（廣西壯族自治區(qū)）關于玉林市福綿區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
關于福綿區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
——2022年2月22日在福綿區(qū)第三屆人民代表大會第二次會議上
福綿區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將福綿區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案報告如下，請予審議。
2021年，喜迎建黨百年華誕，也是“十四五”開局之年，全區(qū)上下在區(qū)委的正確領導和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，一手抓常態(tài)化疫情防控，一手抓經(jīng)濟建設社會發(fā)展，財稅部門緊緊圍繞“三個走在前列、三個上新臺階”發(fā)展目標，貫徹落實積極財政政策，切實兜牢“三?！钡拙€，全面落實“六穩(wěn)”“六保”工作，統(tǒng)籌推進工業(yè)振興、鄉(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略，財政收支實現(xiàn)了緊平衡，預算執(zhí)行情況總體較好。
一、2021年全區(qū)財政預算執(zhí)行情況
（一）一般公共預算執(zhí)行情況。
全區(qū)一般公共預算總收入189027萬元，其中:一般公共預算收入33785萬元，上級補助收入117942萬元（其中：返還性收入3061萬元、上級轉(zhuǎn)移支付補助收入114881萬元），上年結(jié)余收入9344萬元，調(diào)入資金19587萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2762萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入5607萬元。
全區(qū)一般公共預算總支出189027萬元，其中：一般公共預算支出165118萬元，完成年度預算的92.0%，下降26.4%；上解支出3578萬元、一般債務還本支出3000萬元、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2888萬元、年終結(jié)余14443萬元。
1.全區(qū)收入預算執(zhí)行情況。全區(qū)一般公共預算收入33785萬元，完成年度預算的97.6%，增長10.6%，高于全市平均增長（-21.8%）32.4個百分點，增速排名玉林市第一。其中：稅收收入22403萬元，增長15.0%，主要是耕地占用稅、契稅、個人所得稅較上年有較大增長，三稅合計增收5054萬元，拉動了全區(qū)的稅收增長；非稅收入11382萬元，增長2.9%。
2.全區(qū)支出預算執(zhí)行情況。全區(qū)一般公共預算支出165118萬元，完成年度預算的92.0%，下降26.4%。重點支出情況如下：教育支出40082萬元，下降21.9%，主要是上年自治區(qū)補助1.2億元的義務教育均衡發(fā)展薄改資金，2021年無此項補助，因此教育項目建設資金支出下降較大，導致教育支出同比有所下降；科學技術支出3010萬元，增長0.1%；農(nóng)林水支出27902萬元，下降12.0%，其中：鄉(xiāng)村振興銜接項目資金支出7166萬元，支出進度達100%，增長7.2%。
需要說明的是，按財政部口徑計算，2021年全區(qū)財政民生支出13.25億元，下降28.4%（下降的原因主要是2021年上級轉(zhuǎn)移支付收入同比減少3.8億元，直接造成我區(qū)的支出減少。另外我區(qū)政府性基金的土地出讓收入入庫不理想，影響了全區(qū)庫款的資金調(diào)度，從而導致了全區(qū)民生支出進度不理想），占當年全區(qū)一般公共預算支出比重的80.2%。
3.預備費執(zhí)行情況。全區(qū)一般公共預算安排預備費2062萬元，全年動用1364萬元，具體支出均已反映在相關支出科目中，結(jié)余資金全部補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
4.“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費執(zhí)行情況。全區(qū)“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費全年支出654.99萬元，同比增支323.41萬元，增長97.5%，增支原因主要是2020年受疫情影響，車輛運行費、公務接待費、會議及培訓費支出較少，2021年疫情常態(tài)化控制較好，各項公務得以正常安排，因此增加相應支出同比較大。其中：因公出國（境）費用無支出，同比減支1.03萬元，下降100%；公務接待費支出128.16萬元，同比增加63.93萬元，增長99.5%，增支原因主要是招商引資活動增多，全年招商引資接待費增支51萬元；公務用車購置及運行維護費支出260.43萬元，同比增支139.36萬元，增長115.1%，主要是同比公務活動增多、油費提價、車輛購置費增加和特種車輛增多等諸多因素導致增支，其中車輛購置費增支34.87萬元。會議費支出117.03萬元，同比增支68.39萬元，增長140.6%，主要是2021年為換屆年，會議同比相應增多而增支；培訓費149.37萬元，同比增支52.76萬元，增長54.6%，主要是教師外出培訓同比增加而增支。
5.稅收返還和轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況。自治區(qū)、玉林市對我區(qū)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補助收入117942萬元，其中：稅收返還收入3061萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入87445萬元，專項轉(zhuǎn)移支付補助收入27436萬元。
6.預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排使用情況。經(jīng)區(qū)三屆人大常委會第三次會議審議批準，2021年公共預算調(diào)整預算后，安排動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 2762萬元，已統(tǒng)籌安排用于增支項目。2021年底，補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2888萬元（主要是用當年公共預算結(jié)余資金補充到預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金），預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年末存量為2888萬元。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況。
全區(qū)政府性基金預算總收入132097萬元，其中：當年政府性基金預算收入55956萬元，完成年度預算的44.2%，下降51.6%（主要是國有土地出讓收入減收68271萬元，造成政府性基金收入整體下降較大）;上級補助收入1304萬元;地方政府專項債務轉(zhuǎn)貸收入48000萬元;上年結(jié)余收入26837萬元。
全區(qū)政府性基金預算支出96509萬元（其中：債務付息支出5978萬元），完成年度預算的59.6%，下降27.8%；調(diào)出資金19587萬元，債務還本支出4000萬元。
收支相抵，年終結(jié)余12001萬元。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況。
全區(qū)社會保險基金預算總收入40415萬元，其中：當年社會保險基金收入22270萬元，完成年初預算的109.8%，增長13.5%，上年結(jié)余收入18145萬元。
全區(qū)社會保險基金支出20070萬元，完成預算的105.8%，增長13.5%。
收支相抵，年終滾存結(jié)余20345萬元（其中當年收支結(jié)余2200萬元）。
（四）全區(qū)政府債務情況。
1.政府債務限額及余額情況。2021年，我區(qū)政府債務限額246187萬元，其中：一般債務61287萬元，專項債務184900萬元。2021年末，全區(qū)政府債務余額239085萬元，其中：一般債務58285萬元，專項債務180800萬元。全區(qū)政府債務余額均控制在自治區(qū)核定的政府債務限額以內(nèi)。
2.新增政府債券資金安排使用情況。2021年，自治區(qū)轉(zhuǎn)貸我區(qū)的新增地方政府債券收入50907萬元，其中：一般債券2907萬元（主要用于小型水庫安全運行項目工程），專項債券48000萬元（主要用產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套基礎設施及標準廠房建設）。當年新增地方政府債券支出48021萬元，支出進度94.3%。
3.再融資債券安排使用情況。2021年，自治區(qū)轉(zhuǎn)貸我區(qū)的再融資債券2700萬元，已用于償還到期一般債務。
4.政府債務還本付息情況。2021年，全區(qū)政府債務還本支出7000萬元(其中：一般債務還本3000萬元，專項債務還本4000萬元)；全年政府債務付息支出8078萬元，其中：一般債務付息2100萬元，專項債務付息5978萬元。
各位代表，以上報告的2021年預算執(zhí)行數(shù)均是預計數(shù)，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準。待財政決算編成后再按有關規(guī)定和程序，報區(qū)人大常委會審查批準。
二、2021年主要工作開展情況
（一）全力抓增收節(jié)支保平衡，努力提升財政保障實力。受疫情、經(jīng)濟下行和國家政策性減稅降費等諸多因素影響，全區(qū)財政工作遇到了前所未有的困難，面對增收困難而剛性支出劇增的不利局面，財稅部門迎難而上，全力組織收入，積極統(tǒng)籌資金，確保財政平衡運行。一是強化收入征管，加強綜合治稅能力。加強收入分析預測，認真排查稅源和對重點行業(yè)、重點企業(yè)的稅收監(jiān)控、加大稅收清繳力度，同時加強部門間的溝通和大數(shù)據(jù)分析，充分發(fā)揮社會綜合治稅作用。二是加大企業(yè)扶持力度。大力支持服裝紡織、綠色建材等實現(xiàn)千億產(chǎn)業(yè)，培育壯大新技術、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，推動我區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。全年爭取上級財政企業(yè)扶持資金846萬元，共投入企業(yè)扶持資金12177萬元，其中：對上規(guī)企業(yè)、紡織企業(yè)獎勵扶持2100萬元、福泰公司易地扶貧搬遷工程項目補助7736萬元、支持企業(yè)“桂惠貸”貼息政策，安排財政貼息2341萬元。三是加快園區(qū)建設、重大項目和重點項目建設。全年投入工業(yè)振興發(fā)展資金55917萬元(其中：上級專項資金3016萬元、專項債券資金48000萬元、區(qū)本級安排4901萬元)，重點支持園區(qū)標準廠房、園區(qū)基礎設施和生活配套設施建設以及企業(yè)扶持，助推工業(yè)振興發(fā)展。投入重大項目建設資金5684萬元，安排基礎設施項目建設資金30679萬元，涉及交通、教育、棚戶區(qū)改造、污染治理、醫(yī)療衛(wèi)生和農(nóng)林水等225個項目。四是大力優(yōu)化營商環(huán)境，全力支持招商引資。全年共投入招商引資經(jīng)費155萬元，投入園區(qū)管理資金153萬元，配合做好各項財政獎扶、減稅降費、就業(yè)等政策落實，積極支持企業(yè)招工就業(yè)。五是大力壓減一般性支出，加大存量資金清理力度。積極統(tǒng)籌安排結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，提高資金的使用效益，全年盤活存量資金1631萬元，統(tǒng)籌用于“三保”等支出。壓減“三公兩費”一般性支出79萬元，統(tǒng)籌用于教育（學校安保人員支出）領域。六是積極向上爭取資金，充分發(fā)揮財政職能作用。配合相關部門向上爭取各項補助和政府債券資金。全年共獲得上級補助資金11.92億元、政府債券資金5.36億元。
（二）堅守“三?！钡拙€，全力保障和改善民生。一是足額安排“三保”預算，優(yōu)先安排“三?！敝С觥Ｈ曷鋵崱叭！敝С?0.16億元(其中?；久裆С?.76億元)。二是聚焦民生領域，突出“惠民生”。全年大口徑民生支出13.25億元，占一般預算支出的80.2%，其中：落實教育支出40082萬元，支持義務教育均衡、學前教育發(fā)展，努力消除大班額和改善辦學條件。其中：支持薄弱學校改造、校舍維修和學前教育項目建設3577萬元。落實科技支出3010萬元，支持園區(qū)企業(yè)科技創(chuàng)新。落實文化旅游體育與傳媒支出303萬元，主要用于公共文化服務體系建設、圖書館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站免費開放和支持生態(tài)旅游發(fā)展等。安排社會保障支出29992萬元，其中：補助社保基金9202萬元、落實保就業(yè)的公益性崗位補貼316萬元、社會保險補貼456萬元、職業(yè)技能培訓資金23萬元、特困人員生活補助1558萬元、殘疾人“兩項”困難生活補貼626萬元、城鄉(xiāng)低保4144萬元、高齡補貼456萬元、優(yōu)撫定補1385萬元、為特定人群代繳社會保險費支出502萬元。安排衛(wèi)生健康支出12104萬元，其中：補助城鄉(xiāng)醫(yī)保基金1124萬元、疫苗接種、核酸檢測和疫情防控資金840萬元、基本公共衛(wèi)生服務支出2839萬元、特殊人群醫(yī)療救助資金498萬元。安排節(jié)能環(huán)保支出1572萬元，主要用于污染防治、自然生態(tài)保護等。安排城鄉(xiāng)社區(qū)建設支出3611萬元，主要用于城鄉(xiāng)公共基礎設施建設、環(huán)境衛(wèi)生等。安排農(nóng)林水支出27902萬元，其中：農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用339萬元、產(chǎn)業(yè)發(fā)展499萬元、農(nóng)田建設2080萬元、政策性農(nóng)業(yè)保險1429萬元、耕地地力補貼1835萬元、動植物保護377萬元、水利工程建設5517萬元。安排交通運輸支出1758萬元，主要用于農(nóng)村公路建設養(yǎng)護等支出。安排商業(yè)服務業(yè)等支出771萬元，其中用于促進服務業(yè)發(fā)展支出600萬元。安排自然資源海洋氣象等支出5552萬元，主要用于土地資源儲備、利用和保護。安排住房保障支出5769萬元，其中：棚戶區(qū)改造支出1569萬元、農(nóng)村危房改造支出269萬元。安排糧油物資儲備支出28萬元。2021年，落實鄉(xiāng)村振興資金14393萬元，實際支出8005萬元(其中鄉(xiāng)村振興銜接項目資金7166萬元)。落實南流江綜合治理資金10483萬元（其中：中央補助資金6314萬元)，實際支出8574萬元。
（三）全面落實“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，積極防范化解金融債務風險。一是堅決落實減稅降費政策，保障市場主體平穩(wěn)發(fā)展。全年預計新增減稅降費政策累計減免稅費0.22億元(不含社保降費)。二是落實“六?！惫ぷ?，全年支出4.3億元，從六方面全面落實主體保障責任。三是全面開展政銀企對接活動，加大金融保障力度。充分發(fā)揮線上+線下常態(tài)化政金企對接機制作用，引導銀行金融機構(gòu)向福綿區(qū)發(fā)放“桂惠貸”優(yōu)惠貸款。全年有315家企業(yè)獲得“桂惠貸”優(yōu)惠貸款、金額共計16.86億元，財政實際發(fā)放貸款貼息2341萬元。全年在廣西綜合金融服務平臺、玉林市智慧金融服務平臺注冊企業(yè)452家，發(fā)布融資需求66.11億元，撮合融資20.83億元。四是及時安排債務還本付息支出，積極化解金融債務風險。全年安排政府債務還本支出7000萬元、付息支出8078萬元，安排隱性債務還本支出5119萬元，順利完成年度化債任務。
（四）積極推進財政改革，不斷加強預算績效管理。一是扎實推進預算管理一體化建設。我區(qū)預算管理一體化系統(tǒng)的基礎信息、項目庫管理、預算編制等模塊在5月10日正式上線運行，預算執(zhí)行模塊在7月8日上線運行，2022年部門預算也在10月底完成“一上”編制，并在12月初完成了部門單位“二上”編制。目前我區(qū)預算管理一體化業(yè)務上覆蓋基礎信息管理等12個業(yè)務功能模塊范圍，基本上實現(xiàn)了財政廳預算管理一體化系統(tǒng)推廣實施方案的年初既定目標，預算管理一體化改革工作已初見成效。二是繼續(xù)加強預算績效管理，草擬并報區(qū)委、區(qū)人民政府出臺了《福綿區(qū)全面實施預算績效管理實施方案》《玉林市福綿區(qū)預算績效目標管理暫行辦法》，擬定出臺《福綿區(qū)區(qū)直預算績效全過程管理操作指南（試行）》《玉林市福綿區(qū)項目支出績效評價管理辦法》《委托第三方機構(gòu)參與預算績效管理工作暫行辦法》《第三方機構(gòu)參與預算績效管理業(yè)務委托服務費管理暫行辦法》等文件，加強績效目標管理和績效評價力度，加強項目支出績效自評與跟蹤問效，為2022年建成全面績效管理體系打下堅實的基礎。2021年，全年納入績效目標管理的項目101個、涉及資金2.02億元，其中重點項目21個，涉及金額6876萬元。三是創(chuàng)新服務方式，不斷完善評審制度。通過公開招標評審機構(gòu)、壓縮財政投資評審時限，提高投資評審效率和效益。全年共評審政府投資項目177個，送審金額共9.79億元，經(jīng)審核審定9.15億元，核減金額0.64億元，核減率為6.5%，有效地節(jié)約了財政資金，提高了財政資金的使用效益。四是完善政府采購管理。進一步落實優(yōu)化營商環(huán)境要求，推動“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動，實現(xiàn)“提速、控價、保質(zhì)”的政府采購工作目標。全年政府采購計劃備案981個，采購預算金額1.68億元，成交金額1.67億元。其中：電子賣場交易1769筆，成交金額0.25億元。進入項目采購系統(tǒng)的項目83個，預算金額1.32億元。五是建立中央直達資金常態(tài)化管理。全年共收到上級下達的直達資金4.74億元，已安排直達資金支出4.58億元，支出進度達到96.6%，高于全市平均支出進度（94.8%）1.8個百分點，支出進度排名玉林市第二。
2021年，我區(qū)財政預算執(zhí)行情況總體良好，保持了財政的平穩(wěn)運行。但我們也要清醒地認識到，過去的一年，財政工作遇到了前所未有的困難和問題：一是經(jīng)濟增長受大環(huán)境和疫情影響較大，動力不足，財政收入增收放緩。二是土地出讓收入未能完成全年預期目標，直接影響了整個支出盤子的完成。三是到期債務還本付息、民生支出等剛性支出不斷攀升，收支矛盾進一步加劇，財政運行風險仍然較大。對此，在今后的工作中，我們將高度重視，并努力加以克服。
三、2022年預算草案
2022年全區(qū)財政工作和預算編制的指導思想：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，深入學習貫徹習近平總書記對廣西工作的重要指示精神，認真落實中央、自治區(qū)、玉林市和區(qū)委、區(qū)政府的重大決策部署，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，堅決兜牢“三保”底線，扎實做好“六穩(wěn)”“六保”工作；落實過緊日子的要求，嚴控一般性支出和非急需、非剛性支出，強化運用零基預算理念，加強跨周期調(diào)節(jié)；堅持統(tǒng)籌兼顧、有保有壓、先急后緩原則，集中財力保重點，支持上級和區(qū)委區(qū)政府確定的重點領域支出和重大項目建設；推動預算績效管理提質(zhì)增效，繼續(xù)推進預算管理一體化建設，不斷提高預算編制的準確性、科學性；加強政府債務管理，加強財政資源統(tǒng)籌，促進全區(qū)經(jīng)濟持續(xù)良好發(fā)展。
根據(jù)2022年我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展目標及財政收支平衡的原則，2022年全區(qū)財政預算的總體安排是：
（一）2022年一般公共預算草案。
1.全區(qū)收入預算安排情況。全區(qū)一般公共預算總收入初步安排182721萬元，其中:一般公共預算收入36500萬元，增長8.0%；上級補助收入83890萬元（其中：返還性收入3061萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入80829萬元），上年結(jié)余收入14443萬元，調(diào)入資金45000萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2888萬元。
2.全區(qū)支出預算安排情況。全區(qū)一般公共預算總支出安排182721萬元，其中：一般公共預算支出175630萬元，比上年預算數(shù)下降5.0%（下降的原因主要是2022年上級補助收入只編列提前下達的補助，2021年是按上年的收入實績數(shù)的80%編列，因此上級補助收入有較大變動），上解支出3571萬元，一般債務還本支出3520萬元。
3.全區(qū)預備費安排情況。全區(qū)一般公共預算安排預備費1756萬元，主要用于當年預算執(zhí)行中因自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預見的支出。
4.稅收返還和轉(zhuǎn)移支付安排情況。自治區(qū)、玉林市對我區(qū)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補助收入83890萬元，其中：稅收返還收入3061萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入76113萬元，專項轉(zhuǎn)移支付補助收入4716萬元。
5.“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費預算安排情況。2022年，全區(qū)“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費全年安排1499.50萬元，比2021年預算數(shù)減少272.72萬元，下降15.4%，減少原因主要是公務接待費嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，同比下降49.9%，會議費2021年因是縣、鄉(xiāng)、村三級換屆年，會議費支出較大，2022年不需再安排換屆會議費，同比下降63.3%。其中：“三公”經(jīng)費安排483.31萬元，同比減少171.57萬元，下降26.2%；主要是公務接待費安排175.40萬元，同比減少174.85萬元，下降49.9%；公務用車購置及運行維護費安排307.91萬元，同比增加3.28萬元，增長1.1%，其中：車輛購置費25萬元，車輛運行費282.91萬元。會議費安排113.03萬元，同比減少195.02萬元，下降63.3%；培訓費安排903.16萬元，同比增加93.87萬元，增長11.6%，主要是教師外出培訓和農(nóng)村基層培訓增多而增加。
（二）2022年政府性基金預算草案。
全區(qū)政府性基金預算總收入安排105027萬元，其中:政府性基金預算收入93026萬元，增長66.2%；上年結(jié)余收入12001萬元。
全區(qū)政府性基金預算總支出安排105027萬元，其中：當年政府性基金支出53027萬元，比2021年預算數(shù)下降54.6%；調(diào)出資金45000萬元；專項債務還本支出7000萬元。
（三）2022年社會保險基金預算草案。
全區(qū)社會保險基金預算總收入安排41514萬元，其中:當年社會保險基金預算收入23369萬元，增長4.9%；上年結(jié)余收入18145萬元。
全區(qū)社會保險基金預算支出安排20527萬元，增長2.3%。收支相抵，年末滾存結(jié)余20987萬元（其中當年收支結(jié)余2842
萬元）。
四、2022年財政重點工作安排
（一）加強財源建設，促進財政增收，推動全區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。一是聚焦工業(yè)振興、鄉(xiāng)村振興和城建配套建設，充分發(fā)揮財政政策和資金導向作用。繼續(xù)加大對三大園區(qū)、重點企業(yè)、重點行業(yè)和重點項目的支持力度，做好穩(wěn)資穩(wěn)企業(yè)，大力支持招商引資、企業(yè)用工招聘工作。積極培植發(fā)展村集體經(jīng)濟，推動農(nóng)村一二三產(chǎn)深度融合發(fā)展。大力支持南福新區(qū)、城鎮(zhèn)建設改造，促進城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展。繼續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，增強經(jīng)濟發(fā)展內(nèi)生動力，促進財政增收動力。二是實施新的減稅降費政策，強化對中小微企業(yè)、個體工商戶、制造業(yè)、風險化解的支持力度。三是加大向上爭資力度。加強部門溝通協(xié)調(diào)，配合做好項目向上的資金申報和債券申報工作，助力爭資爭項，促進我區(qū)經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展。四是做好收入預判。加強對重點企業(yè)、行業(yè)的稅收動態(tài)監(jiān)管，進一步強化稅收征管和協(xié)稅護稅，及早做好礦產(chǎn)資源專項收入、農(nóng)用地上市拍賣收入的調(diào)查預測，加強部門聯(lián)動，確保收入應收盡收。
（二）嚴格落實零基預算，兜牢“三保”底線，落實“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?。一是實施零基預算。打破部門預算基數(shù)概念，落實過緊日子要求，按照先有項目、后排預算原則編制預算。加快推進項目支出標準體系建設，堅持“先有預算后有支出”，無預算、超預算原則上不得安排支出。二是足額安排“三?！鳖A算并確保支出優(yōu)先，嚴控“三?！憋L險。三是全面落實“六?！惫ぷ?。著力統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，用足用好政策，全力穩(wěn)住市場主體，提升中小微企業(yè)抵御風險能力，持續(xù)激發(fā)市場主體活力。
（三）加強民生保障，持續(xù)改善民生，推進共同富裕。一是繼續(xù)完善公共服務政策制度體系建設，加快推進城鄉(xiāng)公共服務一體化。建立城鄉(xiāng)公共資源均衡配置機制，提升農(nóng)村基本公共服務水平，在基礎設施、人居環(huán)境、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育服務、社會保障、養(yǎng)老等領域加快補齊短板，促進基本公共服務均等化。二是繼續(xù)加大民生投入，解決群眾“急難愁盼”問題。重點保障就業(yè)、教育、醫(yī)療、社會保障、污染防治、鄉(xiāng)村振興、養(yǎng)老、住房和文化等方面的資金支出，持續(xù)提升保障水平，著力辦好惠民實事。三是加大各類資金統(tǒng)籌力度，增強財政政策效果。加大資金整合力度，及時清理存量資金、資產(chǎn)，有效盤活財政資源。向上積極爭取補助和債券資金，不斷提高資金的使用效益。
（四）深化財稅改革，推動預算績效管理提質(zhì)增效。一是繼續(xù)推進預算管理一體化建設。在上年改革的基礎上，繼續(xù)推進預算績效、指標賬、決算、財務報告等模塊上線。二是推進零基預算改革。強化對支出項目的審核管理，提高支出安排精準性；繼續(xù)推進全區(qū)項目支出標準體系建設，夯實預算編審基礎。三是全面實施預算績效管理。擴大預算績效評價的規(guī)模和范圍，實現(xiàn)預算和績效管理一體化，著力提高財政資源配置效率和使用效益，改變預算資金分配的固化格局，基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。四是繼續(xù)深化政府采購、財政投資評審、國有資產(chǎn)管理等制度改革，穩(wěn)步推進預算公開，深化“放管服”，一手抓規(guī)范，一手抓效能，不斷提升公共服務品質(zhì)。
（五）積極防范金融債務風險，有效管控財政風險。一是加強政府債務監(jiān)控，落實化債主體責任，足額安排債務還本付息支出預算，確保債務風險保持綠色評級。二是做好隱性債務的化解工作。及時出臺化解方案，理順政府與企業(yè)的化解主體責任，落實資金保障。三是加強財政資金統(tǒng)籌調(diào)度，防范“三保”風險。強化責任機制，統(tǒng)籌安排國庫資金調(diào)配，兜牢“三?！敝С龅拙€，確保“三?！辈怀鰡栴}。四是防范社?；疬\行風險。加強社?；鹗罩ПO(jiān)測，做好基金缺口的精準測算，及時落實缺口資金，努力保持社?；鹌胶膺\行。五是防范財政資金安全風險。加強財政監(jiān)督檢查，特別是加強對直達資金、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興資金、重點民生項目資金的監(jiān)管力度，嚴格內(nèi)控管理，通過制度創(chuàng)新、流程管理和崗責明晰等方式，減少各種風險源。
各位代表，2022年，我們將迎接黨的二十大勝利召開。我們將在區(qū)委的正確領導下，切實貫徹落實好本次會議的各項決議和要求，解放思想、堅定信心、攻堅克難，狠抓落實，圓滿完成全年財政各項目標任務，為促進全區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)的科學發(fā)展做出新的貢獻!
