（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于百色市靖西市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于靖西市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
——2021年1月7日在靖西市第二屆人民代表大會第六次會議上
靖西市財政局局長 ?孔祥文
各位代表：
受市人民政府的委托，現(xiàn)將我市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請大會審議，并請市政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，在靖西市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級財政部門的指導(dǎo)下，財政部門堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，認真落實提質(zhì)增效的積極財政政策，堅決打贏三大攻堅戰(zhàn)，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。現(xiàn)將2020年全市預(yù)算執(zhí)行情況匯報如下：
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1．全口徑收入執(zhí)行情況
2020年全市財政收入預(yù)計完成216552萬元，為人大會議批準年初預(yù)算的89.49% （以下年初預(yù)算取數(shù)皆為年初人大會議批準數(shù)），比上年完成數(shù)下降6.03%。
分部門完成情況如下：
部門名稱 | 2019年執(zhí)行數(shù) | 2020年預(yù)算數(shù) | 2020年執(zhí)行數(shù) | 完成年初數(shù) | 執(zhí)行數(shù) 比上年 |
稅務(wù)部門 | 176346 | 200593 | 146259 | 72.91% | -17.06% |
財政部門 | 54105 | 41381 | 70293 | 169.87% | 29.92% |
合 ??????計 | 230451 | 241974 | 216552 | 89.49% | -6.03% |
2020年，受年初疫情蔓延、經(jīng)濟下行影響，各行業(yè)創(chuàng)稅降幅較大造成財政收入同比下降較多。隨著減稅降費政策和疫情期間稅收優(yōu)惠政策的全面落實，我市2020年共為9家企業(yè)辦理增量留抵政策退稅合計為7686萬元，這也是影響財政收入減少的一大因素。我市2020年全口徑稅收收入預(yù)計完成14.43億元，占財政收入的66.66%，完成年初預(yù)算的72.95%，比上年完成數(shù)減少17.02%；非稅收入預(yù)計完成72200萬元，占財政收入33.34%，為年初預(yù)算的163.78%，比上年完成數(shù)增加27.81%。
2．一般公共預(yù)算收支平衡情況
收入方面。本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成170467萬元，加上稅收返還性收入3002萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入392370萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入94943萬元，轉(zhuǎn)貸債券收入14389萬元，上年結(jié)余收入預(yù)計3241萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6192萬元，調(diào)入資金預(yù)計1868萬元，收入總量預(yù)計為686472萬元。
支出方面。全市一般公共預(yù)算支出預(yù)計655851萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長1.84%。預(yù)計上解上級支出1138萬元（其中：體制上解197萬元，專項上解941萬元），補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10212萬元，地方政府債券還本16113萬元，支出總量預(yù)計為683314萬元。收支總量相抵，年終預(yù)計滾存結(jié)余3158萬元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的專項資金3158萬元，凈結(jié)余0萬元，預(yù)算收支平衡。
3．2020年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行具體情況
（1）本級一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
2020年，我市本級一般公共財政預(yù)算收入預(yù)計完成170467萬元，比年初預(yù)算增加6.37%，比上年完成數(shù)增加8.01%。
其中：本級留成的稅收收入預(yù)計98267萬元，完成年初預(yù)算的84.59%，比上年完成數(shù)減少3.03%。本級留成的增值稅預(yù)計完成16863萬元（其中國內(nèi)增值稅9979萬元，改征增值稅6884萬元），完成年初預(yù)算的57.87%，比上年完成數(shù)減少26.71%。企業(yè)所得稅預(yù)計完成3601萬元，完成年初預(yù)算的43.39%，比上年完成數(shù)減少57.04%。
非稅收入預(yù)計完成72200萬元，完成年初預(yù)算的163.78%，比上年完成數(shù)增長27.81%，其中變動較大的數(shù)據(jù)有：專項收入比上年減少15.72%，主要是教育費附加收入以增值稅等稅收為基數(shù)計征，今年增值稅收入減少，因此教育費附加收入和地方教育費附加收入隨之減少；行政事業(yè)性收費收入比上年增加38.90%，主要是防空費同比上年增加2205萬元；國有資源有償使用收入比上年增加19.82%，主要是盤活轉(zhuǎn)讓國有項目用地資源，包含靖東新區(qū)京師外國語學(xué)校和鳳凰山幼兒園項目、錦繡古鎮(zhèn)文旅項目、城南片區(qū)老城改造項目、信發(fā)鋁業(yè)及天桂鋁業(yè)氧化鋁配套項目等；政府住房基金收入預(yù)計完成9508萬元，同比上年增加2331%，主要是新發(fā)展集團清理上交其所有管理公租房使用權(quán)租賃費用。
2020年我市非稅收入預(yù)計占一般公共預(yù)算的42.35%，比上年增長6.56個百分點，主要是有償使用項目用地收入、清理上交的公租房使用權(quán)租賃費用等一次性收入占比增加，這些收入扣除招商引資項目扶持等成本后，留存本級可支配的財力甚少。
（2）地方稅收返還和轉(zhuǎn)移支付收入執(zhí)行情況
2020年中央、區(qū)級對我市稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)計為490315萬元，比年初預(yù)算增加342543萬元（均為年中上級下達補助），增長231.81%；比上年同期增長10.83%。其中，稅收返還3002萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付392370萬元（可用財力110573萬元，帶項目一般性轉(zhuǎn)移支付281797萬元），專項轉(zhuǎn)移支付94943萬元。今年一般轉(zhuǎn)移支付補助增幅較大的主要原因之一是疫情影響全國經(jīng)濟下行的情況下，為確保地方經(jīng)濟平穩(wěn)運行，中央下達直達資金82978萬元用于地方“六穩(wěn)”“六?！敝С?。同時上級下達專項轉(zhuǎn)移支付資金94943萬元，同比上年增加21484萬元，增長29.25%。
稅收返還和轉(zhuǎn)移支付資金可用財力部分全部納入2020年預(yù)算統(tǒng)籌安排，主要解決人員工資、機構(gòu)基本運轉(zhuǎn)等剛性支出。帶項目一般性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支出嚴格實行?？顚Ｓ茫舜_保脫貧攻堅和均衡教育建設(shè)外，直達資金用于解決“六?！薄傲€(wěn)”支出，包括基本運轉(zhuǎn)、基本民生、就業(yè)、應(yīng)急醫(yī)療衛(wèi)生及基層醫(yī)療體系建設(shè)方面的支出。帶項目一般性轉(zhuǎn)移支付281797萬元，其中數(shù)額較大的類別主要有邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入57860萬元、貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入46483萬元、教育共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入22463萬元、社會保障和就業(yè)公共財權(quán)事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入50322萬元。帶項目一般性轉(zhuǎn)移支付支出率預(yù)計為82.31%，支出進度未達到至少90%的工作要求，一方面由于部分項目前期推進較慢，另一方面是由于庫款保障率低未能按進度兌現(xiàn)。另外，2020年專項轉(zhuǎn)移支付收入94943萬元，當(dāng)年支出率預(yù)計97.47%，已達到自治區(qū)要求的年度專款90%以上的支出進度。但是?？钪С鲞M度的達標(biāo)有一部分通過權(quán)責(zé)發(fā)生制結(jié)轉(zhuǎn)列支完成，并未形成實際支出，?？顚嶋H支付率僅為47%左右，實際進度仍然偏低。項目推進慢、下半年支出結(jié)構(gòu)不均導(dǎo)致庫款保障率低是專項支出進度偏慢的主要原因。同時歷年?？铍m然盤活收回，但大部分屬于在建項目，有進度后還需撥付資金，擠占了撥付當(dāng)年的財力和庫款，加大了財政收支平衡壓力，增加財政運行風(fēng)險。
（3）地方政府債務(wù)情況及轉(zhuǎn)貸債券執(zhí)行情況
截至2020年12月20日，我市政府債務(wù)余額357513萬元，其中存量債務(wù)余額3649萬元為2014年12月清理甄別審計認定的存量債務(wù)，市政建設(shè)類欠款占比較大；自治區(qū)債券轉(zhuǎn)貸債券余額346280萬元;自治區(qū)財政廳轉(zhuǎn)貸政府外債7584萬元。按債務(wù)類型劃分為一般債務(wù)250909萬元，專項債務(wù)106604萬元。當(dāng)年用再融資債券資金償還債務(wù)14389萬元，用財政資金償還到期債務(wù)1724萬元。自治區(qū)財政廳下達我市2020年債務(wù)限額367200萬元，其中，一般債務(wù)限額259500萬元，專項債務(wù)限額107700萬元。目前我市債務(wù)余額未超出自治區(qū)下達的債務(wù)限額。
自治區(qū)發(fā)行債券轉(zhuǎn)貸額度存在很大不確定性，因此年初預(yù)算沒有將此項進行測算。年中自治區(qū)分配給我市40000萬元新增專項債券。新增專項債券項目是：新靖鎮(zhèn)城中村棚戶區(qū)改造一期15000萬元；靖西市城區(qū)給水系統(tǒng)改擴建工程10000萬元；靖西市易地扶貧搬遷工程“老鄉(xiāng)家園”配套產(chǎn)業(yè)園項目（二期）10000萬元；靖西市人民醫(yī)院異地建設(shè)項目5000萬元。截至2020年12月20日，已撥付至項目業(yè)主32000萬元，財政撥付率80%，項目業(yè)主實際支付27000萬元，撥付率67.5%。
自治區(qū)2020年下達再融資債券14389萬元，用于償還2015年及2017年自治區(qū)轉(zhuǎn)貸的新增一般債券到期本金，再融資債券的使用，目的在于防范逾期債務(wù)風(fēng)險，極大緩解了市本級財政壓力。
（4）重點支出與重大項目支出項目執(zhí)行情況
一般公共服務(wù)支出預(yù)計完成38909萬元，是年初預(yù)算的114.17%，比上年完成數(shù)下降9.84%。主要原因是：績效獎勵發(fā)放因素的影響，僅統(tǒng)發(fā)人員一項，該科目比上年減少3150萬元。
國防支出預(yù)計完成2426萬元，是年初預(yù)算的2959.04%，比上年完成數(shù)增長128.26%。主要是：武裝部遷建工程結(jié)算款及二次裝修費用578萬元，上年度該項工程款為120萬元；本年上級下達的邊海防基礎(chǔ)設(shè)施維護經(jīng)費858萬元，比上年增加340萬元。
教育支出預(yù)計完成110610萬元，是年初預(yù)算的132.35%，比上年完成數(shù)下降9.91%。一是教育口2019年發(fā)放績效獎勵1.24億元，今年僅發(fā)放0.68億元，減少0.56億元；二是2020年上級下達教育類轉(zhuǎn)移支付資金2.25億元，比上年同期減少1.24億元。
科學(xué)技術(shù)支出預(yù)計完成2441萬元，是年初預(yù)算的1338.94%，比上年完成數(shù)減少38.69%。主要是隨著信發(fā)鋁技改項目的完成，財政對企業(yè)的資金扶持力度也有所下降，上年度撥付扶持資金3600萬元，本年僅為2000萬元。
文化旅游體育與傳媒支出預(yù)計完成7731萬元，是年初預(yù)算的330.44%，比上年完成數(shù)增長76.83%。主要是今年對文旅產(chǎn)業(yè)加大了扶持力度，撥付“錦繡古鎮(zhèn)”專項發(fā)展基金、全市旅游推介費、三星酒店、4A景區(qū)等資金3478萬元。
社會保障和就業(yè)支出預(yù)計完成97761萬元，是年初預(yù)算的273.60%，比上年完成數(shù)增長22.76%。主要是今年隨著疫情的發(fā)生，對困難群眾的補助力度有所加大，撥付城鄉(xiāng)低保、臨時救助、特困救助、優(yōu)撫對象補助、殘疾人補助和邊民補助等資金4.52億元，比上年同期增加了1.50億元。
衛(wèi)生健康支出預(yù)計完成71324萬元，是年初預(yù)算的264.88%，比上年完成數(shù)下降0.71%。下降的原因是經(jīng)清理盤活財政資金，衛(wèi)健局核算中心退回鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年及以前年度結(jié)余項目資金1305萬元，按原途徑?jīng)_減210科目支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)計完成87251萬元，是年初預(yù)算的556.69%，比上年完成數(shù)下降8.89%。主要是今年我市沒有取得一般新增債券資金，該支出科目資金來源減少4.36億元。
農(nóng)林水支出預(yù)計完成153648萬元，是年初預(yù)算的242.58%，比上年完成數(shù)增長8.17%。今年是脫貧攻堅決勝年，上級加大對農(nóng)業(yè)扶貧的資金投入力度，其中增加易地扶貧搬遷項目的自治區(qū)轉(zhuǎn)貸資金2.19億元。
交通運輸支出預(yù)計完成16778萬元，是年初預(yù)算的2321.99%，比上年完成數(shù)增長356.18%，主要是今年增加“四建一通”工程項目，取得自治區(qū)補助資金7811萬元。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出預(yù)計完成5596萬元，是年初預(yù)算的916.84%，比上年完成數(shù)增長88.86%，主要是今年從縣級財力保障特殊直達資金中劃撥3000萬元，用于扶持外貿(mào)企業(yè)，將“六穩(wěn)”“六?！甭涞綄嵦帯?span style="display:none">大牛工程師
金融支出支出預(yù)計完成516萬元，是年初預(yù)算的10754.96%，比上年完成數(shù)增長514.57%，主要是今年撥付復(fù)工復(fù)產(chǎn)貸款貼息資金460萬元。
自然資源海洋氣象等支出預(yù)計完成2862萬元，是年初預(yù)算的130.21%，比上年完成數(shù)下降83.31%。主要是上年撥付山水林田湖草項目資金7207萬元，今年該項目已完工。
住房保障支出預(yù)計完成856萬元，是年初預(yù)算的7.35%，比上年完成數(shù)下降96.43%。主要是2019年上級下達安居保障工程2.33億元，今年棚戶區(qū)改造資金從政府專項債券中進行安排。
糧油物資儲備支出預(yù)計完成1394萬元，是年初預(yù)算的289.67%，比上年完成數(shù)增長135%。主要是2020年撥付應(yīng)急物資保障體系建設(shè)補助資金750萬元。
其他支出預(yù)計完成17088萬元，主要是今年下達結(jié)轉(zhuǎn)興邊富民項目資金1.3億元，去年沒有此項補助。
（5）預(yù)備費支出執(zhí)行情況
2020年年初預(yù)算列預(yù)備費3400萬元，今年因疫情防控的特殊情況，根據(jù)市委、市人民政府的工作部署，將預(yù)備費用作疫情物資采購及防控工作相關(guān)支出1910萬元、災(zāi)害性應(yīng)急項目工程支出328萬元、職業(yè)健康體檢設(shè)備購置100萬元（用于職業(yè)健康體檢及新冠肺炎確診醫(yī)學(xué)輔助檢查）、生活垃圾無害化處理場滲濾液調(diào)節(jié)池重新覆膜工程105萬元、群眾舉報“三非”外國人線索獎勵經(jīng)費15萬元。目前指標(biāo)剩余942萬元優(yōu)先用于疫情防控工作相關(guān)的支出，如年度截止未形成支出，將用于沖銷年中追加的脫貧攻堅相關(guān)支出。
（6）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金使用情況
2020年年初調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6000萬元，年中根據(jù)自治區(qū)2019年年終結(jié)算核準調(diào)增192萬元，最終調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6192萬元。主要用于彌補脫貧攻堅工作相關(guān)支出。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年地方政府性基金本級收入預(yù)計完成26111萬元，是年初預(yù)算的31.92%，比上年完成數(shù)減少49.82%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)計完成23389萬元，是年初預(yù)算的40.99%，比上年完成數(shù)減少32.71%，主要原因是2020年因疫情影響征地工作及土地拍賣進度，未能完成年初預(yù)期的靖東新區(qū)、北師大附中及其他房地產(chǎn)項目的土地出讓指標(biāo)。另外，上級政府性基金對地方轉(zhuǎn)移支付收入目前為39406萬元，自治區(qū)轉(zhuǎn)貸專項債券收入40000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2266萬元，政府性基金收入總計預(yù)計完成107783萬元。
2020年地方政府性基金支出總計預(yù)計為107783萬元，其中：政府性基金線上支出預(yù)計為104300萬元（包含自治區(qū)專項債券收入40000萬元用于棚戶區(qū)改造和土地儲備項目），是年初預(yù)算的158.62%，比上年完成數(shù)增長37.62%；按規(guī)定本級基金結(jié)余超出當(dāng)年收入30%的部分調(diào)入一般公共預(yù)算預(yù)計1868萬元（主要包含城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費、污水處理費）；收支相抵，年終結(jié)余預(yù)計1615萬元，收支平衡。支出變動較大的有：大中型水庫移民后期扶持基金支出預(yù)計1059萬元，比上年下降69.95%；彩票公益金安排的支出8448萬元，比上年增長155.77%；主要是上級補助增加。其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出預(yù)計30013萬元，上年支出僅為25萬元，主要是專項債券安排的支出用于靖西市城區(qū)給水系統(tǒng)改擴建工程10000萬元，靖西市新靖鎮(zhèn)棚戶區(qū)（城中村）改造項目（一期）15000萬元，靖西市易地扶貧搬遷工程“老鄉(xiāng)家園”配套產(chǎn)業(yè)園項目（二期）10000萬元，靖西市人民醫(yī)院異地建設(shè)項目5000萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我市社會保險2項基金（機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金）收入預(yù)計46345萬元，比上年增加1109萬元，預(yù)計增長2.45%。
1.收入方面。
（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入預(yù)計27844萬元，比上年增加674萬元，增長2.38%。其中：保險費收入預(yù)計16612萬元，比上年增長3.18%；利息收入預(yù)計19萬元，比上年減少1萬元，減少5%；財政補貼收入預(yù)計10885萬元（其中：中央財政2329萬元，市本級財政8526萬元），比上年減少0.05%；轉(zhuǎn)移收入預(yù)計358萬元，比上年增加64.98%。基金收入增長的原因：人均繳費基數(shù)增加，參保繳費人數(shù)增多，保費收入相應(yīng)增長，轉(zhuǎn)入人員也增加，因此基金收入較上年有所增長。
（2）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入預(yù)計18501萬元，比上年增加462萬元，增幅2.56%。其中：個人繳費收入預(yù)計3310萬元（其中：個人正常繳費2172萬元、自治區(qū)代繳438萬元、本級代繳700萬元），比上年增長13.67%；利息收入預(yù)計174萬元；財政補貼收入預(yù)計14528萬元（其中：中央財政9504萬元，自治區(qū)財政3482萬元，市本級財政1542萬元）；委托投資收益預(yù)計471萬元，下降67.81%；其他收入預(yù)計10萬元（追回重復(fù)領(lǐng)取或已死亡多領(lǐng)養(yǎng)老金）；轉(zhuǎn)移收入預(yù)計8萬元?；鹗杖朐鰷p變動原因:2020年基金總收入比上年增加主要是政府補助資金劃撥到位增加、本級財政對貧困人員實行差異化代繳資金增加、新增參保人員增加且部分農(nóng)戶提高繳費檔次。
2.支出方面。
當(dāng)年社會保險基金支出預(yù)計44300萬元，比上年增加2776萬元，增長6.68%。
（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出預(yù)計29136萬元（其中：養(yǎng)老待遇支出29081萬元），比上年增長6.47%，主要原因是根據(jù)《桂人社規(guī)〔2020〕7號》調(diào)整增加退休人員養(yǎng)老金以及對上年度新退休人員進行待遇重算調(diào)整補發(fā)，因此待遇支出較上年有較大增幅。
（2）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出預(yù)計15164萬元（其中：養(yǎng)老待遇支出15161萬元，喪葬費支出1萬元，轉(zhuǎn)移支出2萬元），比上年增長7.11%。主要原因是中央提高發(fā)放基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準、領(lǐng)取養(yǎng)老待遇人員增加、一次性轉(zhuǎn)移支付人員增加。
（3）平衡情況
收支相抵，社會保障基金預(yù)算本年收支結(jié)余預(yù)計2045萬元，加上上年結(jié)余29827萬元，社會保障基金預(yù)算年末滾存結(jié)余預(yù)計31872萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
我市國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行堅持統(tǒng)籌兼顧，保證重點。今年隨著汽車客運南站改制工作的推進，國有資本經(jīng)營預(yù)算優(yōu)先解決國有企業(yè)歷史遺留問題以及相關(guān)改革成本支出，其次考慮調(diào)入公共預(yù)算統(tǒng)籌安排扶貧、基本民生的投入。
1.收入執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入是各級政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)上交的國有資本收益，主要包括：利潤收入、股利股息收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入、清算收入和其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。2020年，我市國有資本經(jīng)營收入年初預(yù)算289萬元，均為利潤收入。2020年截至目前，已完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入收繳入庫689萬元，創(chuàng)歷史新高，完成年初預(yù)算目標(biāo)的238.41%。收繳入庫的利潤收入包含新發(fā)展集團（含水廠）上繳利潤189萬元、市龍臨大牲畜交易服務(wù)公司上繳歷年滾存利潤500萬元。
2.支出執(zhí)行情況
2020年我市推進汽車客運南站改制工作，預(yù)計各項改革成本當(dāng)年支出500萬元，其余189萬元全部調(diào)入公共財政預(yù)算統(tǒng)籌使用。
（五）清理盤活財政資金情況
根據(jù)桂財預(yù)〔2015〕15號文件要求以及自治區(qū)財政廳扣罰機制工作要求，控制并消化一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。根據(jù)百色市人民政府辦公室《關(guān)于努力開源節(jié)流優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)支持打贏新冠肺炎疫情阻擊戰(zhàn)促進經(jīng)濟社會平穩(wěn)運行的通知》（百政辦電〔2020〕36號）精神，2020年我市加大盤活存量資金力度，以彌補支出短板。2020年我市盤活一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標(biāo)82317萬元，盤活實有資金賬戶歷年結(jié)余1454萬元，并統(tǒng)一掛賬于“應(yīng)付國庫集中支付結(jié)余-收回轉(zhuǎn)移支付存量資金”，年內(nèi)按原資金用途安排，不作其他事項追加調(diào)劑。年內(nèi)按原用途安排支出預(yù)計,27224萬元，其余55093萬元用于沖銷年中追加的各項支出，以確保財政資金安全運行及收支平衡。
（六）政府采購管理、財政投資評審情況
2020年我市加快建立健全現(xiàn)代政府采購制度體系，全面推廣應(yīng)用項目采購信息系統(tǒng)和電子賣場信息系統(tǒng)電子化采購平臺，進一步提升政府采購?fù)该鞫群筒少徯?，確保政府采購優(yōu)化營商環(huán)境政策落實到位。全市電子化采購平臺完成政府采購交易額11.8億元，其中項目采購交易額11.48億元，占比97.29%；電子賣場交易額0.32億元，占比2.71%。財政投資評審方面，對符合財政投資評審范圍的政府投資項目實現(xiàn)評審全覆蓋，做到應(yīng)評盡評。2020年累計完成項目評審項目370個，送審金額：22.6億元，審定金額：21.32億元，審減1.28億元，審減率5.66%，為財政資金實現(xiàn)效益保駕護航。
（七）落實人大預(yù)算決議情況
一是加強學(xué)習(xí)和落實《預(yù)算法》《自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》的力度。樹立預(yù)算法治意識，自覺維護預(yù)算法、自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例等法律法規(guī)的權(quán)威。統(tǒng)籌“四本預(yù)算”編制相互銜接，加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入公共預(yù)算統(tǒng)籌力度。繼續(xù)堅持預(yù)算審查前聽取人大常委會意見建議的機制，追求不斷規(guī)范化編制預(yù)算。
二是強化收支管理，兜住“三?！敝С龅拙€。嚴格貫徹落實財政過緊日子的工作要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，守住“保工資、保運行、?；久裆钡闹С龅拙€。采取月初盤點支出需求的方式嚴謹分配庫款，按輕重緩急、優(yōu)先“三?！庇绕洹氨９べY”來安排支出。2020年我市“三?！敝С鲱A(yù)計28.70億元，在確保體制運轉(zhuǎn)正常的基礎(chǔ)上，兜實居民最低生活保障、義務(wù)教育生均經(jīng)費和困難學(xué)生補助、脫貧攻堅建設(shè)等基本民生支出。
三是嚴控政府債務(wù)風(fēng)險，做好化解債務(wù)預(yù)算。我市嚴格政府性債務(wù)限額管理，未出現(xiàn)債務(wù)超限情況，年度債務(wù)還本付息分類納入預(yù)算管理，杜絕逾期風(fēng)險。政府隱性債務(wù)實行常態(tài)化監(jiān)測，并嚴格執(zhí)行化債方案，穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)。
（八）當(dāng)前財政運行存在的困難
1.收入結(jié)構(gòu)變化，地方財力緊張。受疫情及減稅降費影響，我市2020年本級收入結(jié)構(gòu)為稅收預(yù)計比年初預(yù)算減少1.79億元，而非稅中一次性收入大幅增長2.8億元。一次性非稅收入大部分都已安排特定項目支出，而本級收入合計比年初預(yù)算增長的部分按規(guī)定列入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金留下一年度使用，造成當(dāng)年財力吃緊。
2.支出預(yù)算執(zhí)行率低，追加預(yù)算支出增幅大。年初預(yù)算安排的項目支出目前支付進度為58.98%，而年中追加的項目支出預(yù)計突破9.5億元，同比上年增幅超過15%，主要安排歷年資金被收回總預(yù)算的上級補助項目、新發(fā)展項目資本金、脫貧攻堅建設(shè)和工作、扶持企業(yè)發(fā)展等支出。在本級財力不足的情況下追加支出大幅增長，占用了上級補助調(diào)度的資金，擴大了庫款保障風(fēng)險，影響了上級補助項目的兌現(xiàn)，增加了財政運行風(fēng)險。
3.財政平衡困難。在收支矛盾持續(xù)擴大的情況下，為平衡各項財政收支指標(biāo)，我市今年預(yù)計新增借墊款0.65億元，總量預(yù)計達到11.3億元。新增借墊款不符合上級下達的壓縮專項資金結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模和消化減少借墊款的工作目標(biāo)，影響上級對我市的收支質(zhì)量核查，從而影響上級對我市財力性補助的分配。
二、2021年預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，根據(jù)中央和自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府以及市委、市政府的重大決策部署，按照預(yù)算法和深化預(yù)算管理制度改革要求，從嚴從緊編制預(yù)算大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，嚴控“三公兩費”；堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點；樹立零基預(yù)算理念，加強項目管理；全面實施預(yù)算績效管理，推進預(yù)算和績效融合；強化支出標(biāo)準建設(shè)和應(yīng)用，不斷提高預(yù)算編制的準確性、科學(xué)性。
2021年財政工作和預(yù)算編制仍然堅持以下原則：一是兜住“三保”支出底線。確保工資發(fā)放、機關(guān)運轉(zhuǎn)和基本民生底線后，再集中財力用于重點建設(shè)項目。二是落實從嚴從緊編制預(yù)算的原則。市本級2021年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費在2020年部門預(yù)算批復(fù)數(shù)的基礎(chǔ)上暫按5%的比例壓減；除重點、剛性和急需支出外，其他一般性項目支出暫按10%的比例壓減；對無法壓減和確須增加的部門經(jīng)費，應(yīng)提出充分有力的依據(jù)。三是加強資金統(tǒng)籌，盤活用好存量。加大“四本預(yù)算”間的統(tǒng)籌力度，加強財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，加大結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預(yù)算的統(tǒng)籌力度。切實加快預(yù)算執(zhí)行進度，防止形成資金沉淀。四是引入“零基預(yù)算”管理概念，項目預(yù)算編制以“零”為基點，預(yù)算安排和審核不再區(qū)分常年性項目和新增項目；突出預(yù)算編制審核重點，逐步打破部門預(yù)算支出結(jié)構(gòu)長期固化、項目支出只增不減的格局。五是強化政府采購和政府購買服務(wù)預(yù)算的編制，規(guī)范政府采購管理。提高部門“無預(yù)算不得支出”的意識，年初沒有編制預(yù)算的，原則上不得辦理政府采購或購買服務(wù)，使預(yù)算編制不斷完善和規(guī)范。
（二）一般公共預(yù)算
1．地方財政收入情況
展望各行業(yè)經(jīng)濟發(fā)展前景，根據(jù)稅務(wù)部門對全市稅源摸底情況分析，2021年預(yù)計我市財政預(yù)算收入233876萬元，比2020年預(yù)計執(zhí)行數(shù)增長8%。分部門收入預(yù)算：稅務(wù)部門收入183907萬元，比2020年預(yù)計執(zhí)行數(shù)增長25.74%；財政部門收入49969萬元，比2020年預(yù)計執(zhí)行數(shù)下降28.91%。
從行業(yè)發(fā)展上看，2021年在國內(nèi)疫情相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，各行業(yè)經(jīng)濟逐步回暖。 建筑安裝和房地產(chǎn)行業(yè)、旅游餐飲等零售行業(yè)創(chuàng)稅從疫情影響低谷走出，順著我國經(jīng)濟形勢向好。鋁工業(yè)方面，市政府積極推進礦山用地征地工作，目前完成3800畝地左右的征收，有效保障2021年信發(fā)鋁電的生產(chǎn)，預(yù)計創(chuàng)稅約7.5億元，同比上年增長約56%；天桂鋁業(yè)進入全面基礎(chǔ)施工期，增值稅進項稅基本抵扣完畢，預(yù)計2021年創(chuàng)稅5000萬元左右。烤煙作為我市的特色產(chǎn)業(yè)，市政府制定高質(zhì)量烤煙實施方案，2021年計劃種植烤煙面積達6.75萬畝，若實施順利，創(chuàng)稅將同比增長14%左右。從收入較大的幾個稅種來看，我市2021年全口徑增值稅（含改征增值稅）收入預(yù)計81302萬元，比2020年預(yù)計執(zhí)行數(shù)增長57.11%；全口徑企業(yè)所得稅預(yù)計21667萬元，比2020年預(yù)計執(zhí)行數(shù)增長80.69%；從疫情影響工業(yè)減產(chǎn)停產(chǎn)到恢復(fù)生產(chǎn)增加產(chǎn)量的過程，影響增值稅、企業(yè)所得稅變化較大。全口徑個人所得稅收入預(yù)計4600萬元，比2020年預(yù)計執(zhí)行數(shù)增長51.37%，企業(yè)增產(chǎn)對人員需求增加，機關(guān)事業(yè)單位人員績效獎勵2019年未發(fā)放部分若在2021年兌現(xiàn)，則影響個人所得稅增加。資源稅預(yù)計28041萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加39.30%，工業(yè)企業(yè)恢復(fù)正常生產(chǎn)后礦山資源開采量增加；耕地占用稅預(yù)計25040萬元，比2020年預(yù)計執(zhí)行數(shù)減少31.58%。
我市2021年非稅收入預(yù)計52269萬元，比2020年預(yù)計執(zhí)行數(shù)下降27.61%。降幅較大主要是剔除了定向捐贈收入、政府住房基金收入清繳及國有項目用地資源盤活等一次性收入。
2．一般公共預(yù)算收支
（1）收入方面
本級一般公共預(yù)算收入預(yù)算160296萬元，比2020年預(yù)計執(zhí)行數(shù)下降5.97%。加上中央對地方稅收返還3002萬元，已收到提前下達一般性轉(zhuǎn)移支付收入202104萬元，已收到提前下達上級專款收入10606萬元，預(yù)計調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2000萬元，預(yù)計調(diào)入資金2400萬元（含政府性基金預(yù)算調(diào)入2200萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入200萬元），預(yù)計上年專項結(jié)轉(zhuǎn)收入3158萬元，地方一般公共預(yù)算收入合計為383566萬元。
（2）支出方面
地方一般公共預(yù)算支出371449萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增長23.10%，其中：基本維持性支出164204萬元，本級部門專項支出207245萬元（包含預(yù)留預(yù)備費3740萬元，本級補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出2281萬元）。另外，地方政府債券還本支出10979萬元，上解上級1138萬元，年終結(jié)余為0。支出合計383566萬元，收支平衡。
地方一般公共預(yù)算本級財力安排的支出同比上年預(yù)算數(shù)減少0.63%，主要是由于2020年疫情影響財政收入降幅較大，且一次性收入占比遠高于年初預(yù)計將近15個百分點，因此2021年預(yù)算我市以改善財政收入質(zhì)量穩(wěn)發(fā)展為基調(diào)，嚴謹編制收入預(yù)算。在支出安排，由于財力有限，部分支出安排變動較大：一是前兩年為保障全市脫貧攻堅工作增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府辦公經(jīng)費今年不再安排，鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費按原有定額標(biāo)準執(zhí)行。二是按照2019年基數(shù)測算，全市在職人員、聘用人員年終一次性績效獎勵為2.9億元左右，目前僅列入公共預(yù)算2.07億元。三是駐村工作隊相關(guān)經(jīng)費0.2億元及扶貧專項經(jīng)費0.44億元未能列入公共預(yù)算，轉(zhuǎn)列入政府性基金預(yù)算（土地出讓收入）安排。四是本級財力承擔(dān)社?；鹑笨诓糠诸A(yù)計1.8億元，目前僅能列入公共預(yù)算0.9億元。
另外，2021年為貫徹落實中央牢固樹立“過緊日子”的思想政策，我市預(yù)算編制參照自治區(qū)做法要求各預(yù)算單位在除重點、剛性和急需支出外，其他一般性項目支出暫按10%的比例壓減。由于部分單位提出上級新增工作任務(wù)較重，提出項目支出必須增加，根據(jù)工作輕重緩急進行安排，部門專項支出同比上年預(yù)算數(shù)增加3437萬元，增幅13.87%，三公經(jīng)費同比上年預(yù)算數(shù)增加311萬元，增幅19.34%，主要是市機關(guān)事務(wù)局購置公務(wù)用車、公安局購買執(zhí)法用車以及市衛(wèi)健局購置救護車。未能按預(yù)算編制通知要求執(zhí)行，后續(xù)我們將按照自治區(qū)要求再開展壓減一般性支出工作。
（三）政府性基金預(yù)算收支
政府性基金收入預(yù)算綜合考慮收入基礎(chǔ)、物價變動、政策調(diào)整等因素編制。支出預(yù)算遵循以收定支、收支平衡、?？顚Ｓ迷瓌t編制。
政府性基金收入總量為51344萬元，其中：本級政府性基金收入預(yù)計48632萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少18.77%，比2020年預(yù)計執(zhí)行數(shù)增長86.25%；上級基金補助收入1097萬元，預(yù)計上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1615萬元。2021年政府性基金收入來源主要是德愛片區(qū)、靖東新區(qū)等城區(qū)商業(yè)用地拍賣出讓，以及信發(fā)鋁業(yè)、天桂鋁業(yè)項目工礦倉儲用地拍賣所得的土地出讓收入預(yù)計45682萬元。另外，基金正常性收入?yún)⒄?019年及2020年月平均數(shù)以及行業(yè)發(fā)展情況預(yù)測，其中城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入預(yù)計1600萬元；污水處理費收入1350萬元。
政府性基金預(yù)算支出49144萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少25.26%，比2020年預(yù)計執(zhí)行數(shù)減少52.88%；另外，按照城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費和污水處理費收支安排測算，其結(jié)余超出當(dāng)年收入30%的部分調(diào)入一般公共預(yù)算，預(yù)計調(diào)出資金2200萬元。綜上，政府性基金支出總計51344萬元，收支相抵，年終收支平衡。其中，國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出41813萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少23.50%。
政府性基金支出主要安排政府為推進重大項目發(fā)展征地的補償費用14000萬元、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險補貼1000萬元、推進項目建設(shè)產(chǎn)生的設(shè)計評估、監(jiān)理、宣傳耗材等前期費用3000萬元、農(nóng)業(yè)扶持、扶貧專項9400萬元（其中扶貧專項資金4400萬元，農(nóng)業(yè)扶持5000萬元用于全市鄉(xiāng)村振興建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持）、全市存量債務(wù)還本付息7682萬元、專項債券應(yīng)付利息3869萬元、第一書記、工作隊經(jīng)費（基金）2000萬元、地企共建扶持資金1500萬元等。另外，由于公共預(yù)算財力不足無法足額安排年度一次性績效獎勵，如土地出讓順利完成指標(biāo)，則有政府性基金財力可補齊缺口。
（四）社會保險基金預(yù)算
2021年我市社會保險基金預(yù)算（含城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險）收入預(yù)算為53466萬元，比上年預(yù)計執(zhí)行數(shù)增加7121萬元，增長15.36%。
1.收入方面
（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入預(yù)算30964萬元，比上年預(yù)計執(zhí)行數(shù)增加3120萬元，增幅11.2%。其中養(yǎng)老保險費收入18945萬元，利息收入21萬元，轉(zhuǎn)移收入430萬元，財政補貼收入11568萬元（其中：中央財政2795萬元，市本級財政8773萬元）?；鹗杖朐黾拥脑蚴侨司U費基數(shù)增加，教師隊伍擴招參保繳費人數(shù)增多，以及預(yù)計明年各單位熟悉繳費流程及社保和稅務(wù)加強催繳力度后收欠繳保費較多，保費收入增長較大，基金收入增加。
（2）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險收入預(yù)算22502萬元，比上年預(yù)計執(zhí)行數(shù)增加4001萬元，增長21.63%。其中：1.個人繳費收入預(yù)算3850萬元，同比上年預(yù)計執(zhí)行數(shù)增長16.31%。保費增長原因是上級下達擴面征繳任務(wù)響應(yīng)上級全民參保，新增參保人員增加。2.利息收入預(yù)算175萬元，與上年基本持平。3.財政補貼收入預(yù)算17998萬元，同比上年預(yù)計執(zhí)行數(shù)增長3470萬元，增幅23.88%。主要是中央基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高標(biāo)準后，居民積極參保符合享受待遇人員增加，政府補貼收入相應(yīng)增加。財政補貼收入預(yù)算包括基礎(chǔ)養(yǎng)老金17041萬元、繳費補貼717萬元、喪葬費補貼240萬元。4.委托投資收益預(yù)計471萬元。5.轉(zhuǎn)移收入預(yù)計8萬元。
2.支出方面
2021年我市社會保險基金預(yù)算2項基金支出安排46776萬元，比上年預(yù)計執(zhí)行數(shù)增長2476萬元，增幅5.59%。
（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出預(yù)算30964元，比上年預(yù)計執(zhí)行數(shù)增加1828萬元，增幅6.27%。其中機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險待遇支出30879萬元，比上年預(yù)計執(zhí)行數(shù)增長6.27%。支出增長的原因是預(yù)計2021年有調(diào)整增加退休人員養(yǎng)老金以及對上年度新退休人員進行待遇重算調(diào)整補發(fā)，待遇支出較上年有所增加。
（2）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出預(yù)算15812萬元，比上年預(yù)計執(zhí)行數(shù)增長648萬元，增幅4.27%。其中城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出預(yù)算15810萬元，同比增增長4.28%。支出增長主要是基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高發(fā)放標(biāo)準、到齡人員增加、死亡注銷人員增加。
3.平衡情況。收支相抵，社會保障基金預(yù)算本年收支結(jié)余預(yù)計6690萬元，加上上年結(jié)余預(yù)計31872萬元，社會保障基金預(yù)算年末滾存結(jié)余38562萬元。
4.補充說明事項：
城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險2020年是全市脫貧摘帽工作收官之年，政府為已建檔立卡的未脫貧人員及已脫貧繼續(xù)扶貧2年人員代繳保費，本級財政還實行不在扶持期內(nèi)及退出戶的貧困人員代繳政策，代繳人員增加。2021年考慮預(yù)測不實行差異化代繳，同時市級開展擴面專項工作，預(yù)計2021年參保人數(shù)、實際繳費人數(shù)等存在誤差。
2021年各項社?；鸨炯壺斄Τ袚?dān)部分預(yù)計為?17997.81萬元，具體如下：
（1）城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險雖由百色市級統(tǒng)一預(yù)算，但地方配套部分還需本級財力承擔(dān)。2021年地方財政承擔(dān)部分預(yù)計5919萬元，其中：財政補助地方配套部分預(yù)計1769萬元；個人繳費按政策享受財政代繳預(yù)計?4150萬元。
（2）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險：2021年地方財政承擔(dān)部分預(yù)計1598.72萬元，其中：基礎(chǔ)養(yǎng)老金地方配套和個人繳費補貼1464.98萬元；喪葬補助地方配套60萬元；代繳特殊人群和低保對象參保補助73.74 萬元。
（3）機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險：2021年地方財政承擔(dān)部分預(yù)計9548.68萬元，其中：基本養(yǎng)老保險基金缺口地方財政補助8773.5萬元；全額撥款機關(guān)事業(yè)單位退休人員退休年金775.18萬元
（4）企業(yè)職工養(yǎng)老保險：2021年預(yù)計企業(yè)職工養(yǎng)老保險收支缺口由本級財力承擔(dān)931.41萬元。
以上各項社保基金本級財力承擔(dān)部分應(yīng)列入地方一般公共預(yù)算予以保障，但由于2021年我市進入還本付息高峰期，一般公共預(yù)算財力無法全額支撐，因此一般公共預(yù)算中財政對社保基金的補助暫列9000萬元，其余缺口部分在預(yù)算執(zhí)行中待有新增財力再調(diào)整安排。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年，我市繼續(xù)貫徹落實預(yù)算法規(guī)定，以統(tǒng)籌銜接預(yù)算體系為原則，在保障企業(yè)改制工作的基礎(chǔ)上，將國有資本經(jīng)營預(yù)算可用財力調(diào)入公共預(yù)算統(tǒng)籌。國有資本經(jīng)營預(yù)算堅持以各國有企業(yè)和控股公司提供數(shù)據(jù)為依據(jù)進行編制。
1.收入方面
2021年本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計390萬元，均為利潤收入，分別為靖西市新發(fā)展集團上繳190萬元（含水廠180萬元），龍臨大牲畜交易服務(wù)公司上繳200萬元。
2.支出方面
我市目前持續(xù)推進汽車客運南站改制工作，2021年預(yù)計企業(yè)改制成本支出需求190萬元，其余200萬元全部調(diào)入公共財政預(yù)算統(tǒng)籌使用。
（六）預(yù)算補充說明事項
一是2020年還未封賬結(jié)算，全市財政收支執(zhí)行數(shù)尚有較大變動。報告中2020年地方財政收入預(yù)計數(shù)和支出安排數(shù)均為預(yù)測數(shù)，待完成年度結(jié)算并通過上級結(jié)算批復(fù)時，再具體向人民代表大會常務(wù)委員會報告。
二是根據(jù)新預(yù)算法規(guī)定：“預(yù)算年度開始后，在全國人民代表大會批準本預(yù)算草案前，可安排下列支出：上年度結(jié)轉(zhuǎn)支出；參照上年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支出的本年度部門基本支出、項目支出，法律規(guī)定必須履行支付義務(wù)的支出，以及用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理的支出?！案鶕?jù)上述規(guī)定，2021年1月我市一般公共預(yù)算支出預(yù)計1.08億元。主要是在職人員工資和聘用人員支出0.6億元、慰問離退休0.03億元、工程款及項目前期工作經(jīng)費0.3億元、2020年末季度未能安排的人員經(jīng)費和正常支出0.15億元。
