項(xiàng)基金收入39527萬元， 同比增收386萬元，增長1%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12484萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入27043萬元。社會保險(xiǎn)2項(xiàng)基金支出36144萬元，同比增支1211萬元，增長3.6%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出9101萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)27043萬元。收支相抵，2022年全縣社會保險(xiǎn)2項(xiàng)預(yù)算收支結(jié)余3383萬元，年終滾存結(jié)余32955萬元。
（七）轉(zhuǎn)移支付情況
2022年提前下達(dá)我縣上級補(bǔ)助收入為185464萬元，其中，返還性收入5476萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入176532萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入3456萬元。本級無對下轉(zhuǎn)移支付。
（八）政府債務(wù)情況
2022年全縣到期應(yīng)償還政府債務(wù)本金16100萬元，通過申請發(fā)行再融資債券、統(tǒng)籌財(cái)政性資金等方式確保及時(shí)還本。2022年應(yīng)付政府債券利息9358萬元，通過年初預(yù)算、項(xiàng)目專項(xiàng)收入予以保障。全縣政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
（九）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
2022年，全縣一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)共 1770萬元，比2021年預(yù)算數(shù)下降6.37%，其中：
1.因公出國（境）費(fèi) 10萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平；
2.公務(wù)接待費(fèi)??850 萬元，同比減少 81萬元，下降 8.70 %；
3.公務(wù)用車費(fèi)用 910 萬元，同比減少39.5萬元，下降4.16%，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)660萬元，同比減少12萬元，下降 1.79??%；公務(wù)用車購置費(fèi)250萬元，同比減少 27.50??萬元，下降 9.91 %。
三、做好2022年財(cái)政工作的主要措施
（一）以深挖潛力為抓手，多措并舉，讓財(cái)政在服務(wù)改革方面更有支撐。
積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力，認(rèn)真分析財(cái)稅收入形勢，強(qiáng)化財(cái)稅等部門聯(lián)動，持續(xù)加強(qiáng)重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)稅種監(jiān)控，確保財(cái)政收入持續(xù)增長。加強(qiáng)“收支兩條線”專項(xiàng)檢查，持續(xù)推進(jìn)非稅收入票據(jù)電子化改革，堵塞征收漏洞，做到依法征收、應(yīng)收盡收。把握投資政策導(dǎo)向，積極會同有關(guān)部門謀劃申報(bào)項(xiàng)目，全力爭取上級財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金和新增地方債券資金，支持經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。
（二）以改革創(chuàng)新為動力，凝心聚力，讓財(cái)政在繁榮經(jīng)濟(jì)方面更有高度。
新時(shí)代需要新思想，新問題需要新思維，推進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，必須堅(jiān)定不移地貫徹新發(fā)展理念。推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。用足用好地方政府債券，加大PPP項(xiàng)目推廣力度，引導(dǎo)更多社會資本積極參與城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)供給。推動城鎮(zhèn)太陽能、風(fēng)能等綠色低碳消費(fèi)，助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)。支持城鎮(zhèn)綜合管廊、污水處理、老舊小區(qū)改造、棚戶區(qū)改造、交通網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，著力提升城鎮(zhèn)服務(wù)功能。大力支持招商引資。加大資金統(tǒng)籌力度，全力保障招商引資經(jīng)費(fèi)；堅(jiān)持把“大招商招好商”作為重要工作，支持常態(tài)化駐點(diǎn)招商，利用好各類招商引資平臺，爭取招商引資工作實(shí)現(xiàn)新跨越。加快補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板。堅(jiān)持政策為大、項(xiàng)目為王、環(huán)境為本、創(chuàng)新為要，打好工業(yè)振興攻堅(jiān)戰(zhàn)；推動創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈深度融合，形成以創(chuàng)新為引領(lǐng)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式；完善工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，支持電子信息產(chǎn)業(yè)園探索適應(yīng)新技術(shù)要求的智能化標(biāo)準(zhǔn)廠房，提升產(chǎn)業(yè)園智慧化水平。充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，突出扶優(yōu)扶強(qiáng)，加大對龍頭企業(yè)、重大項(xiàng)目的支持力度，加快推進(jìn)花崗巖石材等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。完善財(cái)稅金融聯(lián)動機(jī)制。全面落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，延續(xù)執(zhí)行重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)有關(guān)稅收政策，有效應(yīng)對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的新沖擊和挑戰(zhàn)。積極落實(shí)“桂惠貸”、“政采貸”、國家創(chuàng)業(yè)擔(dān)保、農(nóng)業(yè)信用擔(dān)保、政府性融資擔(dān)保等政策，增強(qiáng)財(cái)稅金融服務(wù)效能，助力產(chǎn)業(yè)振興。大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。踐行綠水青山就是金山銀山理念，加快推進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)振興，支持現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)；支持健全農(nóng)村流通體系，鼓勵(lì)發(fā)展消費(fèi)新業(yè)態(tài)，推動城鄉(xiāng)生產(chǎn)和消費(fèi)有效銜接，推進(jìn)農(nóng)村電商高質(zhì)量發(fā)展；支持紅色旅游、農(nóng)家樂、農(nóng)業(yè)觀光旅游等建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村三產(chǎn)融合發(fā)展；發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)，助力鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村全面振興；深入開展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動，扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村“廁所革命”、“三清三拆”整治。
（三）以服務(wù)人民為宗旨，勇于作為，讓財(cái)政在改善民生方面更有溫度。
堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，繼續(xù)辦好民生實(shí)事、強(qiáng)化民生保障。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，推動城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化發(fā)展；健全學(xué)生資助制度，持續(xù)改善義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件；加強(qiáng)教育經(jīng)費(fèi)管理，積極落實(shí)教師生活待遇政策。提升就業(yè)和社會保障水平。落實(shí)積極的就業(yè)政策，擴(kuò)大就業(yè)容量、提升就業(yè)質(zhì)量；進(jìn)一步做好社會救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價(jià)上漲掛鉤聯(lián)動機(jī)制工作，保障好困難群眾基本生活；繼續(xù)提高離退休人員養(yǎng)老金和優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，保障低保、特困、流浪乞討、孤兒等群體基本生活；落實(shí)好老人高齡補(bǔ)貼，保障好困難殘疾人生存發(fā)展權(quán)益；支持做好退役軍人優(yōu)撫工作，切實(shí)保障和維護(hù)軍人及家庭權(quán)益。加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。完善穩(wěn)定的公共衛(wèi)生事業(yè)投入機(jī)制，推進(jìn)公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系建設(shè)；持續(xù)推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革，切實(shí)緩解群眾看病難、看病貴問題；支持醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，提升醫(yī)療服務(wù)水平；提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，筑牢醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)“安全屏障”。推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)。支持廣泛開展全民健身活動，著力提高文化軟實(shí)力；支持紅色文化、優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護(hù)，推動文化創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展，賡續(xù)傳承寶貴精神財(cái)富；不斷豐富公共文化傳播途徑，推進(jìn)媒體深度融合。推進(jìn)保障性安居工程。補(bǔ)齊城鎮(zhèn)老舊小區(qū)的市政基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施短板，提升老舊小區(qū)宜居環(huán)境水平。妥善處置、有序推進(jìn)棚戶區(qū)改造，努力將好事辦好辦實(shí)。
（四）以提質(zhì)增效為突破，強(qiáng)化統(tǒng)籌，讓財(cái)政在資金使用方面更有效益。
加強(qiáng)支出預(yù)算管理，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出、無預(yù)算不支出，嚴(yán)控預(yù)算追加。大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，壓減低效無效支出，優(yōu)先保障“三保”等民生支出，筑牢民生保障底線。積極統(tǒng)籌整合地方政府債券資金、政府性基金、上級轉(zhuǎn)移支付資金等財(cái)政資金，加大資源、資產(chǎn)、資金的盤活力度，防止條塊分割、“撒胡椒面”，提升財(cái)政資金使用效益。
（五）以目標(biāo)問題為導(dǎo)向，堅(jiān)守底線，讓財(cái)政在風(fēng)險(xiǎn)防范方面更有信心。
欲行千里，始于足下，步穩(wěn)方能致遠(yuǎn)，舉債融資既要盡力而為也要量力而行。嚴(yán)控政府債務(wù)規(guī)模，夯實(shí)舉債主體責(zé)任，實(shí)現(xiàn)“借、用、還”相統(tǒng)一?？嚲o防范風(fēng)險(xiǎn)的神經(jīng)，進(jìn)一步規(guī)范政府融資舉債行為，積極化解政府存量債務(wù)，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)，守住防止發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。加強(qiáng)政府債務(wù)的統(tǒng)計(jì)、分析和監(jiān)測，完善地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制。管好用好債券資金，有效發(fā)揮政府債務(wù)融資改善民生和拉動經(jīng)濟(jì)增長積極作用。
（六）以依法理財(cái)為依托，真抓實(shí)干，讓財(cái)政在強(qiáng)化監(jiān)管方面更有力量。
深化預(yù)算管理改革。深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，整合預(yù)算管理業(yè)務(wù)，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度。按照“先有項(xiàng)目，再安排預(yù)算”的原則，推進(jìn)零基預(yù)算運(yùn)用，加快推進(jìn)項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，提高預(yù)算管理的科學(xué)化、規(guī)范化水平。積極開展項(xiàng)目論證評審和財(cái)政可承受能力評估，推動財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。深化績效管理改革。完善預(yù)算績效管理配套制度，強(qiáng)化預(yù)算績效目標(biāo)管理，加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將績效評價(jià)結(jié)果與調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接，切實(shí)提高財(cái)政資金使用的精準(zhǔn)度和實(shí)效性。深化國庫管理改革。完善國庫集中支付制度，全面提升資金支付效率。加強(qiáng)庫款管理，健全庫款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，加大暫付款清理收回力度。深化投資評審管理改革。前移財(cái)政投資評審關(guān)口，嚴(yán)控超規(guī)模建設(shè)、超標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、超預(yù)算執(zhí)行；加強(qiáng)財(cái)政投資評審與預(yù)算管理有機(jī)結(jié)合，提高評審效用；完善財(cái)政投資評審制度，規(guī)范評審流程，提升評審效率。深化財(cái)政監(jiān)管體制。做好常態(tài)化財(cái)政直達(dá)資金工作，加強(qiáng)民生領(lǐng)域財(cái)政資金監(jiān)管。健全財(cái)政資金動態(tài)監(jiān)控體系，保障財(cái)政資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)行。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)內(nèi)部管理和日常監(jiān)管，大力推進(jìn)法治財(cái)政建設(shè)。深化政府采購改革。全面推進(jìn)政府采購意向公開，推動政府“陽光采購”；聚焦采購人主體責(zé)任，著力完善采購需求管理制度。深化國企國資改革。推進(jìn)政府投融資平臺公司市場化、實(shí)體化轉(zhuǎn)型，規(guī)范國有企業(yè)運(yùn)行。健全規(guī)范國有資產(chǎn)經(jīng)營、處置管理程序，推動國有資產(chǎn)共享共用，提高財(cái)政資源配置效益。
各位代表，2022年，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在新一屆縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽取縣政協(xié)的意見和建議，踔厲奮發(fā)，篤行不怠，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，確保圓滿完成2022年各項(xiàng)財(cái)政工作，當(dāng)前我縣財(cái)政工作極其困難，請各位代表、委員更加關(guān)心、理解和支持財(cái)政工作，一起為全縣經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的科學(xué)發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大召開！
