（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于玉林市玉州區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于玉林市玉州區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年2月24日在玉州區(qū)第六屆人民代表大會(huì) 第二次會(huì)議上 玉州區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將玉林市玉州區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）提請(qǐng)區(qū)六屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他同志提出意見。
一、2021年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，我區(qū)緊緊圍繞區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政工作的責(zé)任感和使命感，著力在縣域經(jīng)濟(jì)、財(cái)稅征管、“三保”保障、財(cái)政改革、防范風(fēng)險(xiǎn)五個(gè)方面鉚足干勁、下足功夫、攻堅(jiān)克難，取得了較好成效，全年預(yù)算總體執(zhí)行情況良好。
2021年全區(qū)組織全口徑財(cái)政收入160028萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的68.73%，比上年減少59606萬(wàn)元，下降27.14%。其中，上劃中央收入完成55658萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.81%，下降0.04%；上劃自治區(qū)收入完成16900萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.96%，增長(zhǎng)5.26%；一般公共預(yù)算收入完成87470萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的55.76%，下降40.86%。
（一）一般公共預(yù)算收支及平衡情況
一般公共預(yù)算方面，2021年收入總計(jì)259184萬(wàn)元，支出總計(jì)245390萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余13794萬(wàn)元。
1.收入執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預(yù)算總收入259184萬(wàn)元，下降21.42%，其中：（1）一般公共預(yù)算收入87470萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的55.76%，比上年下降40.86%；（2）上級(jí)補(bǔ)助收入153607萬(wàn)元，其中：上劃中央“兩稅”收入返還3688萬(wàn)元，上劃所得稅基數(shù)返還1593萬(wàn)元，自治區(qū)分享四稅基數(shù)返還3700萬(wàn)元，其他上級(jí)補(bǔ)助收入144626萬(wàn)元；（3）從政府性基金預(yù)算調(diào)入資金14000萬(wàn)元；（4）一般債券轉(zhuǎn)貸收入2287萬(wàn)元；（5）動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金591萬(wàn)元；（6）上年結(jié)余1229萬(wàn)元。
在一般公共預(yù)算收入中，稅收收入完成65273萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78.96%，減收8860萬(wàn)元，下降11.95%。其中：增值稅完成21388萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.48%，下降14.32%；企業(yè)所得稅完成7550萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.77%，增長(zhǎng)13.30%；個(gè)人所得稅完成2542萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.82%，增長(zhǎng)3.97%；資源稅11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算78.57%，下降21.43%；城市維護(hù)建設(shè)稅4690萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.33%，下降13.31%；房產(chǎn)稅2003萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的162.32%，增長(zhǎng)41.06%；印花稅2063萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.80%，增長(zhǎng)10.44%；城鎮(zhèn)土地使用稅3828萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的44.10%，下降18.26%；土地增值稅12722萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71.28%，下降14.66%；車船使用稅6881萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的74.73%，下降9.58%；耕地占用稅283萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的7.30%，下降92.83%；契稅1165萬(wàn)元，同比增加1165萬(wàn)元；環(huán)境保護(hù)稅66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算94.29%，下降5.71%；其他稅收收入81萬(wàn)元，同比下降38.17%。
在一般公共預(yù)算收入中，非稅收入完成22197萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的29.92%，比上年減收51570萬(wàn)元，下降69.91%。其中：專項(xiàng)收入5041萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.49%，下降3.90%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入8980萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.18%，增長(zhǎng)8.18%；罰沒(méi)收入2653萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的193.79%，增長(zhǎng)93.79%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入1000萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的3.84%，下降96.07%；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入4441萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的13.41%，下降86.59%；捐贈(zèng)收入51萬(wàn)元，下降91.83%；其他收入31萬(wàn)元，下降3.13%。
2.支出執(zhí)行情況
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算總支出245390萬(wàn)元，比上年下降25.33%，其中:一般公共預(yù)算支出232560萬(wàn)元，比上年下降27.36%；上解上級(jí)支出10830萬(wàn)元;一般債券還本支出2000萬(wàn)元。
在全區(qū)一般公共預(yù)算支出中，主要的支出項(xiàng)目是：（1）一般公共服務(wù)支出17106萬(wàn)元；（2）國(guó)防支出137萬(wàn)元；（3）公共安全支出6661萬(wàn)元；（4）教育支出89264萬(wàn)元；（5）科學(xué)技術(shù)支出512萬(wàn)元；（6）文化體育與傳媒支出683萬(wàn)元；（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出61594萬(wàn)元；（8）衛(wèi)生健康支出20921萬(wàn)元；（9）節(jié)能環(huán)保支出2390萬(wàn)元；（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3252萬(wàn)元；（11）農(nóng)林水事務(wù)支出17120萬(wàn)元；（12）交通運(yùn)輸支出1241萬(wàn)元；（13）資源勘探電力信息等事務(wù)支出330萬(wàn)元；（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出84萬(wàn)元；（15）金融支出4941萬(wàn)元；（16）自然資源海洋氣象等支出741萬(wàn)元；（17）住房保障支出3787萬(wàn)元；（18）糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出97萬(wàn)元；（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出433萬(wàn)元；（20）債務(wù)付息支出1264萬(wàn)元；（21）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出2萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是，按財(cái)政部口徑計(jì)算，2021年全區(qū)財(cái)政民生支出約20.17億元，下降28.50%，占當(dāng)年全區(qū)一般公共預(yù)算支出的比重為86.72%。
3.總預(yù)備費(fèi)安排使用情況
2021年玉州區(qū)財(cái)政預(yù)算安排總預(yù)備費(fèi)3500萬(wàn)元，全年動(dòng)用2707萬(wàn)元。動(dòng)用的支出主要用于公共設(shè)施維護(hù)、公共安全視頻監(jiān)視建設(shè)聯(lián)網(wǎng)建設(shè)資金、非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病防控、大院道路維修經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急救援預(yù)案修訂經(jīng)費(fèi)、環(huán)境治理道路灑水治理?yè)P(yáng)塵經(jīng)費(fèi)等支出。
4.收回財(cái)政存量資金安排使用情況
2021年，玉州區(qū)根據(jù)中央和自治區(qū)盤活財(cái)政存量資金的有關(guān)規(guī)定，將上級(jí)結(jié)余超過(guò)兩年，本級(jí)結(jié)余超過(guò)一年的一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、政府性基金預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金以及收回國(guó)庫(kù)和財(cái)政專戶暫存款部分共計(jì)14238萬(wàn)元收回預(yù)算統(tǒng)籌安排使用,全部統(tǒng)籌安排用于增支項(xiàng)目和用于穩(wěn)增長(zhǎng)和惠民生等重點(diǎn)項(xiàng)目。
（二）政府性基金預(yù)算收支及平衡情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入73722萬(wàn)元，其中：
1.政府性基金預(yù)算收入21840萬(wàn)元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓相關(guān)收入19286萬(wàn)元；其他政府性基金相關(guān)收入2554萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助22440萬(wàn)元。上級(jí)補(bǔ)助的具體項(xiàng)目是：（1）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金收入601萬(wàn)元；（2）國(guó)有土地使用權(quán)出讓相關(guān)收入21196萬(wàn)元；（3）國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金相關(guān)收入100萬(wàn)元；（4）彩票公益金收入543萬(wàn)元。
3.上年結(jié)余23442萬(wàn)元。上年結(jié)余的具體項(xiàng)目是：（1）旅游發(fā)展基金收入38萬(wàn)元；（2）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金收入588萬(wàn)元；（3）國(guó)有土地使用權(quán)出讓相關(guān)收入19346萬(wàn)元；（4）國(guó)有土地收益基金相關(guān)收入350萬(wàn)元；（5）大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金相關(guān)收入196萬(wàn)元；（6）國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金相關(guān)收入183萬(wàn)元；（7）彩票公益金收入1639萬(wàn)元；（8）其他政府性基金相關(guān)收入1102萬(wàn)元。
4.地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6000萬(wàn)元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算總支出64180萬(wàn)元。具體項(xiàng)目是：（1）旅游發(fā)展基金支出3萬(wàn)元；（2）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出471萬(wàn)元；（3）國(guó)有土地使用權(quán)出讓相關(guān)支出38402萬(wàn)元；（4）大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金相關(guān)支出10萬(wàn)元；（5）彩票公益金安排的支出678萬(wàn)元；（6）其他政府性基金相關(guān)支出7616萬(wàn)元；（7）地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出3000萬(wàn)元；（8）調(diào)出資金14000萬(wàn)元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余9542萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社?；鹑昕偸杖?4059萬(wàn)元。其中：當(dāng)年基金收入為60540萬(wàn)元[含城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入20358萬(wàn)元（當(dāng)年基金收入11153萬(wàn)元，委托上級(jí)營(yíng)運(yùn)資金9205萬(wàn)元）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入40182萬(wàn)元）]；上年結(jié)余-6481萬(wàn)元。
社?；鹑昕傊С鰹?8930萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8699萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出30231萬(wàn)元。
平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金決算總收入54059萬(wàn)元，決算總支出38930萬(wàn)元，收支相抵，年終滾存結(jié)余15129萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入121萬(wàn)元，上年結(jié)余30萬(wàn)元，收入總額為151萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余151萬(wàn)元。
（五）2021年地方政府債券情況
2021年，自治區(qū)共轉(zhuǎn)貸玉州區(qū)地方政府債券資金6487萬(wàn)元，全部為新增債券，其中一般政府債券487萬(wàn)元，專項(xiàng)政府債券6000萬(wàn)元。
一般政府債券487萬(wàn)元的安排情況：一般債券資金全部用于小型水庫(kù)安全運(yùn)行項(xiàng)目。
專項(xiàng)政府債券6000萬(wàn)元的安排情況：玉林牛腩粉產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目2000萬(wàn)元；玉州區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)示范園項(xiàng)目4000萬(wàn)元。??
全區(qū)預(yù)算總體執(zhí)行情況良好。
由于玉州區(qū)與市的決算對(duì)賬工作尚未結(jié)束，以上報(bào)告的數(shù)字是根據(jù)整理期統(tǒng)計(jì)數(shù)，與決算數(shù)相比會(huì)有一些出入。待財(cái)政決算編成后再按《預(yù)算法》和《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》的有關(guān)規(guī)定，報(bào)區(qū)人大常委會(huì)備案。
（六）完成2021年財(cái)政預(yù)算的主要工作
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是繼全面建成小康社會(huì)之后，乘勢(shì)而上開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的開局之年，玉州區(qū)政府深入貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)和市各項(xiàng)重大決策部署，不斷提高財(cái)政預(yù)算管理水平，努力克服不利因素影響，推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展。
1.狠抓預(yù)算執(zhí)行，精準(zhǔn)施策調(diào)結(jié)構(gòu)。一是財(cái)政收入質(zhì)量穩(wěn)步提升。玉州區(qū)緊扣高質(zhì)量發(fā)展主題，把加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展作為破解財(cái)政困難的根本之策，印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范非稅收入繳庫(kù)的通知》，進(jìn)一步明確和規(guī)范非稅收入的征收程序和征收范圍，確保非稅收入依法征收、應(yīng)收盡收，不斷優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政收入質(zhì)量。全年稅收收入占比為74.62%，較上年同期提高24.5個(gè)百分點(diǎn)。二是財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。牢固樹立過(guò)緊日子的思想，進(jìn)一步壓減一般性支出和非剛性非必要非重點(diǎn)支出，全區(qū)合計(jì)壓減一般性支出約3000萬(wàn)元。同時(shí)加大了存量資金、專項(xiàng)資金的統(tǒng)籌力度，全區(qū)收回存量資金14238萬(wàn)元，騰出更多寶貴的財(cái)政資源用于“四強(qiáng)兩區(qū)一美”以及教育補(bǔ)短板等重點(diǎn)領(lǐng)域。
2.服務(wù)戰(zhàn)略大局，聚焦重點(diǎn)抓落實(shí)。實(shí)施更加積極有為的財(cái)政政策，緊扣高質(zhì)量發(fā)展主題，以“四強(qiáng)兩區(qū)一美”兩灣先行試驗(yàn)區(qū)為規(guī)劃向?qū)?，科學(xué)把握財(cái)政政策調(diào)節(jié)力度，統(tǒng)籌安排財(cái)政支出規(guī)模和結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步加大重點(diǎn)領(lǐng)域和重大項(xiàng)目的資金傾斜力度，在擴(kuò)大內(nèi)需和結(jié)構(gòu)調(diào)整上發(fā)揮更大作用。一是扶持中小企業(yè)做大做強(qiáng)，進(jìn)一步催生新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。有效利用債券資金加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，全區(qū)共爭(zhēng)取到自治區(qū)財(cái)政資金和新增政府債券資金8500萬(wàn)元，主要用于玉林牛腩粉產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、玉州區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)示范園項(xiàng)目。二是落實(shí)政策強(qiáng)主體。不折不扣落實(shí)稅費(fèi)優(yōu)惠政策，全區(qū)累計(jì)新增減稅降費(fèi)17590萬(wàn)元；其中：2021年新出臺(tái)的政策減稅降費(fèi)3447萬(wàn)元；2021年早期實(shí)施政策減稅降費(fèi)11705萬(wàn)元；2020年年中出臺(tái)政策在2021年的翹尾新增降稅降費(fèi)2438萬(wàn)元。進(jìn)一步激發(fā)微觀市場(chǎng)主體發(fā)展活力，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。三是防治污染美生態(tài)。牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念，打好藍(lán)天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，全區(qū)安排生態(tài)環(huán)境保護(hù)與治理資金4659萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)安排環(huán)境污染防治專項(xiàng)資金2390萬(wàn)元，集中資金支持污染防治，持續(xù)抓好南流江流域水環(huán)境綜合治理，持續(xù)強(qiáng)化大氣污染防治攻堅(jiān)，全年節(jié)能環(huán)保支出3769萬(wàn)元，南流江考核斷面水質(zhì)均值達(dá)到考核目標(biāo)。
3.堅(jiān)持人民至上，全力以赴保民生。聚焦群眾普遍關(guān)注的民生熱點(diǎn)，突出抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，全力以赴辦好民生實(shí)事，全區(qū)財(cái)政民生支出約20.17億元，下降28.50%，占當(dāng)年全區(qū)一般公共預(yù)算支出的比重為86.72%。民生保障水平邁上新臺(tái)階。一是把教育保障放在優(yōu)先位置。支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，全區(qū)教育支出89300萬(wàn)元，連年成為我區(qū)財(cái)政第一大支出，有效促進(jìn)我區(qū)教育事業(yè)的全面振興和提升步伐加快。推進(jìn)學(xué)前教育普及普惠發(fā)展，普惠性幼兒園覆蓋率提升至88.3%，推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，普通教育支出89300萬(wàn)元。全面加強(qiáng)校園安全工作，完成學(xué)校安防能力建設(shè)“4個(gè)100%”交賬任務(wù)。二是把社會(huì)保障放在突出位置。加快完善社會(huì)保障體系，全區(qū)社會(huì)保障支出61594萬(wàn)元，增進(jìn)民生福祉。繼續(xù)實(shí)施積極的就業(yè)政策，加大對(duì)就業(yè)困難人員社會(huì)保險(xiǎn)和公益性崗位補(bǔ)貼力度，確保高校畢業(yè)生穩(wěn)定就業(yè)，努力確保就業(yè)局勢(shì)穩(wěn)定，全區(qū)就業(yè)支出3675.58萬(wàn)元。持續(xù)加強(qiáng)各項(xiàng)社保保障力度，支持構(gòu)建多層次社會(huì)保障體系，筑牢城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇保障線，全區(qū)累計(jì)支出城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金7460.57萬(wàn)元，落實(shí)社會(huì)救助制度，強(qiáng)化城鄉(xiāng)最低生活保障，做好弱勢(shì)群體保障工作，全區(qū)累計(jì)支出城鄉(xiāng)低保資金5622.47萬(wàn)元、特困人員救助供養(yǎng)1290.43萬(wàn)元、撫恤及退役安置3000萬(wàn)元、社會(huì)福利及殘疾人事業(yè)支出1093.24萬(wàn)元。三是把衛(wèi)生健康放在關(guān)鍵位置。支持常態(tài)化疫情防控工作開展，全力確保疫情防控資金需求，全區(qū)籌措疫情防控資金2241萬(wàn)元，用于疫情處理、疫情防控相關(guān)的防護(hù)用品采購(gòu)、疫情防控宣傳以及人員經(jīng)費(fèi)支出。促進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，累計(jì)撥付基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金3136.42萬(wàn)元。四是把鄉(xiāng)村振興放在重點(diǎn)位置。保持一定的財(cái)政支出強(qiáng)度，進(jìn)一步鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，2021年我區(qū)投入各級(jí)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金5646萬(wàn)元（其中：中央2160萬(wàn)元、自治區(qū)1835萬(wàn)元、玉林市350萬(wàn)元、玉州區(qū)1301萬(wàn)元）
4.深化體制改革，激發(fā)活力促發(fā)展。一是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化事前、事中、事后全過(guò)程績(jī)效管理，2021年度我區(qū)對(duì)2020年預(yù)算支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，開展整體支出評(píng)價(jià)28 個(gè)，其中重點(diǎn)評(píng)價(jià)2個(gè);項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)23個(gè)，其中重點(diǎn)評(píng)價(jià)4個(gè)。2020年實(shí)施預(yù)算支出重點(diǎn)評(píng)價(jià)的部門及項(xiàng)目年初預(yù)算為5022.14萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算6936.56萬(wàn)元，實(shí)際使用資金6647.6萬(wàn)元，資金使用率達(dá)95.83%。二是推進(jìn)預(yù)算管理改革。擴(kuò)大部門預(yù)決算公開范圍，各部門所屬預(yù)算單位預(yù)算、決算及相關(guān)報(bào)表均從2021年開始分別單獨(dú)公開。國(guó)有資本收益、政府采購(gòu)意向、績(jī)效目標(biāo)、預(yù)算安排情況等信息按規(guī)定向社會(huì)公開。推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)應(yīng)用，全區(qū)實(shí)現(xiàn)了本地區(qū)預(yù)算編報(bào)覆蓋100%。三是規(guī)范政府采購(gòu)管理。全區(qū)采購(gòu)預(yù)算26996.51萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)26804.68萬(wàn)元，節(jié)約資金191.83萬(wàn)元，節(jié)約率0.71%。??
5.加強(qiáng)監(jiān)督管理，防范風(fēng)險(xiǎn)守底線。一是強(qiáng)化財(cái)政治理，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管。將直達(dá)資金、債券資金、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)資金、各類財(cái)政專項(xiàng)資金等納入檢查范圍，開展直達(dá)資金、預(yù)決算公開情況、非稅收入質(zhì)量、非稅收入征繳情況、財(cái)政資金安全、財(cái)政專項(xiàng)資金跟蹤問(wèn)效大檢查等專項(xiàng)檢查工作，確保財(cái)政資金使用安全、高效。二是切實(shí)兜牢基層“三?！钡拙€。成立“三?！惫ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組，足額編列“三?！鳖A(yù)算，不留預(yù)算缺口。密切跟蹤基層“三?！敝С鰣?zhí)行情況，確保“三?！辈怀鲲L(fēng)險(xiǎn)。
總的看來(lái)，2021年全區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，財(cái)政管理進(jìn)一步規(guī)范，各項(xiàng)財(cái)政改革取得新的進(jìn)展。但財(cái)政工作中還面臨一些困難和問(wèn)題，突出表現(xiàn)在：經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果未能充分體現(xiàn)在稅收上來(lái)，對(duì)土地和房地產(chǎn)市場(chǎng)依賴程度較高，財(cái)政收入質(zhì)量仍有待進(jìn)一步提高；剛性支出需求居高不下，基層“三保”、政府債務(wù)管理等方面壓力逐年加重，財(cái)政收支矛盾突出，財(cái)政運(yùn)行潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視；財(cái)政借墊款規(guī)模大且難清理。我們將高度重視這些問(wèn)題，切實(shí)采取有效措施加以解決。
二、2022年全區(qū)預(yù)算草案
（一）指導(dǎo)思想
2022年財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記和李克強(qiáng)總理對(duì)廣西工作的重要指示精神，深刻認(rèn)識(shí)領(lǐng)會(huì)新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，準(zhǔn)確把握玉州在服務(wù)和融入新發(fā)展格局中的比較優(yōu)勢(shì)，正視當(dāng)前發(fā)展存在的問(wèn)題，科學(xué)研判未來(lái)發(fā)展的階段特征，充分發(fā)揮財(cái)政作為國(guó)家治理的基礎(chǔ)和重要支柱的職能作用，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，把財(cái)政資源配置、財(cái)稅政策落實(shí)、財(cái)稅體制改革放到服務(wù)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)強(qiáng)、樞紐強(qiáng)、生態(tài)強(qiáng)、法治強(qiáng)、鄉(xiāng)村振興示范區(qū)、政治生態(tài)示范區(qū)、城市美“四強(qiáng)兩區(qū)一美”兩灣先行試驗(yàn)區(qū)建設(shè)和玉州區(qū)的“五區(qū)戰(zhàn)略”的決策部署中來(lái)，突出培植財(cái)源，開拓融資新職能，促進(jìn)玉州經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定。
（二）全區(qū)一般公共預(yù)算安排情況
2022年財(cái)政預(yù)算全區(qū)全口徑財(cái)政收入計(jì)劃169700萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)黾?672萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.04%。其中：全區(qū)一般公共預(yù)算收入92748萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.03%；上劃中央收入59506萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.91%；上劃自治區(qū)收入17446萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.23%。
一般公共預(yù)算安排情況是：2022年一般公共預(yù)算總收入安排301379萬(wàn)元，總支出安排301379萬(wàn)元。收支平衡。
1.一般公共預(yù)算總收入方面。
2022年一般公共預(yù)算總收入301379萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入92748萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.03%，轉(zhuǎn)移性收入208631萬(wàn)元（含返還性收入13030萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入118493萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入18554萬(wàn)元），一般公共預(yù)算上年結(jié)余13794萬(wàn)元，調(diào)入資金44760萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收入的主要安排情況是：
稅收收入70307萬(wàn)元，增加5034萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.71%。其中：（1）增值稅22735萬(wàn)元，增加1347萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.30%；（2）企業(yè)所得稅8184萬(wàn)元，增加634萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.4%；（3）個(gè)人所得稅3094萬(wàn)元，增加552萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.72%；（4）資源稅11萬(wàn)元；（5）城市維護(hù)建設(shè)稅4911萬(wàn)元，增加221萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.71%；（6）房產(chǎn)稅2003萬(wàn)元；（7）印花稅2495萬(wàn)元，增加432萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.94%；（8）城鎮(zhèn)土地使用稅6228萬(wàn)元，增加2400萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.7%；（9）土地增值稅12584萬(wàn)元，減少138萬(wàn)元，下降1.08%；（10）車船稅6450萬(wàn)元，減少431萬(wàn)元，下降6.26%；（11）耕地占用稅300萬(wàn)元，增加17萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.01%；(12)契稅1165萬(wàn)元；（13）環(huán)保稅66萬(wàn)元；（14）其他稅收81萬(wàn)元。
非稅收入22441萬(wàn)元，增加244萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.1%。其中：（1）專項(xiàng)收入5283萬(wàn)元，增加242萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.8%；（2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入8980萬(wàn)元；（3）罰沒(méi)收入2737萬(wàn)元，；（4）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入1000萬(wàn)元；（5）國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入4441萬(wàn)元。
2.一般公共預(yù)算總支出方面。
2022年一般公共預(yù)算總支出301379萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出285489萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出15890萬(wàn)元（含上解支出10236萬(wàn)元、地方政府債務(wù)還本支出5654萬(wàn)元）。
在一般公共預(yù)算支出中，主要項(xiàng)目的安排情況是：（1）一般公共服務(wù)31398萬(wàn)元；（2）國(guó)防157萬(wàn)元；（3）公共安全8941萬(wàn)元；（4）教育107701萬(wàn)元；（5）科學(xué)技術(shù)281萬(wàn)元；（6）文化旅游體育與傳媒827萬(wàn)元；（7）社會(huì)保障和就業(yè)53449萬(wàn)元；（8）衛(wèi)生健康17997萬(wàn)元；（9）節(jié)能環(huán)保306萬(wàn)元；（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)11768萬(wàn)元；（11）農(nóng)林水事務(wù)34021萬(wàn)元；（12）交通運(yùn)輸1146萬(wàn)元；（13）資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)2229萬(wàn)元；（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出73萬(wàn)元；（15）金融支出23萬(wàn)元；（16）自然資源海洋氣象等支出1017萬(wàn)元；（17）住房保障支出9975萬(wàn)元；（18）糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)69萬(wàn)元；（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理228萬(wàn)元；（20）總預(yù)備費(fèi)2600萬(wàn)元；（21）其他支出3萬(wàn)元；（22）國(guó)債還本付息1280萬(wàn)元。
3.2022年民生支出安排情況。
初步測(cè)算，2022年全區(qū)財(cái)政民生支出預(yù)算安排238631萬(wàn)元，占全區(qū)一般公共預(yù)算支出的比重為83.59%。
（三）政府性基金預(yù)算安排情況
基金預(yù)算收入方面：2022年，全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入安排68540萬(wàn)元，其中:
1.本年收入4643萬(wàn)元。主要是專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入4643萬(wàn)元。主要是專項(xiàng)債券用款單位轉(zhuǎn)入的利息收入。包括：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入2920萬(wàn)元（棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入 2848萬(wàn)元），其他政府性基金專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入1723萬(wàn)元。
2.轉(zhuǎn)移性收入63897萬(wàn)元。其中：
（1）政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入54355萬(wàn)元。主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入產(chǎn)生的收入入庫(kù)后通過(guò)市財(cái)政補(bǔ)助回?fù)堋?span style="display:none">大牛工程師
（2）政府性基金預(yù)算上年結(jié)余收入9542萬(wàn)元。
基金預(yù)算支出方面：2022年，全區(qū)政府性基金預(yù)算總支出安排68540萬(wàn)元，其中:
1.本年支出21780萬(wàn)元。
（1）文化旅游體育與傳媒支出35萬(wàn)元。主要是旅游發(fā)展基金支出35萬(wàn)元。（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出718萬(wàn)元。主要是大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出718萬(wàn)元。（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出12361萬(wàn)元。主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出12361萬(wàn)元。（4）農(nóng)林水支出479萬(wàn)元。主要是大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出196萬(wàn)元。（5）其他支出3544萬(wàn)元。主要是彩票公益金安排的支出1504萬(wàn)元。（6）債務(wù)付息支出4643萬(wàn)元。主要是地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出4643萬(wàn)元。
2.轉(zhuǎn)移性支出46760萬(wàn)元。其中：調(diào)出資金44760萬(wàn)元；債務(wù)還本支出2000萬(wàn)元。
平衡情況：基金預(yù)算總收入68540萬(wàn)元，基金預(yù)算總支出68540萬(wàn)元。收支平衡。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支及平衡情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入方面：2022年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入安排151萬(wàn)元，主要是轉(zhuǎn)移性收入151萬(wàn)元（上年結(jié)轉(zhuǎn)151萬(wàn)元）。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出方面：2022年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出安排151萬(wàn)元，主要是國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助本年支出151萬(wàn)元。
平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入151萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出151萬(wàn)元。收支平衡。
（五）全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算包括玉州區(qū)統(tǒng)籌的城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金2項(xiàng)基金的收支預(yù)算。
1.社?；鹗杖敕矫妗？偸杖氚才?7699萬(wàn)元。其中：（1）當(dāng)年社保基金收入安排52570萬(wàn)元，比2021年增長(zhǎng)2.13%。在當(dāng)年社?；鹗杖胫校撼青l(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入11443萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.33%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入41127萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.35%；（2）上年滾存結(jié)余15129萬(wàn)元。
2.社?；鹬С龇矫妗？傊С霭才?9565萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8119萬(wàn)元，減少6.67%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出31446萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.02%。
3.平衡情況。收支相抵，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算滾存結(jié)余28134萬(wàn)元。
三、全力做好2022年財(cái)政工作，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
（一）積極培植財(cái)源，提升財(cái)政保障能力。一是樹立財(cái)源建設(shè)意識(shí)。把加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展、努力培植財(cái)源作為解決財(cái)政困難的根本之策。正確處理當(dāng)前與長(zhǎng)遠(yuǎn)的關(guān)系，既抓招商引資、項(xiàng)目建設(shè)，科學(xué)論證產(chǎn)值、稅收等貢獻(xiàn)指標(biāo)，用足用好專項(xiàng)債券市場(chǎng)化配套融資政策，撬動(dòng)金融和社會(huì)資本支持重大戰(zhàn)略和重大項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)發(fā)展高附加值、高含稅量的產(chǎn)業(yè)和項(xiàng)目，形成穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)可持續(xù)財(cái)源，又抓促產(chǎn)促銷、挖潛堵漏，培植短平快稅源，著力提高稅收質(zhì)量。二是嚴(yán)格收入組織原則，科學(xué)合理把控收入組織節(jié)奏、進(jìn)度和力度，規(guī)范非稅收入征收程序和范圍，依法征收、應(yīng)收盡收。三是努力爭(zhēng)取上級(jí)支持。搶抓“十四五”規(guī)劃重大機(jī)遇，及時(shí)跟蹤了解重大規(guī)劃論證、重大政策制定、重大資金安排動(dòng)向，爭(zhēng)取把事關(guān)我區(qū)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的重大項(xiàng)目納入玉州區(qū)規(guī)劃范疇，爭(zhēng)取更多上級(jí)支持。四是加大盤活財(cái)政存量資金和資產(chǎn)資源力度，加快盤活處置閑置土地、資產(chǎn)、資源處置進(jìn)度，及時(shí)組織收入入庫(kù)，加強(qiáng)政府預(yù)算統(tǒng)籌銜接，強(qiáng)化部門和單位對(duì)各類資源統(tǒng)一管理，加快存量資金盤活使用，提高財(cái)政資源統(tǒng)籌能力。
（二）繼續(xù)過(guò)緊日子，嚴(yán)實(shí)資金支出關(guān)口。聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域。牢固樹立過(guò)緊日子思想，進(jìn)一步壓減一般性支出，嚴(yán)控預(yù)算追加，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步增強(qiáng)民生政策可持續(xù)性，堅(jiān)持在發(fā)展中提高保障標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)民生政策事前論證和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，不做超越本級(jí)實(shí)際財(cái)力來(lái)擴(kuò)大民生政策范圍或提高標(biāo)準(zhǔn)的收支安排，堅(jiān)持既盡力而為，又量力而行，創(chuàng)造性增強(qiáng)財(cái)政保障“新實(shí)力”。
（三）持續(xù)深化融資，開拓財(cái)政投融資職能。進(jìn)一步深化投融資體制改革，構(gòu)建科學(xué)合理的投融資決策和管理機(jī)制，健全政府債務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行隱性債務(wù)化解方案和法定限額內(nèi)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)中長(zhǎng)期化解規(guī)劃，通過(guò)壓減支出、統(tǒng)籌各類資金、盤活存量資產(chǎn)資源等方式籌集資金償還存量債務(wù)，防范和化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，筑牢財(cái)政安全屏障。建立健全金融風(fēng)險(xiǎn)防控主體、監(jiān)管、屬地三方責(zé)任制，防止金融風(fēng)險(xiǎn)向財(cái)政蔓延，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。加強(qiáng)專項(xiàng)債券資金管理，及時(shí)籌集資金歸還債券本息，防止發(fā)生次生風(fēng)險(xiǎn)。
（四）全面統(tǒng)籌兼顧，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)發(fā)展。加大資金籌措力度，堅(jiān)持走“穩(wěn)農(nóng)業(yè)、強(qiáng)工業(yè)、促商貿(mào)、美城市”的高質(zhì)量發(fā)展之路。一是產(chǎn)業(yè)群鏈更加完善，做好產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金安排，重點(diǎn)提高制造業(yè)對(duì)我區(qū)經(jīng)濟(jì)和稅收的貢獻(xiàn)比重。二是市場(chǎng)主體更具活力。用足用好結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)、區(qū)域性優(yōu)惠政策，進(jìn)一步深化“放管服”改革，營(yíng)造公平、公正的營(yíng)商環(huán)境，為企業(yè)減負(fù)，為市場(chǎng)“松綁”，積極為市場(chǎng)主體尤其是中小微企業(yè)紓困解難，增強(qiáng)發(fā)展活力。三是生態(tài)環(huán)境更加優(yōu)良。加大南流江專項(xiàng)債券資金申請(qǐng)力度，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金用于南流江治理，確保水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)，生態(tài)環(huán)境水平居于全區(qū)前列。四是社會(huì)治理更加有效。確保區(qū)域社會(huì)治理資金需求，推進(jìn)掃黑除惡常態(tài)化，加快公安基層基礎(chǔ)設(shè)施和智慧警務(wù)建設(shè)，促進(jìn)平安玉州建設(shè)邁上新臺(tái)階，人民生活更有幸福感、安全感。五是城市建設(shè)更加美麗。以改善民生為導(dǎo)向擴(kuò)大消費(fèi)和有效投資，注重民生基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板，推動(dòng)新型城鎮(zhèn)化和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，提升區(qū)域性大城區(qū)形象，建成美麗公園城市。
（五）廣泛聚焦民生，加強(qiáng)民生保障力度。一是提高政治站位，壓實(shí)“三?！必?zé)任?；鶎印叭！笔玛P(guān)政府履職盡責(zé)和人民群眾切身利益，是維護(hù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序和社會(huì)大局穩(wěn)定的“壓艙石”。按照“預(yù)算安排優(yōu)先、資金撥付優(yōu)先、庫(kù)款保障優(yōu)先、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)先、民生保障優(yōu)先”的要求，切實(shí)抓好“三?！鳖A(yù)算安排和執(zhí)行工作。二是落實(shí)好直達(dá)資金機(jī)制。加快資金分配下達(dá)，使資金管得嚴(yán)、放得活、用得準(zhǔn)，充分發(fā)揮直達(dá)資金“一竿子插到底”直接惠企利民的積極作用。三是健全完善民生保障機(jī)制，支持民生事業(yè)發(fā)展。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和積極就業(yè)政策，多渠道支持靈活就業(yè)和新就業(yè)形態(tài)，發(fā)揮就業(yè)對(duì)于穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的積極作用。推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持財(cái)政投入力度總體穩(wěn)定，積極引導(dǎo)社會(huì)力量參與鄉(xiāng)村振興，加快打造鄉(xiāng)村振興示范區(qū)。持續(xù)加大教育投入，推進(jìn)學(xué)前教育及普惠發(fā)展，全面落實(shí)“雙減”政策，建設(shè)高質(zhì)量教育體系，全面加強(qiáng)校園安全資金保障力度，嚴(yán)防各類校園安全事故發(fā)生。進(jìn)一步織密織牢民生保障網(wǎng)，提升社會(huì)保障水平，做好常態(tài)化疫情防控經(jīng)費(fèi)保障。
（六）不斷深化改革，完善現(xiàn)代財(cái)政制度。以改革創(chuàng)新為抓手，完善頂層制度設(shè)計(jì)，打破體制機(jī)制藩籬，激發(fā)加快發(fā)展活力。一是繼續(xù)深化政府采購(gòu)制度改革，繼續(xù)完善“政采云”系統(tǒng)建設(shè)，推行采購(gòu)全流程電子化改革，推動(dòng)政府采購(gòu)工作健康發(fā)展。二是探索實(shí)施全過(guò)程、全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理鏈條的方式方法，強(qiáng)化資金使用單位的績(jī)效主體責(zé)任，健全違規(guī)使用預(yù)算資金的懲罰機(jī)制，規(guī)范收支行為，提升財(cái)政資金使用效益。三是推進(jìn)全口徑預(yù)算管理，穩(wěn)妥有序?qū)嵤傲慊A(yù)算”編制改革，提高部門預(yù)算的完整性和財(cái)政資金的統(tǒng)籌能力。四是加快預(yù)算項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，發(fā)揮支出標(biāo)準(zhǔn)在預(yù)算管理中的基礎(chǔ)性支撐作用。
各位代表，做好今年的財(cái)政工作責(zé)任重大，任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將按照區(qū)委、區(qū)政府的統(tǒng)一部署和區(qū)人大及其常委會(huì)的決議，貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感，使命感，緊迫感，進(jìn)一步解放思想，改革創(chuàng)新，擔(dān)當(dāng)實(shí)干，確保2022年各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)圓滿完成，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開！
