（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于百色市隆林各族自治縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
隆林各族自治縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
——2023年1月8日 在隆林各族自治縣第十六屆人民代表大會第三次會議上
隆林各族自治縣財政局
各位代表：
受自治縣人民政府委托，現(xiàn)將隆林各族自治縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請自治縣第十六屆人民代表大會第三次會議審議，并請自治縣政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在自治縣黨委領(lǐng)導(dǎo)下，在自治縣人大、自治縣政協(xié)的指導(dǎo)監(jiān)督下，全縣各部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真落實中央、自治區(qū)、百色市各項決策部署，始終保持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，克難攻堅，擔當實干。堅持以政領(lǐng)財，以財輔政，全力支持做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展取得重大成果，積極的財政政策提質(zhì)增效，財政經(jīng)濟運行總體穩(wěn)定。2022年，一般公共預(yù)算收入自然口徑完成36185萬元，同比增收7627萬元，完成年度預(yù)算數(shù)35760萬元的101.19%，增長26.71%；其中：一般公共預(yù)算收入中稅收收入19859萬元，增長8.47%，占一般公共預(yù)算收入的54.88%；非稅收入16326萬元，增長59.28%。
2022年一般公共預(yù)算收入同口徑(剔除留抵退稅因素)完成38801萬元，同比增收10243萬元，增長35.87%；其中，稅收收入完成22475萬元，增長22.76%，占一般公共預(yù)算收入57.92%；非稅收入16326萬元，增長59.28%。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全縣一般公共預(yù)算總收入445031萬元，完成年度預(yù)算434498萬元的102.42%，增長25.32%，其中：縣級一般公共預(yù)算收入36185萬元，上級補助收入287252萬元，上年結(jié)余收入15859萬元，調(diào)入資金6800萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入98935萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0萬元。
全縣一般公共預(yù)算總支出445031萬元，完成年度預(yù)算434498萬元的102.42%，增長25.32%，其中：縣級一般公共預(yù)算支出402321萬元，上解上級支出2271萬元，債務(wù)還本支出17543萬元，安排穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金425萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余22471萬元，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的?？?2471萬元，當年財政凈結(jié)余為0。
1．一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況。2022年全縣一般公共預(yù)算支出402321萬元，完成年度預(yù)算數(shù)413968萬元的97.19%，同比增長21.57%。其中：一般公共服務(wù)支出21840萬元，完成年度預(yù)算的100%，下降14.63%；國防支出78萬元，完成年度預(yù)算的100%，下降53.29%；公共安全支出13084萬元，完成年度預(yù)算的100%,增長16.72%；教育支出85782萬元，完成年度預(yù)算的96.91%,增長0.60%；科學(xué)技術(shù)支出1303萬元，完成年度預(yù)算的51.50%,增長78.49%；文化旅游體育與傳媒支出2697萬元，完成年度預(yù)算的100%，下降23.71%；社會保障和就業(yè)支出48160萬元，完成年度預(yù)算的99.74%，下降0.80%；衛(wèi)生健康支出31666萬元，完成年度預(yù)算的99.74%,增長51.08%；節(jié)能環(huán)保支出3935萬元，完成年度預(yù)算的97.02%,增長13.47%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4551萬元，完成年度預(yù)算的99.00%，下降49.80%；農(nóng)林水支出111992萬元，完成年度預(yù)算的99.99%，增長31.96%；交通運輸支出47646萬元，完成年度預(yù)算的91.11%,增長279.20%；資源勘探信息等支出3413萬元，完成年度預(yù)算的100%，增長40.92%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1340萬元，完成年度預(yù)算的100%，增長5.93%；金融支出104萬元，完成年度預(yù)算的7.88%，下降90.68%；自然資源海洋氣象等支出2687萬元，完成年度預(yù)算的81.50%，下降5.62%；住房保障支出11875萬元，完成年度預(yù)算的95.59%,增長22.65%；糧油物資儲備支出50萬元，完成年度預(yù)算50.00%，增長4900.00%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2859萬元，完成年度預(yù)算的95.30%，增長34.35%；債務(wù)付息支出7137萬元，完成年度預(yù)算的100%，增長32.76%；債務(wù)發(fā)行費用支出106萬元，完成年度預(yù)算的100%，增長657.14%；其他支出16萬元，完成年度預(yù)算的16.00%，下降83.33%。
2．預(yù)備費執(zhí)行情況。2022年年初預(yù)算安排預(yù)備費3370萬元，年中預(yù)算執(zhí)行過程中已全部動用完畢，全部用于疫情防控支出，其中：用于新冠核酸檢測設(shè)備、篩查物資及儲備物資經(jīng)費389.41萬元、天生橋水泥廠廉租房和平班鎮(zhèn)廉租房集中隔離改造經(jīng)費162.76萬元、用于新冠疫苗大型臨時接種點醫(yī)療物資經(jīng)費、聯(lián)合流調(diào)隊配置流調(diào)裝備256.71萬元，用于疫情防控物資采購款2561.12萬元，上述支出均已反映在相關(guān)支出科目中。
3．上級轉(zhuǎn)移支付資金情況。我縣共收到上級補助收入287252萬元（其中：返還收入5471萬元；一般轉(zhuǎn)移支付收入256991萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入24790萬元）。轉(zhuǎn)移支付資金重點用于鞏固脫貧攻堅、義務(wù)教育均衡化、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、“四建一通”、支持新冠肺炎疫情防控等領(lǐng)域。
4．穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金執(zhí)行情況
2022年動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金425萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年政府性基金預(yù)算總收入53692萬元，完成年度預(yù)算55835萬元的96.16%，同比下降26.6%，其中：縣本級收入18545萬元（土地出讓金收入17715萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入217萬元，污水處理費收入611萬元，其他政府基金收入2萬元），上級補助收入5654萬元，專項債券收入11500萬元，上年結(jié)余17993萬元。
2022年政府性基金預(yù)算總支出53692萬元，完成年度預(yù)算數(shù)55835萬元的96.16%，同比下降26.60%，其中：政府性基金預(yù)算支出29347萬元，完成年度預(yù)算的59.85%，同比下降23.63%；調(diào)出資金6800萬元；地方政府專項債務(wù)還本支出0萬元；上解支出0萬元；年終滾存結(jié)余17545萬元,扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的專款17545萬元，當年政府性基金凈結(jié)余為0。
縣級政府性基金支出情況如下：文化旅游體育與傳媒支出1萬元，完成年度預(yù)算的14.29%，下降99.25%；社會保障和就業(yè)支出3785萬元，完成年度預(yù)算的45.87%，增長19.18%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10507萬元，完成年度預(yù)算的84.77%，下降64.95%；農(nóng)林水支出1971萬元，完成年度預(yù)算的47.37%,下降36.07%；其他支出11842萬元，完成年度預(yù)算的53.47%,增長1613.75%；債務(wù)付息支出1241萬元，完成年度預(yù)算的60.48%,下降9.15%。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營收入4萬元（其中：縣本級國有資本經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)余4萬元，上級補助收入0萬元），完成年度預(yù)算數(shù)萬元的80%，比去年完成減少113萬元，下降90.40%。
國有資本經(jīng)營支出4萬元，完成年度預(yù)算數(shù)5萬元的80%，比去年完成減支116萬元，下降96.67%，其中：安排4萬元用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出。收支相抵，年終結(jié)余0萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會保險基金收入完成30550萬元，完成年度預(yù)算32063萬元的95.28%，比去年完成增收3807萬元，增長14.24%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入完成10377萬元，完成年度預(yù)算的87.87%，比去年完成數(shù)增收167萬元，增長1.64%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入20173萬元，完成年度預(yù)算的99.60%，比去年完成數(shù)增收3640萬元，增長22.02%。
社保保險基金支出完成28130萬元，完成年度預(yù)算數(shù)28434萬元的98.93%，比去年完成數(shù)增支1105萬元，增長4.09%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出7985萬元，完成年度預(yù)算的97.61%，比去年完成數(shù)增支422萬元，增長5.58%；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出20145萬元，完成年度預(yù)算的99.46%，比去年完成數(shù)增支683萬元，增長3.51%。
收支相抵當年結(jié)余2419萬元，年終滾存結(jié)余36185萬元。
（五）2022年預(yù)算調(diào)整情況
2022年預(yù)算執(zhí)行中，經(jīng)自治區(qū)人民政府批準，自治區(qū)財政廳下達我縣2022年度新增政府債務(wù)98889.58萬元，需編制預(yù)算調(diào)整方案報請自治縣人大常委會審查和批準。同時，受國內(nèi)外市場經(jīng)濟環(huán)境的影響，土地出讓市場交易低迷，企業(yè)經(jīng)營不景氣，土地出讓收入和國有資本經(jīng)營收入無法完成預(yù)期目標對縣本級財政收支的影響，為準確反映本級預(yù)算執(zhí)行情況，根據(jù)預(yù)算法的相關(guān)規(guī)定，自治縣人民政府于2022年11月編制《關(guān)于隆林各族自治縣2022年財政預(yù)算(第二次)調(diào)整方案情況的報告》，并報自治縣人大常委會審議批準。
（六）政府債務(wù)舉借、安排使用和償還情況
1．政府債務(wù)余額情況。根據(jù)自治區(qū)財政廳下達我縣政府債務(wù)限額，2022年初我縣政府債務(wù)限額為223300萬元，當年上級下達我縣政府債務(wù)限額為91889.58萬元，累計限額315189.58萬元。年末我縣政府債務(wù)實際余額為309056.11萬元。我縣的政府債務(wù)余額在自治區(qū)財政廳下達的政府債務(wù)限額內(nèi)。
2．政府債券情況。2022年，我縣一般債券轉(zhuǎn)貸收入81889.58萬元，主要用于“四建一通”、普通高中建設(shè)發(fā)展等項目；專項債券收入10000萬元，主要安排用于桂黔（隆林）經(jīng)濟合作產(chǎn)業(yè)園鄉(xiāng)村振興新能源、新材料循環(huán)加工基地建設(shè)項目；再融資一般債券收入17000.00萬元，主要安排用于：（1）償還到期2015年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券（十一期）3800.00萬元；（2）償還到2017年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券（六期）13200.00萬元。
3．政府債券還本付息情況。2022年我縣政府債務(wù)還本支出17543萬元。其中：政府一般債務(wù)還本支出17400萬元，向國際組織借款還本支出143萬元，專項債務(wù)還本支出0萬元。政府一般債務(wù)付息支出7137萬元，其中：地方政府一般債務(wù)付息6908.78元，地方政府向國際借款付息支出228萬元。政府專項債務(wù)付息1241元。
以上到期債券本息均已如期償還，未發(fā)生政府債券違約行為。
（七）財政預(yù)算運行特征
1．全面貫徹落實增值稅留抵退稅政策和減稅降費政策，為市場主體紓困解難。2022年，全縣辦理增值稅留抵退稅10174萬元、新增減稅降費3148萬元，緩稅緩費1356萬元。
2．進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障民生支出優(yōu)先地位，2022年民生支出353684萬元，同比增支71395萬元，增長25.06%，占一般公共預(yù)算支出的87.91%。
3．強化庫款保障水平，牢牢兜住“三?！钡拙€，把三保支出放在財政支出的首位。
（八）落實人大預(yù)算決議有關(guān)情況
今年，面對疫情防控嚴峻形勢和財政減收增支壓力，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，緊扣高質(zhì)量發(fā)展主題，全面執(zhí)行國家退稅減稅降費政策，積極落實財政各項政策，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，從嚴從緊落實過“緊日子”要求，積極助力疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)，強化征收管理，確保財政運行平穩(wěn)有序，較好地保障了全縣經(jīng)濟社會發(fā)展。
1．大力推進財源建設(shè)，增強地方財政實力。優(yōu)化營商環(huán)境，加強精準招商,積極培育新興財源,狠抓項目建設(shè)，強化收入征管，促進經(jīng)濟快速發(fā)展。一是強化招商引資工作力度，組建大灣區(qū)駐點招商工作隊等方式。今年新簽約招商引資年產(chǎn)5萬噸銅包鋁復(fù)合線項目、百色隆林溫泉康養(yǎng)鄉(xiāng)村旅游項目、隆林各族自治縣10萬噸鋁合金圓鑄錠生產(chǎn)項目等項目26個，總投資額45.8億元。二是實施創(chuàng)新驅(qū)動，做強第二產(chǎn)業(yè)。重點做好百礦、翔吉、昭硅等企業(yè)用電保障工作，2022年全縣規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計達65億元，同比增長102.6%（其中：鋁產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計達52億元，同比增長108%）；重點抓好百金公司銻生態(tài)循環(huán)技改項目、者保光伏、隆林蔚來新材料科技公司、廣西隆林通達金屬材料有限公司等項目投產(chǎn)，確保全年工業(yè)投資穩(wěn)增長。三是加快重大項目建設(shè)，重點推進建設(shè)新州至克長、者浪到革步等“四建一通”項目建成通車，推進委樂至革步高速公路一期建設(shè)，推進鶴東大道、中醫(yī)院項目、四中、五小等項目建設(shè)。全年建安增值稅收入達5806萬元，同比增收2566萬元。四是積極籌措資金309萬元，兌現(xiàn)上規(guī)企業(yè)獎勵和租金補助。五是加快推進“旱改水”、全域土地治理、高標準項目糧食產(chǎn)能報備入庫項目建設(shè)，今年已獲得旱改水收入1800余萬元，明后年將會有更大收入。
2．科學(xué)謀劃組織收入，強化稅收征管。加強經(jīng)濟形勢分析,準確掌握稅收潛力,完善稅收征管措施,堅決不收過頭稅,確保完成全年任務(wù)。一是堅持依法征管,做到應(yīng)收盡收。二是深化稅收分析預(yù)測，加強對重點稅種、行業(yè)和企業(yè)的稅源監(jiān)控和經(jīng)濟數(shù)據(jù)對比分析。三是統(tǒng)籌規(guī)劃全年收入，確保完成全年收入任務(wù)。四是切實加強稅收征管，有針對性的做好稅收征管工作,堵塞漏洞,挖掘收入潛力,提高征收率。
3．強化工作措施，確保完成全年收入任務(wù)。加強與稅務(wù)部門、各職能局研判分析，加強稅收、非稅增收力度，確保完成年度目標任務(wù)。一是挖掘稅源潛力夯實財源基礎(chǔ)。認真研究財稅政策，切實把經(jīng)濟發(fā)展成果反映到增收上來，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，積極拓展投資空間，加大新產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)、新能源項目扶持力度；主動與重點稅源企業(yè)溝通聯(lián)系，及時了解企業(yè)生產(chǎn)情況并協(xié)調(diào)解決實際問題，掌握重點稅源企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和納稅情況，密切跟蹤重點稅源增減變化；二是大力推動國有企業(yè)改制改革工作，增強國有企業(yè)盈利能力。今年完成自來水廠改制工作，制定隆林各族自治縣政府融資平臺市場化轉(zhuǎn)型（國有企業(yè)改革）主體方案，聚集城建、工業(yè)、能源、農(nóng)林四大領(lǐng)域，完成我縣13家國有企業(yè)兼并重組工作，最終保留4家公司。逐步完成國有企業(yè)剝離政府融資職能，政企分開、政資分開、所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離，成為依法自主經(jīng)營、自負盈虧、自擔風(fēng)險、自我約束、自我發(fā)展的獨立市場實體。三是加強稅收監(jiān)控，加強對采石場、木材等行業(yè)交易監(jiān)管，實現(xiàn)稅收無死角，確保稅收應(yīng)收盡收，全年資源稅收入565萬元，同比增收271萬元。四是全力推動違建房和各單位房改房的不動產(chǎn)證辦理工作，拓寬財政收入增收渠道。
4．強化預(yù)算管理，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是加快構(gòu)建全面規(guī)范透明、標準科學(xué)、約束有力的現(xiàn)代財政制度，全面實施預(yù)算績效管理，預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，構(gòu)建事前事中事后績效管理循環(huán)系統(tǒng)。預(yù)算編制既聚焦當前最緊迫問題，又著眼健全長效機制；既關(guān)注新出臺政策、項目的科學(xué)性和精準度，又兼顧延續(xù)政策、項目的必要性和有效性，確保財政資源高效配置，增強財政可持續(xù)性。二是盤活財政存量資金。通過清理一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、加強轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理、規(guī)范財政專戶管理等舉措，督促預(yù)算單位加快項目建設(shè)和支出預(yù)算執(zhí)行進度，提高財政資金使用效益。三是從緊從嚴控制一般性支出。繼續(xù)落實好“三公”經(jīng)費只減不增政策，切實降低行政成本。四是全力推進財政體制改革。嚴格按照《中華人民共和國預(yù)算法》、預(yù)算監(jiān)督條例和其他財政法規(guī)，認真細致做好年度預(yù)算編制工作，自覺把各項財經(jīng)法律規(guī)定作為從事預(yù)算管理活動的行為準則，嚴格依法行政、依法理財。堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點，全力支持自治區(qū)、百色市和自治縣黨委重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點領(lǐng)域改革，認真貫徹厲行節(jié)約反對浪費有關(guān)精神，牢固樹立過緊日子思想，從嚴控制非急需、非剛性支出。同時與財稅體制改革總體方案的基本精神相銜接，相互協(xié)調(diào)，同步推進，堅持用制度引領(lǐng)和推進改革，健全財政預(yù)算管理機制，推進完善財政運行機制，為依法理財?shù)於▓詫嵉闹贫然A(chǔ)，進一步規(guī)范理財行為，提高依法理財能力。五是堅持保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生，全力保障“三保”資金支出，積極為“防范化解重大風(fēng)險、鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興銜接、污染防治”三大攻堅戰(zhàn)提供必要的財力支撐。
5．狠抓貫徹落實，著力化解政府債務(wù)風(fēng)險。近年來，我縣加強政府債務(wù)管理，結(jié)合自身能力，嚴格控制新增政府債務(wù)規(guī)模，及時足額償還到期本息，2022年末我縣政府債務(wù)余額為308158.46萬元，政府債務(wù)余額在自治區(qū)財政廳核定的限額范圍內(nèi)，到期債券本息均已如期償還，未存在債券到期本息償還違約行為。一是在確保全縣政府存量債務(wù)穩(wěn)步下降的前提下，加大對新增政府債券管理力度，按照“控制新增、化解存量、加強管理、防范風(fēng)險”的原則，化解存量，嚴控新增，規(guī)范融資行為，減少債務(wù)風(fēng)險，減輕融資壓力，切實加強融資管理，進一步健全規(guī)范地方政府舉債融資機制。二是通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)壓減一般性公共支出、財政預(yù)算調(diào)劑安排、盤活閑置國有資產(chǎn)、盤活歷年度財政結(jié)余資金和項目結(jié)轉(zhuǎn)資金和從土地出讓收入中安排等方式，千方百計籌措資金償還債務(wù)化解存量債務(wù)。三是建立和完善到期債務(wù)預(yù)警機制，提高償債能力，每年將政府性債務(wù)還本付息資金足額列入預(yù)算，確保及時足額償還政府債務(wù)。四是大力推廣政府和社會資本合作（PPP）模式。加強政策引導(dǎo)，在基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域大力推廣PPP模式，規(guī)范選擇項目合作伙伴，引入社會資本，增強公共產(chǎn)品供給能力。有關(guān)部門要嚴格按照預(yù)算管理有關(guān)法律、法規(guī)，完善財政補貼制度，分清債務(wù)償還責(zé)任。項目建設(shè)和運營過程中形成的債務(wù)由項目公司根據(jù)市場化原則負責(zé)償還。
各位代表，2022年自治縣財政工作扎實開展，取得一定成績，但仍存在一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：財政收入增長后勁不足、剛性支出及重大項目建設(shè)資金需求不斷增加、財政平衡壓力不斷加大；政府債務(wù)負擔較重，還本付息壓力大；一些部門重分配輕管理，花錢不問效，預(yù)算績效管理仍需加強等。我們將高度重視這些問題，繼續(xù)采取有效措施，努力解決。
二、2023年預(yù)算草案
2023年，我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹執(zhí)行黨的二十大精神，全面貫徹習(xí)近平總書記視察廣西重要講話精神和對廣西工作系列重要指示要求,強化部門收入管理，加強財政資源統(tǒng)籌；大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點，全力保障中央、自治區(qū)、百色市和自治縣黨委、自治縣人民政府確定的重點領(lǐng)域和重大項目建設(shè)；堅決落實過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事，嚴控一般性支出；完善預(yù)算一體化建設(shè)，以信息化推進預(yù)算管理現(xiàn)代化，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性、規(guī)范性和準確性。
根據(jù)全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，2023年財政收支預(yù)算安排如下：
（一）一般公共預(yù)算草案
2023年縣級一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成38446萬元，增長6%。
2023年我縣地方一般公共預(yù)算財政總收入安排352408萬元，同比上年執(zhí)行減少90248萬元，下降20.28%，其中：縣級一般公共預(yù)算收入38446萬元、上級補助收入232366萬元、上年結(jié)余收入22471萬元、調(diào)入資金27000萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入31700萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金425萬元。
2023年我縣地方一般公共預(yù)算財政總支出安排352408萬元，同比上年年初預(yù)算增加8399萬元，增長2.44%，其中：當年一般公共預(yù)算支出315835萬元、上解支出4353萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出32220萬元。
同比下降主要原因是當前上級僅提前下達部分上級補助收入，待年度執(zhí)行中有收到上級下達補助收入，按相關(guān)規(guī)定使用。
1．縣級一般公共預(yù)算支出315835萬元，比2022年年初預(yù)算減少8561萬元，下降2.64%，其中：一般公共服務(wù)支出27468萬元，同比（比上年年初預(yù)算數(shù)，下同）增長18.25%；國防支出180萬元，同比增長259.64%；公共安全支出8935萬元，同比下降26.48%；教育支出86873萬元，同比下降8.39%；科學(xué)技術(shù)支出776萬元，同比下降128.98%；文化旅游體育與傳媒支出1488萬元，同比下降44.27%；社會保障和就業(yè)支出58992萬元，同比增長15.82%；衛(wèi)生健康支出24668萬元，同比下降18.21%；節(jié)能環(huán)保支出3832萬元，同比增長160.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3688萬元，同比下降31.2%；農(nóng)林水支出69614萬元，同比增長9.76%；交通運輸支出3330萬元，同比下降73.69%；資源勘探信息等支出418萬元，同比下降36.01%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出278萬元，同比增長103.22%；金融支出0萬元，同比下降100%；自然資源海洋氣象等支出3209萬元，同比增長92.62%；住房保障支出9162萬元，同比下降31.74%；糧油物資儲備支出10萬元，同比增長100%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1966萬元，同比增長2.85%；債務(wù)付息支出7700萬元，同比增長39.7%；其他支出19萬元，同比下降94.19%。
2．預(yù)備費安排情況。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》要求，按照本級一般公共預(yù)算支出額的百分之一至百分之三設(shè)置預(yù)備費3230萬元，用于當年預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害、疫情防控等突發(fā)事件處理增加支出及其他難以預(yù)見的開支。
（二）政府性基金預(yù)算草案
政府性基金預(yù)算總收入安排72399萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加18707萬元，增長34.84%，其中：當年政府性基金預(yù)算收入42249萬元，同比上年執(zhí)行數(shù)增加23704萬元，增長127.82%；上級補助收入2605萬元；上年結(jié)余收入17545萬元；債券轉(zhuǎn)貸收入10000萬元（計劃再融資10000萬元）。
政府性基金預(yù)算總支出安排72399萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加18707萬元，增長34.84%，其中：當年政府性基金預(yù)算支出35399萬元，調(diào)出資金27000萬元；政府性基金轉(zhuǎn)移支付支出0萬元；債券還本支出10000萬元。收支平衡。
土地出讓金收入預(yù)算情況：2023年，我們將通過加強已出讓土地的出讓金征收入庫，盤活全縣可出讓地塊、加快出讓步伐，對全縣違建房進行清查，推動全縣各行政事業(yè)單位房改房的不動產(chǎn)改革等有效措施，進一步加強土地出讓金征收管理，預(yù)計全年土地出讓金收入4億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入草案
2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入安排30萬元，同比上年執(zhí)行數(shù)凈增長。
國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出安排30萬元，其中：安排國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出30萬元。
收支相抵，年終無結(jié)余。
（四）社會保險基金預(yù)算草案
社會保險基金預(yù)算收入總計33184萬元，同比上年執(zhí)行數(shù)增加2634萬元，增長8.62%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入11650萬元，增長12.27%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入21534萬元，增長6.75%。
社會保險基金預(yù)算支出總計30744萬元，同比上年執(zhí)行數(shù)增加2614萬元，增長9.29%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出9210萬元，同比上年執(zhí)行數(shù)增長15.34%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出21534萬元，同比上年執(zhí)行數(shù)增長6.90%。
收支相抵，2023年社會保險基金年終滾存結(jié)余38625萬元。
（五）政府債務(wù)情況
2023年到期政府債務(wù)還本付息總計5.2億元，其中：債券還本4.20億元，債券付息1億元。計劃再融資4.17億元，付息1.03億元已全額列入2023年政府預(yù)算。當前我縣綜合債務(wù)率80%左右（債務(wù)風(fēng)險線為120%），一般債券付息占一般公共預(yù)算支出比重為4%左右（風(fēng)險線為10%），專項債券付息占政府性基金支出比重為9%左右（風(fēng)險線為10%），對于到期政府債務(wù)，我們將通過向自治區(qū)申請再融資、盤活存量資金、統(tǒng)籌安排一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算等方式籌措資金，及時還本付息，確保不發(fā)生政府債務(wù)風(fēng)險事件，從目前我縣政府綜合債務(wù)率和兩個占比來看，我縣債務(wù)風(fēng)險在可控范圍內(nèi)。
（六）2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況
2023年一般公共預(yù)算?“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1540萬元，比上年減少8萬元，下降0.52%，具體支出項目如下：
（1）因公出國（境）費用20萬元，與上年年初預(yù)算持平。
（2）公務(wù)接待費用510萬元，比上年年初預(yù)算減少2萬元，下降0.63%。
（3）公務(wù)用車運行費用950萬元，比上年年初預(yù)算減少6萬元，下降0.39%。
（4）公務(wù)用車購置60萬元，與上年年初預(yù)算持平。
三、2023年財政運行面臨的困難與問題
一是收支平衡難度越來越大。剛性支出不斷增加，新增可用財力有限，財政收支矛盾日益突出。二是財政預(yù)算執(zhí)行難。各類剛性支出逐年增加，墊付資金越累越多，預(yù)算執(zhí)行難，財政國庫資金支付面臨較大壓力，直接影響財政經(jīng)濟運行和社會穩(wěn)定。三是繼續(xù)樹立過“緊日子”的思想。在開源節(jié)流、勤儉節(jié)約上還需要下更大功夫。
四、下一步工作計劃
2023年，在習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想指導(dǎo)下，我們將緊緊圍繞自治縣黨委和政府的決策部署，落實人大預(yù)算審查意見，以建立健全現(xiàn)代財政制度、鞏固提升財政服務(wù)大局和保障發(fā)展能力為重點，堅持穩(wěn)中求進、攻堅克難，直面問題，擔當作為，履職盡責(zé)，化壓力為動力，變挑戰(zhàn)為機遇，確保完成全年預(yù)算目標任務(wù)，重點做好以下幾個方面的工作。
（一）提質(zhì)增效，加強財源建設(shè)。以“十四五”規(guī)劃為契機，建設(shè)完善我縣財源建設(shè)體系，推動新形勢下財政建設(shè)工作發(fā)力增效；緊緊圍繞我縣鋁深加工補鏈延鏈強鏈，繼續(xù)引進銅包鋁、鋁鎂合金下游終端產(chǎn)品企業(yè)入駐，持續(xù)推進產(chǎn)業(yè)質(zhì)效實現(xiàn)新提升，加大財政資源整合力度，培育和壯大市場經(jīng)濟主體，重點培育一批骨干企業(yè)，打造一批穩(wěn)定的骨干財源形成以重點企業(yè)納稅為支柱的財政收入格局。
（二）有保有壓，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅持黨政機關(guān)樹立長期“過緊日子”思想，建設(shè)節(jié)約型機關(guān)、節(jié)約型社會，建立節(jié)約型財政保障機制。嚴控預(yù)算追加，大力壓減一般性支出及非急需、非剛性支出，有效降低行政運行成本。持續(xù)加大民生方面投入，將有限的資金投向民生建設(shè)、重點領(lǐng)域等方面。強化“三公”經(jīng)費預(yù)算管理,對無實質(zhì)內(nèi)容的因公出國(境)、公務(wù)接待等活動，要堅決予以取消。推進行政事業(yè)單位資產(chǎn)共享共用，嚴格新增資產(chǎn)配置管理,不得超標準、超范圍配置資產(chǎn),不得配置與單位履職無關(guān)的資產(chǎn)。
（三）推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效。進一步深化預(yù)算與績效管理融合，嚴格預(yù)算績效管理，切實推動各單位樹牢績效理念，落實績效責(zé)任。一是落實績效管理主體責(zé)任。發(fā)揮績效目標在預(yù)算編制審核中的前置作用，將項目政策績效目標審核結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤，對績效目標偏離自自治縣黨委、自治縣人民政府發(fā)展戰(zhàn)略和年度重點任務(wù)的，以及重要性和緊迫性不強、實施條件不充分的，原則上不安排預(yù)算。二是積極開展事前績效評估。各部門建議新出臺的支出政策、新安排項目必須先進行事前績效評估，未開展評估或者評估結(jié)果不佳的，不再進入預(yù)算安排程序，從源頭上把好預(yù)算安排關(guān)。三是強化績效結(jié)果應(yīng)用。按照“誰支出、誰負責(zé)”原則，對績效目標實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度進行“雙監(jiān)控”，將監(jiān)控結(jié)果與預(yù)算調(diào)劑調(diào)整及安排掛鉤，對執(zhí)行進度慢、調(diào)整事項多、評審審減率高、績效評價結(jié)果差、存在屢查屢犯審計問題的部門，按一定比例壓減或取消其項目支出預(yù)算，對沉淀資金一律按規(guī)定收回并統(tǒng)籌安排。
（四）增強重點支出財力保障。堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點，全力支持重大政策、重要改革和重點項目實施，集中財力補短板、強弱項。一是兜牢“三保”支出底線。堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，加強運行監(jiān)測，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線，保障經(jīng)濟社會平穩(wěn)運行。二是重點保障中心工作。強化預(yù)算對落實自治縣黨委、自治縣人民政府重大政策的保障能力，著力保障鄉(xiāng)村振興、科技、教育、疫情防控、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、企業(yè)梯次培育等重大戰(zhàn)略、重大政策、重大改革、重大任務(wù)資金需求。
各位代表，做好2023年財政各項工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在自治縣黨委和政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受自治縣人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，虛心聽取政協(xié)委員意見和建議。兜牢“三?！钡拙€，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定，攻堅克難、開拓進取，扎實做好財政各項工作，全力保障圓滿完成全年各項預(yù)算目標，為推動隆林經(jīng)濟發(fā)展作出新的貢獻！
