（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于百色市田林縣本級2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
田林縣本級2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
——2023年1月8日在田林縣第十七屆人民代表大會第三次會議上
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將田林縣本級2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請縣第十七屆人民代表大會第三次會議審議，請予以審議。
一、2022年縣本級預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是奮進“十四五”、逐夢新征程的發(fā)展之年，黨的二十大勝利召開描繪了全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的宏偉藍圖。今年以來，在縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督支持下，我縣全面貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會和黨的二十大精神，深入貫徹落實習(xí)近平總書記對廣西工作系列重要指示，認真落實中央經(jīng)濟工作會議、全國財政工作會議、全區(qū)、全市和全縣經(jīng)濟工作會議決策部署，認真落實田林縣第十七屆人民代表大會第二次會議批準的政府預(yù)算，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)。
（一）?一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣一般公共預(yù)算收入30436萬元，完成年初預(yù)算的84.8%，較上年完成數(shù)下降11%（下同），按還原增值稅留抵退稅口徑累計完成35343萬元，完成年初預(yù)算的98.4%，較上年完成數(shù)增長3.6%。全縣一般公共預(yù)算支出283560萬元，完成年初預(yù)算231787萬元的122.3%，同比增支13749萬元，增長5.1%，基本完成縣第十七屆人大二次會議確定的各項收支目標。
縣本級一般公共預(yù)算收入30436萬元加上上級補助收入244277萬元、上年結(jié)余收入7949萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入26439萬元，收入總計309101萬元?？h本級一般公共預(yù)算支出283560萬元，加上上解支出1284萬元、年終結(jié)余9857萬元、一般債務(wù)還本支出14400萬元，支出總計309101萬元，收支平衡。
其他需要報告的事項：
1．預(yù)備費執(zhí)行情況。2022年我縣年初預(yù)算安排預(yù)備費2330萬元，已全部支出完畢，主要用于2022年新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控各項經(jīng)費2060萬元、防汛抗旱搶救經(jīng)費160萬元、垃圾處理廠滲濾液調(diào)節(jié)池采取應(yīng)急措施經(jīng)費110萬元。
2．“三公”經(jīng)費執(zhí)行情況。縣本級“三公”經(jīng)費支出764萬元，較上年決算數(shù)791萬元下降3.4%。其中：公務(wù)接待費支出174萬元，同比下降41%；因公出國（境）費用支出本年無支出；公務(wù)用車購置費支出110萬元，同比上升224%；公務(wù)用車運行維護費支出479萬元，同比上升3.6%。
3．結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金安排情況。2021年年終結(jié)余7949萬元，全部為上級專項轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)余，結(jié)轉(zhuǎn)列入2022年年初預(yù)算，并按原項目進行安排使用，其中結(jié)轉(zhuǎn)兩年及兩年以上未實現(xiàn)支出的專項資金已經(jīng)全部收回總預(yù)算，統(tǒng)籌安排用于民生事業(yè)項目及其他急需開支的項目支出。2022年年末結(jié)余9857萬元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的?？罱Y(jié)余，列入2023年年初預(yù)算安排。
4．收回存量資金安排使用情況。2022年收回財政存量資金共533萬元，已全部支出無結(jié)余。主要投入鄉(xiāng)村振興工作、疫情防控、政府投資公益性及鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目。
5．財政專項銜接資金安排情況。2022年年初安排3219萬元用于財政專項銜接資金項目，年度中通過預(yù)算調(diào)整追加安排10萬元，全年安排財政專項銜接資金3229萬元，已全部支出無結(jié)余。主要用于水利、道路、產(chǎn)業(yè)等鄉(xiāng)村振興項目。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2022年，縣本級政府性基金預(yù)算收入11191萬元，完成預(yù)算的31.4%，下降59.1%。未完成預(yù)算的主要原因是主要是旱改水指標交易收入15000萬元在本年度中未能實現(xiàn)，國有土地出讓收入減收15000萬元。加上上級補助收入2478萬元、上年結(jié)余收入4126萬元、專項債務(wù)收入1000萬元，收入總計18795萬元。按照以收定支原則，縣本級政府性基金預(yù)算支出14903萬元，完成預(yù)算的57.1%，下降26.1%，主要原因是國有土地出讓收入減收15000萬元。加上年終結(jié)余3892萬元，支出總計18795萬元，收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
因我縣沒有國有大中型等企業(yè)上繳的國有資本經(jīng)營收益，沒有單獨編制國有資本經(jīng)營預(yù)算，無相關(guān)預(yù)算執(zhí)行。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，縣本級社會保險基金預(yù)算收入20391萬元，完成預(yù)算的95.3%，增長2%?？h本級社會保險基金預(yù)算支出20428萬元，完成預(yù)算的98.7%，增長1.6%。收支相抵，縣本級社會保險基金預(yù)算當(dāng)年收支結(jié)余22144元，上年結(jié)余22181萬元。
各位代表，以上報告的2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均是快報數(shù)，具體執(zhí)行情況詳見預(yù)算執(zhí)行草案。最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準。
（五）政府債務(wù)舉借、安排使用和償還情況
1．政府債務(wù)限額情況。
自治區(qū)核定我縣2022年債務(wù)限額166687.66萬元，其中：一般債務(wù)限額134387.66萬元，專項債務(wù)限額32300萬元。
2．政府債務(wù)余額情況。
2022年初我縣政府債務(wù)余額為149885.26萬元，當(dāng)年新增政府債務(wù)27387.66萬元，其中：新增一般債券12287.66萬元、專項債券1000萬元、再融資債券14100萬元；當(dāng)年減少政府債務(wù)14574.92萬元，其中：置換一般債券還本14400萬元、財力安排償還外債174.92萬元。2022年末我縣政府債務(wù)余額為162698萬元，其中：一般債務(wù)余額129598萬元、專項債務(wù)余額33100萬元。全縣債務(wù)余額均控制在限額以內(nèi)。
3．新增政府債券安排使用情況。
2022年我縣通過自治區(qū)代理發(fā)行地方政府債券方式新增政府債務(wù)13287.66萬元（一般債券12287.66萬元、專項債券1000萬元），支出5456.42萬元，支出進度41.06%。主要用于交通項目6400萬元；教育項目1362萬元；水利項目2645萬元；衛(wèi)生健康項目415萬元；住建項目1411.66萬元；田林縣舊州扶貧產(chǎn)業(yè)園供水工程1000萬元。
4．政府債務(wù)還本情況。
2022年我縣政府債務(wù)還本額14574.92萬元，其中：一般債務(wù)還本14400萬元、財力安排償還外債174.92萬元。其中：通過自治區(qū)代理發(fā)行政府一般債券再融資債券14100萬元，一般公共預(yù)算資金償還474.92萬元。以上到期債務(wù)本金均已如期償還。
（六）落實人大決議和重點財政工作開展情況有關(guān)情況。
根據(jù)縣十七屆人大二次會議審查意見，我們認真貫徹落實《預(yù)算法》，深化財稅改革，統(tǒng)籌盤活存量資金，全力以赴組織財政收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，防范債務(wù)風(fēng)險，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，推動經(jīng)濟行穩(wěn)致遠、社會安定和諧。
1．抓好財政收支工作，確保財政保障能力。一是財政收入穩(wěn)步增長。緊緊圍繞年初人大通過的收入目標，制定收入均衡入庫計劃，狠抓收入組織工作，強化稅收收入及非稅收入征管。通過加強重點行業(yè)及企業(yè)的稅收征管，密切跟蹤亞王公司、葛洲壩公司、水力發(fā)電廠、和平糖業(yè)公司、恒茂建筑工程公司等重點稅源企業(yè)，關(guān)注企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營形勢，增加收入組織的針對性和預(yù)見性；加強非稅收入入庫，督促各有關(guān)單位及時將非稅收入上繳國庫，將單位賬戶利息統(tǒng)一納入非稅收入管理范圍。二是財政支出持續(xù)增長。堅持有保有壓，有促有控，合理安排預(yù)算支出，注重保障重點，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實解決財政支出進度緩慢問題，有效發(fā)揮財政資金在穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生中的積極作用，成效明顯。
2．扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)。“六?！笔恰傲€(wěn)”工作的著力點，守住“六?！钡拙€，才能穩(wěn)住經(jīng)濟基本盤；以保促穩(wěn)、穩(wěn)中求進，為奮進“十四五”、逐夢新征程夯實基礎(chǔ)。一是保居民就業(yè)。為做好我縣各項就業(yè)工作，積極開展職業(yè)培訓(xùn)、鼓勵創(chuàng)業(yè)，安排職業(yè)培訓(xùn)補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、就業(yè)見習(xí)補貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補助等支出共計1402萬元，確保全縣就業(yè)形勢保持穩(wěn)定，就業(yè)規(guī)模、就業(yè)質(zhì)量不斷提升。二是?；久裆Ｈh投入教育支出49861萬元，其中：安排家庭困難學(xué)生生活補助1973萬元、學(xué)生營養(yǎng)改善2141萬元、普通高中助學(xué)金378萬元，免學(xué)費補助資金308萬元；農(nóng)村義務(wù)教育階段中小學(xué)校舍維修改造資金支出842萬元，薄弱學(xué)校的改造2177萬元，免保教費284萬元；投入社會保障和就業(yè)支出13976萬元，其中：安排低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、孤兒基本生活保障和殘疾人兩項補貼等困難群眾救助資金11335萬元；安排義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、優(yōu)撫對象補助、殘疾人事業(yè)發(fā)展等優(yōu)撫補助資金1006萬元；投入衛(wèi)生健康支出1635萬元，其中：安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金900萬元，免費為全縣常住人口提供居民健康檔案、預(yù)防接種、慢性病管理等12項項目；安排公立醫(yī)院改革、衛(wèi)生院、衛(wèi)生室建設(shè)等醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)建設(shè)資金735萬元；投入保障性安居工程支出1760萬元，其中：安排公共租賃住房配套基礎(chǔ)設(shè)施、老舊小區(qū)改造、棚戶區(qū)改造工程2248.2866萬元，安排農(nóng)村危房改造補助109.95萬元。三是保市場主體。通過加快采購預(yù)算執(zhí)行進度、降低履約保證金、及時支付采購資金等方式，加快政府采購項目實施，支持企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。全年我縣共發(fā)放“桂惠貸”826筆154908.99萬元，完成全年目標任務(wù)（10.5億元）的147.53%；共惠及711戶市場主體，貸款加權(quán)平均利率2.60%，直接降低相關(guān)市場主體融資成本3230.67萬元。四是保糧食能源安全。為緩解全縣糧食倉容緊缺狀況，保障糧食宏觀調(diào)控能力，重新修復(fù)加固縣糧食儲備庫擋土墻和截洪溝經(jīng)費41.7萬元。五是保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。投入920.6萬元支持電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范項目建設(shè)，投入3489.06萬元支持鄉(xiāng)級示范園區(qū)、產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)。六是保基層運轉(zhuǎn)。合理安排資金，壓縮一般性支出，嚴控專項支出。“保工資”執(zhí)行數(shù)為51178萬元、 “保運轉(zhuǎn)”執(zhí)行數(shù)為4124萬元，均已足額安排。三公經(jīng)費支出764萬元，完成年初三公經(jīng)費預(yù)算809萬元的94.4%，確保三公經(jīng)費支出不超進度使用，不超預(yù)算安排，進一步壓減低效無效支出。
3．全面推進鄉(xiāng)村振興，堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展。大力推進脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接，提升鄉(xiāng)村“形、實、魂”，縣本級財力投入財政鄉(xiāng)村振興銜接資金3229萬元，主要投入農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項目1424.61萬元，產(chǎn)業(yè)類項目100萬元，項目管理費、穩(wěn)就業(yè)補助等項目1704.39萬元。統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金31427萬元，主要投入一是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展17848.77萬元，重點用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目3940.36萬元，特色產(chǎn)業(yè)以獎代補項目6067.9元，小額信貸貼息1284萬元，產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)、產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目738.59萬元，林產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園、農(nóng)產(chǎn)品交易中心項目491.06萬元，鄉(xiāng)村旅游建設(shè)項目562.42 萬元，桂西特色優(yōu)勢芒果產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈普及項目674萬元、樂里鎮(zhèn)樂安社區(qū)易地扶貧搬遷電子商務(wù)服務(wù)站項目59.67萬元、產(chǎn)業(yè)示范一體化建設(shè)項目816.21萬元、示范村屯產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目200萬元，油茶、八渡筍、芒果產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目55萬元、產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)路2959.56萬元，產(chǎn)業(yè)項目投入占總整合規(guī)模為56.79%；二是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施9714.38 萬元。農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)道路硬化、橋梁等項目3122.60萬元、弄平溝山洪災(zāi)害治理工程224.73萬元、鄉(xiāng)村振興農(nóng)村人居環(huán)境整治示范村屯項目4041.43 萬元、人居環(huán)境整治先建后補建設(shè)項目1000萬元、公共基礎(chǔ)照明項目70萬元、農(nóng)村安全飲水工程1255.62萬元；三是能力提升及補助等其他類項目3863.85萬元。重點用于雨露計劃、短期技能培訓(xùn)等949.19萬元，2016-2017年易地扶貧搬遷項目貸款利息273萬元，公益性崗位補貼、跨省外出就業(yè)交通補助、穩(wěn)就業(yè)補助易地扶貧搬遷公共服務(wù)崗位（易安后扶）等2160.66萬元，公益性扶貧項目資產(chǎn)管護212萬元，項目管理費269萬元，有力保障財政銜接鄉(xiāng)村振興順利推進。
4．奮力推進工業(yè)振興，實現(xiàn)田林工業(yè)提質(zhì)擴量。一是大力加強園區(qū)建設(shè)。2022年撥付園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施上級專項資金3532.9萬元；縣財力安排園區(qū)前期工作經(jīng)費及項目經(jīng)費1353.57萬元。二是大力發(fā)展木材精深加工產(chǎn)業(yè)。2022年落實田林縣林材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展集中區(qū)建設(shè)項目第一期項目征地補償款及征地費用3141.34萬元。
5．堅持疫情防控，全力保障人民群眾生命安全。投入新冠肺炎疫情防控資金5681萬元，確保經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
6．深化財政改革，強化財政管理。按照深化財稅體制改革的總體部署，不斷強化管理措施，完善管理機制，推動財政改革工作開展。一是進一步完善國庫集中支付管理。積極推進國庫支付電子化管理改革，建立財政資金運行程序，全面推進電子化支付業(yè)務(wù)。二是嚴格硬化預(yù)算約束。嚴格控制一般性開支，對部門“三公”經(jīng)費實行預(yù)算“零增長”，大力壓縮“人、車、會、費”等支出，公用經(jīng)費實行定額標準。三是加強政府采購管理。通過完善采購程序，規(guī)范采購行為，加強采購監(jiān)管。四是深入開展財政投資評審。進一步完善財政投資委托評審制度，逐步擴大評審范圍。五是加強固定資產(chǎn)管理。將規(guī)范行政事單位國有資產(chǎn)管理與加強預(yù)算管理、財務(wù)管理相結(jié)合，全面開展全縣資產(chǎn)核查。六是加強政府性債務(wù)管理。建立政府性債務(wù)的舉借、規(guī)模、使用、償還、預(yù)警制度，切實防范債務(wù)風(fēng)險。積極爭取置換債券，推行債務(wù)公開制度，自覺接受社會監(jiān)督。
各位代表，2022年全縣財政平穩(wěn)運行，得益于黨委政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)，得益于各級人大、政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)、關(guān)心支持，得益于各級各部門共同努力。同時，我們也清醒地認識到，全縣財政工作仍存在財源建設(shè)基礎(chǔ)不夠牢固、政府債券資金使用效益有待進一步提高，專項債券項目儲備不足、政府債務(wù)償還壓力大等問題。對于這些問題，我們將認真聽取代表的意見建議，采取有效措施逐步加以解決。
二、2023年縣本級預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想。
根據(jù)全國、全區(qū)經(jīng)濟工作會議對2023年經(jīng)濟形勢的分析判斷，當(dāng)前和今后一個時期，我國經(jīng)濟有望總體回升，但恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，財政收支仍面臨嚴峻考驗，2023年是深入貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是全面實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的重要一年，各領(lǐng)域?qū)ω斦Y金的需求很大，特別是深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、義務(wù)教育均衡發(fā)展等，財政投入需要進一步加大，社會民生事業(yè)支出需求剛性增長。同時，退稅減稅降費等積極的財政政策仍將加力提效，導(dǎo)致中央、自治區(qū)財政收入增速放緩，制約中央、自治區(qū)對地方的轉(zhuǎn)移支付增量，增加地方支出強度。中央、自治區(qū)提出要堅決壓縮一般性支出，更加注重調(diào)整結(jié)構(gòu)，關(guān)鍵做好重點領(lǐng)域保障，將引導(dǎo)財政支出增速適度趨緩。
（二）一般公共預(yù)算草案。
1.縣本級一般公共預(yù)算情況。
縣本級一般公共預(yù)算收入安排31501萬元，增長3.5%。其中：稅收收入14628萬元，增長5.8%；非稅收入16873萬元，增長1.6%。縣本級一般公共預(yù)算支出安排250596萬元，下降11.6%。
縣本級一般公共預(yù)算收入31501萬元加上上級補助收入188519萬元、上年結(jié)余收入9857萬元、調(diào)入資金22323萬元，收入總計252200萬元?？h本級一般公共預(yù)算支出250596萬元加上上解支出1284萬元、一般債務(wù)還本支出320萬元，支出總計252200萬元，收支平衡。
2．重點支出預(yù)算安排情況。
2023年預(yù)算按照量入為出、收支平衡原則，突出保障重點，進一步優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)。
（1）保障各部門專項業(yè)務(wù)經(jīng)費需求。根據(jù)部門申報的項目經(jīng)費，按照常態(tài)化工作優(yōu)先保障的原則，預(yù)留部門專項業(yè)務(wù)經(jīng)費13920萬元，確保部門順利開展各項工作。
（2）保障財政專項銜接資金需求。根據(jù)相關(guān)要求，縣級財政專項銜接資金不得低于上年預(yù)算，年初預(yù)算按略高于上年投入數(shù)3229萬元安排3239萬元，重點支持鞏固脫貧攻堅成果及鄉(xiāng)村振興有效銜接。
（3）確保各部門項目前期工作經(jīng)費支出需求。以涉及各部門的指定用途上級轉(zhuǎn)移支付補助及?？铐椖款A(yù)留項目資金總額的6%作為項目前期工作經(jīng)費預(yù)留1000萬元。
（4）保障民生及固定供養(yǎng)人員項目資金需求。為加強教育、醫(yī)療、社保等方面的保障，根據(jù)上級政策文件硬性要求安排民生項目支出以及我縣固定供養(yǎng)人員項目經(jīng)費共7798萬元，
（5）確保政府債券還本付息支出需求。為控制政府債務(wù)風(fēng)險預(yù)警，避免出現(xiàn)逾期通告，逐步化解地方隱性債務(wù)，2023年應(yīng)負擔(dān)債務(wù)還本付息支出12917萬元。一是地方政府債務(wù)還本付息支出4822萬元，主要是：西部地區(qū)基礎(chǔ)教育項目、綜合林業(yè)發(fā)展和保護項目、桂西農(nóng)村綜合發(fā)展項目等世界銀行和國際農(nóng)業(yè)銀行貸款項目還本付息支出503萬元；2015-2022年地方政府新增債券和置換債券項目預(yù)計付息支出4319萬元。二是平臺公司、企事業(yè)單位債務(wù)還本付息支出8095萬元。主要是：生態(tài)扶貧移民農(nóng)發(fā)行貸款項目還本付息106萬元、2016-2017年扶貧基礎(chǔ)設(shè)施飲水及村組道項目債券還本付息3267萬元、2016-2017年易地扶貧搬遷項目債券還本付息263萬元；縣興業(yè)公司體育中心項目貸款還本付息1144萬元、普通高中項目貸款還本付息2004萬元；原田林高中綜合示范性高中建設(shè)付息59萬元、職業(yè)中專建設(shè)還本付息1057萬元、縣幼兒園項目建設(shè)付息59萬元、中醫(yī)院項目建設(shè)付息68萬元、婦幼保健院項目建設(shè)付息68萬元。
（6）“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況。2023年公共財政預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算808.5萬元，略低于上年水平。其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費支出預(yù)算113.9萬元，同比增加19.3萬元，增長20.4%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出預(yù)算694.6萬元，同比減少19.8萬元，下降2.8%。其中：公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算694.6萬元，公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元。我縣公務(wù)接待費增加但公務(wù)用車運行維護費降低的原因：我縣繼續(xù)按照中央八項規(guī)定和縣委縣政府關(guān)于厲行節(jié)約的一系列政策規(guī)定和要求，根據(jù)上一年公務(wù)接待費和公務(wù)用車運行維護費實際執(zhí)行情況，調(diào)整“三公”經(jīng)費的安排情況，適度降低公務(wù)用車運行維護費，增加公務(wù)接待的安排經(jīng)費，最終保證“三公”經(jīng)費金額只減不增。
（7）上級轉(zhuǎn)移支付補助情況：各項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算數(shù)主要是根據(jù)自治區(qū)提前下達2023年部分轉(zhuǎn)移支付資金及預(yù)計財力補助基數(shù)的情況來安排，年中隨上級專項轉(zhuǎn)移支付陸續(xù)下達，實際支出將遠大于年初預(yù)算。各項轉(zhuǎn)移支付情況如下：
返還性收入3346萬元，其中：所得稅基數(shù)返還收入547萬元；成品油價格和稅費改革稅收返還收入296萬元；增值稅稅收返還收入1730萬元；消費稅稅收返還收入3萬元；其他稅收返還收入770萬元。
一般性轉(zhuǎn)移支付收入178711萬元，各科目收入如下：（1）體制補助收入845萬元，與上年預(yù)算數(shù)845萬元持平；（2）均衡性轉(zhuǎn)移支付收入59379萬元，比上年預(yù)算數(shù)59021萬元增收358萬元；（3）縣級基本財力保障機制獎補資金收入10930萬元，比上年預(yù)算數(shù)8870萬元增收2060萬元；（4）結(jié)算補助收入1127萬元，比上年預(yù)算數(shù)470萬元增收657萬元；（5）產(chǎn)糧（油）大縣獎勵資金收入373萬元，比上年預(yù)算數(shù)371萬元增收2萬元；（6）重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入6080萬元，比上年預(yù)算數(shù)3722萬元增收2358萬元；（7）固定數(shù)額補助收入9283萬元，與上年持平；（8）革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入1872萬元，比上年預(yù)算數(shù)1616萬元增收256萬元；（9）民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入4562萬元，比上年預(yù)算數(shù)4480萬元增收82萬元；（10）貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入25328萬元，比上年預(yù)算數(shù)17798萬元增收7530萬元；（11）一般公共服務(wù)、公共安全、教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水、住房保障、文化旅游體育與傳媒、交通運輸?shù)裙餐斦聶?quán)轉(zhuǎn)移支付收入56693萬元，比上年預(yù)算數(shù)52958萬元增收3735萬元；（12）其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入462萬元，比上年預(yù)算數(shù)435萬元增收27萬元；（13）其他退稅減稅降費轉(zhuǎn)移支付收入151萬元，比上年預(yù)算數(shù)凈增收151萬元；（14）增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付收入1626萬元，比上年預(yù)算數(shù)凈增收1626萬元。
3. 專項轉(zhuǎn)移支付收入6462萬元，按上級提前下達補助填列，比2022年預(yù)算數(shù)10465萬元減收4003萬元。各科目收入如下：一般公共服務(wù)55萬元；社會保障和就業(yè)300萬元； 衛(wèi)生健康272萬元；節(jié)能環(huán)保227萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)22萬元；農(nóng)林水5242萬元；自然資源海洋等8萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出336萬元。
（三）政府性基金預(yù)算草案
縣本級政府性基金預(yù)算收入安排40143萬元，增長258.7%，主要考慮2022年未能實現(xiàn)的出讓的“旱改水”交易指標有望在2023年實現(xiàn)1650畝的交易，預(yù)計可帶來國有土地出讓收入24750萬元。加上上級補助收入839萬元、上年結(jié)余收入3892萬元，收入總計44874萬元。根據(jù)以收定支原則，縣本級政府性基金預(yù)算支出安排17151萬元，增長15.1 %，主要是國有土地出讓收入大幅增加，相應(yīng)加大安排國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。加上調(diào)出資金22323萬元、專項債務(wù)還本支出5400萬元，支出總計44874萬元，收支平衡。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
因我縣沒有國有大中型等企業(yè)上繳的國有資本經(jīng)營收益，沒有單獨編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。
（五）社會保險基金預(yù)算草案
縣本級社會保險基金預(yù)算收入安排23510萬元，增長15.3%，主要考慮繳費人數(shù)和繳費基數(shù)按正常幅度增長；支出安排21725萬元，增長6.3%。收支相抵，縣本級社會保險基金預(yù)算當(dāng)年結(jié)余23929萬元。
（六）政府債務(wù)情況。
2023年債務(wù)系統(tǒng)內(nèi)到期政府債務(wù)27620萬元，預(yù)計產(chǎn)生利息5240萬元，其中一般債利息3999萬元，專項債利息1241萬元。對于到期政府債務(wù)，我們將通過向自治區(qū)申請再融資債券21900萬元、統(tǒng)籌一般公共預(yù)算安排320萬元、政府性基金預(yù)算安排5400萬元，籌措資金及時償還本金；統(tǒng)籌一般公共預(yù)算安排3999萬元用于支付一般債利息，統(tǒng)籌專項債項目產(chǎn)生的政府性基金收入1241萬元用于支付專項債利息，確保不發(fā)生政府債務(wù)風(fēng)險事件。同時，積極主動向自治區(qū)申報我縣2023年項目建設(shè)資金需求，爭取新增債券資金用于項目開展，并將根據(jù)自治區(qū)財政廳下達給我縣政府新增債券額度，按規(guī)定程序編制預(yù)算調(diào)整方案報請縣人大常委會審查和批準
三、2023年財政重點工作
2023年，縣財政部門將繼續(xù)以加快稅源建設(shè)為中心，以支持工業(yè)經(jīng)濟振興發(fā)展為重點、以招商引資為根本途徑，全力支持項目建設(shè)、園區(qū)發(fā)展、招商引資及投資環(huán)境改善，加快經(jīng)濟恢復(fù)性增長，高質(zhì)量完成全年預(yù)算任務(wù)。
（一）高質(zhì)量完成收入征管，為民聚財。一是稅收征管加力提效。圍繞全年收入目標，加強財稅部門工作協(xié)調(diào)配合，加強稅收分析調(diào)度，挖掘增收潛力，進一步加強對水電、風(fēng)電、林業(yè)、制糖、木材加工等重點行業(yè)、企業(yè)和重點稅種的征管，密切關(guān)注企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況，增強組織收入的針對性和預(yù)見性；二是非稅收入征管精準規(guī)范。嚴格執(zhí)行行政事業(yè)性收費和政府性基金目錄清單制度，落實依法征收、源頭控收、以票管收等征管機制和手段，督促和指導(dǎo)各執(zhí)收單位的非稅收入繳解工作，確保依法征收、應(yīng)收盡收、及時入庫。
（二）高質(zhì)量完成財源培植，涵養(yǎng)水源。緊緊圍繞縣委、縣政府工作思路和決策部署，多思經(jīng)濟發(fā)展之道，多謀增值財源之策，多出財政增收之舉，大力推進工業(yè)化、城鎮(zhèn)化建設(shè)。一是繼續(xù)抓好已投產(chǎn)、投運企業(yè)的達產(chǎn)達標，確保企業(yè)增效，財政增收。二是繼續(xù)推進田林潞城風(fēng)電場、定安鎮(zhèn)光伏發(fā)電項目等能源項目建設(shè)，確保清潔能源行業(yè)后繼財源。三是加快推進廣西亞航鋁業(yè)有限公司年產(chǎn)15萬噸（5萬噸中間合金）鋁制品精深加工項目、田林潞城風(fēng)電場二期、田林縣棚戶區(qū)城區(qū)危舊房改造（三期）平忠安置點、鄉(xiāng)鄉(xiāng)通二三級公路項目、廣西瑞祺豐新材料有限公司年產(chǎn)6萬噸工業(yè)型材、北京錦繡前程傳媒文化有限責(zé)任公司全自動旋切智能烘干高端單板生產(chǎn)項目、田林八渡水電站項目等縣內(nèi)重大投資項目建設(shè)，實現(xiàn)項目投資帶動稅收。四是大力推進桂黔（田林）經(jīng)濟合作產(chǎn)業(yè)園建設(shè)和潞城林材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展集中區(qū)項目擴建項目，完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，將兩大工業(yè)園區(qū)作為我縣重要的招商引資和財源建設(shè)平臺，加快引進鋁下游加工企業(yè)工作，打造木材加工產(chǎn)業(yè)園，引進木材精深加工優(yōu)質(zhì)企業(yè)，解決我縣木材外運問題，打造經(jīng)濟新增點，增加新稅源。五是大力支持優(yōu)化營商環(huán)境，充分發(fā)揮稅費職能作用，進一步降低我縣企業(yè)的稅費成本，優(yōu)化涉企服務(wù)效能，積極營造公平、穩(wěn)定、透明的稅費營商環(huán)境；加大對重點稅源企業(yè)的支持力度，在政策扶持、政府獎勵補助等方面給予支持，不斷壯大縣域經(jīng)濟基礎(chǔ)，增強稅收增長后勁促進地方經(jīng)濟持續(xù)良性發(fā)展。六是積極落實縣委、縣政府發(fā)展外向型的決策部署，全方位招商引資，在政策允許的范圍內(nèi)，通過各項有利的條件，引入外地資本，激活本地投資，培育一批高稅收、高附加值、成長空間巨大的企業(yè)，不斷激活縣域經(jīng)濟的內(nèi)生動力。
（三）高質(zhì)量優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢民生。一是優(yōu)先保障基本支出。統(tǒng)籌財力做好基本支出預(yù)算安排，確保干部職工工資及時發(fā)放，確保政權(quán)機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，確保各項改革性工資福利待遇及時落實到位。二是提高社會保障水平。強化社?；痤A(yù)算執(zhí)行管理，加強就業(yè)資金監(jiān)管，深入推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推行城鄉(xiāng)居民大病保險，全面實行困難群眾生活救助社會化發(fā)放，提高保障標準。三是加大“三農(nóng)”投入力度。落實農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，加強高標準農(nóng)田和水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)機械裝備水平。落實村集體經(jīng)濟發(fā)展項目，壯大集體經(jīng)濟，繼續(xù)抓好鄉(xiāng)村建設(shè)工作，促進城鄉(xiāng)共同繁榮。積極開展農(nóng)業(yè)保險工作，提高全縣農(nóng)民抗自然風(fēng)險能力。四是盤活財政存量資金。進一步清理財政暫付款，繼續(xù)盤活財政存量資金，集中財力向民生領(lǐng)域傾斜，整合資金統(tǒng)籌用于鄉(xiāng)村教育、農(nóng)林水等項目，提高鄉(xiāng)村教學(xué)水平，支持鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。五是壓縮一般性支出。在增收空間不大的情況下，從支出方面做大財政蛋糕，通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮會議、培訓(xùn)、差旅費及“三公”經(jīng)費等一般性支出，盤出更多可支配資金以彌補年初預(yù)算盤子所留的支出缺口。
（四）高質(zhì)量推進財政改革，拓寬格局。一是深入推進財政體制改革。立足加快建立現(xiàn)代財政制度，積極與上級財政對接，形成財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分動態(tài)調(diào)整機制，確保我縣財政事權(quán)、支出責(zé)任和財力相適應(yīng)。二是深入推進預(yù)算管理改革。加強財政資源統(tǒng)籌，增強重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障；推進零基預(yù)算改革，強化對預(yù)算編制的宏觀指導(dǎo)；加快推進預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，全面提高預(yù)算管理規(guī)范化、標準化和自動化水平；健全政府債務(wù)管理制度。三是強化預(yù)算約束和績效管理。著力提高全過程預(yù)算績效管理質(zhì)量，提高財政資金配置效率和使用效益。
各位代表，2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神，努力實現(xiàn)宏偉藍圖的發(fā)奮之年，做好各項財政工作意義重大、使命光榮。我們將在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格按照縣十七屆人大三次會議的決議和要求，勇于變革創(chuàng)新，勇于攻堅克難，勇于擔(dān)當(dāng)作為，為完成全年經(jīng)濟社會發(fā)展主要目標任務(wù)、決勝全面建成小康社會作出新貢獻！
