（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于百色市平果市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于平果市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年01月20日在平果市第一屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
平果市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將平果市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)市第一屆人大第一次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他同志提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。2020年全市財(cái)政收入累計(jì)完成252,780萬(wàn)元，完成市核定預(yù)期目標(biāo)250,000萬(wàn)元的101.11%，完成年初預(yù)算271,000萬(wàn)元的73.28%，同比(與上年同期比，下同)減收5,410萬(wàn)元，減少2.10%，其中：
一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成183,253萬(wàn)元，同比增收2,806萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.56%。其中：稅收收入累計(jì)完成80,600萬(wàn)元，同比減收9,531萬(wàn)元，減少10.57%；非稅收入累計(jì)完成102,653萬(wàn)元，同比增收12,338萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.66%，非稅收入占一般公共預(yù)算收入的56.02%。
上劃中央收入累計(jì)完成52,867萬(wàn)元，同比減收5,412萬(wàn)元，減少9.29%。
????上劃自治區(qū)分享“四稅”收入累計(jì)完成16,660萬(wàn)元，同比減收2,914萬(wàn)元，減少14.89%。
????部門組織收入完成情況：稅務(wù)部門累計(jì)完成152,562萬(wàn)元，完成年初預(yù)期目標(biāo)180,000萬(wàn)元的84.76%，同比減收18,330萬(wàn)元，減少10.73%；財(cái)政部門累計(jì)完成100,218萬(wàn)元，完成年初預(yù)期目標(biāo)91,000萬(wàn)元的110.13%，同比增收12,708萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.52%。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。全年一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成436,588萬(wàn)元，完成年初預(yù)算299,340萬(wàn)元的145.85%，同比增支137,248萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.85%。
從一般公共預(yù)算支出的主要科目分類看：
????（1）一般公共服務(wù)支出完成43,790萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.42%，同比減少0.07%。減少的主要原因是干部職工2019年績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)未發(fā)放完畢、壓減一般性支出等。
（2）國(guó)防支出完成433萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.39%，同比減少13.4%。減少的主要原因是當(dāng)年安排用于征兵經(jīng)費(fèi)、人民武裝部體檢站物資等采購(gòu)資金減少。
（3）公共安全支出完成15,877萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.24%，同比減少14.30%。減少的主要原因是當(dāng)年安排公安局辦公場(chǎng)地租賃費(fèi)、法治教育基地建設(shè)、看守所遷建等項(xiàng)目資金支出減少。
（4）教育支出完成67,969萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.04%，同比增長(zhǎng)1.94%。增長(zhǎng)的主要原因是當(dāng)年加大學(xué)校建設(shè)投入、新增教師配備及教職工工資提資等。
（5）科學(xué)技術(shù)支出完成3,101萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的252.73%，同比增長(zhǎng)1.74%。增長(zhǎng)的主要原因是當(dāng)年科普活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和推進(jìn)科協(xié)組織體系工作經(jīng)費(fèi)支出較多。
（6）文化旅游體育與傳媒支出完成6,403萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的159.16%，同比增長(zhǎng)94.21%。增長(zhǎng)的主要原因是當(dāng)年加大旅游開(kāi)發(fā)及文物保護(hù)投入，新增開(kāi)發(fā)旅游項(xiàng)目，并承接了多個(gè)大型的國(guó)內(nèi)賽事等。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出完成57,357萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.67%，同比增長(zhǎng)0.39%。增長(zhǎng)的主要原因是當(dāng)年兌付的行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、就業(yè)補(bǔ)助較上年同期增加。
（8）衛(wèi)生健康支出完成58,269萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的188.85%，同比減少12.94%。減少的主要原因是當(dāng)年衛(wèi)健系統(tǒng)有8,858萬(wàn)元項(xiàng)目建設(shè)資金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)有700萬(wàn)元資金通過(guò)政府性基金預(yù)算中的國(guó)債資金、特殊轉(zhuǎn)移支付資金安排，一般公共預(yù)算資金安排減少。
（9）節(jié)能環(huán)保支出完成3,382萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的161.66%，同比減少82.67%。減少的主要原因是當(dāng)年兌付山水林田湖保護(hù)項(xiàng)目專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出完成41,490萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的737.21%，同比減少32.86%。減少的主要原因是當(dāng)年兌付相關(guān)上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少。
（11）農(nóng)林水事務(wù)支出完成93,493萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的212.69%，同比增長(zhǎng)58.60%。增長(zhǎng)的主要原因是當(dāng)年扶貧項(xiàng)目資金支出較多，扶貧支出完成62,652萬(wàn)元。
（12）交通運(yùn)輸支出完成4,857萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的125.54%，同比增長(zhǎng)21.45%。增長(zhǎng)的主要原因是當(dāng)年加大力度兌付交通運(yùn)輸相關(guān)扶貧項(xiàng)目資金支出。
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出完成5,238萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的310.3%，同比增長(zhǎng)136.69%。增長(zhǎng)的主要原因是當(dāng)年兌付企業(yè)補(bǔ)助資金較上年增加。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出完成1,563萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.39%，同比增長(zhǎng)30.47%。增長(zhǎng)的主要原因是當(dāng)年加大對(duì)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金、優(yōu)化貿(mào)易結(jié)構(gòu)和提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目資金等專項(xiàng)資金的兌現(xiàn)力度。
（15）自然資源海洋氣象等支出完成4,576萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的175.86%，同比減少2.31%。減少的主要原因是當(dāng)年2019年績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)尚未發(fā)放完畢，形成減支。
（16）住房保障支出15,211萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的158.43%，同比增長(zhǎng)59.89%。增長(zhǎng)的主要原因是當(dāng)年支付舊住宅區(qū)綜合整治項(xiàng)目工程款、農(nóng)村危房改造工程款等較上年增加。
（17）糧油物資儲(chǔ)備支出完成1,036萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的74.53%，同比減少6.92%。減少的主要原因是當(dāng)年2019年績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)尚未發(fā)放完畢，形成減支。
（18）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出完成4,287萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的173.7%，同比增長(zhǎng)131.98%。增長(zhǎng)得主要原因是消防大隊(duì)等單位支出列入該項(xiàng)科目，支出較上年增加。
（19）債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出完成7,697萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，增長(zhǎng)7.23%。主要是按當(dāng)年政府債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出實(shí)際情況列支。
3.調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金動(dòng)用情況。當(dāng)年調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10,000萬(wàn)元。
4.收支預(yù)算平衡情況。2020年，全市公共財(cái)政預(yù)算總收入460,202萬(wàn)元,其中：一般公共預(yù)算收入183,253萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入243,221萬(wàn)元, 債券轉(zhuǎn)貸收入7,300萬(wàn)元，上年結(jié)余收入12,205萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10,000萬(wàn)元，調(diào)入資金4,223萬(wàn)元；公共財(cái)政預(yù)算總支出456,192萬(wàn)元,其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出完成436,588萬(wàn)元，債務(wù)還本支出8,100萬(wàn)元，上解上級(jí)支出完成9,872萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,634萬(wàn)元，收入和支出相抵，年終滾存結(jié)余4,010萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市政府性基金預(yù)算總收入248,222萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金收入163,222萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)52.71%；上級(jí)補(bǔ)助收入13,539萬(wàn)元(其中抗議特別國(guó)債資金11,908萬(wàn)元)；專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入68,500萬(wàn)元；上年結(jié)余收入2,961萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算總支出242,388萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出159,990萬(wàn)元，同比增長(zhǎng),15.62%；其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出53,500萬(wàn)元；調(diào)出資金6,000萬(wàn)元。
收入和支出相抵，年終滾存結(jié)余3,030萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入34,628萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入22,526萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12,102萬(wàn)元。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出32,816萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出22,526萬(wàn)元,城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出10,228萬(wàn)元。
上年結(jié)余15,868萬(wàn)元。
收入和支出相抵，年終滾存結(jié)余17,680萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算方面
2020年因無(wú)實(shí)際收入、支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支均為0元。
（五）地方政府債務(wù)情況
2020年，全市政府債務(wù)限額為356,541萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額208,641萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)限額147,900萬(wàn)元。
????全市政府債務(wù)期初余額279,868萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額203,868萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)余額76,000萬(wàn)元。當(dāng)年政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入75,800萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7,300萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入68,500萬(wàn)元；當(dāng)年政府債務(wù)還本支出8,104萬(wàn)元，均為一般債務(wù)還本支出8,104萬(wàn)元。全市政府債務(wù)年末余額347,564萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額203,064萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)余額144,500萬(wàn)元，全市政府債務(wù)余額控制在自治區(qū)初步核定的政府債務(wù)限額內(nèi)。????
????需要說(shuō)明的是：全市政府債務(wù)限額是根據(jù)自治區(qū)地方政府債務(wù)管理系統(tǒng)2020年債務(wù)限額數(shù)據(jù)認(rèn)定的，鑒于目前自治區(qū)未正式下文，全市政府債務(wù)限額數(shù)據(jù)可能會(huì)有變化，待自治區(qū)正式下文后，再專題向市人大常委會(huì)報(bào)告。
二、主要工作措施及其成效
2020年，在上級(jí)黨委、政府和市委的領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，我市以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新的方針，沉著應(yīng)對(duì)新冠疫情、貿(mào)易戰(zhàn)等各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，認(rèn)真貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，千方百計(jì)抓增收，優(yōu)化支出促發(fā)展，較好地完成了市第一屆人大一次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。回顧過(guò)去一年，我們主要抓好以下工作：
（一）以穩(wěn)中求進(jìn)為總基調(diào)，努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)好中求快發(fā)展
一是全力籌措資金保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。全年向上爭(zhēng)取得上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金366,188萬(wàn)元（含直達(dá)資金35,412萬(wàn)元，其中抗疫特別國(guó)債11,908萬(wàn)元），債券轉(zhuǎn)貸資金75,800萬(wàn)元，盤活國(guó)資收入60,792萬(wàn)元等共計(jì)502,780萬(wàn)元,多渠道籌措資金支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展；二是安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)654萬(wàn)元,大力支持項(xiàng)目和招商引資工作；三是安排工業(yè)園區(qū)補(bǔ)助專項(xiàng)資金和發(fā)展建設(shè)資金共1,097萬(wàn)元,積極支持園區(qū)建設(shè)；四是兌付中鋁廣西分公司等企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)資金699萬(wàn)元，兌付佰辰生物公司等企業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)、財(cái)政補(bǔ)助等扶持資金435萬(wàn)元，為市域企業(yè)解決生產(chǎn)發(fā)展困難、加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供有力支持；五是投入文化和旅游項(xiàng)目資金2,370萬(wàn)元，投入商貿(mào)、物流等商業(yè)服務(wù)業(yè)項(xiàng)目資金920萬(wàn)元,支持第三產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展；六是投入城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)資金49,024萬(wàn)元，城市功能和品位大幅提升；七是投入廉租房、公共租賃房、安置房項(xiàng)目資金4,273萬(wàn)元，不斷改善人民群眾居住條件；八是積極兌現(xiàn)上級(jí)?？詈凸こ炭睢陡渡霞?jí)?？?1,027萬(wàn)元（其中歷年16,626萬(wàn)元、當(dāng)年24,401萬(wàn)元），支付工程款31,155萬(wàn)元(其中:歷年21,445萬(wàn)元,當(dāng)年9,710萬(wàn)元)，支付拆遷和征地補(bǔ)償款8,027萬(wàn)元(其中:征地8,025萬(wàn)元,拆遷2萬(wàn)元)，有力促進(jìn)了市域經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。
（二）以狠抓收支管理為核心，全力確保目標(biāo)任務(wù)圓滿完成
一是強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，認(rèn)真做好全年收入預(yù)期目標(biāo)分解工作，完善激勵(lì)約束機(jī)制，實(shí)行目標(biāo)管理責(zé)任制。成立督查、協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，加大檢查督導(dǎo)力度，確保財(cái)政收入組織工作順利開(kāi)展；二是認(rèn)真抓好征管工作。堅(jiān)持征收與清欠并舉，抓大與抓小并重，在對(duì)重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)稅源大戶監(jiān)管的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)零散稅收的征收管理，加大欠稅清繳力度，確保了稅收應(yīng)收盡收。加大非稅收入征管力度，狠抓土地出讓價(jià)款收入清理征收工作，督促執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰單位依法依規(guī)收費(fèi)，做到收入全額入庫(kù)，不斷提高非稅收入征管水平；三是進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政支出管理。加強(qiáng)與預(yù)算單位、項(xiàng)目單位溝通聯(lián)系，強(qiáng)化部門預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，全面掌握全市整體支出情況，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，全年公共財(cái)政預(yù)算支出進(jìn)度達(dá)到99.09%；四是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的政策規(guī)定，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，進(jìn)一步規(guī)范接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及公務(wù)用車使用管理，有效降低行政運(yùn)行成本。全年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出1,440萬(wàn)元，同比減少170萬(wàn)元，下降10.55%；五是激活財(cái)政存量資金，提高資金使用效率。扎實(shí)開(kāi)展盤活財(cái)政存量資金工作，在有效降低結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模的同時(shí)，進(jìn)一步提高了財(cái)政資金的使用率。
（三）以優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)為抓手，切實(shí)加大民生事業(yè)保障力度
一是確保工資按時(shí)足額發(fā)放及政權(quán)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。共發(fā)放干部職工工資119,348萬(wàn)元（含發(fā)放2019年全市全年績(jī)效工資15,308萬(wàn)元），安排行政事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)13,578萬(wàn)元,安排部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)422萬(wàn)元，保證了政權(quán)機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；二是確保民生投入只增不減。民生支出完成347,610萬(wàn)元，同比增支15,613萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.70%，民生支出占一般公共預(yù)算支出83.23%；三是確保各項(xiàng)社會(huì)保障資金及時(shí)兌現(xiàn)。社會(huì)保障和就業(yè)支出達(dá)57,357萬(wàn)元，其中發(fā)放困難群眾救助補(bǔ)助資金15,643萬(wàn)元，解決了近5萬(wàn)名城鄉(xiāng)低保對(duì)象、特困人員、殘疾人、流浪乞討人員及孤兒的生活困難問(wèn)題；安排就業(yè)專項(xiàng)資金1,647萬(wàn)元，著力幫助零就業(yè)家庭、就業(yè)困難人員和農(nóng)民工轉(zhuǎn)移就業(yè)；安排優(yōu)撫補(bǔ)助資金766萬(wàn)元，用于居民撫恤生活救助；四是加大對(duì)科教文衛(wèi)事業(yè)的支持力度。教育投入67,969萬(wàn)元，主要用于繼續(xù)完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，健全幼兒入園資助體系，推進(jìn)職業(yè)教育和高等教育發(fā)展。文化體育與傳媒投入6,403萬(wàn)元，主要用于深入實(shí)施文化惠民工程，豐富群眾性文化活動(dòng)，加強(qiáng)文物保護(hù)利用和文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承，廣泛開(kāi)展全民健身活動(dòng)，加快推進(jìn)體育強(qiáng)國(guó)建設(shè)。衛(wèi)生健康投入58,269萬(wàn)元，主要用于加大公共衛(wèi)生服務(wù)及城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助補(bǔ)助力度，進(jìn)一步鞏固基本藥物制度和基層衛(wèi)生綜合改革成果，切實(shí)改善全市醫(yī)療衛(wèi)生條件，其中落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金23,245萬(wàn)元，確保城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn)，全年共有33萬(wàn)人次因病住院得到報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)39,112萬(wàn)元；五是加大“三農(nóng)”投入力度。投入農(nóng)林水事務(wù)資金93,493萬(wàn)元，重點(diǎn)支持農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及脫貧攻堅(jiān)事務(wù)支出。其中投入3,586萬(wàn)元支持甘蔗、葡萄、火龍果、林下養(yǎng)雞及種桑養(yǎng)蠶等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，投入7,067萬(wàn)元支持小型農(nóng)田水利、病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固等水利設(shè)施建設(shè)，投入10,859萬(wàn)元支持農(nóng)村道路、水利、水柜等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投入62,652萬(wàn)元支持全市脫貧攻堅(jiān)工作開(kāi)展。同時(shí)，認(rèn)真落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，發(fā)放耕地力保護(hù)補(bǔ)助資金、水庫(kù)移民后期扶持資金、森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金等5項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼，共計(jì)7,760萬(wàn)元；六是大力支持“美麗平果·幸福鄉(xiāng)村”活動(dòng)?；I措資金1,157萬(wàn)元，主要用于完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾收轉(zhuǎn)系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理機(jī)制，支持各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展“清潔鄉(xiāng)村”活動(dòng)，確保清潔活動(dòng)順利開(kāi)展。有力促進(jìn)了市域經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。
（四）以深化改革創(chuàng)新為動(dòng)力，加快完善財(cái)政管理體制機(jī)制
一是全面深化預(yù)算績(jī)效管理改革，不斷加大預(yù)算績(jī)效管理覆蓋面、不斷加大預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目的數(shù)量及規(guī)模，預(yù)算績(jī)效管理各項(xiàng)機(jī)制不斷完善；二是深入開(kāi)展增值稅改革，積極推進(jìn)所得稅、消費(fèi)稅改革，認(rèn)真落實(shí)“三去一降一補(bǔ)”政策，大力實(shí)施減稅降費(fèi)政策，財(cái)稅體制改革不斷深入；三是扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開(kāi)，不斷增強(qiáng)政府理財(cái)工作透明度；四是持續(xù)開(kāi)展部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中收付、公務(wù)卡制度、預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控、非稅收繳、直達(dá)資金、預(yù)算管理一體化等一系列改革，公共財(cái)政框架不斷完善；五是進(jìn)一步規(guī)范政府舉債融資機(jī)制，強(qiáng)化政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，健全本級(jí)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制，扎實(shí)推進(jìn)存量政府債務(wù)置換工作，完善政府債務(wù)管控體系，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到有效防范和化解；六是大力推進(jìn)財(cái)政投資評(píng)審和政府采購(gòu)管理改革工作。全年完成財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目474個(gè)，涉及房建、市政、公路、水利等多個(gè)領(lǐng)域，評(píng)審資金11.84億元，審減資金1.10億元，綜合審減率9.29%；全年組織政府采購(gòu)5,864批（次），采購(gòu)金額達(dá)171,996萬(wàn)元，節(jié)約資金5,126萬(wàn)元，資金節(jié)約率2.98%；七是認(rèn)真開(kāi)展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查及各類財(cái)政資金專項(xiàng)檢查，不斷加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度，建立科學(xué)、規(guī)范的財(cái)政資金收付管理體系，監(jiān)督檢查機(jī)制更加健全；八是依法接受人大和審計(jì)監(jiān)督，細(xì)化報(bào)送人大審議的預(yù)決算草案及報(bào)告，積極配合開(kāi)展同級(jí)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)并認(rèn)真做好審計(jì)整改工作，不斷提高財(cái)政規(guī)范化管理水平。
各位代表，2020年全市財(cái)政工作經(jīng)受住了嚴(yán)峻考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，財(cái)政管理取得了新的成效，實(shí)屬來(lái)之不易。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前我市財(cái)政發(fā)展還存在著一些突出的困難和問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：市域經(jīng)濟(jì)仍較薄弱，財(cái)政增收基礎(chǔ)不夠牢固；可用財(cái)力低，剛性支出大，還貸任務(wù)重，財(cái)政收支矛盾突出；財(cái)政整體仍很困難，對(duì)民生的保障力度還需進(jìn)一步加大；預(yù)算績(jī)效管理水平和財(cái)政資金使用效益及監(jiān)管有待進(jìn)一步提高，等等。對(duì)于這些困難和問(wèn)題，我們將高度重視，切實(shí)增強(qiáng)緊迫感和使命感，積極采取有效措施，逐步予以解決。
三、?2021年預(yù)算草案
2021年我市預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及中央、自治區(qū)、百色市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照上級(jí)黨委、政府各項(xiàng)決策部署及市委提出的奮斗目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，切實(shí)把握鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略機(jī)遇，全力支持穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生，防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，全面提升財(cái)政工作的法治化、科學(xué)化和精細(xì)化管理水平，為加快建設(shè)新平果提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障，確保“十四五”開(kāi)好局，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
預(yù)算編制的基本原則：一是實(shí)事求是，積極穩(wěn)妥，留有余地；二是統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)，厲行節(jié)約；三是零基預(yù)算，綜合預(yù)算，細(xì)化預(yù)算；四是盤活存量，優(yōu)化增量，提高效益；五是完善體系，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，公開(kāi)透明；六是量入為出，收支平衡，不列赤字。
（一）一般公共預(yù)算安排情況
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和預(yù)算編制原則以及全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，綜合考慮各方面因素，結(jié)合貫徹新《預(yù)算法》有關(guān)要求，2021年一般公共預(yù)算收支計(jì)劃安排如下：
1.收入預(yù)算安排。2021年財(cái)政收入奮斗目標(biāo)為280,000萬(wàn)元，比上年實(shí)際完成財(cái)政收入252,780萬(wàn)元增收27,220萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.77%；比上年年初預(yù)算財(cái)政收入271,000萬(wàn)元增收9,000萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.32%，其中：上劃中央收入72,420萬(wàn)元，同比（與上年年初預(yù)算比，下同）增收9,820萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.69%；上劃自治區(qū)收入20,778萬(wàn)元，同比增收583萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.89%；地方公共預(yù)算收入186,802萬(wàn)元，同比減收1,403萬(wàn)元，減少0.75%。
按征收部門安排如下：稅務(wù)部門200,000萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算數(shù)增收20,000萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.11%；財(cái)政部門80,000萬(wàn)元，同比減收11,000萬(wàn)元，減少12.09%。
全市一般公共預(yù)算總收入安排345,123萬(wàn)元，主要有：（1）一般公共預(yù)算收入186,802萬(wàn)元；（2）上級(jí)補(bǔ)助收入138,521萬(wàn)元，其中返還性收入168萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入129,279萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入9,074萬(wàn)元；（3）債券轉(zhuǎn)貸收入1,800萬(wàn)元；（4）上年結(jié)余收入6,000萬(wàn)元；（5）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10,000萬(wàn)元。
2021年，全市財(cái)政收入安排主要考慮以下因素：
稅收方面：一是中鋁廣西分公司、強(qiáng)強(qiáng)公司等重點(diǎn)稅源企業(yè)貢獻(xiàn)的稅收較為穩(wěn)定，雖然鋁周邊企業(yè)復(fù)蘇疲軟，存在不確定性，但全市全年稅收15億元的基礎(chǔ)依然穩(wěn)固；二是巴平高速、平南高速開(kāi)工建設(shè)，增值稅、耕地占用稅預(yù)計(jì)新增稅收1.50億元；三是平鋁科技年產(chǎn)80萬(wàn)噸再生鋁、平果鋁資源科技年產(chǎn)60萬(wàn)噸再生鋁等一批再生鋁項(xiàng)目投產(chǎn)，預(yù)計(jì)新增稅收1億元；四是總部經(jīng)濟(jì)等外來(lái)稅源、重大項(xiàng)目的投資等預(yù)計(jì)新增稅收0.5億元；五是廣西天昌投資有限公司年產(chǎn)3萬(wàn)噸茶酒項(xiàng)目投產(chǎn)新增消費(fèi)稅預(yù)計(jì)1億元；六是：隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇其他稅種新增稅源預(yù)計(jì)有1億元。
非稅收入方面：一是專項(xiàng)收入、行政性收費(fèi)收入、國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入、罰沒(méi)收入等正常非稅收入預(yù)計(jì)完成1.5億元；二是三資盤活國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入等及相關(guān)稅費(fèi)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)收入6.5億元。
綜合上述，按照穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，2021年我市稅收收入在基礎(chǔ)稅收收入15億元的基礎(chǔ)上增收5億元，安排20億元，非稅收入安排8億元，2021年全市組織的財(cái)政收入計(jì)劃安排28億元，是比較符合我市實(shí)際的。
2.公共預(yù)算支出情況
2021年預(yù)算支出主要是根據(jù)本級(jí)收入可用財(cái)力和上級(jí)財(cái)力補(bǔ)助情況進(jìn)行安排，原則上是在確保人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、民生投入以及還本付息等基礎(chǔ)上，嚴(yán)格控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出，集中財(cái)力辦大事辦好事，繼續(xù)加大支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重大項(xiàng)目建設(shè)力度，加快推進(jìn)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)步伐，大力促進(jìn)全市各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)持續(xù)協(xié)調(diào)健康發(fā)展。2021年我市嚴(yán)格落實(shí)中央和自治區(qū)有關(guān)文件精神，以及財(cái)政部對(duì)一般性支出壓減工作的有關(guān)要求，一般性支出壓減幅度要達(dá)到10%以上，壓減一般性支出節(jié)省的資金優(yōu)先安排用于落實(shí)“三?！保ū９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆┲С?，其中保工資124,388萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)23,419萬(wàn)元，?；久裆?4,057萬(wàn)元，債務(wù)還本付息22,830萬(wàn)元等；嚴(yán)格遵循“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的原則，按照3%的比例壓減，2021年預(yù)算安排1,091萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)741萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)350萬(wàn)元。
根據(jù)上述原則，2021年全市公共財(cái)政預(yù)算總支出安排345,123萬(wàn)元，其中：一是公共財(cái)政預(yù)算支出安排320,259萬(wàn)元，同比增支20,919萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.99%。二是安排債務(wù)還本支出15,160萬(wàn)元，主要是根據(jù)政府債務(wù)系統(tǒng)測(cè)算情況安排。三是上解上級(jí)財(cái)政支出安排9,704萬(wàn)元，同比增支676萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.49%。收入和支出相抵，收支平衡。
公共財(cái)政預(yù)算支出具體支出項(xiàng)目如下：
（1）人員經(jīng)費(fèi)安排124,388萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.54%；（2）公用經(jīng)費(fèi)安排23,419萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.29%；（3）項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)安排5,000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)66.67%；（4）民生投入安排34,057萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.80%；（5）三農(nóng)生產(chǎn)性投入安排5,630萬(wàn)元，同比減少37.48%；（6）教育補(bǔ)助安排5,882萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)52.4%；（7）社保補(bǔ)助安排15,865萬(wàn)元，同比減少16.30%；（8）政法經(jīng)費(fèi)保障安排7,281萬(wàn)元,同比減少5.16%；（9）單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)安排13,575萬(wàn)元，同比減少16.94%；（10）稅收征收經(jīng)費(fèi)安排1,600萬(wàn)元，同比減少26.27%；（11）政府債務(wù)付息支出安排7,671萬(wàn)元，同比減少0.34%；（12）兌現(xiàn)轉(zhuǎn)移支付47,288萬(wàn)元，同比減少14.36%；（13）收回存量資金再安排支出3,000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)50%；（14）政府回購(gòu)項(xiàng)目支出根據(jù)實(shí)際情況暫不安排預(yù)算；（15）兌付歷年應(yīng)付未付6,000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%；（16）地方配套資金安排9,000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)50%；（17）政府購(gòu)買服務(wù)支出安排5,000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38.31%；（18）城市建設(shè)支出安排335萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)31.37%；（19）列收列支安排8,064萬(wàn)元，同比減少2.14%；（20）預(yù)備費(fèi)安排3,203萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.98%。
（二）政府性基金預(yù)算收入支出情況
1.我市基金收入來(lái)源及結(jié)構(gòu)情況，2021年政府性基金預(yù)算收入總計(jì)260,947萬(wàn)元，同比增收166,717萬(wàn)元，增長(zhǎng)176.93%。其中2021年當(dāng)年基金收入計(jì)劃安排255,300萬(wàn)元，同比增收180,500萬(wàn)元，增長(zhǎng)241.31%，上級(jí)補(bǔ)助收入886萬(wàn)元，政府性基金專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1,800萬(wàn)元，上年結(jié)余收入安排2,961萬(wàn)元。
當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入主要構(gòu)成：一是國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入安排250,000萬(wàn)元，同比增收180,000萬(wàn)元，增長(zhǎng)257.14%。主要是預(yù)計(jì)旱改水指標(biāo)出讓收入150,000萬(wàn)元，正常土地出讓收入100,000萬(wàn)元。二是污水處理費(fèi)收入1,800萬(wàn)元，與上年持平。三是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入安排3,500萬(wàn)元，同比增收500萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.67%。
2.政府性基金支出情況
政府性基金支出主要是根據(jù)政府性基金收入及上年結(jié)余情況按照“?？顚Ｓ谩痹瓌t進(jìn)行安排。全市政府性基金預(yù)算總支出安排260,947萬(wàn)元，其中，當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出安排256,947萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加181.65%，調(diào)出資金2,000萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出2,000萬(wàn)元，收支相抵，收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算方面
1.收入預(yù)算方面
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入39,977萬(wàn)元，同比增收?2,884萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.78%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入15,329萬(wàn)元，同比增收1,579萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.48%。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入24,648萬(wàn)元，同比增收1,305萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.59%。
2.支出預(yù)算方面
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出 35,514萬(wàn)元，同比增支1,658萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.90 %。其中： 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出10,865萬(wàn)元，同比增支352萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.35%。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出24,648萬(wàn)元，同比增支1,305萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.59%。支出主要根據(jù)全市各部門報(bào)送數(shù)據(jù)測(cè)算。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余方面。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年結(jié)余4,463萬(wàn)元，其中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余為0，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余4,463萬(wàn)元。
2021年上年滾存結(jié)余18,080萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余4,463萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余22,543萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算方面
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入226萬(wàn)元，同比減少6,350萬(wàn)元，減少96.56%。
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出226萬(wàn)元，同比減少6,350萬(wàn)元，減少96.56%。
（四）收支平衡方面
根據(jù)以上收入、支出安排情況，2021年全市地方預(yù)算總收入340,376萬(wàn)元，地方預(yù)算總支出340,376萬(wàn)元，公共財(cái)政預(yù)算收支平衡；政府性基金預(yù)算總收入263,091萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算總支出263,091萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收支平衡；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入39,977萬(wàn)元，社會(huì)保障基金預(yù)算總支出35,514萬(wàn)元，2021年上年滾存結(jié)余18,080萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余4,463萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余22,543萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入226萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出226萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
四、堅(jiān)定信心，主動(dòng)作為，確保圓滿完成2021年預(yù)算任務(wù)
2021是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，是我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年，做好全年財(cái)政工作意義重大。我們將以服務(wù)大局、科學(xué)發(fā)展為主線，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)和市級(jí)的政策方針和市委的決策部署，按照依法行政、依法理財(cái)?shù)囊螅訌?qiáng)組織，周密部署，狠抓落實(shí)，確保圓滿完成2021年預(yù)算任務(wù)。
（一）深植厚培“活財(cái)源”，進(jìn)一步增強(qiáng)地方財(cái)政保障能力。
一是以項(xiàng)目為支撐，拓寬招商引資渠道，擴(kuò)大投資增量。緊緊把握中央、自治區(qū)及市級(jí)層面統(tǒng)籌推進(jìn)的投資重點(diǎn)，找準(zhǔn)市域經(jīng)濟(jì)與國(guó)家政策的契合點(diǎn)，加快推進(jìn)新型工業(yè)產(chǎn)業(yè)、教育產(chǎn)業(yè)、商貿(mào)旅游產(chǎn)業(yè)的招商工作，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目，加快重大項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程，著力培育新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)；二是推進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。拓寬籌資渠道，重點(diǎn)支持市、市聯(lián)建平果綜合工業(yè)園和農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)園建設(shè)，推進(jìn)工業(yè)園擴(kuò)容、提級(jí)、增量。積極引進(jìn)培育發(fā)展鋁回收與再生循環(huán)利用項(xiàng)目、尾礦及“三廢”綜合利用項(xiàng)目，加快從低端民用型材向高端工業(yè)型材轉(zhuǎn)型升級(jí)，向生態(tài)循環(huán)和綜合利用方向發(fā)展，進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品附加值，推動(dòng)鋁主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、全鏈條拓展、集群式發(fā)展，加速邁向中高端，加快發(fā)展低碳節(jié)能環(huán)保和生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，大力發(fā)展生態(tài)型工業(yè)；三是加大企業(yè)扶持力度，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。運(yùn)用財(cái)政政策和資金“杠桿”，加大企業(yè)開(kāi)展新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝研發(fā)和技改升級(jí)的支持力度，不斷提高企業(yè)產(chǎn)品的科技含量；四是拓寬農(nóng)業(yè)扶持渠道，夯實(shí)三農(nóng)發(fā)展基礎(chǔ)。加大農(nóng)業(yè)科技投入，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，培植農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化組織，全面落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，積極培育農(nóng)民持續(xù)增收新亮點(diǎn)；五是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，加快新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。以實(shí)施國(guó)家新型城鎮(zhèn)化綜合試點(diǎn)、爭(zhēng)創(chuàng)“全國(guó)文明城市” “國(guó)家衛(wèi)生市城”“撤市設(shè)市”為契機(jī)，加快產(chǎn)城融合發(fā)展。加快推進(jìn)鋁城大道 “白改黑”、棚戶區(qū)改造安居工程和市政硬化、亮化、綠化、美化、香化升級(jí)工程，不斷完善城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步提升城市顏值和宜居指數(shù)。加快推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程，把榜圩鎮(zhèn)打造成為平果次中心城鎮(zhèn)，新安鎮(zhèn)、坡造鎮(zhèn)創(chuàng)建特色小城鎮(zhèn)，同時(shí)推進(jìn)果化、太平、四塘、舊城等小城鎮(zhèn)建設(shè)，不斷增強(qiáng)中心集鎮(zhèn)輻射帶動(dòng)力，讓新農(nóng)村建設(shè)融入城鎮(zhèn)化發(fā)展；六是廣辟新興財(cái)源，促進(jìn)三產(chǎn)繁榮興旺。抓緊“高鐵經(jīng)濟(jì)圈”發(fā)展機(jī)遇，全力打造生態(tài)旅游業(yè)，大力發(fā)展商貿(mào)物流業(yè)。全力激活三產(chǎn)發(fā)展?jié)摿?，積極培育消費(fèi)新增長(zhǎng)點(diǎn)，加快發(fā)展文化體育、教育培訓(xùn)、家政服務(wù)等生活性服務(wù)業(yè)。加快推進(jìn)全域旅游，促進(jìn)農(nóng)業(yè)、旅游、健康養(yǎng)身等深度融合。加快推進(jìn)蘆仙湖康養(yǎng)科技旅游、西南倉(cāng)儲(chǔ)冷鏈物流一體化、茶葉酒等項(xiàng)目建設(shè)，加快建成恒大、中房康養(yǎng)、萬(wàn)達(dá)等商貿(mào)地產(chǎn)項(xiàng)目，帶動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，為市域經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入生機(jī)活力。
（二）做大做實(shí)“強(qiáng)征管”，進(jìn)一步提高收入組織工作成效。
一是嚴(yán)格按照預(yù)算法規(guī)定，適應(yīng)財(cái)政收入由約束性轉(zhuǎn)為預(yù)期性，確保政策連續(xù)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)、收入穩(wěn)步增長(zhǎng)；二是加大依法治稅力度，著力挖潛增收，確保應(yīng)收盡收；三是創(chuàng)新征管機(jī)制，強(qiáng)化稅收征管，做好重點(diǎn)企業(yè)、行業(yè)和重點(diǎn)稅源的監(jiān)測(cè)分析，及時(shí)掌握收入進(jìn)度和稅源發(fā)展變化趨勢(shì)，切實(shí)增強(qiáng)組織收入的主動(dòng)性；四是加強(qiáng)非稅收入征收管理，嚴(yán)格落實(shí)中央和自治區(qū)制定的結(jié)構(gòu)性減稅、普遍性降費(fèi)政策；五是優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，繼續(xù)做好提高稅收收入占比、降低非稅收入占比工作，進(jìn)一步提高財(cái)政收入質(zhì)量。
（三）有保有壓“優(yōu)結(jié)構(gòu)”，進(jìn)一步提高公共財(cái)政均等化水平。
一是牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，認(rèn)真落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約相關(guān)規(guī)定，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，推進(jìn)“三公”經(jīng)費(fèi)管理長(zhǎng)期化、規(guī)范化；二是確保剛性支出需要。加大預(yù)算安排和執(zhí)行效率，確保工資足額發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及重點(diǎn)支出需要；三是加大民生保障力度。創(chuàng)新完善財(cái)政穩(wěn)定投入機(jī)制，加大資金整合力度，確保財(cái)政資金精準(zhǔn)投入、精準(zhǔn)使用，以解決群眾最關(guān)心、最期盼的問(wèn)題作為財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，確保各項(xiàng)民生工程資金落實(shí)到位；四是統(tǒng)籌社會(huì)事業(yè)發(fā)展。以保障和改善民生為重點(diǎn)，加大社會(huì)事業(yè)投入力度，全面促進(jìn)社會(huì)保障、文化體育、科學(xué)技術(shù)、計(jì)劃生育、生態(tài)環(huán)境等社會(huì)事業(yè)蓬勃發(fā)展；五是推動(dòng)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。加大農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)和扶貧工作力度，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，加強(qiáng)農(nóng)村水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展現(xiàn)代化，努力實(shí)現(xiàn)農(nóng)民持續(xù)增收，切實(shí)改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，增進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展；六是支持社會(huì)治安防控體系建設(shè)、應(yīng)急處置能力建設(shè)，做好政法經(jīng)費(fèi)保障，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定；七是加大?？顑陡读Χ?，特別是抗疫國(guó)債等惠企惠民的上級(jí)?？畹闹Ц读Χ?，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)更快發(fā)展。
（四）積極穩(wěn)妥“促改革”，進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)。
一是繼續(xù)完善政府預(yù)算體系。加大政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，建立定位明晰、分工明確的政府預(yù)算體系；二是繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。健全財(cái)政資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行全過(guò)程績(jī)效管理，全力盤活存量資金，強(qiáng)化資金專項(xiàng)檢查，努力實(shí)現(xiàn)資金使用效益最大化；三是規(guī)范地方政府債務(wù)管理。堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)的底線，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)管理規(guī)定，加大管控力度，堅(jiān)決糾正違法違規(guī)融資舉債行為，同時(shí)，積極學(xué)習(xí)推廣政府和社會(huì)資本合作(PPP)模式，鼓勵(lì)社會(huì)資本通過(guò)特許經(jīng)營(yíng)等方式參與城市基礎(chǔ)設(shè)施等公益事業(yè)投資和運(yùn)行，減輕財(cái)政支出壓力；四是繼續(xù)推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)工作。通過(guò)細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容、擴(kuò)大公開(kāi)范圍、增加公開(kāi)方式等措施，加大預(yù)決算公開(kāi)力度，不斷增強(qiáng)政府理財(cái)工作的透明度，讓財(cái)政資金在陽(yáng)光下運(yùn)行；五是深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革。加快推進(jìn)增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅等相關(guān)稅種改革，不斷健全和完善地方稅體系，結(jié)合連續(xù)出臺(tái)的大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，推進(jìn)費(fèi)改稅和稅費(fèi)規(guī)范優(yōu)化，合理減輕企業(yè)和城鄉(xiāng)居民負(fù)擔(dān)，大力鼓勵(lì)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，充分調(diào)動(dòng)各經(jīng)濟(jì)主體的積極性；六是繼續(xù)做好中期財(cái)政規(guī)劃編制工作。建立健全預(yù)算資金調(diào)節(jié)機(jī)制，改進(jìn)年度預(yù)算控制方式，編制合理的中期財(cái)政規(guī)劃，逐步建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制；七是繼續(xù)深化和全面推進(jìn)政府收支分類、部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中收付、政府采購(gòu)、“收支兩條線”管理、預(yù)決算公開(kāi)、預(yù)算績(jī)效管理、預(yù)算管理一體化等各項(xiàng)改革，逐步建立起一個(gè)比較完善的公共財(cái)政預(yù)算管理體系；八是繼續(xù)做好簡(jiǎn)政放權(quán)改革工作。按照上級(jí)部署，推進(jìn)投資審批改革、職業(yè)資格改革、收費(fèi)清理改革、商事制度改革、教科文衛(wèi)領(lǐng)域相關(guān)改革等改革措施，推動(dòng)政府創(chuàng)新，激發(fā)市場(chǎng)活力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（五）多管齊下“抓監(jiān)管”，進(jìn)一步提升財(cái)政科學(xué)管理水平。
一是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格預(yù)算審批，嚴(yán)禁隨意調(diào)劑和追加預(yù)算，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算約束力；二是完善財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，以規(guī)范收支行為和提高資金使用效益為中心，采取收支并舉、查管并重的方法，突出專項(xiàng)資金監(jiān)管，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，切實(shí)規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理；三是扎實(shí)開(kāi)展監(jiān)督檢查，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)重大項(xiàng)目資金和民生資金的監(jiān)督檢查力度，深化財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督，強(qiáng)化監(jiān)督成果運(yùn)用，切實(shí)規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序；四是積極探索加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理有效途徑，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值并發(fā)揮效益；五是加強(qiáng)基層和基礎(chǔ)管理，推進(jìn)信息化建設(shè)，著力提升財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平；六是切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，重點(diǎn)加大對(duì)民生資金的監(jiān)督檢查和跟蹤問(wèn)效，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政違法行為處罰處分條例。不斷增強(qiáng)法律意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，自覺(jué)接受人大、審計(jì)的監(jiān)督和指導(dǎo)，主動(dòng)接受社會(huì)各界監(jiān)督，切實(shí)提升依法理財(cái)水平。
各位代表，做好2021年財(cái)政工作責(zé)任重大，使命光榮。我們要在上級(jí)黨委、政府和市委的領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，勇于變革創(chuàng)新，勇于攻堅(jiān)克難，勇于擔(dān)當(dāng)作為，堅(jiān)決貫徹落實(shí)好中央、自治區(qū)和市級(jí)各項(xiàng)決策部署，全力確保圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)，為推動(dòng)平果經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)！
