（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于玉林市容縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于容縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
—2023年2月23日在容縣第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
容縣財(cái)政局 ?陸永明
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將容縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請大會(huì)審議，并請縣政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，受疫情、宏觀經(jīng)濟(jì)下行、留抵退稅政策等諸多減收因素影響，財(cái)政收入大幅減收，財(cái)政收支矛盾加劇，面對困難形勢，縣財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平經(jīng)濟(jì)思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對廣西的重要講話和重要指示精神，緊緊圍繞縣黨代會(huì)確定的目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)決貫徹黨中央“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，提升財(cái)政政策效能，扎實(shí)做好基層“三?！惫ぷ?，確保了全縣財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全縣一般公共預(yù)算收入總計(jì)402154萬元。當(dāng)年一般公共預(yù)算支出362512萬元，上解上級支出4385萬元，債務(wù)還本支出25800萬元，年終結(jié)余9457萬元，支出總計(jì)402154萬元，收支平衡。
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。
全縣一般公共預(yù)算收入構(gòu)成為：①地方一般公共預(yù)算收入60789萬元，完成年初預(yù)算的86.9%，完成調(diào)整預(yù)算的96.0%，下降3.8%；②自治區(qū)補(bǔ)助收入302174萬元；③上年結(jié)余收入3642萬元；④政府債券轉(zhuǎn)貸收入35549萬元。
分部門完成情況：稅務(wù)部門36913萬元，下降17.3%；財(cái)政部門23876萬元，增長49.4%。
分結(jié)構(gòu)完成情況：地方稅收收入35860萬元，占地方一般公共預(yù)算收入的59.0%，完成年初預(yù)算的69.5%，完成調(diào)整預(yù)算的93.3%，下降22.0%；非稅收入24929萬元，完成年初預(yù)算的135.9%，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%，增長44.7%。
主要稅種完成情況：增值稅7400萬元，完成年初預(yù)算的53.8%，完成調(diào)整預(yù)算的102.5%，下降39.9%；企業(yè)所得稅6303萬元，完成年初預(yù)算的175.1%，完成調(diào)整預(yù)算的96.9%，增長75.8%；個(gè)人所得稅755萬元，完成年初預(yù)算的86.3%，完成調(diào)整預(yù)算的131.3%，下降13.2%；城建稅1693萬元，完成年初預(yù)算的84.7%，完成調(diào)整預(yù)算的98.1%，下降14.5%；房產(chǎn)稅2003萬元，完成年初預(yù)算的105.4%，完成調(diào)整預(yù)算的111.8%，增長5.1%；土地增值稅2777萬元，完成年初預(yù)算的19.6%，完成調(diào)整預(yù)算的55.0%，下降82.5%；耕地占用稅7326萬元，完成年初預(yù)算的128.5%，完成調(diào)整預(yù)算的85.6%，增長100%；契稅4679萬元，完成年初預(yù)算的72.0%，完成調(diào)整預(yù)算的108.0%，下降27.6%。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。
全縣一般公共預(yù)算支出362512萬元，完成年度預(yù)算的89.3%，下降10.9%。重點(diǎn)支出情況如下：教育支出101849萬元，增長4.8%；社保支出83313萬元，增長1.9%；衛(wèi)生健康支出18057萬元，下降31.6%；農(nóng)林水支出42315萬元，下降34.2%；交通運(yùn)輸支出4468萬元，下降46.9%；災(zāi)害防治應(yīng)急支出2262萬元，下降6.1%。
年初預(yù)算安排總預(yù)備費(fèi)1000萬元，截至2022年年底，支出484萬元，占全年總預(yù)備費(fèi)的48.4%，具體支出均已反映在相關(guān)支出功能分類科目中。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣政府性基金預(yù)算收入總計(jì)91058萬元，完成年初預(yù)算的69.0%，下降37.1%，完成調(diào)整預(yù)算的84.3%。其中：當(dāng)年收入69670萬元（其中土地出讓金收入64379萬元），完成年初預(yù)算的54.6%，下降39.4%，轉(zhuǎn)移性收入21388萬元（上級補(bǔ)助收入2120萬元、上年結(jié)余收入3268萬元、專項(xiàng)債券收入16000萬元）；當(dāng)年政府性基金支出84551萬元（其中土地出讓金支出64820萬元），完成年度預(yù)算的92.9%，增長6.3%，收支相抵，年終結(jié)余6507萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入101019萬元（其中當(dāng)年收入61830萬元，上年結(jié)余39189萬元），完成年初預(yù)算的95.7%，增長5.7%，完成調(diào)整預(yù)算的97.9%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入21361萬元，下降10.9%；機(jī)關(guān)、事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)收入40469萬元，增長11.5%。
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年支出58771萬元，完成年初預(yù)算的97.3%，增長4.3%，完成調(diào)整預(yù)算的97.2%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出17117萬元，增長3.0%；機(jī)關(guān)、事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出41654萬元，增長4.9%。
收支相抵，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年結(jié)余3059萬元，年終滾存結(jié)余42248萬元。
以上報(bào)告的2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均是整理期統(tǒng)計(jì)數(shù)，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。待財(cái)政決算編成后再按有關(guān)規(guī)定和程序，報(bào)縣人大常委會(huì)備案。
（四）政府債務(wù)情況
??1.總體情況。
????截至2022年底，我縣政府債務(wù)余額為266908萬元，其中：一般債務(wù)余額142804萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額為124100萬元，外國債務(wù)4萬元。沒有突破自治區(qū)財(cái)政廳核定我縣的政府債務(wù)限額。
2.2022年政府債券資金情況。
2022年我縣共獲得新增政府債券資金26049萬元。
（1）一般債券資金10049萬元，其中：安排繡江河防洪堤工程和山洪災(zāi)害防治822萬元，十里鎮(zhèn)等河段防洪整治工程1778萬元，14座病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)1965萬元；安排農(nóng)村公辦學(xué)校校舍安全保障425萬元，第十小學(xué)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力1000萬元，楊梅中學(xué)普通高中建設(shè)510萬元，楊梅中心學(xué)校農(nóng)村義教周轉(zhuǎn)房260萬元，鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金300萬元；安排保障性安居工程93萬元，村容村貌整體提升910萬元，背街小巷整治改造51萬元；安排黎村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院等醫(yī)院業(yè)務(wù)樓建設(shè)1540萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水監(jiān)測項(xiàng)目395萬元。
（2）專項(xiàng)債券資金16000萬元，其中：膠合板產(chǎn)業(yè)園生態(tài)板材廠房及配套一期2500萬元，新一代電子信息產(chǎn)業(yè)園8000萬元，都嶠山醫(yī)院綜合業(yè)務(wù)樓項(xiàng)目5500萬元。
3.政府債務(wù)付息情況。
????2022年，全縣債務(wù)付息支出9791萬元，比上年增支1602萬元，增長19.6%，其中：一般債務(wù)付息支出5553萬元，專項(xiàng)債務(wù)付息支出4238萬元。全年未發(fā)生政府債務(wù)違約行為。
（五）2022年落實(shí)人大預(yù)算決議和重點(diǎn)工作完成情況
1.狠抓財(cái)源建設(shè)，深挖財(cái)政增收潛力。制定《容縣2022年加強(qiáng)縣級財(cái)源建設(shè)工作方案》，加大財(cái)源建設(shè)力度。一是緊抓重點(diǎn)企業(yè)稅收收入。財(cái)稅部門加強(qiáng)聯(lián)系溝通，通過主動(dòng)上門服務(wù)等措施，實(shí)現(xiàn)國能容縣公司新增企業(yè)所得稅入庫1.11億元。全縣重點(diǎn)財(cái)源企業(yè)稅收增幅較大，1-12月全縣30家重點(diǎn)財(cái)源企業(yè)納稅3.40億元，同比增加0.71億元，增長26.5%。財(cái)政收入結(jié)構(gòu)好轉(zhuǎn)，2022年全縣稅收收入占比59.0%，高于自治區(qū)全區(qū)平均值。二是靈活供地效果顯著。挖掘規(guī)劃閑散地，拆分成小地塊，實(shí)現(xiàn)容州新城北側(cè)、河南中路南側(cè)等48宗地塊收入6382萬元。三是加快處置閑置國有資產(chǎn)。制定《容縣2022年國有資產(chǎn)處置工作計(jì)劃》，對原容縣獸藥廠地塊、魚花巷、鳳來巷、自良舊電影院地塊以及其他一些零星地塊進(jìn)行盤活處置，實(shí)現(xiàn)收入6871萬元。四是加大盤活閑置國有資產(chǎn)。對優(yōu)質(zhì)的國有資產(chǎn)做到應(yīng)租盡租，重點(diǎn)是原繡江賓館、原華僑大廈、原鄉(xiāng)鎮(zhèn)糧所糧貿(mào)房屋門市等閑置資產(chǎn)的出租，實(shí)現(xiàn)租金收入5161萬元。五是全力做好招商企業(yè)用地供應(yīng)。加強(qiáng)土地征拆工作，全力做好招商落地企業(yè)的土地供應(yīng)，完成冷鏈物流、高林林業(yè)、永琪包裝等9塊工業(yè)用地、1塊公用設(shè)施用地的供地，實(shí)現(xiàn)收入1.89億元。
2.堅(jiān)守“三?！钡拙€，重點(diǎn)支出保障有力。
一是全力保障工資待遇。在職和離退休人員待遇均按時(shí)發(fā)放，津補(bǔ)貼、住房公積金、職業(yè)年金均按政策落實(shí)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼、特殊津貼均按標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)。二是基本保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)?；韭鋵?shí)單位公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。三是著力保障基本民生。切實(shí)把以人民為中心的發(fā)展思想落到實(shí)處，讓更多發(fā)展成果惠及百姓，持續(xù)加大民生投入，2022年全縣民生支出29.27億元，占一般公共預(yù)算支出36.20億元的80.9%。民生支出主要有：落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)10.18億元，支持辦好優(yōu)質(zhì)公平教育；支持醫(yī)療衛(wèi)生及文體事業(yè)發(fā)展，落實(shí)債券資金支持都嶠山醫(yī)院綜合業(yè)務(wù)樓建設(shè)，繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)，健全財(cái)政保障機(jī)制，促進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化，大力發(fā)展文化事業(yè)，推動(dòng)文化旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；加強(qiáng)社?；疬\(yùn)行管理，安排社?；鹑笨谪?cái)政補(bǔ)助1.45億元。鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興的有效銜接。財(cái)政統(tǒng)籌整合安排鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金1.48億元，聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)，堅(jiān)持資金向項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)傾斜，落實(shí)涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，加強(qiáng)資金監(jiān)管，鞏固提升資金使用效益。
3.抓好風(fēng)險(xiǎn)防控，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序。
一是加強(qiáng)專項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)，加快債券資金使用，確保形成實(shí)物工作量。二是嚴(yán)格控制政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)守不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線，健全地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理機(jī)制，切實(shí)做好規(guī)范政府舉債融資防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2022年我縣綜合債務(wù)率遠(yuǎn)低于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警線，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。三是積極兌付到期債務(wù)。努力統(tǒng)籌調(diào)度資金，通過再融資債券、自籌資金等方式，對到期的債務(wù)全部如期兌付到位，確保政府信用。2022年我縣償還債務(wù)共2.58億元，其中通過再融資債券償還2.55億元，縣財(cái)政整合資金償還0.03億元，順利完成年度化債任務(wù)。
4.嚴(yán)格績效管理，財(cái)政資金安全高效。
一是嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)政策措施，防止資金沉淀。二是嚴(yán)格控制預(yù)算追加和調(diào)整事項(xiàng)。三是部門結(jié)余資金和連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金，按規(guī)定收回，用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。四是強(qiáng)化預(yù)算績效管理，對納入政府績效評估考核的預(yù)算部門整體擴(kuò)面，加強(qiáng)項(xiàng)目支出績效自評與跟蹤監(jiān)控；增強(qiáng)績效管理理念，加強(qiáng)績效目標(biāo)管理和績效評價(jià)力度，提高資金使用績效，推進(jìn)部門預(yù)算公開工作，增強(qiáng)了部門主體責(zé)任。
5.持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政管理。
一是完善預(yù)算績效管理制度。為進(jìn)一步推動(dòng)預(yù)算績效管理工作，先后出臺(tái)了《容縣縣委辦 政府辦關(guān)于印發(fā)〈容縣全面實(shí)施預(yù)算績效管理實(shí)施方案〉的通知》、《容縣財(cái)政局關(guān)于開展2022年度預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》等一系列預(yù)算績效管理工作通知。二是開展事前績效評價(jià)。將績效評價(jià)關(guān)口前移，投資主管部門牽頭組織項(xiàng)目建設(shè)單位，對重大建設(shè)項(xiàng)目，結(jié)合預(yù)算評審、項(xiàng)目審批等開展事前績效評估，評估結(jié)果作為申請項(xiàng)目建設(shè)資金的必備條件。不論資金大小，所有預(yù)算項(xiàng)目都在“廣西預(yù)算管理一體化平臺(tái)”編制了績效目標(biāo)。三是強(qiáng)化預(yù)算收支管理。要求各單位要堅(jiān)持厲行節(jié)約過緊日子，加大力度壓減一般性支出，加強(qiáng)績效運(yùn)用，提高財(cái)政資金使用效益。更加積極有為實(shí)施積極的財(cái)政政策，積極依法組織收入，兜牢“三?！钡拙€，促進(jìn)財(cái)政安全平穩(wěn)運(yùn)行。
??6.落實(shí)減稅降費(fèi)和“桂惠貸”政策，激發(fā)市場活力。
????落細(xì)落實(shí)大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，2022年全縣累計(jì)辦理留抵退稅企業(yè)193戶次，完成增值稅留抵退稅18283萬元，充分發(fā)揮政策對市場主體支持作用；“六稅兩費(fèi)”共辦理退稅284戶次，減免金額48.49萬元。全力推動(dòng)“桂惠貸”支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，穩(wěn)步推進(jìn)金融支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)工作。2022年容縣轄區(qū)桂惠貸投放2561筆，貸款金額30.47億元。
2022年，我縣財(cái)稅工作圍繞自治區(qū)、市決策部署的落實(shí)，在抓收入、控支出、強(qiáng)監(jiān)管、保穩(wěn)定、促發(fā)展上，做了大量富有成效的工作。但我們也要清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和財(cái)稅工作中還面臨嚴(yán)峻的困難和挑戰(zhàn)：一是受疫情、宏觀經(jīng)濟(jì)下行、留抵退稅政策等因素影響，財(cái)政收入大幅下降，傳統(tǒng)稅源不斷萎縮、新增稅源尚未顯現(xiàn)；二是“三?！焙蛡鶆?wù)還本付息等剛性需求不斷增加，財(cái)政收支矛盾越發(fā)突顯，財(cái)政收支平衡壓力進(jìn)一步加大；三是財(cái)政管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)，體制、機(jī)制有待完善。對此，我們將以求真務(wù)實(shí)的態(tài)度和扎實(shí)有效措施，認(rèn)真加以克服和解決。
二、2023年預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
根據(jù)自治區(qū)、玉林市和縣委決策部署以及自治區(qū)、玉林市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)形勢，2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆一中全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對廣西工作的重要講話和系列主要指示精神，緊緊圍繞縣黨代會(huì)確定的目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持政策為大、項(xiàng)目為王、環(huán)境為本、創(chuàng)新為要，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)振興、科教振興、鄉(xiāng)村振興，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，更好統(tǒng)籌當(dāng)前和長遠(yuǎn)，突出支持做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，全力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。積極的財(cái)政政策要加力提效，注重精準(zhǔn)、更可持續(xù)，進(jìn)一步提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的有效性；完善減稅降費(fèi)措施，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持必要的財(cái)政支出強(qiáng)度，切實(shí)提高支出效率；大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)力保障，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，推進(jìn)零基預(yù)算改革，強(qiáng)化預(yù)算績效管理，提高財(cái)政資源配置效率，更加有力支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展；加強(qiáng)財(cái)政承受能力評估和風(fēng)險(xiǎn)管理，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，保障財(cái)政可持續(xù)和政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控；健全現(xiàn)代預(yù)算制度，配合完成深化自治區(qū)以下財(cái)政體制改革，增強(qiáng)財(cái)政宏觀調(diào)控效能，為全面推動(dòng)容縣的高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。
（二）一般公共預(yù)算安排情況
1.全縣一般公共預(yù)算安排總體情況。
2023年全縣一般公共預(yù)算總收入與總支出擬各安排414000萬元，收支平衡。
在全縣一般公共預(yù)算總收入中：（1）地方一般公共預(yù)算收入63800萬元；（2）自治區(qū)補(bǔ)助收入240143萬元，其中：返還性收入9978萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入219686萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入10479萬元；（3）上年結(jié)余收入9457萬元；（4）調(diào)入資金70000萬元；（5）政府債券轉(zhuǎn)貸收入30600萬元。
在全縣一般公共預(yù)算總支出中：（1）一般公共預(yù)算支出375228萬元。（2）上解上級支出8152萬元。（3）政府債務(wù)還本支出30620萬元。
2.重點(diǎn)支出保障和主要項(xiàng)目安排情況。
由于全縣一般公共預(yù)算可用財(cái)力增長有限，按照集中財(cái)力辦大事的原則，為確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，對各部門預(yù)算單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)堅(jiān)持只減不增的原則安排。
一般公共服務(wù)支出44747萬元，比上年預(yù)算下降7.2%。
教育支出106048萬元，比上年預(yù)算增長6.2%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出80104萬元，比上年預(yù)算下降1.0%。
衛(wèi)生健康支出23661萬元，比上年預(yù)算下降11.3%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出11175萬元，比上年預(yù)算下降3.2%。
住房保障支出10452萬元，比上年預(yù)算增長4.7%。
（三）政府性基金預(yù)算安排情況
1.全縣政府性基金預(yù)算安排總體情況。
2023年，全縣政府性基金預(yù)算總收入安排162500萬元，其中:（1）本年組織政府性基金收入128000萬元；（2）上級補(bǔ)助收入993萬元；（3）上年結(jié)余收入6507萬元；（4）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入27000萬元。全縣政府性基金預(yù)算總支出安排162500萬元。
2.全縣土地出讓金支出主要項(xiàng)目安排情況。
2023年，全縣土地出讓金支出項(xiàng)目安排：（1）征地拆遷補(bǔ)償支出16703萬元；（2）土地開發(fā)支出1000萬元；（3）城市建設(shè)支出9430萬元，其中：旅游發(fā)展基金2000萬元，城鎮(zhèn)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)4500萬元，其他項(xiàng)目2930萬元。（4）農(nóng)村基建支出680萬元，其中縣域內(nèi)主要河庫（楊梅河、北流河等）水面清潔保潔服務(wù)費(fèi)130萬元，農(nóng)村小型水利設(shè)施維修管護(hù)經(jīng)費(fèi)50萬元。（5）支付專項(xiàng)債券利息、化解隱性債務(wù)、支付政府購買服務(wù)付費(fèi)等共22187萬元；（6）調(diào)入一般公共預(yù)算支出70000萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2023年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入安排114505萬元（其中當(dāng)年收入72257萬元，上年結(jié)余42248萬元），比2022年完成數(shù)增長13.3%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金當(dāng)年收入28036萬元，增長31.2%；機(jī)關(guān)、事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)當(dāng)年收入44221萬元，增長9.3%。
2023年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年支出安排63885萬元，比2022年完成數(shù)增長8.7%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出19740萬元，增長15.3%；機(jī)關(guān)、事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)當(dāng)年支出44145萬元，增長6.0%。
收支相抵，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年結(jié)余8372萬元，年終滾存結(jié)余50620萬元。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2023年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算總收支均為15萬元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。其中：
1.收入方面：上級轉(zhuǎn)移支付收入7萬元，上年結(jié)余8萬元。
2.支出方面：解決歷史遺留問題及改革成本支出15萬元。
（六）預(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出情況
根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算年度開始后，縣人民代表大會(huì)批準(zhǔn)前，縣本級已撥付了本年度維持各部門運(yùn)行必須的基本支出，部分上一年度結(jié)轉(zhuǎn)支出以及部分在項(xiàng)目支出中安排的涉及人員工資類、春節(jié)慰問金和農(nóng)民工工資等支出。
三、完成2023年預(yù)算工作的主要措施
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，我們將堅(jiān)決貫徹縣委的決策部署，認(rèn)真落實(shí)縣人大決議決定，以改革再出發(fā)的堅(jiān)定決心，推動(dòng)思想再解放、改革再深入、工作再落實(shí)，努力完成全年預(yù)算目標(biāo)。
（一）抓收入育財(cái)源，推進(jìn)財(cái)政收入平穩(wěn)增長
一是樹立財(cái)源建設(shè)意識(shí)。把加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展、努力培植財(cái)源作為解決財(cái)政困難的根本之策。正確處理當(dāng)前與長遠(yuǎn)的關(guān)系，既抓招商引資、項(xiàng)目建設(shè)，科學(xué)論證產(chǎn)值、稅收等貢獻(xiàn)指標(biāo)，重點(diǎn)發(fā)展高附加值、高含稅量的產(chǎn)業(yè)和項(xiàng)目，形成穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)可持續(xù)財(cái)源，又抓促產(chǎn)促銷、挖潛堵漏，培植短平快稅源，著力提高稅收質(zhì)量。二是嚴(yán)格收入組織原則，科學(xué)合理把控收入組織節(jié)奏、進(jìn)度和力度，規(guī)范非稅收入征收程序和范圍，依法征收、應(yīng)收盡收。三是繼續(xù)盤活財(cái)政存量資金。牢固樹立“節(jié)支也是增收”的觀念，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，完善預(yù)算執(zhí)行約束機(jī)制，切實(shí)盤活資金，避免資金沉淀閑置。四是加大土地處置力度，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，促進(jìn)國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等重點(diǎn)非稅項(xiàng)目增收。
（二）抓政策資金支持，解決項(xiàng)目建設(shè)資金缺口
一是積極爭取上級補(bǔ)助資金。圍繞國家和自治區(qū)的政策導(dǎo)向編制項(xiàng)目，圍繞補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)編制項(xiàng)目，力爭謀劃一批具有戰(zhàn)略性和事關(guān)我縣振興發(fā)展的好項(xiàng)目，要緊密跟蹤、研判、吃透、搶抓中央、自治區(qū)、市“六穩(wěn)”、“六?！钡日邫C(jī)遇，加大向上爭取政策和資金補(bǔ)助力度，全力緩解財(cái)政壓力。二是積極爭取專項(xiàng)債券資金。在國家嚴(yán)控地方隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的背景下，專項(xiàng)債券是地方政府融資的主要渠道。按照國家“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，做準(zhǔn)做實(shí)項(xiàng)目儲(chǔ)備，主動(dòng)做好項(xiàng)目申報(bào)對接，全力爭取專項(xiàng)債券資金。
（三）聚焦民生，加大民生兜底保障力度
一是提高政治站位，壓實(shí)“三?！必?zé)任?；鶎印叭！笔玛P(guān)政府履職盡責(zé)和人民群眾切身利益，是維護(hù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序和社會(huì)大局穩(wěn)定的“壓艙石”。按照“預(yù)算安排優(yōu)先、資金撥付優(yōu)先、庫款保障優(yōu)先、國家標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)先、民生保障優(yōu)先”的要求，切實(shí)抓好“三保”預(yù)算安排和執(zhí)行工作。二是落實(shí)好直達(dá)資金機(jī)制。加快資金分配下達(dá)，使資金管得嚴(yán)、放得活、用得準(zhǔn)，充分發(fā)揮直達(dá)資金“一竿子到底”直接惠企利民的積極作用。三是健全完善民生保障機(jī)制，支持民生事業(yè)發(fā)展。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和積極就業(yè)政策，多渠道支持靈活就業(yè)和新就業(yè)形態(tài)，發(fā)揮就業(yè)對于穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的積極作用。推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持財(cái)政投入力度總體穩(wěn)定，積極引導(dǎo)社會(huì)力量參與鄉(xiāng)村振興，加快打造鄉(xiāng)村振興示范區(qū)。持續(xù)加大教育投入，推進(jìn)學(xué)前教育及普惠發(fā)展，全面落實(shí)“雙減”政策，大力發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育，建設(shè)高質(zhì)量教育體系，全面加強(qiáng)校園安全資金保障力度，嚴(yán)防各類校園安全事故發(fā)生。進(jìn)一步織密織牢民生保障網(wǎng)，提升社會(huì)保障水平，做好常態(tài)化疫情防控經(jīng)費(fèi)保障。
（四）嚴(yán)格債務(wù)監(jiān)管，防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
一是嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)化解實(shí)施方案，強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示通報(bào)和風(fēng)險(xiǎn)防控，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是進(jìn)一步強(qiáng)化政府債務(wù)管理。推進(jìn)融資平臺(tái)公司市場化轉(zhuǎn)型，厘清政府和市場邊界，鼓勵(lì)由市場化主體依法規(guī)范融資，吸引社會(huì)資本參與建設(shè)，激發(fā)民間投資活力。對市政工程、交通運(yùn)輸、生態(tài)環(huán)保、養(yǎng)老、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域，根據(jù)財(cái)政承受能力和政府投資能力，綜合運(yùn)用政府和社會(huì)資本合作（PPP）等方式，積極引入社會(huì)資本補(bǔ)齊民生短板。三是積極爭取更多的債券額度，保障基本公建項(xiàng)目資金需求。更好地發(fā)揮地方債對穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板的作用。
（五）加強(qiáng)績效管理，提升財(cái)政資金效能
對預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢或預(yù)計(jì)年內(nèi)難以形成支出的資金及時(shí)清理收回，提高財(cái)政資金使用效率。進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績效管理意識(shí)，從組織保障、制度建設(shè)、指標(biāo)體系、教育培訓(xùn)等方面夯實(shí)績效管理基礎(chǔ)。貫徹落實(shí)《中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）精神，逐步將績效管理覆蓋所有財(cái)政資金，融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，強(qiáng)化預(yù)算績效目標(biāo)管理，擴(kuò)大績效評價(jià)范圍，建立績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整掛鉤機(jī)制，強(qiáng)化績效責(zé)任硬約束，加大績效信息公開力度，推動(dòng)績效管理水平全面提升。運(yùn)用好績效管理指揮棒，持續(xù)深入推進(jìn)專項(xiàng)資金整合。集中財(cái)力辦大事，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域工作，如安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金587.4萬元；農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)305萬元；黑芝麻乳罐裝生產(chǎn)基地就塘安置地土方工程275.22萬元等，進(jìn)一步加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域資金保障力度。
????各位代表，2023年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)和關(guān)心支持下，貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感，使命感，緊迫感，進(jìn)一步解放思想，改革創(chuàng)新，擔(dān)當(dāng)實(shí)干，確保2023年財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)圓滿完成。
