（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于賀州市平桂區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告
賀州市平桂區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年3月10日在賀州市平桂區(qū)第一屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
平桂區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)????
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將區(qū)本級(jí)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)列席的同志提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)新冠肺炎疫情帶來(lái)的沖擊和復(fù)雜的國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，平桂區(qū)財(cái)政局以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，在做好疫情防控工作的同時(shí)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)一屆人大五次會(huì)議審查批準(zhǔn)的預(yù)算和各項(xiàng)決議。區(qū)本級(jí)財(cái)政收入累計(jì)完成97,130萬(wàn)元，同比增收10,495萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.1%，增幅在全市三縣兩區(qū)排第三位，高于全市平均增幅3.7個(gè)百分點(diǎn)，其中：稅收收入完成91,298萬(wàn)元，同比增收10,953萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.6%。2020年預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，收入質(zhì)量繼續(xù)提升，支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)政供給保障能力得到提高。
（一）“四本預(yù)算”執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2020年全區(qū)組織財(cái)政收入97,130萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.1%。全區(qū)一般公共預(yù)算收入53,055萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入285,957萬(wàn)元、上年結(jié)余收入13,282萬(wàn)元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入4,000萬(wàn)元，全區(qū)收入合計(jì)356,294萬(wàn)元。2020年全區(qū)一般公共預(yù)算支出326,860萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.8%;同時(shí)，上解上級(jí)支出9,336萬(wàn)元、債券還本支出4,000萬(wàn)元。全區(qū)支出合計(jì)340,196萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余16,098萬(wàn)元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的?？?，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
2020年全區(qū)財(cái)政收支結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。全區(qū)非稅收入占一般公共預(yù)算收入比重16.2%，比上年下降2.9個(gè)百分點(diǎn)，收入質(zhì)量為全市水平最高，財(cái)政收入質(zhì)量顯著提升；全區(qū)支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，民生支出合計(jì)完成290,007萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.7%，占一般公共預(yù)算支出比重88.7%。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入92,830萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金收入47,737萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入13,500萬(wàn)元，上年結(jié)余收入4,593萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入27,000萬(wàn)元。全區(qū)政府性基金預(yù)算總支出90,198萬(wàn)元，年終結(jié)余2,632萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，平桂區(qū)本級(jí)組織國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入11,286萬(wàn)元，支出8,700萬(wàn)元，年終結(jié)余2,586萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，平桂區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入22,564萬(wàn)元，平桂區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出19,803萬(wàn)元，平桂區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收支結(jié)余2,761萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余18,876萬(wàn)元。
5.政府債務(wù)情況。截至2020年底，我區(qū)法定限額內(nèi)政府債務(wù)余額15.89億元，政府債務(wù)限額15.9億元，未超過(guò)法定限額。全年未發(fā)生政府債務(wù)違約償還事件，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。全區(qū)當(dāng)年新增債券3.1億元，其中：再融資債券0.4億元，全部用于償還到期債券本金；專項(xiàng)債券2.7億元，分別用于平桂黃金珠寶文化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目1.8億元、平桂區(qū)文華停車場(chǎng)項(xiàng)目0.4億元、平桂區(qū)2019年城市棚戶區(qū)城中村改造項(xiàng)目0.5億元，債券資金的投入有力支持了平桂區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
債券資金使用成效：一是平桂黃金珠寶文化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)將迅速整合地方優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)資源，引導(dǎo)黃金珠寶加工業(yè)和黃金珠寶相關(guān)配套的勞動(dòng)密集型企業(yè)入園駐巢，致力打造一流的園區(qū)服務(wù)平臺(tái)，創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，是深入貫徹落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的重要舉措。二是文華停車場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)有效補(bǔ)齊了平桂區(qū)綠地、體育設(shè)施及公共停車位三方面基礎(chǔ)設(shè)施的短板，對(duì)提升周邊居民的生活質(zhì)量，優(yōu)化居住環(huán)境、生態(tài)環(huán)境做出了重要貢獻(xiàn)。加快了平桂區(qū)城鎮(zhèn)化建設(shè)的步伐，采用三位一體的建設(shè)模式，有效地節(jié)約了建設(shè)用地，以最少的建設(shè)資金實(shí)現(xiàn)了更多的功能需求。三是平桂區(qū)2019年城市棚戶區(qū)城中村改造項(xiàng)目建設(shè)是完善平桂區(qū)城鎮(zhèn)功能、實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)土地集約利用、提升城鎮(zhèn)現(xiàn)代化水平所需，也是推進(jìn)廣西新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、提高城鎮(zhèn)化率的重要內(nèi)容。
各位代表,現(xiàn)在報(bào)告的2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均是快報(bào)數(shù)，具體執(zhí)行情況詳見(jiàn)預(yù)算草案，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
（二）2020年落實(shí)區(qū)人大決議和主要工作開(kāi)展情況
2020年，我們嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)一屆人大五次會(huì)議，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，注重增強(qiáng)財(cái)政綜合保障能力，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，有效地促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
1.積極謀劃，財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。一是加大組織財(cái)政收入力度。協(xié)調(diào)和督促稅務(wù)部門(mén)依法加強(qiáng)稅收征管，密切跟蹤行業(yè)動(dòng)態(tài)，確保相關(guān)稅收及時(shí)足額入庫(kù)。2020年平桂區(qū)財(cái)政收入97,130萬(wàn)元，其中：稅收收入完成91,298萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.6%。進(jìn)一步加大土地出讓力度，積極對(duì)接市土地儲(chǔ)備中心和區(qū)自然資源局，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)儲(chǔ)備土地，摸清土地出讓存量，落實(shí)土地出讓規(guī)劃，2020年完成土地出讓收入47,575萬(wàn)元。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金。2020年獲得上級(jí)各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金299,459萬(wàn)元，增幅10.5%，其中政府性基金補(bǔ)助13,500萬(wàn)元,有效緩解了預(yù)算收支平衡壓力。爭(zhēng)取新增政府債券資金3.1億元，用于償還到期債券本金、平桂黃金珠寶文化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、城市棚戶區(qū)城中村改造項(xiàng)目和平桂區(qū)文華停車場(chǎng)項(xiàng)目，有力防控了債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障了關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)需要。三是財(cái)政支出保障有力。公共財(cái)政預(yù)算支出累計(jì)完成326,860萬(wàn)元，其中民生支出占比超八成。
2.做好“六穩(wěn)”落實(shí)“六保”，資金效益不斷提升?！笆濉币詠?lái)，在收支平衡壓力大的情況下，確保民生福祉不斷增進(jìn)，尤其在疫情之年，狠抓開(kāi)源節(jié)流，財(cái)政支出超八成投向民生領(lǐng)域，文化、醫(yī)療衛(wèi)生、體育等民生事業(yè)邁上新臺(tái)階，義務(wù)教育事業(yè)實(shí)現(xiàn)均衡發(fā)展，社會(huì)保障體系不斷完善，城鄉(xiāng)居民最低生活保障實(shí)現(xiàn)全面覆蓋，新冠肺炎疫情防控取得實(shí)效。民生支出從2016年的205,487萬(wàn)元增加到2020年的290,007萬(wàn)元，民生支出占一般公共預(yù)算支出比重從2016年84%增加到2020年88.7%?！笆濉逼陂g安排財(cái)政扶貧資金191,107萬(wàn)元支持脫貧攻堅(jiān)，貧困地區(qū)基本生產(chǎn)生活條件明顯改善，群眾出行難、用電難、上學(xué)難、看病難、通信難等長(zhǎng)期沒(méi)有解決的老大難問(wèn)題普遍解決，義務(wù)教育、基本醫(yī)療、住房安全有了保障。2020年底全區(qū)40個(gè)貧困村全部脫貧出列，經(jīng)歷年動(dòng)態(tài)調(diào)整后的63,773名貧困人口全部脫貧，脫貧攻堅(jiān)取得決定性勝利。2020年，面對(duì)疫情沖擊，為貧困家庭外出務(wù)工人員發(fā)放穩(wěn)崗、交通補(bǔ)貼1,507萬(wàn)元，為231戶養(yǎng)殖戶百分百兌現(xiàn)了野生動(dòng)物處置補(bǔ)償資金1,665萬(wàn)元。落實(shí)教師補(bǔ)助，確保教師收入不低于公務(wù)員收入。
3.落實(shí)積極有為的財(cái)政政策，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。全面落實(shí)疫情背景下的積極財(cái)稅政策，支持穩(wěn)市場(chǎng)主體和保就業(yè)。一是全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，釋放政策紅利，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，增添財(cái)政增收動(dòng)力。新增減稅降費(fèi)7,297萬(wàn)元，發(fā)放貸款擔(dān)保48,656萬(wàn)元，財(cái)政全額出資1,800萬(wàn)元設(shè)立的正興融資擔(dān)保、正隆小額貸款公司為8家企業(yè)提供擔(dān)保貸款3,700萬(wàn)元，發(fā)放以農(nóng)業(yè)種植為主的小微企業(yè)貸款17筆6,760萬(wàn)元。二是積極協(xié)調(diào)經(jīng)貿(mào)、衛(wèi)健、金融等部門(mén)建立資金支付、物資采購(gòu)“綠色通道”，撥付新冠疫情防控資金1,789萬(wàn)元，確保不因資金、物資問(wèn)題延誤患者救治和影響疫情防控。三是撥付工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策基本電費(fèi)補(bǔ)貼642萬(wàn)元，有效降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本、大大提振了民營(yíng)企業(yè)加快發(fā)展的信心。四是通過(guò)財(cái)政貼息1,268萬(wàn)元，145家企業(yè)獲得復(fù)工復(fù)產(chǎn)貸款68,328萬(wàn)元，全力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
4.全力支持“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，咬定目標(biāo)打贏打好。始終把打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”作為重要工作，多措并舉，著力?；尽⒍档拙€、補(bǔ)短板、促公平。一是全力保障決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。2020年?duì)幦∩霞?jí)扶貧、支農(nóng)資金63,099萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.4%，保障了脫貧攻堅(jiān)工作順利開(kāi)展，全區(qū)貧困發(fā)生率降至0%，如期實(shí)現(xiàn)整區(qū)脫貧摘帽，土瑤聚居貧困地區(qū)“三年目標(biāo)”全面實(shí)現(xiàn)，整個(gè)土瑤支系全部脫貧。二是堅(jiān)定不移支持打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。積極籌措資金3,722萬(wàn)元支持實(shí)施大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃，推進(jìn)環(huán)境綜合整治。三是積極應(yīng)對(duì)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。2020年安排一般債務(wù)付息支出3,435萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)付息支出1,838萬(wàn)元，全年未發(fā)生到期債務(wù)還本付息逾期行為，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
5.堅(jiān)持“三?！眱?yōu)先，兜牢“三?！敝С龅拙€。壓緊壓實(shí)各級(jí)“三?！必?zé)任，成立“三?！惫ぷ鲗０?，明確運(yùn)行機(jī)制，層層壓緊壓實(shí)責(zé)任，全力兜牢“三保”支出底線。做到量入為出，有保有壓，堅(jiān)持“三保”支出在預(yù)算安排、預(yù)算執(zhí)行和庫(kù)款撥付等方面的優(yōu)先順序，準(zhǔn)確測(cè)算2020年“三?！敝С鲂枨蟛⒘腥腩A(yù)算安排，確保全覆蓋、不留缺口。嚴(yán)控新增支出，打好行政開(kāi)支的“鐵算盤(pán)”，把錢用在刀刃上。盤(pán)活存量資金資產(chǎn)15,399萬(wàn)元，加大資金統(tǒng)籌力度，提高財(cái)政資金使用效益。2020年未出現(xiàn)欠發(fā)工資情況，基本民生得到保障。
6.財(cái)政持續(xù)發(fā)力，助力東融。圍繞廣西賦予賀州建設(shè)“廣西東融先行示范區(qū)”新定位，平桂區(qū)是賀州東融的“主陣地”。面對(duì)新定位，按照“穩(wěn)字當(dāng)頭、守住底線、全力東融、開(kāi)創(chuàng)新局”的工作思路，財(cái)政部門(mén)統(tǒng)籌用好相關(guān)專項(xiàng)資金、政府性投資基金，投入7.3億元重點(diǎn)支持黃金珠寶文化產(chǎn)業(yè)園、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園等一批新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，為平桂經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動(dòng)能，放大財(cái)政資金杠桿效應(yīng)、培植壯大新興財(cái)源。安排742萬(wàn)元人才專項(xiàng)資金，以引才、留才助力我區(qū)全力東融“加速度”發(fā)展。投入工業(yè)園區(qū)建設(shè)資金1,690萬(wàn)元，加快園區(qū)企業(yè)發(fā)展與財(cái)政增收協(xié)同推進(jìn)，夯實(shí)基礎(chǔ)財(cái)源。
7.強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提高為民理財(cái)水平。一是深入推進(jìn)全區(qū)66個(gè)預(yù)算單位部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)，公開(kāi)率100%，確保公開(kāi)內(nèi)容的完整、項(xiàng)目的細(xì)化、方式的常態(tài)化。二是大力推行陽(yáng)光采購(gòu)，全區(qū)政府采購(gòu)規(guī)模31,174萬(wàn)元，節(jié)約資金119萬(wàn)元。三是財(cái)政投資評(píng)審“節(jié)支增效”，全年評(píng)審項(xiàng)目214個(gè)，評(píng)審金額77,981萬(wàn)元，核減不合理支出4,756萬(wàn)元，綜合核減率6.1%。四是進(jìn)一步規(guī)范行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)處置管理，核實(shí)固定資產(chǎn)期末凈值67,032萬(wàn)元，無(wú)償調(diào)撥、報(bào)廢處置固定資產(chǎn)13宗共計(jì)資產(chǎn)原值193萬(wàn)元。推進(jìn)事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革，公開(kāi)處置32輛事業(yè)單位用車。
8.穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革，實(shí)現(xiàn)財(cái)政管理提質(zhì)增效。一是完成國(guó)庫(kù)集中支付電子化上線。全區(qū)一級(jí)預(yù)算單位授權(quán)業(yè)務(wù)和直接業(yè)務(wù)全部實(shí)現(xiàn)支付電子化，涉及支付金額255,124萬(wàn)元。二是實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購(gòu)”行動(dòng)。完成“政采云”系統(tǒng)上線使用，全區(qū)入駐供應(yīng)商221家，電子賣場(chǎng)完成交易1,520筆22,453萬(wàn)元。三是全面啟動(dòng)財(cái)政電子票據(jù)管理改革。全區(qū)54家單位通過(guò)電子化管理系統(tǒng)領(lǐng)用、核銷財(cái)政票據(jù)，有效提高票據(jù)使用便捷度，每年節(jié)約資金50多萬(wàn)元。四是開(kāi)展村集體經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)。通過(guò)購(gòu)買服務(wù)的方式，全面鋪開(kāi)9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)工作，促進(jìn)規(guī)范村集體經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)管理。五是提升財(cái)政金融惠農(nóng)服務(wù)能力。推進(jìn)農(nóng)村信用“四級(jí)聯(lián)創(chuàng)”，創(chuàng)建信用鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）4個(gè)，信用村58個(gè)，評(píng)定信用戶61,368戶，覆蓋面均達(dá)50%以上。農(nóng)戶信息采集系統(tǒng)入庫(kù)114,636戶，入庫(kù)率達(dá)93.6%。創(chuàng)建“三農(nóng)金融服務(wù)室”154個(gè)，實(shí)現(xiàn)9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）全覆蓋。率先在廣西首創(chuàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”2.0系統(tǒng)，發(fā)放44萬(wàn)筆惠農(nóng)補(bǔ)貼18,389萬(wàn)元。六是出臺(tái)《賀州市平桂區(qū)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施方案》，加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，全面提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。
一年來(lái)，平桂區(qū)財(cái)政工作不斷取得新成效，但也存在諸多不足且面臨一些新問(wèn)題，比如財(cái)政收入規(guī)?？偭啃。胤娇捎秘?cái)力嚴(yán)重短缺，支出剛性需求不斷加大，財(cái)政收支平衡壓力加??；土地出讓收入短收，庫(kù)款保障水平持續(xù)下滑；政府性債務(wù)償還漸入高峰期，籌資償債壓力巨大等。我們將高度重視這些問(wèn)題，采取切實(shí)有效的措施，積極穩(wěn)妥地加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，是開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程第一年，是“十四五”開(kāi)局之年，是著力構(gòu)建新發(fā)展格局的第一年，我區(qū)財(cái)政既面臨諸多重大發(fā)展機(jī)遇，也面臨短板制約的挑戰(zhàn)。
收入方面：在“南向、北聯(lián)、東融、西合”全方位開(kāi)放發(fā)展新格局、建設(shè)廣西東融先行示范區(qū)、中央到地方密集出臺(tái)系列穩(wěn)增長(zhǎng)政策的大環(huán)境下，平桂區(qū)迎來(lái)重大的歷史機(jī)遇，有利于社會(huì)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。但是，面對(duì)國(guó)內(nèi)外嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和當(dāng)前新冠肺炎防控態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，在一定程度上影響我區(qū)財(cái)政收入。綜合考慮，按照“起步就要提速，開(kāi)局就要爭(zhēng)先”的布局，預(yù)計(jì)2021年我區(qū)財(cái)政收入增速將保持穩(wěn)中有進(jìn)態(tài)勢(shì)。
支出方面：根據(jù)上級(jí)黨委、政府，區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，2021年將集中財(cái)力支持疫情常態(tài)化防控、“六穩(wěn)”“六?！薄a(chǎn)業(yè)發(fā)展、全力東融，推進(jìn)鞏固脫貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接、保障和改善民生等，預(yù)計(jì)2021年我區(qū)財(cái)政支出增速將保持剛性增長(zhǎng)。
綜上所述，經(jīng)認(rèn)真研究，初步提出2021年平桂區(qū)財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)建議數(shù)為10.90億元，增長(zhǎng)12.2%；土地出讓收入預(yù)期目標(biāo)建議數(shù)為8億元；一般公共預(yù)算支出預(yù)期目標(biāo)建議數(shù)為32.70億元，增長(zhǎng)4.89%。
2021年，我區(qū)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨中央、自治區(qū)、市級(jí)重大決策部署和區(qū)委、區(qū)政府工作要求，堅(jiān)持過(guò)緊日子，發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗精神，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌能力，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，做好重點(diǎn)領(lǐng)域保障，加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，集中財(cái)力做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)以及保障重點(diǎn)民生、重大項(xiàng)目和重大改革，全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，綜合考慮我區(qū)財(cái)力實(shí)際情況等多種因素，對(duì)2021年平桂區(qū)本級(jí)預(yù)算安排如下：
（一）一般公共財(cái)政預(yù)算
區(qū)本級(jí)組織的財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)109,000萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.2%，其中：稅收收入預(yù)期目標(biāo)102,800萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.6%。我區(qū)財(cái)政總收入安排327,000萬(wàn)元,其中：一般公共預(yù)算收入58,360萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入219,542萬(wàn)元，上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)收入16,098萬(wàn)元，調(diào)入資金33,000萬(wàn)元。按照收支平衡原則，總支出預(yù)算相應(yīng)安排為327,000萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)4.89%。
（二）政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入安排87,932萬(wàn)元，其中:當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入81,300萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4,000萬(wàn)元，上年結(jié)余收入2,632萬(wàn)元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排87,932萬(wàn)元，其中:當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出53,932萬(wàn)元，調(diào)出資金33,000萬(wàn)元,結(jié)余1,000萬(wàn)元。收支相抵，預(yù)算平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入為2,586萬(wàn)元，為上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，相應(yīng)安排支出2,586萬(wàn)元。收支相抵，保持平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
平桂區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算25,482萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.9%;支出預(yù)算20,983萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.0%。平桂區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年收支實(shí)現(xiàn)平衡并結(jié)余4,498萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余預(yù)算23,309萬(wàn)元。收支相抵，保持平衡。
2021年，平桂區(qū)預(yù)算安排有以下四個(gè)方面特點(diǎn)：一是優(yōu)先“三?！敝С觥ｎA(yù)算安排將“三?！敝С鰯[在各項(xiàng)支出的首位，牢牢兜住“三?！钡拙€。二是樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想。大力倡導(dǎo)厲行節(jié)約，勤儉辦事，著力壓縮一般性財(cái)政支出，把有限的財(cái)政資金用在刀刃上。三是規(guī)范資金分配順序。優(yōu)先安排區(qū)委、區(qū)政府決策部署的項(xiàng)目、上級(jí)明確要求地方配套的資金、納入績(jī)效考評(píng)的項(xiàng)目資金、當(dāng)年需要償還的政府債務(wù)還本付息等。對(duì)低效無(wú)效支出、非急需非剛性支出、無(wú)政策和項(xiàng)目支撐或項(xiàng)目前期工作不成熟、實(shí)施條件不具備的，一律不納入預(yù)算。四是防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。竭力降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，足額安排債務(wù)還本付息資金，提升政府公信力。
三、切實(shí)做好2021年財(cái)政管理和預(yù)算執(zhí)行工作
（一）努力增收節(jié)支，做強(qiáng)財(cái)政保障能力
努力開(kāi)源增收，加大稅源培植力度，逐步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。加大盤(pán)活財(cái)政存量資金和資產(chǎn)資源力度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)稅收、非稅征管執(zhí)收部門(mén)依法依規(guī)加強(qiáng)征管，形成收入組織工作合力，深挖增收潛力。嚴(yán)格預(yù)算約束，堅(jiān)持“以收定支”，確保預(yù)算支出與財(cái)力來(lái)源相對(duì)應(yīng)，實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算相統(tǒng)籌。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，打好“鐵算盤(pán)”，調(diào)減無(wú)效和低效支出，把錢用在刀刃上。繼續(xù)大力壓減一般性支出，當(dāng)好“鐵公雞”，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，全力以赴兜“三保”、抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)。嚴(yán)格執(zhí)行本級(jí)財(cái)政支出預(yù)算追加審批程序，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金管理，強(qiáng)化預(yù)算約束。除中央、自治區(qū)、市和區(qū)委、區(qū)政府確定的重大支出項(xiàng)目、疫情防控等支出，年度預(yù)算執(zhí)行中新增的臨時(shí)性、應(yīng)急性等支出，通過(guò)部門(mén)內(nèi)部調(diào)劑、盤(pán)活存量等方式解決，原則上不再追加支出預(yù)算，確保全年預(yù)算收支平衡。
（二）積極謀劃產(chǎn)業(yè)，扎實(shí)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
立足區(qū)情，堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，通過(guò)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)和方式，聚焦產(chǎn)業(yè)振興、工業(yè)發(fā)展，精準(zhǔn)對(duì)接上級(jí)政策、資金投向，謀劃爭(zhēng)取財(cái)政資金、專項(xiàng)債等，加快推動(dòng)“345”產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，打造新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，加快構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。同時(shí)區(qū)本級(jí)安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)3,000萬(wàn)元、產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金6,000萬(wàn)元，積極推動(dòng)中央預(yù)算內(nèi)投資、專項(xiàng)債、“雙百雙新”“五網(wǎng)”建設(shè)大會(huì)戰(zhàn)等領(lǐng)域項(xiàng)目謀劃，進(jìn)一步爭(zhēng)取重大項(xiàng)目落戶。加大爭(zhēng)取自治區(qū)支持力度，充分利用好國(guó)家疫情防控穩(wěn)增長(zhǎng)優(yōu)惠政策“窗口期”和搶抓自治區(qū)賦予廣西東融先行示范區(qū)等相關(guān)重大規(guī)劃的難得發(fā)展機(jī)遇，多請(qǐng)示、匯報(bào)，確保資金落實(shí)到位，保障平桂區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的資金需求。
（三）持續(xù)保障民生，增進(jìn)人民群眾福祉
落實(shí)好常態(tài)化的財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)中央財(cái)政民生補(bǔ)助資金全覆蓋，確保財(cái)政資金直達(dá)基層，直接惠企利民，增強(qiáng)基層財(cái)政保障能力、支持做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳌＞C合運(yùn)用獎(jiǎng)補(bǔ)、稅費(fèi)優(yōu)惠等政策措施，支持各項(xiàng)援企穩(wěn)崗措施落地，多措并舉支持穩(wěn)定就業(yè)。堅(jiān)持優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，不折不扣落實(shí)現(xiàn)行的補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)和保障政策，確保義務(wù)教育教師平均工資收入水平不低于當(dāng)?shù)毓珓?wù)員平均工資收入水平。持續(xù)強(qiáng)化衛(wèi)生健康領(lǐng)域保障，聚焦醫(yī)療保障、公共衛(wèi)生和醫(yī)療服務(wù)三大方面，健全投入機(jī)制，加大投入力度，提高基本公共服務(wù)均等化水平。本級(jí)繼續(xù)投入6,020萬(wàn)元鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，保持幫扶政策穩(wěn)定，進(jìn)一步推進(jìn)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。
（四）加強(qiáng)監(jiān)督管理，提升資金使用效益
著力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化建設(shè)，構(gòu)建“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的預(yù)算績(jī)效管理體系，加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制，切實(shí)提高紓困政策落實(shí)的精準(zhǔn)性、時(shí)效性，確保資金用在刀刃上。不斷強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查工作，進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，加強(qiáng)政府采購(gòu)審批監(jiān)管、財(cái)政投資評(píng)審、扶貧資金專項(xiàng)檢查等，打造財(cái)政監(jiān)督新常態(tài)，確保財(cái)政資金安全運(yùn)行。
（五）注重嚴(yán)格管控，積極化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)
加大政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解力度。堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央和自治區(qū)關(guān)于防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)的決策部署，穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)，加強(qiáng)償債資金管理，按時(shí)足額還本付息，確保法定限額內(nèi)政府債券不出任何風(fēng)險(xiǎn)，有效防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。兜住“三?！钡拙€，堅(jiān)持把“三?！弊鳛橐豁?xiàng)重要的政治任務(wù)，千方百計(jì)籌措資金保障，確保不出任何風(fēng)險(xiǎn)。按照以收定支、量入為出原則，進(jìn)一步規(guī)范政府收支行為，強(qiáng)化預(yù)算約束。有效防范財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政庫(kù)款管理，堅(jiān)持“先有預(yù)算，后有支出”，不得無(wú)預(yù)算、超預(yù)算撥款，不得通過(guò)違規(guī)列示暫付性款項(xiàng)實(shí)現(xiàn)收支平衡或解決新增支出需求。
各位代表，做好2021年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮。我們要堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大及十九屆二中、三中、四中和五中全會(huì)精神，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，堅(jiān)定信心、鉚足干勁、積極作為，確保完成全年財(cái)政工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開(kāi)局，以優(yōu)異成績(jī)迎接中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年！
