（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于玉林市北流市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和?2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于北流市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年2月22日在北流市第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
北流市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將全市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)市十七屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的其他同志提出意見。
一、2021年全市預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是十四五規(guī)劃開局之年，是實(shí)現(xiàn)偉大中國夢(mèng)的重要一年。面對(duì)疫情防控及復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境，全市財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，深入貫徹習(xí)近平總書記和李克強(qiáng)總理對(duì)廣西工作的重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)中央、自治區(qū)、玉林市和北流市的決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行人大及其常委會(huì)的決議決定，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，堅(jiān)定不移支持高質(zhì)量發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，抓好開源節(jié)流，優(yōu)化財(cái)政資源配置，增強(qiáng)財(cái)政保障能力，實(shí)現(xiàn)了全市財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
1.一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。
（1）2021年，全市一般公共預(yù)算收入186,426萬元，完成年度預(yù)算（以下簡稱“預(yù)算”）的101.4%，轉(zhuǎn)移性收入494,858萬元（其中上級(jí)補(bǔ)助收入387,457萬元、上年結(jié)余收入14,296萬元、調(diào)入資金41,146萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入48,979萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,980萬元），收入總量為681,284萬元。
（2）全市一般公共預(yù)算支出645,084萬元，完成預(yù)算的94.4%，轉(zhuǎn)移性支出28,100萬元（其中上解上級(jí)支出8,356萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,582萬元、年終結(jié)余17,162萬元），債務(wù)還本支出8,100萬元，支出總量為681,284萬元。
收支相抵，全市一般公共預(yù)算保持平衡。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)執(zhí)行情況。
2021年，全市一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出1,342.02萬元，比上年實(shí)績減少349.35萬元，下降20.7%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)支出1,027.02萬元，比上年實(shí)績減少346.85萬元，下降25.3%（其中公務(wù)用車購置費(fèi)166.52萬元，下降64.5%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)860.5萬元，下降 4.9%）；公務(wù)接待費(fèi)支出315萬元，比上年實(shí)績減少2.5萬元，下降0.8%。
2021年，全市會(huì)議費(fèi)支出331萬元，比上年實(shí)績減少54.22萬元，下降14.1%；培訓(xùn)費(fèi)支出978萬元，比上年實(shí)績減少114.72萬元，下降10.5%。
3.總預(yù)備費(fèi)安排使用情況。
2021年預(yù)算安排總預(yù)備費(fèi)2,000萬元，已動(dòng)用234萬元（其中各鎮(zhèn)春耕抗旱資金25萬元、新豐鎮(zhèn)“4?28”事件伙食和住宿經(jīng)費(fèi)11萬元、新冠肺炎疫情防控集中管理服務(wù)點(diǎn)和陶瓷城大型臨時(shí)疫苗接種點(diǎn)送餐經(jīng)費(fèi)18萬元、非洲豬瘟調(diào)運(yùn)監(jiān)管檢查點(diǎn)相關(guān)經(jīng)費(fèi)180萬元），結(jié)余1,766萬元。結(jié)余資金全部用于保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)等“六?！?、“六穩(wěn)”支出，相關(guān)支出均已反映在對(duì)應(yīng)支出科目中。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。
全市政府性基金預(yù)算收入236,914萬元，完成預(yù)算的56.9%（主要是土地出讓收入完成不達(dá)預(yù)期所致），轉(zhuǎn)移性收入126,266萬元(其中上級(jí)補(bǔ)助收入3,326萬元、上年結(jié)余收入6,440萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入116,500萬元),?收入總量為363,180萬元。
2. 支出預(yù)算執(zhí)行情況。
全市政府性基金預(yù)算支出295,225萬元，完成預(yù)算的64.6%（主要是土地出讓收入完成不達(dá)預(yù)期導(dǎo)致對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出進(jìn)度較慢，轉(zhuǎn)移性支出 62,755萬元（其中調(diào)出資金41,146萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年?？?1,609萬元），債務(wù)還本支出5,200萬元，支出總量為363,180萬元。
收支相抵，全市政府性基金預(yù)算保持平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
2021年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入12萬元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入8萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出12萬元。收支相抵保持平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入93,581萬元，完成預(yù)算的103%。其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入55,094萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入38,487萬元。
2. 支出預(yù)算執(zhí)行情況。
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出80,654萬元，完成預(yù)算的102.7%。其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出54,943萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出25,711萬元。
收支相抵，2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支結(jié)余12,927萬元，年終滾存結(jié)余60,924萬元。
（五）債務(wù)情況。
2021年，自治區(qū)共轉(zhuǎn)貸我市政府債券資金165,479萬元,其中：
1.新增債券。
2021年自治區(qū)下達(dá)我市新增政府債券資金152,179萬元，其中：
（1）下達(dá)新增政府一般債券資金40,879 萬元。安排用于:北流至化州寶圩高速公路（廣西段）項(xiàng)目40,000萬元，北流市小型水庫安全運(yùn)行項(xiàng)目879萬元。
（2）下達(dá)新增政府專項(xiàng)債券資金111,300萬元。安排用于：廣西（北流）輕工產(chǎn)業(yè)園—金屬制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目50,000萬元，廣西（北流）輕工產(chǎn)業(yè)園—高端服裝綠色制造基地項(xiàng)目20,000萬元，廣西（北流）輕工產(chǎn)業(yè)新城—民安片區(qū)雙創(chuàng)服務(wù)中心項(xiàng)目一期20,000萬元，北流市民樂機(jī)械產(chǎn)業(yè)園（農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)園）標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套工程項(xiàng)目10,000萬元，北流市第二人民醫(yī)院住院綜合樓項(xiàng)目11,300萬元。
2.再融資債券。
自治區(qū)轉(zhuǎn)貸我市再融資債券資金13,300萬元，其中一般債券資金8,100萬元、專項(xiàng)債券資金5,200萬元，全用于償還2021年到期的政府債券本金。
3.全市政府債務(wù)限額。
截至2021年12月31日，全市政府債務(wù)余額為519,318萬元（其中一般債務(wù)余額193,322萬元、專項(xiàng)債務(wù)余額325,996萬元）。自治區(qū)還沒有下達(dá)我市2021年政府債務(wù)限額，2021年我市舉借債務(wù)均是債券資金，都經(jīng)自治區(qū)財(cái)政廳審核發(fā)行，因而不存在超出債務(wù)限額情況。
（六）2021年落實(shí)人大預(yù)算決議和有關(guān)政策情況。
2021年，全市財(cái)政工作按照中央、自治區(qū)、玉林市和北流市的決策部署，全面落實(shí)市人大各項(xiàng)預(yù)算決議，狠抓財(cái)源建設(shè)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)政改革，統(tǒng)籌安排?；颈＿\(yùn)轉(zhuǎn)、治環(huán)境惠民生、促投資穩(wěn)增長的各項(xiàng)資金，人民群眾獲得感、幸福感、安全感不斷增強(qiáng)。
1.挖潛提質(zhì)，積極培植財(cái)源增收節(jié)支。
培植財(cái)源促增收。一是有效落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，持續(xù)推進(jìn)“結(jié)構(gòu)性減稅”。2021年全市減稅降費(fèi)1.76億元（減稅1.48億元，降費(fèi)0.28億元）。二是出臺(tái)惠企紓困政策，落實(shí)新增上規(guī)工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金、企業(yè)振興資金、“千企技改”工程扶持資金、工業(yè)資源利用基地建設(shè)扶持資金等3,920萬元，全力扶持企業(yè)發(fā)展。三是爭取政府新增債券資金152,179萬元，為全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供有力保障。四是安排桂惠貸補(bǔ)助資金5,028萬元，直接撬動(dòng)金融機(jī)構(gòu)發(fā)放桂惠貸資金29.32億元，惠及市場(chǎng)主體1,461戶，降低企業(yè)融資成本5,841萬元。五是持續(xù)加大園區(qū)建設(shè)投入，統(tǒng)籌安排園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)資金超10億元，重點(diǎn)加強(qiáng)園區(qū)路、水、電、氣、網(wǎng)、土地平整等基礎(chǔ)設(shè)施“五通一平”項(xiàng)目建設(shè)的支持力度，高水準(zhǔn)、專業(yè)化建設(shè)300萬平方米的標(biāo)準(zhǔn)化廠房，推動(dòng)北流經(jīng)濟(jì)躍上新的層級(jí)。
狠抓收入保增長。一是依法加強(qiáng)稅收和非稅收入征管，做到依法征收、應(yīng)收盡收。定期開展收入執(zhí)行情況督查落實(shí)，每月形成財(cái)政收支情況報(bào)表，做到收入進(jìn)度與時(shí)間同步。二是全力深化稅務(wù)、財(cái)政部門合作，主動(dòng)挖潛、多管齊下，加強(qiáng)稅源監(jiān)控，從源頭上防止稅款流失，有效提升征管質(zhì)效。落實(shí)玉林市《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范非稅收入繳庫的通知》，進(jìn)一步明確和規(guī)范非稅收入的征收程序和征收范圍，不斷優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)。2021年全市組織財(cái)政收入30.42億元，在疫情蔓延和經(jīng)濟(jì)下行的環(huán)境下繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。
嚴(yán)控支出保重點(diǎn)。一是保重點(diǎn)，把“?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”作為第一要?jiǎng)?wù)，全年 “三?！敝С?63,581.97萬元，其中?；久裆?53,488.95萬元、保工資199,179.89萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)10,913.13萬元。二是壓一般，嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，規(guī)范年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出安排，統(tǒng)籌轉(zhuǎn)移支付資金和自有財(cái)力，把有限的財(cái)政資金用在刀刃上。2021年，全市壓減一般公共預(yù)算支出2,000萬元，其中壓減“三公兩費(fèi)”148萬元，統(tǒng)籌用于學(xué)前教育教學(xué)設(shè)備和生活設(shè)備等教玩具設(shè)備購置，以及辦園條件改善的維修維護(hù)領(lǐng)域。
2.聚焦重點(diǎn)，統(tǒng)籌財(cái)力服務(wù)發(fā)展大局。
加快交通設(shè)施建設(shè)，補(bǔ)齊交通建設(shè)短板。一是加快城鄉(xiāng)主要交通路網(wǎng)建設(shè)。全市統(tǒng)籌安排資金5.09億，用于北流至化州寶圩高速公路（北流段）、平政至扶新佰仁鄉(xiāng)村生態(tài)旅游區(qū)二級(jí)公路、獨(dú)竹至寶圩公路(隆盛段)、民安至新榮公路等項(xiàng)目開工建設(shè)和改建。二是加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路建設(shè)。累計(jì)籌措資金1,133萬元，實(shí)施農(nóng)村公路擴(kuò)面延伸、道路硬化、養(yǎng)護(hù)、改造工程。
強(qiáng)化鄉(xiāng)村振興建設(shè)，全力打造“北流樣板”。按照“全域土地綜合整治、全域新農(nóng)村建設(shè)、全域鄉(xiāng)村風(fēng)貌改造”要求，建立多元資金籌措機(jī)制，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作。2021年累計(jì)撥付資金6.1億元，投入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地整治項(xiàng)目、現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)項(xiàng)目、耕地提質(zhì)改造項(xiàng)目、農(nóng)村人居環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、全域基本整治型村莊建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目、農(nóng)村綜合改革美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)。
3.夯實(shí)基礎(chǔ)，著力保障改善基本民生。
堅(jiān)持以人為本思想，2021年民生支出達(dá)494,449萬元，占一般公共預(yù)算支出的76.7%。
持續(xù)加大教育投入。整合優(yōu)質(zhì)教育資源，以幼兒教育抓特色、義務(wù)教育抓均衡、高中教育抓提升為重點(diǎn)，促進(jìn)城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展。一是落實(shí)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和相關(guān)補(bǔ)助資金4.36億元，其中撥付校舍安全保障項(xiàng)目資金1,794萬元、學(xué)前教育專項(xiàng)發(fā)展資金2,152萬元、義務(wù)教育薄改項(xiàng)目資金1,543萬元、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生相關(guān)補(bǔ)助4,260萬元。二是投入校園安防資金1.74億元，實(shí)現(xiàn)856所學(xué)校（幼兒園）、279個(gè)教學(xué)點(diǎn)封閉式管理、一鍵式報(bào)警裝置、視頻監(jiān)控、學(xué)校防沖撞裝置實(shí)現(xiàn)100%全覆蓋，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)治安防控“全覆蓋、無死角、自管理”，切實(shí)筑牢社會(huì)穩(wěn)定和校園安全的銅墻鐵壁。
支持就業(yè)和社會(huì)保障。2021年，全市財(cái)政投入資金2,796萬元，落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策；投入資金2.49億元，落實(shí)包括城鄉(xiāng)低保、特困人員救助供養(yǎng)等各項(xiàng)困難群眾救助政策，9.5萬名困難群眾基本生活得到有效保障；投入資金2.56億元，將城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每月131元，惠及全市約74.59萬城鄉(xiāng)參保居民。
提高醫(yī)療保障水平。2021年投入資金2,316萬元，持續(xù)深化公立醫(yī)院綜合改革，支持衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)，取消藥品加成。
加大污染防治力度。2021年投入資金8,600萬元，支持打好環(huán)境污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，南流江流域、北流河流域等主要河流穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)Ⅲ類水及以上標(biāo)準(zhǔn)，飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。
4.優(yōu)化管理，提升財(cái)政改革發(fā)展水平。
積極落實(shí)新廣西預(yù)算管理一體化平臺(tái)系統(tǒng)上線。全市預(yù)算單位緊密配合，及時(shí)跟蹤對(duì)接，保證導(dǎo)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、及時(shí)接通財(cái)政專網(wǎng)、申報(bào)領(lǐng)取 Ukey、實(shí)撥測(cè)試各個(gè)環(huán)節(jié)暢通。
推進(jìn)預(yù)決算公開，健全規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。嚴(yán)格按照財(cái)政部印發(fā)的《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》開展預(yù)決算公開工作，預(yù)決算經(jīng)人大批準(zhǔn)后在法定時(shí)間內(nèi)依法向社會(huì)公開。預(yù)決算公開統(tǒng)一格式、統(tǒng)一平臺(tái)，使預(yù)決算公開程序更加規(guī)范、內(nèi)容更加全面完整。2021年，除涉密單位外， 97個(gè)一級(jí)預(yù)算單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將批復(fù)的部門預(yù)算在北流市預(yù)決算公開平臺(tái)“部門預(yù)算專欄”進(jìn)行了公開；2020年，除涉密單位外，96個(gè)一級(jí)預(yù)算單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將批復(fù)的部門決算在北流市預(yù)決算公開平臺(tái)的“部門決算專欄”進(jìn)行了公開。
財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制常態(tài)化，財(cái)政資金惠企利民更加精準(zhǔn)高效。2021年，上級(jí)下達(dá)我市中央直達(dá)資金142,096.63萬元，支出136,302.5萬元，支出進(jìn)度95.9%，執(zhí)行情況總體良好。直達(dá)資金快速直達(dá)，重點(diǎn)領(lǐng)域支出得到有效保障，為把資金流向群眾希望、企業(yè)期盼的方向和領(lǐng)域提供及時(shí)有力的財(cái)力保障。
2021年全市財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)，各項(xiàng)財(cái)政改革取得新的進(jìn)展，但預(yù)算執(zhí)行中也面臨一些突出矛盾和問題。主要是：經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，稅收增收乏力；財(cái)政剛性支出增長加快，財(cái)力缺口持續(xù)擴(kuò)大，財(cái)政收支矛盾突出；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)化、政策落實(shí)不夠精準(zhǔn)，部分資產(chǎn)資源未能有效盤活等問題仍然存在；財(cái)稅體制改革亟需深化，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢，支出結(jié)構(gòu)固化、資金使用績效不高等問題依然存在；地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控還需進(jìn)一步加強(qiáng)。對(duì)于這些問題，我們將“致廣大而盡精微”，踔厲奮發(fā)，篤行不怠，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策更加提質(zhì)增效、更可持續(xù)，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，優(yōu)化公共財(cái)政服務(wù)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定。
二、2022年全市預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則。
2022年財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記和李克強(qiáng)總理對(duì)廣西工作的重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)中央、自治區(qū)、玉林市和北流市的決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎掷m(xù)改善民生，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，保持社會(huì)大局穩(wěn)定，積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，深化預(yù)算管理制度改革，以實(shí)際行動(dòng)迎接黨的二十大勝利召開。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2022年財(cái)政工作和預(yù)算編制的基本原則：一是突出“穩(wěn)字當(dāng)頭”，合理安排收入預(yù)算。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)重點(diǎn)支出財(cái)力保障。三是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。四是注重提升效能，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理。
（二）一般公共預(yù)算安排情況。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和有關(guān)財(cái)政政策，結(jié)合我市的實(shí)際情況，2022年中央和地方財(cái)政收入計(jì)劃安排335,000萬元，比上年實(shí)績?cè)黾?0,764萬元，增長10.1%，其中一般公共預(yù)算收入195,890萬元，比上年實(shí)績?cè)黾?,464萬元，增長5.1%。
1.收入預(yù)算安排情況。
全市一般公共預(yù)算總收入安排709,885萬元。其中：一般公共預(yù)算收入195,890萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入387,351萬元，上年結(jié)余收入17,162萬元，調(diào)入資金80,000萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入（再融資債券）26,900萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,582萬元。
2.支出預(yù)算安排情況。
全市一般公共預(yù)算總支出安排709,885萬元。其中：一般公共預(yù)算支出安排676,368萬元，上解上級(jí)支出6,617萬元，債務(wù)還本支出26,900萬元。
2022年一般公共預(yù)算總收入和總支出均安排709,885萬元，收支平衡。
3. 總預(yù)備費(fèi)安排情況。
一般公共預(yù)算安排總預(yù)備費(fèi)2,000萬元 ，主要用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
（三）政府性基金預(yù)算安排情況。
1.?收入預(yù)算安排情況。
全市政府性基金預(yù)算總收入安排421,609萬元，其中:本年政府性基金預(yù)算收入400,000萬元，轉(zhuǎn)移性收入21,609萬元（為上年結(jié)余收入21,609萬元）。
2. 支出預(yù)算安排情況。
全市政府性基金預(yù)算總支出安排421,609萬元，其中：本年政府性基金預(yù)算支出安排351,609萬元，轉(zhuǎn)移性支出70,000萬元（為調(diào)出資金70,000萬元）。
2022年政府性基金預(yù)算總收入和總支出均安排421,609萬元，收支平衡。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況。
國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入安排20,000萬元，主要是國有企業(yè)利潤收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出安排20,000萬元，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出10,000萬元，調(diào)出資金10,000萬元。2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入和總支出均安排20,000萬元，收支平衡。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況。
1.?收入預(yù)算安排情況。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排92,728萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入57,521萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入35,207萬元。
2.?支出預(yù)算安排情況。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排82,485萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出56,820萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出25,665萬元。
收支相抵，2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支結(jié)余10,243萬元，年終滾存結(jié)余68,980萬元。
三、完成2022年預(yù)算工作的主要措施
2022年是黨的二十大召開之年，我們將緊緊圍繞中央、自治區(qū)、玉林市和北流市的決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，勇于創(chuàng)新突破、持續(xù)攻堅(jiān)克難，積極貫徹落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例和國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見等法律法規(guī)，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革發(fā)展工作，努力完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。
（一）加大稅源培植，促進(jìn)財(cái)政增收。
一是繼續(xù)貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策，加大財(cái)政資金投入，緩解企業(yè)困難。二是創(chuàng)新招商引資思路，引入第三方招商和園區(qū)的服務(wù)管理，營造良好營商環(huán)境，吸引大灣區(qū)重點(diǎn)企業(yè)總部簽約落戶北流。三是緊抓園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展龍頭，做大全市實(shí)體經(jīng)濟(jì)規(guī)模，推動(dòng)北流經(jīng)濟(jì)躍上新的層級(jí)。四是加大財(cái)政扶持力度，培育增加規(guī)上企業(yè)，培植新的稅源增長點(diǎn)。五是加大組織收入力度，加強(qiáng)財(cái)稅合作，強(qiáng)化稅收和非稅收入征管，確保應(yīng)收盡收，強(qiáng)化收入預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)查缺補(bǔ)漏，確保全年收入預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。六是積極爭取自治區(qū)支持，準(zhǔn)確把握自治區(qū)政策取向，特別是深入研究民生領(lǐng)域有關(guān)政策提標(biāo)和支持重點(diǎn)，持續(xù)加大爭取支持力度，著力在均衡性轉(zhuǎn)移支付、政府新增債務(wù)限額等方面實(shí)現(xiàn)更多增量，支持全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
（二）聚焦民生，加大民生兜底保障力度。
一是提高政治站位，壓實(shí)“三?！必?zé)任。堅(jiān)持“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排、預(yù)算執(zhí)行和庫款撥付等方面的優(yōu)先順序，確保工資及時(shí)發(fā)放，機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，基本民生有效保障。二是落實(shí)好直達(dá)資金機(jī)制。加快資金分配下達(dá)，使資金管得嚴(yán)、放得活、用得準(zhǔn)，充分發(fā)揮直達(dá)資金“一竿子到底”直接惠企利民的積極作用。三是健全完善民生保障機(jī)制，支持民生事業(yè)發(fā)展。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和積極就業(yè)政策，多渠道支持靈活就業(yè)和新就業(yè)形態(tài)，發(fā)揮就業(yè)對(duì)于穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的積極作用。推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持財(cái)政投入力度總體穩(wěn)定，積極引導(dǎo)社會(huì)力量參與鄉(xiāng)村振興，加快打造鄉(xiāng)村振興示范區(qū)。持續(xù)加大教育投入，推進(jìn)學(xué)前教育普惠發(fā)展，全面落實(shí)“雙減”政策，大力發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育，建設(shè)高質(zhì)量教育體系，全面加強(qiáng)校園安全資金保障力度，嚴(yán)防各類校園安全事故發(fā)生。進(jìn)一步織密織牢民生保障網(wǎng)，提升社會(huì)保障水平，做好常態(tài)化疫情防控經(jīng)費(fèi)保障。
（三）深化財(cái)政改革，建立完善現(xiàn)代財(cái)政制度。
一是探索實(shí)施全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理鏈條的方式方法，強(qiáng)化資金使用單位的績效主體責(zé)任，健全違規(guī)使用預(yù)算資金的懲罰機(jī)制，規(guī)范財(cái)政收支行為，提升財(cái)政資金使用效益；二是科學(xué)界定財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任，深入推進(jìn)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制改革，充分調(diào)動(dòng)各鎮(zhèn)當(dāng)家理財(cái)、招商引資、組織收入的積極性，激發(fā)鎮(zhèn)自我發(fā)展動(dòng)力，增強(qiáng)鎮(zhèn)規(guī)范管理的能力，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)和鎮(zhèn)財(cái)政持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展；三是繼續(xù)深化政府采購制度改革，繼續(xù)完善“政采云”系統(tǒng)建設(shè)，推行采購全流程電子化改革，推動(dòng)政府采購工作健康發(fā)展；四是推進(jìn)全口徑預(yù)算管理，穩(wěn)妥有序?qū)嵤傲慊A(yù)算”編制改革，提高部門預(yù)算的完整性和財(cái)政資金的統(tǒng)籌能力。五是加快預(yù)算項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，發(fā)揮支出標(biāo)準(zhǔn)在預(yù)算管理中的基礎(chǔ)性支撐作用。
（四）加強(qiáng)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防范，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
堅(jiān)持底線思維，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政運(yùn)行、政府債務(wù)、財(cái)政庫款等的監(jiān)測(cè)管理，切實(shí)提高防范風(fēng)險(xiǎn)能力。一是切實(shí)兜牢 “三保”底線。進(jìn)一步加大資金籌集力度，增強(qiáng)財(cái)政保障能力，兜牢?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)底線。二是防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。健全政府債務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行隱性債務(wù)化解方案和法定限額內(nèi)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)中長期化解規(guī)劃，通過壓減支出、統(tǒng)籌各類資金、盤活存量資產(chǎn)資源等方式籌集資金，償還存量債務(wù)，防范和化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，筑牢財(cái)政安全屏障。建立健全金融風(fēng)險(xiǎn)防控主體、監(jiān)管、屬地三方責(zé)任制，防止金融風(fēng)險(xiǎn)向財(cái)政蔓延，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。三是加強(qiáng)財(cái)政庫款管理。加大對(duì)財(cái)政暫付款的清理消化力度，控住增量、減少存量。及時(shí)組織庫款需求測(cè)算，科學(xué)合理調(diào)度庫款，使庫款規(guī)模保持在合理水平。
各位代表，做好今年的財(cái)政工作責(zé)任重大，使命光榮，任務(wù)艱巨，我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大指導(dǎo)監(jiān)督，不忘初心、牢記使命，扎扎實(shí)實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算工作，確保2022年各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)圓滿完成！
