（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于賀州市平桂區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于賀州市平桂區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2023年2月9日在賀州市平桂區(qū)第二屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將區(qū)本級(jí)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)列席的同志提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)和多重超預(yù)期因素沖擊，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察廣西“4·27”重要講話精神和對(duì)廣西工作系列重要指示要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”要求，堅(jiān)持“政策為大、項(xiàng)目為王、環(huán)境為本、創(chuàng)新為要”，聚焦加快建成廣西東融先行示范區(qū)，實(shí)施積極的財(cái)政政策，全面落實(shí)新的組合式稅費(fèi)支持政策，加強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，有效防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，為全區(qū)保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)健和社會(huì)大局和諧穩(wěn)定提供了有力保障，較好地完成了二屆人大二次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)。
（一）2022年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入91,555萬(wàn)元，比2021年決算數(shù)（下同）增收12,187萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.4%，完成年度預(yù)算的101.7%；剔除增值稅留抵退稅因素后完成94,619萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)19.3%。其中，稅收收入50,323萬(wàn)元，同比減收14,274萬(wàn)元，下降22.1%，完成年度預(yù)算的99.7%，剔除增值稅留抵退稅因素后完成53,387萬(wàn)元，同口徑下降17.3%，主要是房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷、疫情反復(fù)、碳酸鈣產(chǎn)業(yè)減收和落實(shí)其他減稅政策等因素影響稅收減收；非稅收入41,232萬(wàn)元，同比增收26,461萬(wàn)元，增長(zhǎng)179.1%，占一般公共預(yù)算收入91,555萬(wàn)元的45.0%，主要由于耕地占補(bǔ)指標(biāo)交易收入增加。全區(qū)一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入236,306萬(wàn)元、上年結(jié)余收入38,383萬(wàn)元、調(diào)入資金5,000萬(wàn)元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入31,530萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,008萬(wàn)元，收入總計(jì)406,782萬(wàn)元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成338,500萬(wàn)元，同比增支10,562萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%，完成年度預(yù)算的91.7%。主要因?yàn)橐话愎差A(yù)算收入增加從而支出適當(dāng)增長(zhǎng)，但由于上級(jí)庫(kù)款調(diào)度遠(yuǎn)低于預(yù)期導(dǎo)致支出執(zhí)行未達(dá)年度預(yù)算數(shù)。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出加上上解支出27,216萬(wàn)元、一般債務(wù)還本支出17,400萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,555萬(wàn)元、年終結(jié)余22,111萬(wàn)元，支出總計(jì)406,782萬(wàn)元。收支相抵，全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）2022年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入67,394萬(wàn)元，同比減收19,481萬(wàn)元，下降22.4%，完成年初預(yù)算的59.5%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入15,160萬(wàn)元、上年結(jié)余收入6,347萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入114,300萬(wàn)元，收入總計(jì)203,201萬(wàn)元。按照以收定支原則，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出174,668萬(wàn)元，同比增支84,955萬(wàn)元，增長(zhǎng)94.7%，完成年度預(yù)算的64.2%。加上調(diào)出資金4,137萬(wàn)元、年終結(jié)余24,396萬(wàn)元，支出總計(jì)203,201萬(wàn)元。收支相抵，全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入863萬(wàn)元，同比減收11,721萬(wàn)元，下降93.1%，完成年度預(yù)算的100%，主要因?yàn)槠脚_(tái)公司一次性收入減少。按照以收定支原則，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出863萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%，其中：調(diào)出資金863萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算補(bǔ)充可用財(cái)力，優(yōu)先安排用于“三?！敝С黾敖?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需支持的領(lǐng)域。收支相抵，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（四）2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入27,919萬(wàn)元，同比增收4,649萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.0%，完成年度預(yù)算的95.6%，主要原因是繳費(fèi)人數(shù)和繳費(fèi)基數(shù)按正常幅度增長(zhǎng)。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出22,766萬(wàn)元，同比增加669萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.0%，完成年度預(yù)算的100.5%。收支相抵，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年收支結(jié)余5,153萬(wàn)元，加上上年結(jié)余20,260萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余25,413萬(wàn)元。
（五）其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
1.預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。年度預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)3,800萬(wàn)元，支出630萬(wàn)元，主要用于防汛救災(zāi)支出，結(jié)余3,170萬(wàn)元，全部用于平衡預(yù)算。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況。全區(qū)一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出573萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的44.3%，節(jié)約資金全部統(tǒng)籌用于“三保”等支出。其中：因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元、公務(wù)接待131萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)183萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置259萬(wàn)元。
3.安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況。安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,555萬(wàn)元，為2022年一般公共預(yù)算收入超收部分。
（六）政府債務(wù)舉借、安排使用和償還情況
1.政府債務(wù)限額情況
2022年全區(qū)政府債務(wù)限額346,430萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額111,130萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額235,300萬(wàn)元。
2.政府債務(wù)余額情況
截至2022年底，全區(qū)政府債務(wù)余額345,244萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額110,294萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)余額234,950萬(wàn)元。全區(qū)政府債務(wù)余額均控制在限額以內(nèi)。
3.新增政府債券資金安排使用情況
2022年，全區(qū)新增政府債券128,430萬(wàn)元,其中：一般債券14,130萬(wàn)元、專項(xiàng)債券114,300萬(wàn)元，主要用于服飾加工基地22,000萬(wàn)元、黃金珠寶文化產(chǎn)業(yè)園60,000萬(wàn)元、大數(shù)據(jù)云計(jì)算科技產(chǎn)業(yè)園15,000萬(wàn)元、“四建一通”農(nóng)村公路4,700萬(wàn)元、保障性住房516萬(wàn)元、小型水庫(kù)安全運(yùn)行2,576萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院改擴(kuò)建677萬(wàn)元及鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施提升1,575萬(wàn)元等。全區(qū)新增政府債券支出109,730萬(wàn)元，支出進(jìn)度85.4%，其中：專項(xiàng)債券支出進(jìn)度95.6%。
4.再融資債券安排使用情況
2022年，自治區(qū)代平桂區(qū)發(fā)行再融資債券17,400萬(wàn)元，為一般債券，再融資債券全部用于償還到期債務(wù)本金。
5.政府債務(wù)還本情況
2022年，全區(qū)地方政府債務(wù)還本17,400萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)還本17,400萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)還本0元。以上到期債務(wù)本金均已如期償還。
6.政府債務(wù)付息情況
2022年，全區(qū)政府債務(wù)付息共計(jì)10,122萬(wàn)元,其中:一般債務(wù)付息支出4,097萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的1.2%；專項(xiàng)債務(wù)付息支出6,025萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算支出的3.4%，未發(fā)生政府債務(wù)違約行為。
各位代表，以上報(bào)告的2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為快報(bào)數(shù)，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
（七）2022年落實(shí)區(qū)人大決議工作情況
一年來(lái)，我們認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)、市委、市政府和區(qū)委各項(xiàng)決策部署，嚴(yán)格落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議和審議意見(jiàn)要求，實(shí)施積極有效的財(cái)政政策，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，為全區(qū)高效統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了強(qiáng)力保障。
1.聚焦增收節(jié)支，穩(wěn)住財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展“基本盤(pán)”
一是依法依規(guī)組織收入，努力完成年初預(yù)期目標(biāo)。研究制定開(kāi)源節(jié)流工作實(shí)施方案，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)等減收因素影響，強(qiáng)化收入征管，努力挖掘收入增長(zhǎng)點(diǎn)，依法依規(guī)拓寬收入來(lái)源，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。全區(qū)一般公共預(yù)算收入剔除增值稅留抵退稅因素后完成94,619萬(wàn)元，同口徑增收15,241萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.2%，實(shí)現(xiàn)年初預(yù)期目標(biāo)。二是加快財(cái)政支出進(jìn)度，提高預(yù)算執(zhí)行效率。采取有效措施依法加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，加大力度推進(jìn)債券項(xiàng)目實(shí)施，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，更好發(fā)揮財(cái)政穩(wěn)投資作用。全區(qū)一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成338,500萬(wàn)元，同比增支10,562萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%，專項(xiàng)債券支出進(jìn)度達(dá)到95.6%，有力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。三是加大財(cái)政節(jié)支力度，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。全面貫徹落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，加大力度壓減一般性支出及非急需、非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，努力打造節(jié)約型政府機(jī)關(guān)。全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)及一般性支出實(shí)現(xiàn)“只減不增”。四是優(yōu)化直達(dá)資金管理，提高資金使用效益。全面加強(qiáng)直達(dá)資金各項(xiàng)目支出管理，強(qiáng)化直達(dá)資金使用監(jiān)管，督促指導(dǎo)相關(guān)單位加快直達(dá)資金支出進(jìn)度，充分發(fā)揮資金使用效益。全區(qū)獲得直達(dá)資金102,785萬(wàn)元，支出95,948萬(wàn)元，進(jìn)度達(dá)到93.3%，有效發(fā)揮直達(dá)資金惠企利民作用。
2.聚焦提質(zhì)增效，激活財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展“動(dòng)力源”
一是大力支持工業(yè)振興，培育壯大優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。全區(qū)統(tǒng)籌164,196萬(wàn)元用于支持工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，重點(diǎn)支持黃金珠寶文化產(chǎn)業(yè)園、大數(shù)據(jù)云計(jì)算生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園、服飾加工基地、人造寶石扶貧產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施，支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，扶持工業(yè)企業(yè)發(fā)展。二是大力支持鄉(xiāng)村振興，促進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。全區(qū)投入財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金32,642萬(wàn)元、統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金1,213萬(wàn)元，全力支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，重點(diǎn)支持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、防止返貧監(jiān)測(cè)幫扶和易地扶貧搬遷后續(xù)扶持。三是大力支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，加快建設(shè)科技創(chuàng)新型平桂。進(jìn)一步加大財(cái)政科技投入，全區(qū)安排科技發(fā)展資金3,700萬(wàn)元，保障財(cái)政每年安排的科學(xué)技術(shù)經(jīng)費(fèi)支出占一般公共預(yù)算支出比重不低于1%，重點(diǎn)支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展和科技成果轉(zhuǎn)化等。四是大力支持市場(chǎng)主體發(fā)展，助力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤(pán)。貫徹落實(shí)新的更大力度組合式稅費(fèi)支持政策，全年實(shí)現(xiàn)退減免緩稅金額超5,0000萬(wàn)元，助力企業(yè)紓困，釋放企業(yè)活力。落實(shí)“桂惠貸”財(cái)政貼息資金8,664萬(wàn)元，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)向828戶市場(chǎng)主體投放貸款468,601萬(wàn)元，直接降低市場(chǎng)主體融資成本8,664萬(wàn)元。加強(qiáng)政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)，全區(qū)政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)在保余額80,481萬(wàn)元，當(dāng)年新增金額58,426萬(wàn)元，完成年度目標(biāo)任務(wù)的115%。安排新建商品房契稅補(bǔ)貼498萬(wàn)元，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展。五是積極擴(kuò)大有效投資，適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。統(tǒng)籌用好中央預(yù)算內(nèi)基建、政府債券、PPP項(xiàng)目資金，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有力推進(jìn)。全區(qū)爭(zhēng)取中央基建資金5,000萬(wàn)元，有力保障教育領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。推動(dòng)綠色項(xiàng)目融資，鎮(zhèn)級(jí)污水處理設(shè)施項(xiàng)目進(jìn)入財(cái)政部PPP綜合信息平臺(tái)項(xiàng)目管理庫(kù)，總投資6,554萬(wàn)元，實(shí)際到位資金5,905萬(wàn)元。
3.聚焦向上爭(zhēng)取，跑出財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展“加速度”
建立爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金通報(bào)考核機(jī)制，加大向上爭(zhēng)取力度，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略財(cái)力保障。一是爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助支持。爭(zhēng)取各類轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助資金251,466萬(wàn)元，較去年全年增長(zhǎng)12.3%，為保障重大戰(zhàn)略提供了強(qiáng)大支撐。其中:專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金34,364萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付資金27,207萬(wàn)元、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金16,059萬(wàn)元、資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付資金19,987萬(wàn)元等。二是爭(zhēng)取政府債券支持。圍繞工業(yè)振興、全力東融等重大戰(zhàn)略部署，做好新增政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，通過(guò)提前謀劃、提前評(píng)估、提前篩選，集中力量加快重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作，提高債券項(xiàng)目申報(bào)質(zhì)量，爭(zhēng)取更多項(xiàng)目獲得自治區(qū)債券額度支持。2022年，新增政府債券資金128,430萬(wàn)元，創(chuàng)歷史新高。三是爭(zhēng)取財(cái)政管理獎(jiǎng)勵(lì)。積極爭(zhēng)取上級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)資金，有效保障“三?！奔叭珔^(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展各項(xiàng)工作重點(diǎn)支出。獲評(píng)2021年度廣西高質(zhì)量發(fā)展先進(jìn)縣（城區(qū)），獎(jiǎng)勵(lì)資金5,000萬(wàn)元。
4.聚焦民生福祉，共享財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展“新成果”
全區(qū)民生支出284,426萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)84%。一是大力支持教育振興。財(cái)政教育投入落實(shí)“兩個(gè)只增不減”要求，全區(qū)教育支出74,182萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出比重22.0%，加快補(bǔ)齊教育短板，有力促進(jìn)教育事業(yè)均衡發(fā)展，教育質(zhì)量水平不斷提升。二是持續(xù)保障和改善社保民生。安排就業(yè)專項(xiàng)資金1,794萬(wàn)元，重點(diǎn)支持農(nóng)民工、高校畢業(yè)生、退伍軍人、殘疾人等群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)?；I措資金9,886萬(wàn)元，及時(shí)足額發(fā)放困難群眾救助補(bǔ)助，保障困難群眾基本生活。籌措資金12,261萬(wàn)元，落實(shí)退休人員基本養(yǎng)老金調(diào)標(biāo)、按時(shí)足額發(fā)放等政策。三是提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平。集中財(cái)力物力基本補(bǔ)齊全區(qū)公共衛(wèi)生領(lǐng)域突出短板，撥付公共衛(wèi)生服務(wù)資金5,332萬(wàn)元、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助2,791萬(wàn)元，全面提升公共衛(wèi)生和醫(yī)療機(jī)構(gòu)預(yù)防救治能力。撥付城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)本級(jí)配套資金1,141萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療的補(bǔ)助由2021年580元/人/年提高到610元/人/年。統(tǒng)籌安排疫情防控資金4,342萬(wàn)元，用于落實(shí)疫情防控經(jīng)費(fèi)保障政策、核酸檢測(cè)、疫苗接種等疫情防控工作，支持常態(tài)化疫情防控，確保不因資金問(wèn)題而影響醫(yī)療救治和疫情防控。四是支持保障性住房建設(shè)。推進(jìn)保障性安居工程建設(shè)，爭(zhēng)取城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)補(bǔ)助資金3,023萬(wàn)元，加大對(duì)城鎮(zhèn)困難群眾住房保障力度。
5.聚焦風(fēng)險(xiǎn)防范，織密財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展“安全網(wǎng)”
一是兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出預(yù)算安排和預(yù)算執(zhí)行中的優(yōu)先順序，強(qiáng)化基層“三?！敝С鲱A(yù)算審核和執(zhí)行監(jiān)測(cè)，確?！叭！敝С鲱A(yù)算全覆蓋、不留缺口，“三?！钡拙€兜牢兜實(shí)。按照地方保障標(biāo)準(zhǔn)全區(qū)“三?！敝С鰣?zhí)行數(shù)157,244萬(wàn)元，執(zhí)行進(jìn)度95.3%，其中：“?；久裆敝С?9,090萬(wàn)元、“保工資”支出65,460萬(wàn)元、“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出2,694萬(wàn)元。二是持續(xù)防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全面開(kāi)展專項(xiàng)債券項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，推進(jìn)專項(xiàng)債券全生命周期穿透式監(jiān)測(cè)管理。積極籌措資金及時(shí)足額償還到期政府債券本息，統(tǒng)籌各類資金資產(chǎn)資源妥善化解存量隱性債務(wù)。全區(qū)共償還法定債務(wù)本息32,583萬(wàn)元，有效防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政暫付款管理。規(guī)范財(cái)政資金使用管理，堅(jiān)持“先有預(yù)算、后有支出”，嚴(yán)格管控尚未實(shí)現(xiàn)土地出讓收入安排的支出，本年度未新增暫付款。
6.聚焦改革監(jiān)督，舉好財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展“指揮棒”
一是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革。全力加快預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，新增地方財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測(cè)（即“三保”監(jiān)測(cè)）、預(yù)算編制等模塊上線運(yùn)行，進(jìn)一步提升財(cái)政信息化管理水平。二是深化政府采購(gòu)制度改革。全面完善“政采云”電子化交易平臺(tái)功能，完成政府采購(gòu)全流程電子化交易項(xiàng)目168個(gè)，成交金額累計(jì)31,707萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了政府采購(gòu)“零跑腿”。三是深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。2022年所有部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目均納入預(yù)算績(jī)效管理，涉及項(xiàng)目867個(gè)共計(jì)175,980萬(wàn)元，開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)71個(gè)，占部門(mén)比重100%，其中納入財(cái)政監(jiān)控項(xiàng)目8個(gè)，涉及金額20,098萬(wàn)元，提升政府管理效能，優(yōu)化財(cái)政資源配置。四是落實(shí)自治區(qū)“一卡通”試點(diǎn)工作。作為自治區(qū)全面鋪開(kāi)的“一卡通”系統(tǒng)試點(diǎn)工作縣區(qū)之一，工作做法得到自治區(qū)財(cái)政廳充分肯定，形成可復(fù)制、可推廣經(jīng)驗(yàn)。全區(qū)采集補(bǔ)貼享受人數(shù)155,010人，清理“一人多卡”情況涉及9,803人18,875張卡（折），為全區(qū)惠農(nóng)惠民一卡通上線運(yùn)行順利發(fā)放財(cái)政資金補(bǔ)貼奠定基礎(chǔ)。
各位代表，2022年全區(qū)財(cái)政運(yùn)行實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)，財(cái)政管理進(jìn)一步規(guī)范，各項(xiàng)財(cái)政改革取得新進(jìn)展，有力保障了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，這是區(qū)委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)、關(guān)心支持的結(jié)果，是全區(qū)人民排難而進(jìn)、向難求成的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作仍然面臨收支矛盾突出、財(cái)源基礎(chǔ)薄弱、非稅收入占比偏高、房地產(chǎn)市場(chǎng)遇冷導(dǎo)致國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入減少、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控壓力較大等困難和問(wèn)題。對(duì)此，我們將堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，聽(tīng)取代表們的意見(jiàn)建議，認(rèn)真研究，強(qiáng)化舉措，努力解決。
二、2023年預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，做好今年財(cái)政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大、黨的二十屆一中全會(huì)精神以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)廣西“五個(gè)更大”重要要求，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察廣西“4·27”重要講話和對(duì)廣西工作系列重要指示精神，全面落實(shí)自治區(qū)黨委十二屆五次全會(huì)暨經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神及市委五屆六次全會(huì)暨經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照區(qū)委二屆三次全會(huì)暨經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持“政策為大、項(xiàng)目為王、環(huán)境為本、創(chuàng)新為要”，持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)推動(dòng)廣西東融先行示范區(qū)建設(shè)，持續(xù)推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)新時(shí)代黨的建設(shè)，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，突出支持做好穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，大力提振市場(chǎng)信心，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。積極的財(cái)政政策要加力提效，進(jìn)一步提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的精準(zhǔn)性和有效性；大力推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，強(qiáng)化財(cái)政收入管理，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌；堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保持必要的財(cái)政支出強(qiáng)度，持續(xù)改善民生；加強(qiáng)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)管理，兜牢“三保”底線，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；深化預(yù)算管理制度改革；為高水平建成“現(xiàn)代化新城區(qū)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地”以及全面建成“區(qū)強(qiáng)民富境美人和”新平桂提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2023年財(cái)政工作和預(yù)算編制主要原則：一是圍繞中心，服務(wù)大局。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，財(cái)政工作緊緊圍繞中央、自治區(qū)、市委、市政府和區(qū)委決策部署，努力在各種不確定因素中提高財(cái)政政策的前瞻性、針對(duì)性、穩(wěn)定性。二是盡力而為、量力而行。收入預(yù)算實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、應(yīng)收盡收；支出預(yù)算科學(xué)合理、從嚴(yán)從緊、突出重點(diǎn)。三是厲行節(jié)約、注重績(jī)效。堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，嚴(yán)格落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排“只減不增”要求，嚴(yán)控一般性支出；全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，切實(shí)壓減低效無(wú)效支出。四是統(tǒng)籌兼顧、防范風(fēng)險(xiǎn)。高效統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，兜牢兜實(shí)“三保”底線，健全規(guī)范政府舉債融資行為，穩(wěn)妥處置隱性債務(wù)存量，防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。??????????????????????????????????????????????????????????????????????
遵循上述指導(dǎo)思想，綜合考慮我區(qū)財(cái)力實(shí)際情況等多種因素，2023年全區(qū)預(yù)算安排如下：
（一）一般公共預(yù)算草案
全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排97,050萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加5,495萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%（下同）。這一安排是在綜合分析我區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、財(cái)政收入結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)因素、“十四五”規(guī)劃總體目標(biāo)，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及2022年組合式稅費(fèi)支持政策導(dǎo)致的減收在2023年入庫(kù)增收后提出的。一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入(提前下達(dá))139,165萬(wàn)元、上年結(jié)余收入22,111萬(wàn)元、調(diào)入資金17,000萬(wàn)元，收入總計(jì)275,326萬(wàn)元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排267,095萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少24,039萬(wàn)元，下降8.3%；加上上解支出8,231萬(wàn)元，支出總計(jì)275,326萬(wàn)元。既充分考慮了實(shí)施積極財(cái)政政策、落實(shí)重大決策部署、民生政策和債務(wù)付息等剛性增支需要，也考慮了財(cái)政庫(kù)款保障水平繼續(xù)下滑、房地產(chǎn)市場(chǎng)前景不明朗影響一般公共預(yù)算調(diào)入資金規(guī)模、上級(jí)專項(xiàng)支出按年初實(shí)際收到的提前下達(dá)數(shù)列收列支等因素，支出增速將受到較大影響。收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。
其他需要報(bào)告的事項(xiàng)：安排預(yù)備費(fèi)3,000萬(wàn)元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件增加的支出以及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。安排“三公”經(jīng)費(fèi)1,272萬(wàn)元，同比下降1.9%，連續(xù)多年“只減不增”。
（二）政府性基金預(yù)算草案
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排169,338萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加101,944萬(wàn)元，增長(zhǎng)151.3%,其中:國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入160,600萬(wàn)元、專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入8,673萬(wàn)元等。加上上級(jí)補(bǔ)助收入2,411萬(wàn)元、上年結(jié)余收入24,396萬(wàn)元，收入總計(jì)196,145萬(wàn)元。根據(jù)收支平衡原則，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排179,145萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少92,794萬(wàn)元，下降34.1%，主要是政府專項(xiàng)債券支出減少114,300萬(wàn)元。加上調(diào)出資金17,000萬(wàn)元，支出總計(jì)196,145萬(wàn)元。收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排200萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少663萬(wàn)元，下降76.8%，主要是預(yù)計(jì)平臺(tái)公司上繳收入減少。根據(jù)收支平衡原則，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排200萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少663萬(wàn)元，下降76.8%。收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算29,861萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加1,942萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%;支出預(yù)算24,042萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加1,276萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.6%。收支相抵，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年結(jié)余5,819萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余預(yù)算31,232萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)收支保持平衡。
（五）政府債券還本付息預(yù)算安排情況
2023年全區(qū)到期政府債券本金25,350萬(wàn)元，其中：一般債券本金4,000萬(wàn)元、專項(xiàng)債券本金21,350萬(wàn)元，通過(guò)申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券25,300萬(wàn)元及預(yù)算安排資金50萬(wàn)元的方式予以保障。2023年全區(qū)應(yīng)付政府債券利息12,186萬(wàn)元，通過(guò)本級(jí)預(yù)算安排資金的方式予以保障。全區(qū)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
三、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，我們將聚焦高水平建成“現(xiàn)代化新城區(qū)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地”以及“區(qū)強(qiáng)民富境美人和”新平桂的總目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，深化財(cái)政管理改革，兜牢民生底線，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好，重點(diǎn)做好以下工作：
（一）堅(jiān)定不移奏響財(cái)政保障“最強(qiáng)音”
一是持續(xù)加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。緊盯大灣區(qū)、長(zhǎng)三角等東部發(fā)達(dá)地區(qū)，圍繞黃金珠寶、大數(shù)據(jù)、服裝、美妝等新興產(chǎn)業(yè)，通過(guò)“揭榜招商”“駐點(diǎn)招商”“以商招商”等模式，著力引進(jìn)帶動(dòng)力強(qiáng)的大企業(yè)大項(xiàng)目，持續(xù)培育壯大優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定財(cái)源。二是不斷強(qiáng)化收入征管。加強(qiáng)溝通配合和信息共享，積極運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析手段，強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目稅源管控，堵塞稅收征管漏洞，確保依法依規(guī)、應(yīng)收盡收。密切關(guān)注上級(jí)對(duì)減稅降費(fèi)工作的決策部署，不折不扣貫徹落實(shí)好新的減稅降費(fèi)政策，不斷激發(fā)市場(chǎng)主體發(fā)展活力。三是積極爭(zhēng)取資金政策。最大限度挖掘政策潛能，努力學(xué)習(xí)政策、精準(zhǔn)把握政策、精致用好政策，謀劃爭(zhēng)取財(cái)政資金、專項(xiàng)債券等支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。四是硬化預(yù)算執(zhí)行約束。堅(jiān)持勤儉節(jié)約，堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求。從嚴(yán)從緊把好預(yù)算支出關(guān)口，嚴(yán)格執(zhí)行本級(jí)財(cái)政支出預(yù)算追加審批程序，建立完善預(yù)算執(zhí)行、審計(jì)監(jiān)督、績(jī)效評(píng)估評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，全力以赴兜“三?！薄⒆ブ攸c(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，集中財(cái)政資源用于改善民生和支持市場(chǎng)主體發(fā)展。
（二）堅(jiān)定不移打好城鄉(xiāng)發(fā)展“升級(jí)戰(zhàn)”
一是加快資源統(tǒng)籌整合。加快盤(pán)活處置閑置土地、資產(chǎn)、資源，及時(shí)組織收入入庫(kù)。加快存量資金盤(pán)活使用，提高財(cái)政資源統(tǒng)籌能力。推動(dòng)國(guó)有資產(chǎn)共享共用，促進(jìn)長(zhǎng)期低效運(yùn)轉(zhuǎn)、閑置和超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)以及臨時(shí)配置資產(chǎn)調(diào)劑使用。二是支持產(chǎn)業(yè)振興。加快打造黃金珠寶、金屬新材料（稀土）塑料母粒、服裝等新興產(chǎn)業(yè)集群，積極推動(dòng)碳酸鈣等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，緊盯怡亞通、鑫億通等批發(fā)業(yè)龍頭企業(yè)，擴(kuò)大新興消費(fèi)，大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，鼓勵(lì)和支持電商直播基地發(fā)展，全力打造“一園區(qū)三流通服務(wù)”自治區(qū)農(nóng)村物流高質(zhì)量示范縣。重點(diǎn)安排旱改水成本及征地費(fèi)用50,000萬(wàn)元、項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)5,000萬(wàn)元、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金15,000萬(wàn)元、全域旅游項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5,000萬(wàn)元等支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，擴(kuò)大固定資產(chǎn)投資，聚焦產(chǎn)業(yè)振興、工業(yè)發(fā)展。三是推動(dòng)鄉(xiāng)村振興。本級(jí)繼續(xù)投入6,023萬(wàn)元鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持幫扶政策穩(wěn)定、投入資金略有增長(zhǎng)，及時(shí)分配落實(shí)上級(jí)下達(dá)銜接資金21,886萬(wàn)元并加快支出進(jìn)度，推動(dòng)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。
（三）堅(jiān)定不移辦好民生福祉“頭等事”
一是支持教育均衡發(fā)展。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，繼續(xù)推進(jìn)學(xué)前教育行動(dòng)計(jì)劃，實(shí)施義務(wù)教育質(zhì)量提升計(jì)劃，加快推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，加快補(bǔ)齊城區(qū)義務(wù)教育短板。二是支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。實(shí)施統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度，對(duì)符合條件的特殊群眾參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)按規(guī)定給予補(bǔ)助，逐步提高公共衛(wèi)生服務(wù)投入水平，促進(jìn)提升城鄉(xiāng)群眾健康水平。三是完善社會(huì)保障體系。支持做好穩(wěn)就業(yè)，推動(dòng)實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略。健全完善以城鄉(xiāng)居民最低生活保障為核心的分層分類社會(huì)救助體系，確保城鄉(xiāng)困難群眾基本生活保障應(yīng)保盡保、應(yīng)救盡救。繼續(xù)推進(jìn)城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)，改善居民基本居住條件。四是全面落實(shí)疫情防控政策。穩(wěn)妥有序?qū)嵤耙翌愐夜堋备黜?xiàng)工作，著力保健康、防重癥，全力做好群眾就醫(yī)用藥、重點(diǎn)群體防控的經(jīng)費(fèi)保障，全力確保疫情防控措施調(diào)整轉(zhuǎn)段平穩(wěn)有序。
（四）堅(jiān)定不移打造財(cái)政監(jiān)管“規(guī)范化”
一是強(qiáng)化“三?！边\(yùn)行監(jiān)測(cè)。堅(jiān)持高位推進(jìn)，加強(qiáng)源頭保障，確?！叭！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，科學(xué)編制“三?！鳖A(yù)算，強(qiáng)化基層“三?！眻?zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。二是強(qiáng)化政府債務(wù)管理。加大政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解力度，穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)，加強(qiáng)償債資金管理，年初足額安排還本付息資金，切實(shí)防范發(fā)生債務(wù)逾期風(fēng)險(xiǎn)，筑牢防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防線。三是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度，圍繞財(cái)稅政策落實(shí)、財(cái)政資金使用等重點(diǎn)領(lǐng)域，持續(xù)健全監(jiān)督機(jī)制，完善政府采購(gòu)機(jī)制，加強(qiáng)投資評(píng)審監(jiān)管，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能作用。嚴(yán)格預(yù)決算公開(kāi)管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控及預(yù)算績(jī)效管理，提升財(cái)政監(jiān)管水平。
????各位代表，大哉乾坤內(nèi)，吾道長(zhǎng)悠悠。我們將繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，嚴(yán)格按照本次大會(huì)的決議和要求，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為奮力譜寫(xiě)新時(shí)代壯美廣西建設(shè)新局面平桂篇章而不懈奮斗！
