（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于賀州市八步區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案報(bào)告
賀州市八步區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案報(bào)告
——2023年2月9日在八步區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
賀州市八步區(qū)財(cái)政局
各位代表：
????受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將八步區(qū)2022年區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案向本次會(huì)議報(bào)告，請(qǐng)予以審議,并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員及其他同志提出意見。
????一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
? （一）“四本預(yù)算”執(zhí)行情況
????1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
????（1）一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況：我區(qū)一般公共預(yù)算收入9.61億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入28.16億元（其中：稅收返還收入0.91億元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入23.23億元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入3.24億元、市級(jí)結(jié)算補(bǔ)助收入0.78億元）、上年結(jié)余收入1.41億元、調(diào)入資金1.88億元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入4.48億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.57億元，一般公共預(yù)算總收入合計(jì)47.11億元。
????（2）一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況：我區(qū)一般公共預(yù)算總支出47.11億元。其中：一般公共預(yù)算支出41.34億元，上解上級(jí)支出3.49億元，債務(wù)還本支出1.84億元，年終結(jié)余0.44億元。
????（3）其他需要報(bào)告的事項(xiàng)：
①年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)0.47億元，執(zhí)行0.11億元，用于我區(qū)新型冠狀病毒感染防控隔離經(jīng)費(fèi)、防控租用集裝箱費(fèi)用、防控應(yīng)急物資采購資金、新冠病毒核酸檢測(cè)基地實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)及支援欽州、百色抗疫經(jīng)費(fèi)等支出，相關(guān)支出均已反映在對(duì)應(yīng)支出科目中，結(jié)余收回平衡預(yù)算。
②“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況。一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)共支出0.10億元，完成預(yù)算的99.4%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.06億元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.04億元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出93萬元，無因公出國（境）費(fèi)支出。
③預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金執(zhí)行情況。2021年年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.57億元，經(jīng)區(qū)五屆人大二次會(huì)議審議批準(zhǔn)，2022年年初調(diào)入一般公共預(yù)算1.57億元統(tǒng)籌使用。
????2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
????2022年，政府性基金預(yù)算收入1.82億元，加上級(jí)補(bǔ)助收入2.11億元，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2.21億元，專項(xiàng)債務(wù)收入22.16億元，收入總量為28.30億元。我區(qū)政府性基金預(yù)算支出23.87億元，調(diào)出資金1.38億元，年終結(jié)余3.04億元。 ??
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，國有資本經(jīng)營上年結(jié)余收入0.50億元，收入總計(jì)0.50億元。調(diào)出資金0.50億元，支出總計(jì)0.50億元。收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
????2022年，我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入5.02億元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2.01億元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3.01億元。
????2022年，我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出4.46億元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1.45億元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3.01億元。
????收支相抵，我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年收支結(jié)余0.56億元，加上上年結(jié)余資金3.60億元，年終滾存結(jié)余4.16億元。
????（二）政府債務(wù)情況
????1.政府債務(wù)限額情況
自治區(qū)核定我區(qū)2022年政府債務(wù)限額43.20億元。其中：一般債務(wù)限額10.74億元，專項(xiàng)債務(wù)限額32.46億元。
????2.政府債務(wù)余額情況
截至2022年底，債務(wù)余額43.06億元，法定債務(wù)率97.9%，為低風(fēng)險(xiǎn)級(jí)次。其中：一般債務(wù)余額10.65億元，專項(xiàng)債務(wù)余額32.42億元。
? 3.新增政府債務(wù)資金安排使用情況
2022年，經(jīng)自治區(qū)政府批準(zhǔn)，核定我區(qū)新增地方政府債券限額23.70億元，其中一般債券2.64億元（24個(gè)項(xiàng)目），專項(xiàng)債券額度21.06億元，新增債務(wù)率為55%，綜合債務(wù)率為132.2%，未發(fā)生到期債務(wù)實(shí)質(zhì)性違約事件，未發(fā)生Ⅳ級(jí)（一般）以上政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件。
????4.再融資債券發(fā)行情況
2022年，我區(qū)再融資債券1.84億元，全部用于償還到期債務(wù)本金。其中再融資一般債券1.84億元，無再融資專項(xiàng)債券。
5.政府債務(wù)還本情況。
2022年，我區(qū)政府債務(wù)還本1.84億元。其中：一般債務(wù)還本1.84億元，專項(xiàng)債務(wù)還本0億元。
以上到期債務(wù)本金均已如期償還。
6.政府債務(wù)付息情況。
2022年，我區(qū)政府債務(wù)付息支出1.05億元，政府債務(wù)利息支出率100%。其中：一般債務(wù)付息支出0.37億元，專項(xiàng)債務(wù)付息支出0.68億元。政府債務(wù)付息負(fù)擔(dān)總體可控，未發(fā)生政府債務(wù)違約行為。
????7.未來政府債券到期情況
我區(qū)政府債券2023年到期本金3.27億元，2024年到期本金0.75億元，2025年到期本金4.44億元。以上到期本金主要通過安排預(yù)算資金和發(fā)行再融資債券償還，還本風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
????（三）落實(shí)區(qū)人大決議和重點(diǎn)工作情況
2022年，我區(qū)各部門認(rèn)真貫徹中央、自治區(qū)和市級(jí)決策部署，按照《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》規(guī)定，全面落實(shí)區(qū)人大各項(xiàng)決議，財(cái)稅管理改革持續(xù)深化，預(yù)算管理常抓不懈，財(cái)政工作做到五個(gè)“新”，有力支持我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)積極發(fā)展。
????1.推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，建立門戶城區(qū)新成效。2022年我區(qū)搶抓東融新機(jī)遇，通過進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境，出臺(tái)《八步區(qū)開源節(jié)流增收節(jié)支工作方案》，組織財(cái)政收入強(qiáng)勢(shì)增長。加力支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。我區(qū)統(tǒng)籌安排資金0.28億元用于技術(shù)研究與開發(fā)，支持科技創(chuàng)新，出臺(tái)支持科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策措施，改進(jìn)科技經(jīng)費(fèi)管理，重點(diǎn)支持加快推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)“二次創(chuàng)業(yè)”，加強(qiáng)廢鋼資源循環(huán)利用，支持開發(fā)高技術(shù)含量、高性能、高附加值的不銹鋼產(chǎn)品。我區(qū)財(cái)政安排科技相關(guān)項(xiàng)目資金0.11億元，對(duì)重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、科技基地、人才、技術(shù)企業(yè)等給予補(bǔ)助，同年財(cái)政統(tǒng)籌安排資金2.18億元支持工業(yè)振興。加大財(cái)政金融聯(lián)動(dòng)力度，2022年加大財(cái)政金融聯(lián)動(dòng)力度，實(shí)現(xiàn)投貸聯(lián)動(dòng)51.39億元，有力促進(jìn)我區(qū)工業(yè)投資、工業(yè)產(chǎn)值大幅增長，其中“桂惠貸”貼息資金0.85億元，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)投放貸款超45.34億元，惠及市場(chǎng)主體1530戶，將“桂惠貸”這一李克強(qiáng)總理高度肯定的“廣西經(jīng)驗(yàn)”落地生效。加力支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。加力支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。設(shè)立本級(jí)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金0.72億元，專項(xiàng)用于推動(dòng)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)能力提升，支持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、防止返貧監(jiān)測(cè)幫扶機(jī)制和易地扶貧搬遷后續(xù)扶持。統(tǒng)籌安排廣西農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼資金0.03億元（本級(jí)），新增1個(gè)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)險(xiǎn)種，累計(jì)為19323戶（次）農(nóng)戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障31.65億元。強(qiáng)化政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)我區(qū)農(nóng)擔(dān)體系機(jī)構(gòu)全覆蓋，2022年我區(qū)政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)新增擔(dān)保金額超6.05億元，惠及中小微企業(yè)和“三農(nóng)”主體超260戶（次）。
????2.聚焦堅(jiān)持人民為中心，邁出“六穩(wěn)”“六?！毙虏椒?。大力支持“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳌⑸罨┙o側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，2022年一般公共預(yù)算支出中用于教育、農(nóng)林水、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、住房保障等民生領(lǐng)域的支出達(dá)到33.15億元，占一般公共預(yù)算支出的80.2%。一是加快教育事業(yè)發(fā)展，教育支出9.67億元，增長5%，比全區(qū)一般公共預(yù)算支出增幅高2個(gè)百分點(diǎn)，占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)23%。支持新建義務(wù)教育學(xué)校3所、幼兒園3所，改擴(kuò)建69所（次），預(yù)計(jì)新增學(xué)位6750個(gè)，有效改善義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)條件，支持提高鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助，惠及213所鄉(xiāng)村學(xué)校的4065名鄉(xiāng)村教師，鄉(xiāng)村教師待遇進(jìn)一步提升。保障學(xué)校義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，落實(shí)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助政策，全面改善學(xué)生農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善條件等。二是健全社會(huì)保障體系，社會(huì)保障和就業(yè)支出6.62億元。加大保障低收入及就業(yè)困難群體基本民生。對(duì)各類優(yōu)撫、殘疾群體、城鄉(xiāng)生活困難等對(duì)象進(jìn)行補(bǔ)助，支持城鄉(xiāng)困難居民臨時(shí)救助。重點(diǎn)投入社會(huì)保障管理支出0.17億元，行政事業(yè)養(yǎng)老支出0.22億元，就業(yè)方面補(bǔ)助支出0.13億元，各類優(yōu)撫對(duì)象及安置支出0.60億元，殘疾人事業(yè)發(fā)展支出0.20億元，城鄉(xiāng)困難居民臨時(shí)救助支出0.01億元，城鄉(xiāng)困難群眾最低生活保障支出1.04億元，城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)支出0.20億元。我區(qū)農(nóng)村低保月人均補(bǔ)助水平分別達(dá)到350元、270元和200元，1-9月特困人員城市、農(nóng)村供養(yǎng)月人均補(bǔ)助分別達(dá)到975元、565元，10-12月特困人員城市、農(nóng)村供養(yǎng)月人均補(bǔ)助分別提高到995元、650元，提高孤兒基本生活最低養(yǎng)育標(biāo)準(zhǔn)，保障孤兒的生活學(xué)習(xí)和健康成長，散居孤兒、機(jī)構(gòu)養(yǎng)育孤兒月人均補(bǔ)助分別達(dá)到1022元、1422元。三是完善政策投入，助力醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，衛(wèi)生健康支出2.39億元。重點(diǎn)投入于衛(wèi)生健康管理支出0.08億元，行政事業(yè)醫(yī)療支出0.50億元，醫(yī)療救助支出0.28億元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金補(bǔ)助支出0.18億元。持續(xù)完善重大公共疫情防控機(jī)制，投入疫情應(yīng)急處理支出0.11億元，統(tǒng)籌推進(jìn)公共衛(wèi)生領(lǐng)域能力建設(shè)，支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施0.56億元，按規(guī)定將基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金統(tǒng)籌用于鄉(xiāng)村以及社區(qū)疫情防控，人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加到84元。支持實(shí)施基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃，加大對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支持力度，投入基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)等支出0.56億元，有力支持地方病防治、職業(yè)病防治、艾滋病防治攻堅(jiān)工程、地中海貧血防治攻堅(jiān)工程等重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施，支持推進(jìn)中醫(yī)藥壯瑤藥傳承發(fā)展。四是促進(jìn)文化旅游體育傳媒事業(yè)蓬勃發(fā)展，文化旅游體育與傳媒支出0.23億元。積極構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，改善基層公共文化體育設(shè)施條件，推進(jìn)圖書館、農(nóng)家書屋等場(chǎng)館免費(fèi)開放。五是加大棚戶區(qū)和農(nóng)村危房改造投入力度，住房保障支出1.30億元。支持廉租房、公租房建設(shè)和城市棚戶區(qū)、農(nóng)村危房改造，推動(dòng)人民群眾住有所居目標(biāo)加快實(shí)現(xiàn)。六是投入1.02億元，支持政法機(jī)關(guān)提高經(jīng)費(fèi)保障水平，保障法院辦案、推進(jìn)掃黑除惡斗爭(zhēng)、司法行政機(jī)關(guān)“八五”普法等工作，弘揚(yáng)社會(huì)正氣。
????3.建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，走好財(cái)稅改革新道路。一是預(yù)算制度改革持續(xù)深化。實(shí)施部門預(yù)算系統(tǒng)一體化管理，構(gòu)建“制度+技術(shù)”管理機(jī)制。梳理預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系。政府預(yù)算和部門預(yù)算嚴(yán)格按照經(jīng)濟(jì)分類編制，全面推進(jìn)預(yù)算公開。2022年非涉密區(qū)直部門編制部門整體支出績效目標(biāo)覆蓋率達(dá)100%，600個(gè)項(xiàng)目總計(jì)5.81億元資金進(jìn)行了預(yù)算績效管理，同時(shí)，引入第三方開展2021年度6個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目總計(jì)1.69億元和2個(gè)部門整體的預(yù)算績效再評(píng)價(jià)工作，并將評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用至下年預(yù)算，對(duì)低效無效資金一律削減或取消。二是全力推進(jìn)國庫集中電子化支付改革工作。2022年我區(qū)全年國庫集中支付金額60.09億元。公務(wù)卡結(jié)算制度改革工作得到進(jìn)一步鞏固，刷卡結(jié)算金額0.03億元。三是持續(xù)優(yōu)化財(cái)政領(lǐng)域營商環(huán)境。加強(qiáng)政府采購?fù)该鞫群捅憷?，?shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)全流程電子化辦理。落實(shí)各預(yù)算部門面向中小企業(yè)的優(yōu)先采購政策，組織并督促預(yù)算單位做好脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品采購，保障政府采購扶貧政策落地實(shí)施。2022年采購預(yù)算安排3.11億元，采購?fù)瓿山痤~3.09億元，占比99.35%。四是規(guī)范財(cái)政管理。國資管理與國企改革進(jìn)展順利，國有資產(chǎn)管理情況實(shí)現(xiàn)報(bào)告制度，規(guī)范財(cái)政資金和國有資產(chǎn)管理，提高財(cái)政資金使用效益，確保國有資產(chǎn)保值升值。
????4.服務(wù)融入新發(fā)展格局，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)新突破。統(tǒng)籌資金支持東融新格局。安排資金1.45億元，支持我區(qū)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和通道物流擴(kuò)能優(yōu)服等重大交通項(xiàng)目建設(shè)。新增政府債券12.15億元，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興、民生、交通、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等領(lǐng)域重大項(xiàng)目建設(shè)。推動(dòng)構(gòu)建全面對(duì)接大灣區(qū)高效便捷、產(chǎn)業(yè)協(xié)同的互聯(lián)互通體系。精準(zhǔn)實(shí)施積極財(cái)稅政策。2022年共減稅降費(fèi)5.52億元，85%以上屬于小微企業(yè)，幫助企業(yè)共199戶渡過難關(guān)，同時(shí)繼續(xù)落實(shí)好減緩企穩(wěn)崗、獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼等綜合精準(zhǔn)施策系列財(cái)稅政策。實(shí)施財(cái)政金融扶持政策。宣傳落實(shí)財(cái)政金融政策措施，助力企業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)經(jīng)營。實(shí)施財(cái)政提振消費(fèi)政策，投入0.28億元購房契稅政策補(bǔ)貼等系列促銷費(fèi)活動(dòng)。嚴(yán)格實(shí)施直達(dá)資金管理政策，迅速撥付以發(fā)揮惠企利民效用。2022年直達(dá)資金管理“擴(kuò)圍提質(zhì)”，將12.56億元直達(dá)資金主要投放在城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、困難群眾補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、農(nóng)村學(xué)生營養(yǎng)膳食補(bǔ)助、聘請(qǐng)?zhí)貚徑處煹让裆С錾稀?br/>????5.筑牢安全運(yùn)行底線，防范風(fēng)險(xiǎn)取得新成效。一是“三?！钡拙€牢牢兜穩(wěn)。我區(qū)財(cái)政部門成立“三?！鳖I(lǐng)導(dǎo)小組及工作專班，層層壓緊壓實(shí)責(zé)任，全力兜牢“三保”支出底線。優(yōu)化編制“三?！鳖A(yù)算，確保對(duì)“三?！鳖A(yù)算足額安排、優(yōu)先支出。做到量入為出、有保有壓，堅(jiān)持“三保”支出在預(yù)算安排、預(yù)算執(zhí)行和庫款撥付等方面的優(yōu)先順序，確保不留缺口，2022年“三保”支出達(dá)22.05億元。二是建立應(yīng)急處置機(jī)制。依照八步區(qū)“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，每月對(duì)“三?！敝С霰Ｕ锨闆r等進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控并上報(bào)自治區(qū)，“監(jiān)控+防范”雙管齊下，2022年我區(qū)財(cái)政未發(fā)生遲發(fā)、欠發(fā)工資和重大地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、金融風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)。三是政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有效管控，政府債券償付風(fēng)險(xiǎn)有效緩釋。2022年共按時(shí)償還到期債務(wù)本息3.52億元，政府隱性債務(wù)已提前完成累計(jì)化債任務(wù)，未發(fā)生Ⅳ級(jí)（一般）以上政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件，債務(wù)總體情況可控。
????以上報(bào)告的2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為快報(bào)數(shù)，具體執(zhí)行情況見預(yù)算執(zhí)行草案，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2022年我區(qū)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行、財(cái)稅改革有力推進(jìn)，得益于黨委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，得益于區(qū)人大、政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)、關(guān)心支持，得益于各部門共同努力。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作仍存在財(cái)源建設(shè)基礎(chǔ)不夠牢固、財(cái)政資金使用績效有待提高、政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解措施需要進(jìn)一步加強(qiáng)等問題。對(duì)于這些問題，我們將認(rèn)真聽取代表的意見建議，將堅(jiān)持問題導(dǎo)向，認(rèn)真研究，強(qiáng)化舉措，努力解決，也懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往給予財(cái)政部門工作指導(dǎo)和支持。?
????二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是我區(qū)作為主城區(qū)基本建成賀州市全力東融重要門戶的重要時(shí)期，財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展需在“變局”中育“新局”，緩解收支平衡壓力。從我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)來看，將繼續(xù)服務(wù)和融入新發(fā)展格局，支持加快構(gòu)建更加便捷通達(dá)的東融大通道、支持開展“三企入桂”等招商行動(dòng)、支持各項(xiàng)提升營商環(huán)境軟實(shí)力的服務(wù)行動(dòng)，支持鋼鐵產(chǎn)業(yè)、電力產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)及服務(wù)業(yè)等提質(zhì)增效。此外，預(yù)計(jì)2023年國家將加大財(cái)力下沉力度，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助力度增強(qiáng)，切實(shí)保障基層財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。2023年將繼續(xù)抓好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)政策落實(shí)，各項(xiàng)財(cái)政政策盡早盡快落實(shí)，推動(dòng)穩(wěn)住我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。支持保糧食能源安全，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)總體回穩(wěn)向好。
????我區(qū)將按照“堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以人民為中心”的發(fā)展思想，牢固樹立政府過“過緊日子”，民生“過好日子”的思想，面對(duì)新的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢(shì)進(jìn)行科學(xué)預(yù)判，合理編制2023年財(cái)政收支預(yù)算，依法接受人大對(duì)預(yù)算的審查監(jiān)督。綜合研判，提出2023年我區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)16億元，一般公共預(yù)算支出預(yù)期39億元。
????（一）財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
2023年我區(qū)財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察廣西重要講話精神，按照中央、自治區(qū)、市委、市政府、區(qū)委和區(qū)政府的重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、全面、準(zhǔn)確貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，緊緊圍繞區(qū)委“12666”工作思路，堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)發(fā)展為首要任務(wù)，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，堅(jiān)持政策為大、項(xiàng)目為王、環(huán)境為本、創(chuàng)新為要。
2023年落實(shí)積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，繼續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策，持續(xù)激發(fā)市場(chǎng)主體活力；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，更加有力支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展；加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，兜牢“三?！钡拙€；堅(jiān)持政府過緊日子，推進(jìn)零基預(yù)算改革，強(qiáng)化預(yù)算績效管理；深化預(yù)算管理制度改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制。
????（二）一般公共預(yù)算
????1.一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排
2023年計(jì)劃一般公共預(yù)算收入16.00億元，其中：稅收收入11.54億元，非稅收入4.46億元。加上返還性收入0.91億元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入16.63億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1.27億元，市級(jí)結(jié)算補(bǔ)助收入0.07億元，上年專款結(jié)轉(zhuǎn)0.44億元，調(diào)入資金8.35億元，無動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，一般公共預(yù)算總收入43.67億元。
????2.一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排
????根據(jù)收支平衡原則，一般公共預(yù)算支出39.25億元，上解上級(jí)支出4.41億元，債券還本支出95萬元，一般公共財(cái)政預(yù)算總支出43.67億元。
????（三）政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算本級(jí)收入安排15.31億元。其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入11.19億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入0.09億元，污水處理費(fèi)收入0.02億元，專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入0.69億元。上級(jí)補(bǔ)助收入0.28億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3.04億元。
相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出15.31億元。其中：文化旅游體育與傳媒支出45萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0.69億元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)2.98億元，農(nóng)林水事務(wù)支出0.10億元，其他支出2.06億元，債務(wù)付息支出1.12億元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出2萬元，加上調(diào)出資金8.36億元，債務(wù)還本支出54萬元，收支平衡。
????（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
????其他國有資本經(jīng)營收入0.05億元，主要是八步區(qū)黃洞林場(chǎng)林地經(jīng)營權(quán)出讓收入，收入總計(jì)0.05億元，用于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.05億元，收支平衡。
????（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
????社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排5.43億元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2.18億元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3.25億元。
????社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排4.89億元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1.64億元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3.25億元。?
????收支相抵，當(dāng)年結(jié)余0.54億元，加上上年結(jié)余4.16億元，年終滾存結(jié)余4.70億元。
????（六）政府債務(wù)還本付息情況
我區(qū)已進(jìn)入還本付息高峰期，2023年政府性法定債務(wù)還本付息4.02億元，其中：專項(xiàng)債券還本付息2.42億元；一般債券還本付息1.60億元，還本付息壓力較大。對(duì)于到期政府性債務(wù)，將通過發(fā)行再融資債券、統(tǒng)籌安排一般公共預(yù)算等財(cái)政性資金方式籌措資金，確保及時(shí)還本付息。
????（七）我區(qū)重點(diǎn)支出保障和主要項(xiàng)目安排情況
????2023年，我區(qū)除社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算外，一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算全面進(jìn)行統(tǒng)籌，用于保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)等基本支出，同時(shí)重點(diǎn)用于保障教育、科技、農(nóng)業(yè)、文化、社保和醫(yī)療等民生支出，以及落實(shí)中央、自治區(qū)出臺(tái)的各項(xiàng)增支政策和市級(jí)及區(qū)委、區(qū)政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目。
????三、切實(shí)做好2023年財(cái)政管理和預(yù)算執(zhí)行工作
????2023年將精準(zhǔn)發(fā)力穩(wěn)增長，突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，持續(xù)注重以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔，扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政管理改革工作，努力實(shí)現(xiàn)全年預(yù)算預(yù)期目標(biāo)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)。
????（一）優(yōu)化財(cái)源培植，緊扣穩(wěn)中求進(jìn)“總基調(diào)”。一是培育骨干稅源。深入推進(jìn)新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)，提升骨干稅源企業(yè)稅收貢獻(xiàn)度。突出招引總部經(jīng)濟(jì)和重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，精準(zhǔn)做好重點(diǎn)稅源企業(yè)服務(wù)工作。全方位加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，加大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、配套產(chǎn)業(yè)和生產(chǎn)服務(wù)型產(chǎn)業(yè)的招商力度，催生新的支柱產(chǎn)業(yè)和骨干財(cái)源，夯實(shí)財(cái)稅基礎(chǔ)。二是提升征管效能。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)稅種的監(jiān)控，確保各項(xiàng)稅收及時(shí)足額入庫，確保非稅收入應(yīng)征盡征，壯大地方可用財(cái)力。三是突出政策引導(dǎo)。全面清理財(cái)政產(chǎn)業(yè)支出政策，引導(dǎo)資金資源流向財(cái)源建設(shè)好的產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域。密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，深入分析減稅降費(fèi)、疫情防控放開等各種因素持久性影響，加強(qiáng)收入組織協(xié)調(diào)，確保我區(qū)收入的可持續(xù)性。四是盤活存量資金。強(qiáng)化資源統(tǒng)籌，加大盤活存量資金力度，對(duì)于預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模較大的項(xiàng)目，不再安排或減少安排；繼續(xù)清理整合專項(xiàng)資金，取消政策到期、預(yù)定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)等已無必要實(shí)施的專項(xiàng)政策；強(qiáng)化部門和單位對(duì)各類資源統(tǒng)籌管理，加快存量資金盤活使用，統(tǒng)籌用于重點(diǎn)支出，切實(shí)提高預(yù)算資金使用效益。
????（二）提高資金效益，服務(wù)融入發(fā)展“新格局”。一是強(qiáng)化支出管理。強(qiáng)化“以收定支”原則和零基預(yù)算理念，進(jìn)一步形成厲行節(jié)約的共識(shí)和氛圍。嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”各項(xiàng)舉措，持續(xù)壓減一般性支出，加大對(duì)非剛性、非重點(diǎn)性支出壓減力度，騰出更多的資金用于保障“六?！薄傲€(wěn)”等重點(diǎn)領(lǐng)域。二是積極向上爭(zhēng)取資金。加強(qiáng)與上級(jí)部門溝通聯(lián)系，準(zhǔn)確把握財(cái)政政策調(diào)控方向，深入挖掘政策爭(zhēng)取潛力，精心篩選上報(bào)項(xiàng)目。通過提前謀劃儲(chǔ)備項(xiàng)目并與評(píng)估機(jī)構(gòu)緊密溝通，爭(zhēng)取更多項(xiàng)目通過評(píng)估、加快項(xiàng)目支出進(jìn)度以爭(zhēng)取補(bǔ)助傾斜等措施，積極爭(zhēng)取新增資金保障我區(qū)重大項(xiàng)目建設(shè)。三是統(tǒng)籌財(cái)力保民生。堅(jiān)持政府“過緊日子”，讓老百姓“過寬日子”。健全教育資金投入機(jī)制，落實(shí)財(cái)政支持教育發(fā)展的政策，深入實(shí)施教育三年行動(dòng)計(jì)劃、推進(jìn)城區(qū)學(xué)校（幼兒園）項(xiàng)目建設(shè)等。為完善社會(huì)保障體系提供資金，認(rèn)真落實(shí)低保、大病救助、老齡補(bǔ)貼等各項(xiàng)社會(huì)保障政策，保障好社保擴(kuò)面征繳、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移、再就業(yè)等工作。落實(shí)好醫(yī)療衛(wèi)生資金，持續(xù)推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)，有效提升醫(yī)療衛(wèi)生水平。大力保障農(nóng)業(yè)發(fā)展資金，支持推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展、鄉(xiāng)村振興。
????（三）持續(xù)深化改革，準(zhǔn)確全面貫徹“新理念”。一是全面實(shí)施預(yù)算一體化管理。2023年開始全面推廣預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，將預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整與調(diào)劑、會(huì)計(jì)核算、預(yù)算績效等一系列財(cái)政重點(diǎn)環(huán)節(jié)都納入預(yù)算一體化統(tǒng)一管理。二是推進(jìn)零基預(yù)算改革。根據(jù)全面深化預(yù)算管理改革要求，結(jié)合我區(qū)財(cái)力狀況，嚴(yán)格實(shí)施零基預(yù)算管理，加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌能力，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決壓減一般性支出，做好重點(diǎn)領(lǐng)域保障，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，集中財(cái)力做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)以及保障重點(diǎn)民生、重大項(xiàng)目和重大改革，全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局。三是著力推進(jìn)預(yù)算精細(xì)化管理。貫徹執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》管理要求，嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》有關(guān)規(guī)定，做好提早預(yù)算謀劃、提前預(yù)算布置、保障預(yù)算公開等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)行全生命周期預(yù)算管理。
（四）兜牢安全底線，著力推動(dòng)發(fā)展“高質(zhì)量”。一是著力 ??防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。穩(wěn)妥化解地方政府隱性債務(wù)，健全政府債務(wù)常態(tài)化管控機(jī)制，及時(shí)安排預(yù)算資金和爭(zhēng)取再融資債券，確保到期政府債券按時(shí)還本付息。強(qiáng)化監(jiān)督問責(zé)機(jī)制，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。嚴(yán)禁以企業(yè)債務(wù)形式新增隱性債務(wù)，堅(jiān)決防范企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)向財(cái)政領(lǐng)域蔓延。二是著力防范基層“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。抓好開源節(jié)流實(shí)施方案落實(shí)，加強(qiáng)基層“三保”工作的相關(guān)政策落實(shí)落地，通過持續(xù)規(guī)范財(cái)政預(yù)算管理，增強(qiáng)“三?！北Ｕ夏芰?。三是著力防范庫款支付風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化庫款運(yùn)行監(jiān)測(cè)，合理安排庫款支付順序，嚴(yán)格控制新增暫付性款項(xiàng)規(guī)模，加大暫付款清理消化力度，保障好預(yù)算支出資金需要。四是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。不斷強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查工作，進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，加強(qiáng)政府采購審批監(jiān)管、財(cái)政投資評(píng)審審核、扶貧資金專項(xiàng)檢查等，打造財(cái)政監(jiān)督新常態(tài)，確保財(cái)政資金安全運(yùn)行。五是全面實(shí)施績效管理。做優(yōu)績效目標(biāo)，做實(shí)績效監(jiān)控，做嚴(yán)績效評(píng)價(jià)及應(yīng)用，切實(shí)做到花錢必問效、無效必追責(zé)，不斷提高財(cái)政資金使用效益。六是加大信息公開力度。完善預(yù)決算公開統(tǒng)一平臺(tái)，從公開的及時(shí)性、全面性、規(guī)范性以及細(xì)化程度進(jìn)行全面核查，增強(qiáng)政府理財(cái)工作的透明度。七是依法接受監(jiān)督。自覺接受人大及其常委會(huì)的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和指導(dǎo)，嚴(yán)格落實(shí)人大各項(xiàng)決議、決定和審議意見；加大審計(jì)、巡視、檢查等反饋問題的整改力度，確保財(cái)政資金安全有效使用。
做好2023年財(cái)政工作責(zé)任重大、使命光榮。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，在區(qū)委區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照本次大會(huì)的決議和要求，勇于擔(dān)當(dāng)、攻堅(jiān)克難，敢作敢為、善作善成，努力完成全年財(cái)政預(yù)算和改革任務(wù)，為奮力打造賀州全力東融重要門戶、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展作出積極努力和更大貢獻(xiàn)！
