（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于百色市田林縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于田林縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月31日在田林縣第十六屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上
田林縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將田林縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)縣第十六屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他同志提出意見。
一、2020年縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和新冠肺炎疫情的沖擊，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下和縣人大、政協(xié)監(jiān)督有力支持下，深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書記對(duì)廣西工作的重要指示精神，深入落實(shí)“三個(gè)定位”新使命和“五個(gè)扎實(shí)”新要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，緊緊圍繞自治區(qū)、市、縣經(jīng)濟(jì)工作主線以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體目標(biāo)，克服經(jīng)濟(jì)下行和減稅降費(fèi)等多重政策疊加的影響，全力支持做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)，全力支持打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，統(tǒng)籌推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作，有效促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的健康發(fā)展，預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)。全縣財(cái)政收入完成50886萬元，同比增長8.9%，增速排全市第二名；一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成338385萬元，增長5.7%。圓滿地完成縣第十六屆人大六次會(huì)議確定的各項(xiàng)收支目標(biāo)。
（一）縣本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
縣本級(jí)一般公共預(yù)算總收入351262萬元，其中：一般公共預(yù)算收入完成31663萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入288501萬元，上年結(jié)余收入3035萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4166萬元，調(diào)入政府性基金797萬元，一般債券收入23100萬元（其中：新增一般債券16000萬元，再融資一般債券7100萬元）?？h本級(jí)一般公共預(yù)算總支出347936萬元，其中：一般公共預(yù)算支出338385萬元，上解上級(jí)支出954萬元，一般債務(wù)還本支出7800萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金797萬元。收支相抵，年終結(jié)余3326萬元。
1．縣本級(jí)收入預(yù)算執(zhí)行情況?？h本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成31663萬元，完成年初預(yù)算97.9%，增長6.2%。其中：稅收收入完成17443萬元，下降2.6%，主要是本年占用耕地的項(xiàng)目較上年大幅減少；非稅收入完成14220萬元，增長19.5%，增幅較高主要是通過盤活國有資產(chǎn)資源樂里林場林地補(bǔ)償及林木出售收入增多。
2．縣本級(jí)支出預(yù)算執(zhí)行情況?？h本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成338385萬元，完成年初預(yù)算145.5%，超出預(yù)算較多主要是上級(jí)補(bǔ)助增加和年中發(fā)行新增一般債券相應(yīng)增加安排支出。重點(diǎn)支出情況如下：農(nóng)林水支出118944萬元，同比增長36.4%，增幅較高主要是確保如期脫貧，中央和自治區(qū)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金投入大幅增加，本年扶貧支出71582萬元，同比增長50.9%；教育支出55511萬元，同比增長3%，文化旅游體育與傳媒支出5584萬元，同比增長8.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出36447萬元，同比增長11.9%，交通運(yùn)輸支出21711萬元，同比增長84.9%；住房保障支出10785萬元，同比增長429.2%。部分科目支出下降的原因主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助總體增幅不高，政府新增一般債券同比雖有所增加但增量不大，而我縣地方收入總體規(guī)模小、增幅低，未能起到拉動(dòng)支出增長的作用，造成有些科目支出同比減少。
3．預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。2020年縣本級(jí)預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2400萬元，經(jīng)縣人民政府批準(zhǔn)當(dāng)年預(yù)備費(fèi)已全部動(dòng)用，主要用于2020年新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及疫情防控聯(lián)防聯(lián)控人員補(bǔ)助538萬元、2020年第一批防汛抗洪救災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)120萬元、2020年防治艾滋病攻堅(jiān)工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元、縣城區(qū)2020年病媒生物防治工作經(jīng)費(fèi)40萬元、受災(zāi)學(xué)校應(yīng)急資金24萬元、2020年度應(yīng)急物資經(jīng)費(fèi)30萬元、出城道路工程項(xiàng)目回購款600萬元、解決木材公司職工欠繳社會(huì)保險(xiǎn)資金單位部分586萬元、交通局歷年項(xiàng)目建設(shè)款136萬元、糧食儲(chǔ)備庫建設(shè)項(xiàng)目拖欠工程款150萬元。具體支出均已反映在對(duì)應(yīng)支出科目中。
4．“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況?？h本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)支出794萬元，較上年決算數(shù)797萬元下降0.4%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出159萬元，同比下降0.6%；因公出國（境）費(fèi)用支出本年無支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出211萬元，同比下降0.5%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出424萬元，同比下降0.2%。
5．預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排使用情況。經(jīng)縣第十六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審議批準(zhǔn)，2020年縣本級(jí)預(yù)算調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4166萬元，統(tǒng)籌安排用于各類人員補(bǔ)助項(xiàng)目。
6．結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金安排情況。2019年年終結(jié)余3035萬元，全部為上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)余，結(jié)轉(zhuǎn)列入2020年年初預(yù)算，并按原項(xiàng)目進(jìn)行安排使用，其中結(jié)轉(zhuǎn)兩年及兩年以上未實(shí)現(xiàn)支出的專項(xiàng)資金已經(jīng)全部收回總預(yù)算，統(tǒng)籌安排用于民生事業(yè)項(xiàng)目及其他急需開支的項(xiàng)目支出。2020年年末結(jié)余3326萬元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的?？罱Y(jié)余，列入2021年年初預(yù)算安排。
7．收回存量資金安排使用情況。2020年收回財(cái)政存量資金共9464萬元，已全部支出無結(jié)余。主要投入脫貧攻堅(jiān)工作、政府投資公益性及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)23057萬元，其中：當(dāng)年基金收入6132萬元，完成年初預(yù)算的54.8%，同比增長50.6%；上級(jí)補(bǔ)助收入11344萬元；上年結(jié)余收入981萬元；專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入4600萬元?？h本級(jí)政府性基金預(yù)算支出19153萬元，完成年初預(yù)算131.9%，超出預(yù)算較多主要是上級(jí)補(bǔ)助增加和年中發(fā)行新增專項(xiàng)債券相應(yīng)增加安排支出；債務(wù)還本支出700萬元，調(diào)出資金797萬元；年終結(jié)余2407萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1．縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入執(zhí)行情況。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入39291萬元。其中：當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入20518萬元，完成年初預(yù)算的42.2%，同比增長8.8%。具體收入項(xiàng)目為：機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成12674萬元，同比增長3.4%；城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7844萬元，同比增長18.7%。上年結(jié)余收入18773萬元。
2．縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出執(zhí)行情況。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出18042萬元。其中：當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出18020萬元，完成年初預(yù)算的38.5%，同比增長2.2%，具體支出項(xiàng)目為：機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出13053萬元，同比增長1%；城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4967萬元，同比增長5.5%。轉(zhuǎn)移支出22萬元。
收支相抵，縣本級(jí)社?；痤A(yù)算年末滾存結(jié)余21249萬元。
各位代表，以上報(bào)告的2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均是快報(bào)數(shù)，具體執(zhí)行情況詳見預(yù)算執(zhí)行草案。最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
（四）政府債務(wù)情況
1．政府債務(wù)限額。自治區(qū)核定我縣2020年債務(wù)限額142187萬元，其中：一般債務(wù)限額117087萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額25100萬元。
2．政府債務(wù)余額。2020年初我縣政府債務(wù)余額為114655萬元，當(dāng)年新增政府債務(wù)29457萬元，其中：新增一般債券16000萬元、專項(xiàng)債券4600萬元、再融資債券7100萬元、外債轉(zhuǎn)貸1757萬元；當(dāng)年減少政府債務(wù)8679萬元，其中：置換一般債券還本7800萬元、專項(xiàng)債券還本700萬元、財(cái)力安排償還外債179萬元。2020年末我縣政府債務(wù)余額為135433萬元，其中：一般債務(wù)余額110433萬元、專項(xiàng)債務(wù)余額25000萬元。全縣債務(wù)余額均控制在限額以內(nèi)。
3．政府新增債券使用安排情況。2020年我縣通過自治區(qū)代理發(fā)行地方政府債券方式新增政府債務(wù)29457萬元（一般債務(wù)24847萬元、專項(xiàng)債務(wù)4600萬元）。截至12月底已全部形成支出，支出進(jìn)度100%。主要用于田西高速公路建設(shè)項(xiàng)目、幼兒園建設(shè)項(xiàng)目（六隆鎮(zhèn)中心幼兒園、高龍鄉(xiāng)中心幼兒園、第五幼兒園）、舊州扶貧產(chǎn)業(yè)園區(qū)供水工程建設(shè)項(xiàng)目等中央和自治區(qū)確定的重要領(lǐng)域和重大公益性項(xiàng)目建設(shè)。
4．政府債務(wù)還本情況。2020年我縣政府債務(wù)還本額8679萬元，其中：一般債務(wù)還本7800萬元、專項(xiàng)債務(wù)還本700萬元、財(cái)力安排償還外債179萬元。其中：通過自治區(qū)代理發(fā)行政府一般債券再融資債券7100萬元，專項(xiàng)債券再融資債券600萬元，一般公共預(yù)算資金償還700萬元，政府性基金償還100萬元。
（五）落實(shí)人大預(yù)算決議有關(guān)情況。根據(jù)縣十六屆人大六次會(huì)議審查意見，我們認(rèn)真貫徹落實(shí)《預(yù)算法》，深化財(cái)稅改革，統(tǒng)籌盤活存量資金，全力以赴組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政各項(xiàng)重點(diǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn)。
1．財(cái)政收支運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，穩(wěn)中向好。一是財(cái)政收入穩(wěn)步增長。財(cái)稅部門積極挖潛增收，緊咬年初預(yù)算收入49070萬元不放，努力克服經(jīng)濟(jì)增速放緩及減稅降費(fèi)政策帶來的不利因素，加強(qiáng)重點(diǎn)企業(yè)及重大投資項(xiàng)目的稅收征管，密切關(guān)注道富房地產(chǎn)開發(fā)公司、恒茂建筑工程有限責(zé)任公司、廣西田林農(nóng)村商業(yè)銀行、龍灘水力發(fā)電廠等重點(diǎn)稅源企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況，重點(diǎn)跟蹤田林至西林高速公路、福達(dá)至者苗二級(jí)路、G357田林經(jīng)八桂至定安公路等重大在建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展，強(qiáng)化增值稅及耕地占用稅的稅收征管，全年財(cái)政收入完成50886萬元，增長8.9%，收入增幅全市各縣（市、區(qū)）排名第二位。二是財(cái)政支出持續(xù)增長。堅(jiān)持有保有壓，有促有控，合理安排預(yù)算支出，注重保障重點(diǎn)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)解決財(cái)政支出進(jìn)度緩慢問題，財(cái)政支出穩(wěn)步增長，一般公共預(yù)算支出同比增長5.7%，增幅全市排名第六位。
2．支持優(yōu)化營商環(huán)境，著力加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。一是大力支持物流產(chǎn)業(yè)建設(shè)。全年投入555萬元加快推進(jìn)發(fā)展電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目和平塘鄉(xiāng)商貿(mào)物流中心項(xiàng)目。二是加大優(yōu)化營商環(huán)境投入。全年投入632萬元加快推進(jìn)潞城旺吉工業(yè)園區(qū)建設(shè)，安排產(chǎn)業(yè)推介及博覽會(huì)招商引資經(jīng)費(fèi)9萬元，優(yōu)化營商環(huán)境不動(dòng)產(chǎn)建設(shè)50萬元，安排鄉(xiāng)村振興供銷冷庫建設(shè)項(xiàng)目資金180萬元，安排企業(yè)工業(yè)經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)資金300萬元，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；引進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，打造新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。三是大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。投入兩個(gè)縣級(jí)示范區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金和16個(gè)鄉(xiāng)級(jí)示范園公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金368萬元，安排煙葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金和烤煙產(chǎn)業(yè)扶持資金77萬元，支持八渡筍、油茶、沃柑、沙糖桔、姬松茸等特色產(chǎn)業(yè)建設(shè)及發(fā)展資金2183萬元。四是大力支持工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。安排工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金33萬元、基本電費(fèi)補(bǔ)貼9萬元，復(fù)工貸款財(cái)政貼息85萬元，支持企業(yè)有序推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度，加快企業(yè)恢復(fù)發(fā)展。
3．強(qiáng)化財(cái)政保障力度，持續(xù)打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。完善制度建設(shè)，加強(qiáng)限額管理，全面貫徹落實(shí)防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)要求，全面摸清政府債務(wù)底數(shù)，大力推進(jìn)債務(wù)置換和再融資債券申報(bào)，緩解償債壓力，2015-2020年獲得自治區(qū)代發(fā)政府置換債券資金30029萬元(2015-2018年累計(jì)27730萬元，2019年2299萬元，2020年無)，占應(yīng)置換總額30148萬元的99.61%；2018-2020獲得再融資債券12100萬元（2018-2019年4400萬元，2020年7700萬元），占到期應(yīng)還新增債券本金13000萬元（2018-2019還本4500萬元，2020年還本8500萬元）的93%，有效化解了政府債務(wù)集中到期風(fēng)險(xiǎn)，減輕財(cái)政償債壓力。制定政府隱性債務(wù)化解方案，2020年按照年度化解計(jì)劃足額化解隱性債務(wù)6050萬元，實(shí)際化債額度7590萬元，其中：財(cái)政預(yù)算安排4619萬元，自治區(qū)補(bǔ)助1701萬元，平臺(tái)自籌1270萬元，有效緩解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是支持打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)?？h本級(jí)財(cái)力投入財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金3415萬元，助推脫貧攻堅(jiān)，主要投入農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目503萬元，拆房補(bǔ)助613萬元，穩(wěn)崗補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、一次性就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)2001萬元，雨露計(jì)劃補(bǔ)助3萬元、其他各項(xiàng)專項(xiàng)扶貧支出295萬元。統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金42171.73萬元，有力保障脫貧攻堅(jiān)工程順利推進(jìn)。主要投入：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展11892.39萬元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施24112.64萬元；其他項(xiàng)目6166.7萬元，其中：雨露計(jì)劃1000萬元，小額信貸貼息625.7萬元，小額信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金170萬元，項(xiàng)目管理費(fèi)71萬元，公益性崗位補(bǔ)貼4300萬元。三是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。安排污水網(wǎng)管工程、污水處理運(yùn)營、污水處理設(shè)施維修172萬元，撥付水生態(tài)治理、中小河流治理工程建設(shè)資金1489萬元，加大水污染治理投入，有效提升水質(zhì)保障飲水安全；安排農(nóng)村生活垃圾處理、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備購置及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、村屯保潔員補(bǔ)助資金192萬元，改善了農(nóng)村人居環(huán)境；生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測經(jīng)費(fèi)88萬元，支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排建設(shè)，提升生態(tài)宜居水平。
4．調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持民生事業(yè)發(fā)展。通過加強(qiáng)財(cái)政資金管理，加快推進(jìn)重大項(xiàng)目、重點(diǎn)領(lǐng)域資金及存量資金等的統(tǒng)籌使用，優(yōu)先保障民生支出，增加資金有效供給。一是加大教育投入。全力保障教育投入，確保教育優(yōu)先發(fā)展。2020年撥付義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2139萬元，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金3043萬元，義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制資金2477萬元，義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金933萬元，學(xué)前教育免保教費(fèi)補(bǔ)助161萬元，2020年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金1532萬元，2020年義務(wù)教育學(xué)校儀器圖書裝備采購資金404萬元。二是支持文化體育事業(yè)發(fā)展。投入公共文化服務(wù)建設(shè)資金482萬元，美術(shù)館公共圖書館文化館（站）免費(fèi)開放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)33萬元。三是支持就業(yè)與社會(huì)保障體系建設(shè)。投入困難群眾救助補(bǔ)助資金11497萬元，醫(yī)療救助1659萬元，殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼資金661萬元，發(fā)放貧困戶一次性就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)814萬元。四是推進(jìn)公共醫(yī)療衛(wèi)生保障系統(tǒng)建設(shè)。撥付計(jì)劃生育家庭小額貸款貼息、家庭獎(jiǎng)勵(lì)及扶持等計(jì)劃生育補(bǔ)助472萬元，鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老生活補(bǔ)助20萬元，投入鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生室建設(shè)經(jīng)費(fèi)3442萬元。五是支持改善城鄉(xiāng)居住條件。投入縣城整治提升工程、城市亮化及排水工程、市容市貌整頓等2243萬元，安排城市棚戶區(qū)改造資金1140萬元，提升城市生活品位；投入村屯公共照明試點(diǎn)34萬元，撥付農(nóng)村危房改造補(bǔ)助1315萬元，改善農(nóng)村住房條件。六是落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。及時(shí)足額兌付涉農(nóng)補(bǔ)貼，確保群眾農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活需要。共發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼1198萬元，補(bǔ)貼面積279616畝，惠及農(nóng)戶52230戶；放稻谷生產(chǎn)補(bǔ)貼資金84萬元，補(bǔ)貼面積27549畝，惠及農(nóng)戶10819戶；撥付農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼1032萬元；兌現(xiàn)退耕還林補(bǔ)助資金110萬元；投入大中型水庫庫區(qū)移民后期扶持資金1186萬元，解決了移民群眾遷居地的實(shí)際困難；投入農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程509萬元；投入高效節(jié)水灌溉等農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目27萬元，主要灌溉芒果、柑橘、稻田等經(jīng)濟(jì)作物。七是加大資金投入支持疫情防控工作。根據(jù)疫情防控工作情況，精準(zhǔn)施策，投入新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及疫情防控聯(lián)防聯(lián)控人員補(bǔ)助538萬元，疫情防控期間安排儲(chǔ)備凍豬肉費(fèi)用41萬元，疫情期間行政事業(yè)單位出租門面租金減免補(bǔ)助52萬元，安排人工繁育陸生野生動(dòng)物處置補(bǔ)償102萬元，抗擊新冠肺炎疫情商貿(mào)流通企業(yè)市場保供資金22萬元，支持商貿(mào)流通企業(yè)擴(kuò)大銷售促進(jìn)消費(fèi)增長獎(jiǎng)勵(lì)70萬元，堅(jiān)決打贏新冠肺炎疫情阻擊戰(zhàn)。
5．嚴(yán)格控制一般性支出，厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)。堅(jiān)持“厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”原則，合理安排資金，壓縮會(huì)議經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待、公務(wù)購車以及學(xué)習(xí)考察等一般性支出，嚴(yán)控專項(xiàng)支出，保持“三公”經(jīng)費(fèi)“零增長”，2020年全縣三公經(jīng)費(fèi)支出794萬元，同比減支3萬元，降低0.4個(gè)百分點(diǎn)。
6．深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政管理。按照深化財(cái)稅體制改革的總體部署，不斷強(qiáng)化管理措施，完善管理機(jī)制，推動(dòng)財(cái)政改革工作開展。一是進(jìn)一步完善國庫集中支付管理。積極推進(jìn)國庫支付電子化管理改革，建立財(cái)政資金運(yùn)行程序，全面推進(jìn)電子化支付業(yè)務(wù)。二是嚴(yán)格硬化預(yù)算約束。嚴(yán)格控制一般性開支，對(duì)部門“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)行預(yù)算“零增長”，大力壓縮“人、車、會(huì)、費(fèi)”等支出，公用經(jīng)費(fèi)實(shí)行定額標(biāo)準(zhǔn)。三是加強(qiáng)政府采購管理。通過完善采購程序，規(guī)范采購行為，加強(qiáng)采購監(jiān)管，2020年政府采購項(xiàng)目預(yù)算金98203.99萬元，實(shí)際采購金額97837.34萬元，節(jié)約預(yù)算資金366.65萬元，節(jié)支率0.37%。四是深入開展財(cái)政投資評(píng)審。進(jìn)一步完善財(cái)政投資委托評(píng)審制度，逐步擴(kuò)大評(píng)審范圍。全年共評(píng)審項(xiàng)目385個(gè)，評(píng)審金額137905萬元，審減金額9412.3萬元，審減率6.83%。五是加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。將規(guī)范行政事單位國有資產(chǎn)管理與加強(qiáng)預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理相結(jié)合，全面開展全縣資產(chǎn)核查。六是加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。建立政府性債務(wù)的舉借、規(guī)模、使用、償還、預(yù)警制度，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。積極爭取置換債券，推行債務(wù)公開制度，自覺接受社會(huì)監(jiān)督。七是穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)決算信息公開制度。按照依法公開、全面規(guī)范、公開透明的原則，將全縣73個(gè)一級(jí)預(yù)算單位的部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算全部納入預(yù)算公開范圍，預(yù)決算信息細(xì)化公開到功能分類“項(xiàng)”級(jí)科目、經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)科目，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)統(tǒng)一在田林縣政府網(wǎng)站設(shè)立的“財(cái)政預(yù)決算公開專欄”進(jìn)行集中公開，公開面達(dá)100%。八是積極推進(jìn)預(yù)算績效管理。選擇有代表性的項(xiàng)目和單位，開展預(yù)算績效管理試點(diǎn)，狠抓事前、事中和事后三個(gè)預(yù)算管理環(huán)節(jié)，逐步建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)督、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理模式。
總的看來，2020年全縣財(cái)政較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)，各項(xiàng)財(cái)政改革取得新進(jìn)展，有效服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，但同時(shí)仍面臨巨大挑戰(zhàn)和突出困難，主要表現(xiàn)有：財(cái)政收入受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和減稅降費(fèi)政策影響，當(dāng)期增收壓力大，缺乏可持續(xù)及穩(wěn)定稅源，主要靠一次性稅收及非稅收入拉動(dòng)增長；盤活存量資金空間逐年縮小，支出剛性需求不斷加大，政收支平衡壓力加劇；財(cái)政運(yùn)行困難，“三保"問題突出；政府債券資金使用效益有待進(jìn)一步提高，專項(xiàng)債券項(xiàng)目儲(chǔ)備不足，年度政府債務(wù)償還壓力大等。我們將高度重視這些問題，持續(xù)改進(jìn)工作，努力加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
根據(jù)全國、全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對(duì)2021年經(jīng)濟(jì)形勢的分析判斷，當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有變。但財(cái)政收支仍面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)：“十四五”將開啟我國全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程，2021年則是奮進(jìn)“十四五”、逐夢(mèng)新征程的開局之年，各領(lǐng)域?qū)ω?cái)政資金的需求很大，特別是深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、義務(wù)教育均衡發(fā)展等，財(cái)政投入需要進(jìn)一步加大，社會(huì)民生事業(yè)支出需求剛性增長。同時(shí)，全國性的經(jīng)濟(jì)下行和大規(guī)模的減稅降費(fèi)將導(dǎo)致中央、自治區(qū)財(cái)政收入增速放緩，制約中央、自治區(qū)對(duì)地方的轉(zhuǎn)移支付增量，增加地方支出強(qiáng)度。中央、自治區(qū)提出要堅(jiān)決壓縮一般性支出，更加注重調(diào)整結(jié)構(gòu)，關(guān)鍵做好重點(diǎn)領(lǐng)域保障，將引導(dǎo)財(cái)政支出增速適度趨緩。
財(cái)政收入方面，2021年財(cái)政收入增速將穩(wěn)中趨緩?？h內(nèi)如田林至西林高速公路、福達(dá)至者苗二級(jí)路、G357田林經(jīng)八桂至定安公路等重大項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資拉動(dòng)，水電行業(yè)如那讀水電站擴(kuò)建項(xiàng)目、浪平風(fēng)電場等項(xiàng)目的投產(chǎn)將帶來稅收增量。同時(shí)，影響我縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的不確定因素仍然較多，一是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升基礎(chǔ)還不牢固，稅源增收基礎(chǔ)比較薄弱；二是新增長點(diǎn)和大的新投產(chǎn)項(xiàng)目不足，如百礦鋁水、陽極碳素等已投產(chǎn)項(xiàng)目受進(jìn)項(xiàng)抵稅影響未能與稅收同頻共振；三是明年將持續(xù)實(shí)施減稅降費(fèi)政策，財(cái)政減收效應(yīng)仍將持續(xù)。
財(cái)政支出方面，繼續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，控制一般性支出，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，優(yōu)先“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”，重點(diǎn)落實(shí)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、實(shí)施鄉(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略；進(jìn)一步規(guī)范民生支出管理，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，妥善處理不可持續(xù)的民生政策，堅(jiān)決制止超越發(fā)展階段和地方財(cái)力實(shí)施民生政策；切實(shí)硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)禁無預(yù)算或超預(yù)算支出，嚴(yán)禁增加墊付款和出現(xiàn)赤字。
綜合考慮上述因素，預(yù)計(jì)2021年全縣組織的財(cái)政收入比上年執(zhí)行數(shù)增長6%，達(dá)到53942萬元，其中一般公共預(yù)算收入比上年執(zhí)行數(shù)增長0.2%，達(dá)到31732萬元；一般公共預(yù)算支出比上年年初預(yù)算數(shù)下降13.6%，達(dá)到200829萬元。受經(jīng)濟(jì)形勢 ，財(cái)政收支平衡壓力將進(jìn)一步增加，全縣各部門要牢固樹過緊日子思想，堅(jiān)決壓縮一般性支出，合理調(diào)整結(jié)構(gòu)，確保財(cái)政收支平衡。
根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國財(cái)政工作會(huì)議和全區(qū)、全市、全縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)形勢，2021年全縣財(cái)政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)“三大定位”新使命和“五個(gè)扎實(shí)”新要求，認(rèn)真落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國財(cái)政工作會(huì)議、全區(qū)、全市和全縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)；積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；繼續(xù)實(shí)施減稅降費(fèi)政策，優(yōu)化營商環(huán)境；完善預(yù)算管理制度，全面實(shí)施預(yù)算績效管理，提高資金使用效益。加強(qiáng)財(cái)政籌資能力提高財(cái)政保障水平，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行在合理區(qū)間、向高質(zhì)量方向發(fā)展，為持續(xù)推進(jìn)田林經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新篇章提供財(cái)力支撐。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年財(cái)政工作和預(yù)算編制將主要堅(jiān)持以下原則：一是圍繞中心，服務(wù)大局。堅(jiān)持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，提高財(cái)政政策的前瞻性、針對(duì)性、有效性，全面貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)、縣委和縣政府重大決策部署，支持工業(yè)等產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，支持鞏固三大攻堅(jiān)戰(zhàn)成果，支持做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)，支持保障和改善基本民生。二是統(tǒng)籌兼顧，積極穩(wěn)妥。全面統(tǒng)籌兼顧經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，兜住民生底線。三是厲行節(jié)約，注重績效。繼續(xù)牢固樹立過緊日子思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。全面實(shí)施預(yù)算績效管理，切實(shí)壓減低效無效支出。四是深化改革，防范風(fēng)險(xiǎn)。完善政府預(yù)算體系，推進(jìn)全口徑政府預(yù)算管理。健全規(guī)范政府舉債融資機(jī)制，穩(wěn)妥處置隱性債務(wù)存量，防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（二）一般公共預(yù)算草案
1．縣本級(jí)收入預(yù)算安排。2021年縣本級(jí)一般公共預(yù)算總收入安排202128萬元。其中：一般公共預(yù)算收入31732萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入166273萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金797萬元，上年結(jié)余收入3326萬元。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入31732萬元，同比增長0.2%。其中：稅收收入16872萬元，下降3.3%；非稅收入14860萬元，增長4.5%。
2．縣本級(jí)支出預(yù)算安排?？h本級(jí)一般公共預(yù)算支出200829萬元，比上年年初預(yù)算下降13.6%；上解上級(jí)支出954萬元；一般債務(wù)還本支出345萬元。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入202128萬元中，剔除指定用途的財(cái)力性補(bǔ)助以及?？?3112萬元、上年專款結(jié)余3326萬元后，剩余的125690萬元，在安排保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出107430萬元、債務(wù)還本付息支出7257萬元、預(yù)備費(fèi)2128萬元、上解上級(jí)支出954萬元后，其余的7921萬元重點(diǎn)用于保障教育、保障鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、社保和醫(yī)療等民生支出以及落實(shí)縣委、縣政府確定的重點(diǎn)事項(xiàng)，并嚴(yán)格控制一般性支出增長。
預(yù)備費(fèi)安排情況。一般公共預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2128萬元，比上年預(yù)算數(shù)2400萬元減支272萬元，下降11.3%，主要是根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，按本級(jí)一般公共預(yù)算支出總額的1-3%設(shè)置預(yù)備費(fèi)，主要用于預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害、突發(fā)事件、重大民生問題需要增加的支出以及其他難以預(yù)見的開支。
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排情況?？h本級(jí)財(cái)政調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金797萬元，比上年預(yù)算數(shù)4166萬元減少3369萬元。主要是從政府性基金調(diào)入797萬元。
3．重點(diǎn)支出保障和主要項(xiàng)目預(yù)算安排情況。2021年預(yù)算按照量入為出、收支平衡原則，突出保障重點(diǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)。
（1）保障各項(xiàng)民生項(xiàng)目配套資金需求
為加強(qiáng)教育、醫(yī)療、社保等方面的保障，根據(jù)上級(jí)政策文件硬性要求安排民生項(xiàng)目縣級(jí)配套資金共5619萬元，其中：一是家庭困難寄宿生生活補(bǔ)助、生均公用經(jīng)費(fèi)等教育支出993萬元；二是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等社會(huì)保障和就業(yè)支出617萬元；三是基本公共衛(wèi)生服務(wù)、免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)保健和孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目、計(jì)生、民政、重度殘疾等免繳人員城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)助收入縣級(jí)配套資金等衛(wèi)生健康支出1837萬元；四是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的村（社區(qū)）辦公經(jīng)費(fèi)等村級(jí)支出1801萬元；五是美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費(fèi)開放縣配套資金、殘疾人各項(xiàng)補(bǔ)助、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等其他民生支出371萬元。
（2）保障財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金需求。根據(jù)要求按不低于上年預(yù)算，暫按與上年持平數(shù)2302萬元安排重點(diǎn)支持鞏固三大攻堅(jiān)戰(zhàn)成果，待年終再根據(jù)一般公共預(yù)算收入實(shí)際增量進(jìn)行調(diào)整追加。
（3）確保政府債券還本付息支出需求。為控制政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，避免出現(xiàn)逾期通告，逐步化解地方隱性債務(wù)，2020年應(yīng)負(fù)擔(dān)債務(wù)還本付息支出7257萬元。一是地方政府債務(wù)還本345萬元，主要2014-2019年地方政府新增債券和置換債券項(xiàng)目預(yù)計(jì)還本345萬元。二是地方政府債務(wù)付息支出3977萬元，主要是：西部地區(qū)基礎(chǔ)教育項(xiàng)目、綜合林業(yè)發(fā)展和保護(hù)項(xiàng)目、桂西農(nóng)村綜合發(fā)展項(xiàng)目、生態(tài)富民工程及衛(wèi)十（結(jié)核病控制）項(xiàng)目等世界銀行和國際農(nóng)業(yè)銀行貸款項(xiàng)目還本付息支出308萬元；2014-2019年地方政府新增債券和置換債券項(xiàng)目預(yù)計(jì)還本付息支出3669萬元。三是平臺(tái)公司、企事業(yè)單位債務(wù)還本付息支出2935萬元。主要是：縣恒昌公司2016-2017年扶貧基礎(chǔ)設(shè)施飲水及村組道項(xiàng)目債券付息947萬元、2016-2017年易地扶貧搬遷項(xiàng)目債券付息284萬元；縣興業(yè)公司體育中心項(xiàng)目債券付息433萬元、普通高中項(xiàng)目債券付息914萬元、衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)療設(shè)備購置項(xiàng)目及教育系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目農(nóng)商行貸款付息326萬元；樂里林場2015、2018年造林項(xiàng)目農(nóng)商行貸款付息31萬元。
（三）政府性基金預(yù)算草案
縣本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入安排15343萬元，其中：當(dāng)年縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入12554萬元,比上年預(yù)算數(shù)增長12.3%；上級(jí)補(bǔ)助收入382萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入2407萬元。當(dāng)年縣本級(jí)政府性基金支出安排15243萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長5%；債務(wù)還本支出100萬元。收支相抵，年末無結(jié)余。
1．政府性基金收入預(yù)算。當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入12554萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入11000萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入160萬元；污水處理費(fèi)收入376萬元，專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入1018萬元。
2．政府性基金支出預(yù)算。當(dāng)年政府性基金支出15243萬元。其中：文化旅游體育與傳媒支出34萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1048萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出12047萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出160萬元，污水處理費(fèi)收入安排的支出376萬元，大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出33萬元，地方重大水利工程建設(shè)支出123萬元，彩票公益金安排的支出504萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本付息支出918萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
因我縣沒有國有大中型等企業(yè)上繳的國有資本經(jīng)營收益，沒有單獨(dú)編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入預(yù)算42659萬元，其中：當(dāng)年社?；痤A(yù)算收入21410萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長4.3%；上年結(jié)余收入21249萬元。當(dāng)年社保基金支出安排19546萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長8.5%；轉(zhuǎn)移支出21萬元。收支相抵，2020年年末滾存結(jié)余23092萬元。
1．社?；鹗杖腩A(yù)算。當(dāng)年社?；痤A(yù)算收入21410萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入14241萬元；城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7169萬元。
2．社?；鹬С鲱A(yù)算。當(dāng)年基金安排支出19546萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出14221萬元；城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5325萬。
以上預(yù)算安排的具體情況詳見預(yù)算草案表格。
（六）政府債務(wù)到期情況
2021年債務(wù)系統(tǒng)內(nèi)到期政府債務(wù)3845萬元。對(duì)于到期政府債務(wù)，我們將通過向自治區(qū)申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券3400萬元、統(tǒng)籌一般公共預(yù)算安排345萬元、統(tǒng)籌政府性基金安排100萬元，籌措資金及時(shí)償還本金，確保不發(fā)生政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件。同時(shí)，積極主動(dòng)向自治區(qū)申報(bào)我縣2021年項(xiàng)目建設(shè)資金需求，爭取新增債券資金用于項(xiàng)目開展，并將根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳下達(dá)給我縣政府新增債券額度，按規(guī)定程序編制預(yù)算調(diào)整方案報(bào)請(qǐng)縣人大常委會(huì)審查和批準(zhǔn)。
三、堅(jiān)定信心，真抓實(shí)干，確保完成2021年各項(xiàng)財(cái)政工作
2021年，縣財(cái)政部門將繼續(xù)以加快稅源建設(shè)為中心，以支持工業(yè)經(jīng)濟(jì)振興發(fā)展為重點(diǎn)、以招商引資為根本途徑，全力支持項(xiàng)目建設(shè)、園區(qū)發(fā)展、招商引資及投資環(huán)境改善，堅(jiān)持依法理財(cái)，著力深化改革，努力完成全年預(yù)算任務(wù)。
（一）強(qiáng)化收入目標(biāo)管理，穩(wěn)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是強(qiáng)化收入征管。圍繞全年收入目標(biāo)，提早分解落實(shí)收入任務(wù)，加強(qiáng)財(cái)稅部門工作協(xié)調(diào)配合，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源的動(dòng)態(tài)監(jiān)控和跟蹤分析，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)水電、林業(yè)、制糖、木材加工等重點(diǎn)行業(yè)、企業(yè)和重點(diǎn)稅種的征管，加強(qiáng)對(duì)稅收增減變動(dòng)情況的分析，找準(zhǔn)影響稅收增長的薄弱環(huán)節(jié)，有針對(duì)性地解決征管過程中存在的問題，確保收入及時(shí)足額入庫，確保2021年財(cái)政收入再上新臺(tái)階。二是爭取上級(jí)補(bǔ)助。各部門要主動(dòng)向中央、自治區(qū)反映困難，把爭取上級(jí)補(bǔ)助資金作為工作重點(diǎn)來抓，利用好當(dāng)前振興鄉(xiāng)村政策，通過加強(qiáng)項(xiàng)目庫儲(chǔ)備、提前規(guī)劃項(xiàng)目前期、包裝項(xiàng)目等措施，積極爭取上級(jí)專項(xiàng)資金補(bǔ)助，彌補(bǔ)地方財(cái)政投入的不足。三是做好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。繼續(xù)爭取新增債券和再融資債券，提前做好到期債券資金申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券資金償還申報(bào)工作，緩解到期債務(wù)支出壓力；規(guī)范舉債融資行為，遏制新增政府隱性債務(wù)，有計(jì)劃消化存量債務(wù)，強(qiáng)化債務(wù)預(yù)警管理，確保不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（二）突出財(cái)源建設(shè)，增強(qiáng)稅收增長后勁。緊緊圍繞縣委、縣政府工作思路和決策部署，多思經(jīng)濟(jì)發(fā)展之道，多謀增值財(cái)源之策，多出財(cái)政增收之舉，大力推進(jìn)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化建設(shè)。一是繼續(xù)抓好已投產(chǎn)企業(yè)的達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)，確保企業(yè)增效，財(cái)政增收。二是加快推進(jìn)那讀電站擴(kuò)容工程、浪平風(fēng)電場、田林風(fēng)能等能源項(xiàng)目建設(shè)，確保水電行業(yè)后繼財(cái)源。三是全力推進(jìn)田林至西林高速公路、福達(dá)至者苗二級(jí)路、G357田林經(jīng)八桂至定安公路建設(shè)，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)投資拉動(dòng)稅收增長。四是加快推進(jìn)土地“增減掛”項(xiàng)目實(shí)施，盡快實(shí)現(xiàn)土地指標(biāo)跨省調(diào)劑收入。五是大力推進(jìn)桂黔（田林）經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園和潞城旺吉工業(yè)片區(qū)建設(shè)，加快廠區(qū)道路、排水工程、供水工程、物流園場平、園區(qū)污水處理廠等項(xiàng)目建設(shè)。將園區(qū)作為我縣重要的招商引資平臺(tái)，打造鋁材下游精深加工和木材精深加工兩大產(chǎn)業(yè)，引進(jìn)一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)落地，培植新的稅收增長點(diǎn)。六是大力支持優(yōu)化營商環(huán)境，充分發(fā)揮稅費(fèi)職能作用，進(jìn)一步降低我縣企業(yè)的稅費(fèi)成本，優(yōu)化涉企服務(wù)效能，積極營造公平、穩(wěn)定、透明的稅費(fèi)營商環(huán)境；加大對(duì)企業(yè)的支持力度，在政策扶持、政府獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助等方面給予支持，不斷壯大縣域經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，增強(qiáng)稅收增長后勁促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)持續(xù)良性發(fā)展。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全面保障民生。圍繞“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆敝骶€開展支出管理工作，一是優(yōu)先保障基本支出。統(tǒng)籌財(cái)力做好基本支出預(yù)算安排，確保干部職工工資及時(shí)發(fā)放，確保政權(quán)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保各項(xiàng)改革性工資福利待遇及時(shí)落實(shí)到位。二是提高社會(huì)保障水平。做好社保基金統(tǒng)籌管理工作，繼續(xù)擴(kuò)大各類保險(xiǎn)征繳面，建立社?；鸱治鲱A(yù)警機(jī)制，不斷增強(qiáng)基金抗風(fēng)險(xiǎn)能力，推進(jìn)社?；鹂沙掷m(xù)發(fā)展。集中財(cái)力保障好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、退休人員養(yǎng)老金、困難群眾生產(chǎn)生活保障資金等直接補(bǔ)貼到個(gè)人的基本民生資金發(fā)放。三是加大“三農(nóng)”投入力度。落實(shí)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備水平。積極開展農(nóng)村人居環(huán)境整治工作，做好交通設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，培育壯大鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)，全面落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，促進(jìn)城鄉(xiāng)共同繁榮。積極開展農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作，提高全縣農(nóng)民抗自然風(fēng)險(xiǎn)能力。四是盤活財(cái)政存量資金。進(jìn)一步清理財(cái)政暫付款，繼續(xù)盤活財(cái)政存量資金，對(duì)上年財(cái)力安排的結(jié)余資金及結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上?？罱Y(jié)余進(jìn)行清理收回，統(tǒng)籌用于鄉(xiāng)村振興、教育等民生領(lǐng)域，提高財(cái)政資金使用效率。五是壓縮一般性支出。在增收空間不大的情況下，從支出方面做大財(cái)政蛋糕，通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮會(huì)議、培訓(xùn)、差旅費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，盤出更多可支配資金以彌補(bǔ)年初預(yù)算盤子所留的支出缺口。
（四）推進(jìn)財(cái)政改革，持續(xù)完善現(xiàn)代財(cái)政制度。一是進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政體制改革。主動(dòng)順應(yīng)中央、自治區(qū)財(cái)稅體制改革的各項(xiàng)工作，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理，政府購買服務(wù)、國庫集中支付電子化、政府采購交易平臺(tái)，預(yù)算單位財(cái)務(wù)服務(wù)平臺(tái)、啟用新政府會(huì)計(jì)制度等改革任務(wù)的深化實(shí)施，做好預(yù)算管理一體化上線準(zhǔn)備工作，推動(dòng)財(cái)政改革持續(xù)取得新進(jìn)展。二是推動(dòng)財(cái)政預(yù)決算公開更加規(guī)范透明。根據(jù)財(cái)政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄，組織開展預(yù)決算公開工作，督促各預(yù)算單位按時(shí)按質(zhì)公開預(yù)決算信息，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)決算平臺(tái)建設(shè)，統(tǒng)一將政府預(yù)決算、部門預(yù)決算在平臺(tái)集中公開，接受社會(huì)監(jiān)督。三是穩(wěn)步推進(jìn)減稅降費(fèi)制度改革。落實(shí)好上級(jí)出臺(tái)的各項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策，多環(huán)節(jié)、多領(lǐng)域、突出重點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)減稅降費(fèi)工作，進(jìn)一步激發(fā)市場主體活力、增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力，強(qiáng)化“放水養(yǎng)魚”意識(shí)，真正讓企業(yè)輕裝上陣、放手發(fā)展。
（五）突出績效管理，確保資金安全高效。建立全面實(shí)施績效管理長效機(jī)制，提升政府行政效能，對(duì)重大政策和項(xiàng)目實(shí)行全周期跟蹤問效，建立動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)和清理退出機(jī)制。強(qiáng)化預(yù)算績效目標(biāo)管理，開展績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控，加強(qiáng)預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作，盡可能將績效結(jié)果運(yùn)用到年度預(yù)算中，使有限的財(cái)政資金發(fā)揮更大效益。
各位代表，2021年是奮進(jìn)“十四五”、逐夢(mèng)新征程的開局之年，做好各項(xiàng)財(cái)政工作意義重大、使命光榮。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照縣十六屆人大七次會(huì)議的決議和要求，勇于變革創(chuàng)新，勇于攻堅(jiān)克難，勇于擔(dān)當(dāng)作為，為完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)任務(wù)、決勝全面建成小康社會(huì)作出新貢獻(xiàn)！
