（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于賀州市平桂區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告
賀州市平桂區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告
平桂區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將區(qū)本級(jí)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)列席的同志提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對(duì)新冠肺炎疫情帶來(lái)的沖擊和復(fù)雜的國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，在做好疫情防控工作的同時(shí)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)一屆人大六次會(huì)議審查批準(zhǔn)的預(yù)算和各項(xiàng)決議。區(qū)本級(jí)財(cái)政收入累計(jì)完成126,539萬(wàn)元，同比增收29,409萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.3%，為平桂新區(qū)成立以來(lái)財(cái)政收入總量最大的一年，首次突破12億元。其中：稅收收入完成111,768萬(wàn)元，同比增收23,238萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.2%。2021年預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，收入質(zhì)量繼續(xù)提升，支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)政供給保障能力得到提高。
（一）“四本預(yù)算”執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2021年全區(qū)組織一般公共預(yù)算收入79,367萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入218,889萬(wàn)元、上年結(jié)余收入16,276萬(wàn)元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入20,311萬(wàn)元、調(diào)入資金54,804萬(wàn)元，全區(qū)收入合計(jì)389,647萬(wàn)元。2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出327,938萬(wàn)元，比上年增加1,078萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%。同時(shí)，上解上級(jí)支出13,054萬(wàn)元、債券還本支出17,400萬(wàn)元,全區(qū)支出合計(jì)358,392萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余31,255萬(wàn)元，均為?？罱Y(jié)余，實(shí)現(xiàn)收支平衡。年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)3,600萬(wàn)元，執(zhí)行中沒(méi)有動(dòng)用，結(jié)余全部收回平衡預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入148,060萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金收入86,875萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入3,570萬(wàn)元、上年結(jié)余收入2,615萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入55,000萬(wàn)元。全區(qū)政府性基金總支出142,461萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金支出90,461萬(wàn)元、調(diào)出資金52,000萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余5,599萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。2021年全區(qū)組織國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入9,998萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2,586萬(wàn)元，收入總計(jì)12,584萬(wàn)元。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出9,780萬(wàn)元、調(diào)出資金2,804萬(wàn)元，支出總計(jì)12,584萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余0萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。2021年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入24,098萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出21,888萬(wàn)元，當(dāng)年收支結(jié)余2,210萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余21,297萬(wàn)元。
（二）政府債務(wù)情況
2021年年初政府債務(wù)余額15.89億元，當(dāng)年新增債務(wù)7.53億元，其中：新增政府專項(xiàng)債券5.5億元、新增政府一般債券0.29億元、再融資債券1.74億元。當(dāng)年新增政府專項(xiàng)債券資金撥付進(jìn)度100%，其中：安排4.5億元用于支持平桂黃金珠寶文化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、1億元用于支持賀州市平桂區(qū)人造寶石扶貧產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。當(dāng)年償還債務(wù)1.74億元，支付利息0.71億元。年末債務(wù)余額21.68億元，其中一般債務(wù)9.62億元、專項(xiàng)債務(wù)12.06億元，法定債務(wù)率約53.7%，未超過(guò)當(dāng)年政府債務(wù)限額21.69億元，低于法定債務(wù)率紅線120%。截至目前，我區(qū)未收到自治區(qū)印發(fā)的IV級(jí)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)名單，說(shuō)明我區(qū)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。此外，我區(qū)嚴(yán)格按照2018年已上報(bào)自治區(qū)的既定隱性債務(wù)化解方案積極落實(shí)政府隱性債務(wù)化解工作，每年都超額完成年度化解任務(wù)。
各位代表,現(xiàn)在報(bào)告的2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均是快報(bào)數(shù)，具體執(zhí)行情況詳見(jiàn)預(yù)算草案，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
（三）落實(shí)區(qū)人大決議工作情況
2021年區(qū)財(cái)政部門嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)一屆人大六次會(huì)議有關(guān)決議，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，落實(shí)“提質(zhì)增效、更可持續(xù)”的積極財(cái)政政策，財(cái)政收入再創(chuàng)歷史新高，重點(diǎn)支出得到有力保障，財(cái)政管理改革持續(xù)深化，財(cái)政資金效益不斷提高，有力支撐了平桂經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定大局。
1.堅(jiān)持提質(zhì)增效，穩(wěn)住財(cái)政運(yùn)行“基本盤”。出臺(tái)《賀州市平桂區(qū)開(kāi)源節(jié)流增收節(jié)支工作暫行方案》，拓寬財(cái)政收入渠道，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，咬定全年收支目標(biāo)不放松。優(yōu)化稅收收入結(jié)構(gòu)。加強(qiáng)財(cái)政收入形勢(shì)分析研判，精準(zhǔn)掌握各項(xiàng)收入征收潛力，加強(qiáng)房地產(chǎn)、碳酸鈣等重點(diǎn)行業(yè)稅源管控，組織開(kāi)展稅務(wù)稽查、納稅風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、清繳土地增值稅專項(xiàng)行動(dòng)，深入挖掘稅收增長(zhǎng)潛力，堵塞稅收征管漏洞，確保應(yīng)收盡收，促進(jìn)稅收收入結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。2021年，全區(qū)全口徑稅收收入111,768萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.2%，其中：一般公共預(yù)算稅收收入完成64,596萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.3%，占一般公共預(yù)算收入81.4%。加強(qiáng)非稅收入征管。加快盤活處置閑置土地、資產(chǎn)、資源，加大礦權(quán)出讓力度和違法犯罪等執(zhí)法力度，及時(shí)組織罰沒(méi)收入入庫(kù)，確保依法依規(guī)應(yīng)收且能形成可用財(cái)力的非稅收入及時(shí)入庫(kù)，增加可用財(cái)力，彌補(bǔ)財(cái)政收支缺口。2021年，全區(qū)非稅收入完成14,771萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.8%，其中：罰沒(méi)收入5,268萬(wàn)元、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入2,470萬(wàn)元。依法加快支出進(jìn)度。全面落實(shí)專人梳理跟蹤各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)，加快各項(xiàng)資金的審核、下達(dá)和撥付。對(duì)標(biāo)對(duì)表自治區(qū)明確的全年支出目標(biāo)，緊盯各項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行情況，逐旬逐月細(xì)化工作目標(biāo)，切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效率。2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成327,938萬(wàn)元，同比增支1,078萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%。厲行節(jié)約財(cái)政資金。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出。在年初預(yù)算大幅壓減一般性支出、“三公兩費(fèi)”的基礎(chǔ)上，預(yù)算執(zhí)行中按照“只減不增”的原則嚴(yán)格控制各項(xiàng)追加支出事項(xiàng)，集中財(cái)政資源用于改善民生和支持市場(chǎng)主體發(fā)展。
2.堅(jiān)持戰(zhàn)略導(dǎo)向，保障五大戰(zhàn)略“指南針”。為了提高戰(zhàn)略思維、保持戰(zhàn)略定力、把握戰(zhàn)略主動(dòng)，統(tǒng)籌整合零散資金資源，用好用活有限財(cái)力，集中財(cái)力辦大事。支持實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略。堅(jiān)持創(chuàng)新在現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位，整合創(chuàng)新資源，培育創(chuàng)新主體，完善機(jī)制體制，激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力，推動(dòng)一批重大創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化，支撐產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)創(chuàng)新型平桂。2021年，全區(qū)科技投入1,763萬(wàn)元，是2020年的14.7倍。支持實(shí)施全力東融戰(zhàn)略。以高水平建成廣西東融先行示范區(qū)為事關(guān)發(fā)展全局的牽引工程，持續(xù)深化規(guī)劃、交通、產(chǎn)業(yè)、金融、人才、服務(wù)“六個(gè)東融”，大力發(fā)展“雙飛地經(jīng)濟(jì)”，切實(shí)把毗鄰粵港澳大灣區(qū)的獨(dú)特區(qū)位優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為開(kāi)放發(fā)展的優(yōu)勢(shì)。2021年，全區(qū)投入2,944萬(wàn)元重點(diǎn)用于“四建一通”“四好農(nóng)村路”等項(xiàng)目建設(shè)、443萬(wàn)元用于引進(jìn)高層次人才。支持實(shí)施產(chǎn)業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略。鞏固壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，培育發(fā)展新經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)，新增國(guó)家級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)“國(guó)家火炬賀州平桂碳酸鈣特色產(chǎn)業(yè)基地”，廣西黃金珠寶產(chǎn)業(yè)園列為自治區(qū)“面向東盟的金融開(kāi)放門戶建設(shè)重點(diǎn)示范項(xiàng)目”，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。2021年，全區(qū)投入158,300萬(wàn)元支持黃金珠寶產(chǎn)業(yè)園、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園等領(lǐng)域戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。2021年，全區(qū)累計(jì)籌措財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金32,081萬(wàn)元，支出進(jìn)度達(dá)到100%，重點(diǎn)支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)等。
3.堅(jiān)持主動(dòng)作為，用足上級(jí)資金“組合拳”。最大限度挖掘政策潛能，努力學(xué)習(xí)政策、精準(zhǔn)把握政策、精致用好政策，謀劃爭(zhēng)取財(cái)政資金、專項(xiàng)債等支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。2021年，全區(qū)爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金218,889萬(wàn)元，其中：專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金34,111萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付資金26,925萬(wàn)元、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金14,701萬(wàn)元、資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付資金26,357萬(wàn)元等。爭(zhēng)取政府債券支持。圍繞工業(yè)振興、全力東融等重大戰(zhàn)略部署，做好新增政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，通過(guò)提前謀劃、提前評(píng)估、提前篩選，集中力量加快重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作，提高2021年債券項(xiàng)目申報(bào)質(zhì)量，使更多項(xiàng)目順利通過(guò)盡調(diào)，爭(zhēng)取我區(qū)更多項(xiàng)目得到自治區(qū)專項(xiàng)債券額度支持。2021年，全區(qū)獲得新增政府債券資金75,311萬(wàn)元，其中：一般債券20,311萬(wàn)元、專項(xiàng)債券55,000萬(wàn)元。爭(zhēng)取財(cái)政管理獎(jiǎng)勵(lì)。積極爭(zhēng)取上級(jí)資金及獎(jiǎng)勵(lì)資金，有效保障“三保”及全區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展各項(xiàng)工作重點(diǎn)支出。獲評(píng)2020年度廣西高質(zhì)量發(fā)展先進(jìn)縣（城區(qū)），獎(jiǎng)勵(lì)資金5,000萬(wàn)元。
4.堅(jiān)持精準(zhǔn)發(fā)力，落實(shí)財(cái)政政策“靶心圓”。繼續(xù)實(shí)施更加積極有為的財(cái)政政策，提高財(cái)政政策落實(shí)的連續(xù)性，進(jìn)一步推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。精準(zhǔn)實(shí)施財(cái)政政策調(diào)節(jié)。繼續(xù)落實(shí)好中央和自治區(qū)已出臺(tái)的減稅降費(fèi)、貸款貼息、援企穩(wěn)崗、獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助等綜合精準(zhǔn)施策系列財(cái)稅政策，實(shí)施小微企業(yè)融資擔(dān)保和支持“專精特新”企業(yè)發(fā)展。2021年，全區(qū)發(fā)放政府性融資擔(dān)保貸款66,044萬(wàn)元，占全市政府性融資擔(dān)保貸款總額的42.5%。推動(dòng)“桂惠貸”政策落實(shí)。宣傳落實(shí)財(cái)政金融政策，重點(diǎn)支持支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展、小微企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)和“三農(nóng)”等。2021年，落實(shí)“桂惠貸”貼息資金4,251萬(wàn)元，共惠及市場(chǎng)主體774戶。財(cái)政金融聯(lián)動(dòng)成效顯著。為構(gòu)建財(cái)政投入高效益、金融支持有保障、經(jīng)濟(jì)發(fā)展高質(zhì)量的良性互動(dòng)發(fā)展機(jī)制，出臺(tái)《賀州市平桂區(qū)產(chǎn)業(yè)幫扶貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金實(shí)施方案》，與黃金珠寶產(chǎn)業(yè)企業(yè)共同出資3,834萬(wàn)元成立產(chǎn)業(yè)幫扶貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金，撬動(dòng)農(nóng)發(fā)行20,040萬(wàn)元貸款支持黃金珠寶企業(yè)發(fā)展。
5.堅(jiān)持以民為本，織密民生福祉“保障網(wǎng)”。根植財(cái)政“取之于民、用之于民”的理念，明確資金使用方向，繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，將有限資金聚焦全區(qū)社會(huì)事業(yè)和民生福祉支出。保障民生政策落實(shí)。大力支持“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?、著力?；尽⒍档拙€、補(bǔ)短板、促公平。2021年，全區(qū)民生支出284,554萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出86.8%。主要為：教育支出74,106萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出28,655萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出12,285萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出75,626萬(wàn)元、農(nóng)林水支出70,826萬(wàn)元。加快直達(dá)資金使用。嚴(yán)格按規(guī)定做好直達(dá)資金分配、下達(dá)、撥付、使用工作，細(xì)化資金分配方案，加快支出進(jìn)度，提高直達(dá)資金惠企利民政策效果。2021年，全區(qū)收到中央直達(dá)資金49,866萬(wàn)元，支出進(jìn)度達(dá)到93.8%。加大財(cái)政資金統(tǒng)籌。加大統(tǒng)籌力度，發(fā)揮財(cái)政資金的最大效益。加強(qiáng)政府預(yù)算統(tǒng)籌銜接，強(qiáng)化部門和單位對(duì)各類資源統(tǒng)一管理，加快存量資金盤活使用，提高財(cái)政資源統(tǒng)籌能力。2021年，清理收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金521萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于“三?！狈矫婕毙柚С觥?span style="display:none">（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于賀州市平桂區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告
6.堅(jiān)持穩(wěn)定大局，兜牢基層三?！皦号撌?。基層“三?！笔玛P(guān)政府履職盡責(zé)和人民群眾切身利益，是維護(hù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序和社會(huì)大局穩(wěn)定的“壓艙石”，我們始終將基層“三?！弊ゾo抓實(shí)抓牢。建立應(yīng)急救助機(jī)制。出臺(tái)《賀州市平桂區(qū)“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》，對(duì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估研判，及時(shí)采取措施予以化解。2021年全區(qū)未發(fā)生遲發(fā)、欠發(fā)工資和重大地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、金融風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)。建立動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制。對(duì)“三?！敝С霰Ｕ锨闆r、預(yù)算執(zhí)行情況、新增支出政策情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，每月通過(guò)財(cái)政運(yùn)行系統(tǒng)上報(bào)自治區(qū)和財(cái)政部，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，主動(dòng)積極應(yīng)對(duì)。2021年，全區(qū)按照地方保障標(biāo)準(zhǔn)“三?！敝С鰣?zhí)行數(shù)239,893萬(wàn)元，其中：保工資79,160萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)4,519萬(wàn)元、?；久裆?56,214萬(wàn)元。嚴(yán)格國(guó)庫(kù)庫(kù)款管理。加強(qiáng)庫(kù)款運(yùn)行監(jiān)測(cè)，科學(xué)統(tǒng)籌和調(diào)度資金，按照國(guó)庫(kù)集中支付規(guī)定撥付資金，做好庫(kù)款統(tǒng)籌工作，保持合理庫(kù)款規(guī)模，切實(shí)保障“三?！敝С鲂枨?。
7.堅(jiān)持底線思維，筑牢財(cái)政金融“防火墻”。防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是一項(xiàng)重要的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，切實(shí)強(qiáng)化政府債務(wù)管理，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。規(guī)范政府債務(wù)管理。健全隱性債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)機(jī)制，堅(jiān)決遏制政府隱性債務(wù)增量，嚴(yán)禁違法違規(guī)舉債，穩(wěn)妥有序化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。增強(qiáng)財(cái)政償債能力。強(qiáng)化到期債務(wù)監(jiān)控預(yù)警，強(qiáng)化償債主體責(zé)任意識(shí)，加大資源統(tǒng)籌管理，增強(qiáng)財(cái)政償債能力，將政府法定債券還本付息支出足額納入預(yù)算，保障債務(wù)剛性支出償債資金來(lái)源。嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)化解。采取“還、轉(zhuǎn)、減”相結(jié)合的方式化解存量隱性債務(wù)，確保年底完成上報(bào)備案的累計(jì)化解計(jì)劃。加強(qiáng)暫付款管理。統(tǒng)籌財(cái)力，加大力度清理消化存量暫付款，嚴(yán)控新增暫付性款項(xiàng)，規(guī)范借出款項(xiàng)范圍和期限，完善借出款項(xiàng)審批程序，加強(qiáng)預(yù)撥經(jīng)費(fèi)和其他應(yīng)收款管理。
2021年，我區(qū)各項(xiàng)財(cái)政工作穩(wěn)步推進(jìn)、開(kāi)拓創(chuàng)新，取得了新的進(jìn)展。這是區(qū)委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)加強(qiáng)監(jiān)督、有力指導(dǎo)的結(jié)果，是全區(qū)人民攻堅(jiān)克難、砥礪奮進(jìn)的結(jié)果。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政工作依然面臨不少困難和挑戰(zhàn)。比如：財(cái)政困境日益凸顯，剛性支出逐年增加，收支不平衡程度更加明顯；“盡力而為、量力而行”的預(yù)算原則難以貫徹到位，仍處于“項(xiàng)目先行、財(cái)政籌錢”的狀態(tài)；部門和單位“績(jī)效理念”不高，仍未形成“花錢問(wèn)績(jī)效”和勤儉節(jié)約的意識(shí)等。對(duì)此，我們將堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，認(rèn)真研究，強(qiáng)化舉措，努力解決。
二、2022年預(yù)算草案
2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，我區(qū)財(cái)政既面臨諸多重大發(fā)展機(jī)遇，也面臨較多短板制約和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。
（一）收入方面
有利因素：全國(guó)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議透露的信號(hào)，緊扣一個(gè)“穩(wěn)”字主題，穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進(jìn)，同時(shí)根據(jù)我區(qū)2022年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)15%，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)16%，GDP的增速平穩(wěn)增長(zhǎng)，為財(cái)政收入增長(zhǎng)奠定信心基礎(chǔ)。不利因素：當(dāng)前發(fā)展正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)、爬坡過(guò)坎的關(guān)鍵期，經(jīng)濟(jì)面臨的下行壓力加大。我區(qū)財(cái)源基礎(chǔ)仍然比較薄弱，部分傳統(tǒng)重點(diǎn)稅源企業(yè)發(fā)展動(dòng)力不足，稅源結(jié)構(gòu)較為單一，房地產(chǎn)行業(yè)呈現(xiàn)回落調(diào)整趨勢(shì)，土地收入形勢(shì)不容樂(lè)觀，新引進(jìn)項(xiàng)目短期內(nèi)的稅收貢獻(xiàn)不足，財(cái)政收入增收壓力仍面臨一定的困難。
（二）支出方面
預(yù)計(jì)2022年國(guó)家將繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，宏觀政策跨周期調(diào)節(jié)作用將逐步顯現(xiàn)，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金退坡政策的影響減弱，財(cái)政支出將保持一定強(qiáng)度。但考慮財(cái)政庫(kù)款保障水平繼續(xù)下滑、上級(jí)專項(xiàng)支出按年初實(shí)際收到的提前下達(dá)數(shù)列收列支等因素，支出增速將受到較大影響。
綜上分析，提出2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)增長(zhǎng)6.8%以上，一般公共預(yù)算支出預(yù)期目標(biāo)增長(zhǎng)3.8%以上。
結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2022年我區(qū)財(cái)政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察廣西“4·27”重要講話精神和對(duì)廣西工作系列重要指示要求，全面落實(shí)自治區(qū)第十二次黨代會(huì)、自治區(qū)黨委十二屆二次全會(huì)暨經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，貫徹新發(fā)展理念，緊緊圍繞市第五次黨代會(huì)、市委決策部署及我區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求，落實(shí)積極財(cái)政政策，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，切實(shí)保障“三?！敝С觯袑?shí)防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，為高水平建成廣西東融先行示范區(qū)提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力支撐。
遵循上述指導(dǎo)思想，綜合考慮我區(qū)財(cái)力實(shí)際情況等多種因素，2022年全區(qū)預(yù)算安排如下：
（一）一般公共財(cái)政預(yù)算
預(yù)計(jì)全區(qū)一般公共預(yù)算收入84,750萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入130,571萬(wàn)元（根據(jù)自治區(qū)預(yù)算一體化改革要求，預(yù)算編制只安排年初收到的提前下達(dá)數(shù)，不得預(yù)估上級(jí)補(bǔ)助收入，故此處僅為收到的提前下達(dá)上級(jí)補(bǔ)助收入）、上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)收入31,255萬(wàn)元、調(diào)入資金60,000萬(wàn)元，收入總計(jì)306,576萬(wàn)元。按照收支平衡原則，一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排291,134萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)下降6.4%（上年預(yù)估了全年的上級(jí)補(bǔ)助收入），上解上級(jí)支出13,702萬(wàn)元、債務(wù)還本支出1,740萬(wàn)元，支出總計(jì)306,576萬(wàn)元。收支相抵，保持平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入安排120,134萬(wàn)元，其中:當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入113,230萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1,305萬(wàn)元，上年結(jié)余收入5,599萬(wàn)元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排120,134萬(wàn)元，其中:當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出59,134萬(wàn)元，調(diào)出資金60,000萬(wàn)元,結(jié)余1,000萬(wàn)元。收支相抵，保持平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
由于區(qū)本級(jí)國(guó)有企業(yè)主要是承擔(dān)公益性服務(wù)的企業(yè)和融資平臺(tái)公司，普遍利潤(rùn)不高，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入較少，相應(yīng)可安排的支出較少，故全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排為0。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算29,210萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.2%;支出預(yù)算22,656萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.5%。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年收支實(shí)現(xiàn)平衡并結(jié)余6,554萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余預(yù)算27,851萬(wàn)元。收支相抵，保持平衡。
????三、切實(shí)做好2022年財(cái)政管理和預(yù)算執(zhí)行工作
2022年注重以“政”領(lǐng)“財(cái)”，把握財(cái)政工作方向；注重激發(fā)市場(chǎng)活力，加強(qiáng)跨周期設(shè)計(jì)和逆周期調(diào)節(jié)；注重精準(zhǔn)有效，完善財(cái)稅政策體系；注重節(jié)用裕民，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；注重向內(nèi)挖潛，統(tǒng)籌推進(jìn)財(cái)稅改革與財(cái)政管理，更好履行財(cái)政在全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程中的職責(zé)使命，奮力譜寫“區(qū)強(qiáng)民富境美人和”新平桂篇章。
（一）質(zhì)量并重，加力組織可用財(cái)力
一是不斷提高稅收占比。堅(jiān)持環(huán)境為本，正確處理好財(cái)政增收與減稅降費(fèi)的關(guān)系，為企業(yè)減負(fù)松綁，增強(qiáng)發(fā)展活力，涵養(yǎng)財(cái)源，厚植稅基，力爭(zhēng)2022年稅收收入占比較上年提高2個(gè)百分點(diǎn)以上，財(cái)政收入呈現(xiàn)“質(zhì)優(yōu)速穩(wěn)”的新氣象。
二是全力爭(zhēng)取上級(jí)支持。最大限度挖掘政策潛能，努力學(xué)習(xí)政策、精準(zhǔn)把握政策、精致用好政策，謀劃爭(zhēng)取財(cái)政資金、專項(xiàng)債等支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。我區(qū)已申報(bào)2022年新增政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目21個(gè)，需求金額62億元。其中，通過(guò)今年第一批中介評(píng)估的項(xiàng)目2個(gè)，擬發(fā)行2.7?億元政府債券（黃金珠寶文化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目擬發(fā)行2.5億元、賀州市服飾加工基地項(xiàng)目擬發(fā)行0.2億元）。
三是加大財(cái)政資金統(tǒng)籌。全面清理盤活存量資金資產(chǎn)，加大資金統(tǒng)籌力度，計(jì)劃將2020年度以前的存量資金約4億元進(jìn)行“清單式”管理，對(duì)政策到期、項(xiàng)目進(jìn)度緩慢等專項(xiàng)資金，一律收回財(cái)政統(tǒng)籌使用，優(yōu)先安排用于“三?！敝С?，提高財(cái)政資金使用效益。
（二）保壓并舉，集中財(cái)力保障重點(diǎn)
一是繼續(xù)壓減一般性支出。堅(jiān)持勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求。細(xì)化2022年預(yù)算編制，從嚴(yán)從緊把好預(yù)算支出關(guān)口，建立完善預(yù)算執(zhí)行、審計(jì)監(jiān)督、績(jī)效評(píng)估評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，壓減低效無(wú)效和不合理支出。
二是硬化預(yù)算執(zhí)行約束。嚴(yán)格執(zhí)行本級(jí)財(cái)政支出預(yù)算追加審批程序，除區(qū)委區(qū)政府確定的重大項(xiàng)目、疫情防控等支出，年度預(yù)算執(zhí)行中新增的臨時(shí)性支出，通過(guò)部門內(nèi)部調(diào)劑、盤活存量等方式解決，全力以赴兜“三?！薄⒆ブ攸c(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，集中財(cái)政資源用于改善民生和支持市場(chǎng)主體發(fā)展。
三是保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求。全力以東融為主線推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，著眼產(chǎn)業(yè)東融大抓產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目招商，加大“東融”財(cái)稅金融支持力度，加快推進(jìn)各類在建項(xiàng)目的建設(shè)，區(qū)本級(jí)繼續(xù)安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)5,000萬(wàn)元（在往年基礎(chǔ)上增加了2,000萬(wàn)元）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金8,000萬(wàn)元、產(chǎn)業(yè)幫扶貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金2,000萬(wàn)元等支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，擴(kuò)大固定資產(chǎn)投資，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，聚焦產(chǎn)業(yè)振興、工業(yè)發(fā)展。
（三）補(bǔ)齊短板，持續(xù)增進(jìn)民生福祉
一是優(yōu)先發(fā)展教育。不折不扣落實(shí)現(xiàn)行的補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)和保障政策，確保教育“兩個(gè)只增不減”，扎實(shí)推動(dòng)義務(wù)教育由基本均衡發(fā)展向優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展邁進(jìn)。
二是支持穩(wěn)定就業(yè)。推動(dòng)實(shí)現(xiàn)更充分更高質(zhì)量就業(yè)，繼續(xù)加大對(duì)高校畢業(yè)生、農(nóng)民工等重點(diǎn)群體就業(yè)幫扶，加快就業(yè)補(bǔ)助資金特別是中央就業(yè)補(bǔ)助資金使用進(jìn)度。
三是保障衛(wèi)生健康。支持實(shí)施公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃，集中財(cái)力物力基本補(bǔ)齊全區(qū)公共衛(wèi)生領(lǐng)域突出短板，安排700萬(wàn)元切實(shí)保障疫情防控所需經(jīng)費(fèi)，全面提升公共衛(wèi)生和醫(yī)療機(jī)構(gòu)預(yù)防救治能力，提高基本公共服務(wù)均等化水平。
四是推動(dòng)鄉(xiāng)村振興。本級(jí)繼續(xù)投入6,022萬(wàn)元鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持幫扶政策穩(wěn)定、投入資金略有增長(zhǎng)，及時(shí)分配落實(shí)上級(jí)下達(dá)銜接資金1.7億元并加快支出進(jìn)度，推動(dòng)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。
（四）行穩(wěn)致遠(yuǎn)，筑牢財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線
一是兜住“三?！钡拙€。堅(jiān)持高位推進(jìn)，加強(qiáng)源頭保障，從嚴(yán)編制“三?！鳖A(yù)算，確保提前預(yù)防、不留死角。千方百計(jì)籌措資金，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線，全面落實(shí)保障責(zé)任。
二是兜住債務(wù)安全底線。加大政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解力度，堅(jiān)決貫徹落實(shí)上級(jí)部門關(guān)于防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)的決策部署，穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)，加強(qiáng)償債資金管理，年初足額安排還本付息資金25,660萬(wàn)元，確保法定限額內(nèi)政府債券不發(fā)生任何風(fēng)險(xiǎn)，有效防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
三是兜住財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)。定期向市級(jí)財(cái)政匯報(bào)平桂區(qū)庫(kù)款需求，了解市級(jí)財(cái)政資金調(diào)度意向，跟進(jìn)調(diào)度情況，爭(zhēng)取第一時(shí)間掌握調(diào)度信息。進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政庫(kù)款管理，增強(qiáng)底線思維，樹(shù)立危機(jī)意識(shí)，合理分配使用資金，原則上庫(kù)款余額保障不低于500萬(wàn)元，足額保障基層“三?！敝Ц缎枨?。
各位代表，做好2022年財(cái)政工作責(zé)任重大、使命光榮。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下、在區(qū)人大的依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，狠抓工作落實(shí)，扎實(shí)做好財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)工作，奮力推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)！
