（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于貴港市平南縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于平南縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月30日在平南縣第十六屆人民代表大會(huì) 第七次會(huì)議上
平南縣財(cái)政局局長(zhǎng) 陳樹清
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將平南縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)平南縣第十六屆人大第七次會(huì)議審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的政協(xié)委員和其他同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大及其常委會(huì)、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全縣各級(jí)各部門按縣委縣政府工作部署，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展兩個(gè)大局，用好用活積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，充分發(fā)揮財(cái)政的杠桿作用，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，化危為機(jī)，使縣十六屆人大第六次會(huì)議確定的財(cái)政目標(biāo)任務(wù)得以圓滿完成，財(cái)政工作向良好態(tài)勢(shì)發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算收支情況。
預(yù)計(jì)2020年財(cái)政總收入785446萬(wàn)元，財(cái)政總支出751904萬(wàn)元，收支相抵，年終滾存結(jié)余33542萬(wàn)元。
2020年全縣財(cái)政總收入具體構(gòu)成為：（1）一般公共預(yù)算收入130721萬(wàn)元，同比增加18963萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%；（2）轉(zhuǎn)移性收入654725萬(wàn)元，同比增加51663萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.6%。其中：上級(jí)補(bǔ)助收入502916萬(wàn)元，同比增加45460萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.9%；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7000萬(wàn)元;上年結(jié)余收入2655萬(wàn)元；調(diào)入資金142154萬(wàn)元。
2020年組織財(cái)政收入237877萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100.8%,同比增加23316萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.9%。其中：上劃中央收入82865萬(wàn)元，同比增加4060萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.2%；上劃自治區(qū)收入24131萬(wàn)元，同比增加686萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%；上劃貴港市收入160萬(wàn)元，同比減少393萬(wàn)元，下降71.1%；一般公共預(yù)算收入130721萬(wàn)元，同比增加18963萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%。
預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算支出732077萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的95.6%，同比增加27015萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.8%。主要項(xiàng)目完成情況如下：一般公共服務(wù)支出44387萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的99.1%；公共安全支出29829萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的99.9%；教育支出157413萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的96.4%；科學(xué)技術(shù)支出4009萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的99.8%；文化旅游體育與傳媒支出22129萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的94.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出105701萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的99.2%；衛(wèi)生健康支出97417萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的98.7%；節(jié)能環(huán)保支出3095萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的86.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出55164萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的89.6%；農(nóng)林水支出115193萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的91.7%；交通運(yùn)輸支出27930萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的89.6%；自然資源海洋氣象等支出15013萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的99.6%；住房保障支出24579萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的98.4%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4786萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的95.2%；債務(wù)付息支出8903萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。
總預(yù)備費(fèi)的安排及動(dòng)支情況：年初預(yù)算安排總預(yù)備費(fèi)5000萬(wàn)元，實(shí)際支出2048萬(wàn)元，主要安排用于新冠肺炎疫情防控相關(guān)支出以及森林滅火等突發(fā)事件支出。剩余部分用于平衡預(yù)算與補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（二）政府性基金收支情況。
預(yù)計(jì)全縣2020年政府性基金預(yù)算總收入226069萬(wàn)元，其中：1.當(dāng)年政府性基金收入146840萬(wàn)元，同比增加70151萬(wàn)元，增長(zhǎng)91.5%；2.轉(zhuǎn)移性收入79229萬(wàn)元，同比增加36523萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.5%（其中：上級(jí)補(bǔ)助收入7732萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債轉(zhuǎn)移支付收入17842萬(wàn)元,專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入47400萬(wàn)元，上年結(jié)余收入6255萬(wàn)元）。2020年政府性基金預(yù)算支出78179萬(wàn)元，調(diào)出資金140749萬(wàn)元，債務(wù)還本支出89萬(wàn)元。收支相抵后，政府性基金預(yù)算滾存結(jié)余7052萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支情況。
預(yù)計(jì)全縣2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入合計(jì)85321萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的87.6%，同比減少8668萬(wàn)元，下降9.2%。主要是由于部分單位未能及時(shí)完成養(yǎng)老保險(xiǎn)收支清算。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入51913萬(wàn)元，同比減少10337萬(wàn)元，下降16.6%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入33408萬(wàn)元，同比增加1669萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.3%。
預(yù)計(jì)全縣2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出合計(jì)80393萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的90.3%，同比減少6980萬(wàn)元，下降8%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出55113萬(wàn)元，同比減少7377萬(wàn)元，下降11.8%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出25280萬(wàn)元，同比增加397萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.6%。
收支相抵，2020年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支結(jié)余4928萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余59473萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況。
預(yù)計(jì)2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入3萬(wàn)元，主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入。當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算無(wú)支出，收支相抵，年終結(jié)余3萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
（五）政府債務(wù)情況。
1.債務(wù)余額情況。截止2020年底，我縣政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)余額32.9億元，其中：一般債務(wù)余額23.26億元，專項(xiàng)債務(wù)余額9.64億元。
2.2020年政府債券資金安排使用情況。2020年，自治區(qū)共轉(zhuǎn)貸我縣政府債券資金5.44億元。其中：再融資債券資金7000萬(wàn)元，用于償還2020年到期政府債券本金；新增專項(xiàng)債券資金4.74億元，主要安排用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)、公立醫(yī)院、文化體育中心以及老城片區(qū)棚戶區(qū)（城中村）改造項(xiàng)目建設(shè)等。
3.政府債務(wù)還本付息情況。2020年債務(wù)還本付息支出（含再融資債券還本）19034萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)還本付息16639萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本付息2395萬(wàn)元。全年未發(fā)生政府債務(wù)違約支付風(fēng)險(xiǎn)事件，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
需要說(shuō)明的是，由于決算尚未完成，現(xiàn)在向各位代表報(bào)告的2020年預(yù)算執(zhí)行情況是預(yù)計(jì)數(shù)，與實(shí)際執(zhí)行情況相比可能有一些出入，待決算編成后，再報(bào)縣人大常委會(huì)備案。
（六）2020年主要財(cái)政政策和重點(diǎn)工作落實(shí)情況。
1.攻堅(jiān)克難，財(cái)政收入逆勢(shì)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長(zhǎng)。2020年我縣財(cái)政收入年目標(biāo)為23.6億元，較上年增長(zhǎng)10%。在疫情影響和中央加大減稅降費(fèi)力度的情況下，各級(jí)各部門迎難而上、攻堅(jiān)克難，通過(guò)加強(qiáng)重點(diǎn)稅源企業(yè)和新興稅源企業(yè)的監(jiān)控、加大盤活處置國(guó)有資產(chǎn)等措施，多渠道組織財(cái)政收入。在全區(qū)財(cái)政收入負(fù)增長(zhǎng)的情況下，我縣財(cái)政收入完成23.79億元，同比增長(zhǎng)10.9%，實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)穩(wěn)增長(zhǎng)。十三五期間，我縣財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)年均增長(zhǎng)10.2%，比全區(qū)年均增長(zhǎng)高出6.5個(gè)百分點(diǎn)。
2.多措并舉，助推縣域經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)快步增長(zhǎng)。一是強(qiáng)化服務(wù)，著力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境?？s短銀行辦理小微企業(yè)抵押貸款時(shí)間和優(yōu)化政府采購(gòu)平臺(tái)，提高普惠性小微企業(yè)融資、參與政府采購(gòu)的便利度。二是施以援手，幫助企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。充分發(fā)揮融資擔(dān)保公司的作用，加大財(cái)政貼息支持，以縣本級(jí)財(cái)政貼息資金為杠桿，幫助疫情受困企業(yè)獲得“復(fù)工貸”3.36億元，助企紓困成效顯著。三是減輕負(fù)擔(dān)，助推企業(yè)渡過(guò)難關(guān)。統(tǒng)籌推進(jìn)新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的各項(xiàng)工作部署，切實(shí)降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本、減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。2020年，全年累計(jì)減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)1.5億元，組織國(guó)有資產(chǎn)租賃主體為企業(yè)和個(gè)體工商戶減免租金達(dá)170萬(wàn)元，確保企業(yè)輕裝上陣渡過(guò)難關(guān)。四是強(qiáng)化投融資，推動(dòng)項(xiàng)目落地見效。一方面，強(qiáng)化項(xiàng)目準(zhǔn)備，加大債券申報(bào)力度，2020年?duì)幦〉搅诵略鰧ｍ?xiàng)債券4.74億元。另一方面，深化政府與社會(huì)資本合作，謀劃推進(jìn)PPP項(xiàng)目3個(gè)，總投資15億元。有效發(fā)揮了政府投資對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用，保障自治區(qū)、市、縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需求。在自治區(qū)財(cái)政廳2020年度PPP工作績(jī)效考評(píng)中,我縣獲得獎(jiǎng)勵(lì)400萬(wàn)元和3000萬(wàn)元債券額度傾斜支持。
3.強(qiáng)化保障，全力支持打贏四大戰(zhàn)役。一是全力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。堅(jiān)持人民至上、生命至上，按照特事特辦、急事急辦的原則，及時(shí)開通資金撥付“綠色通道”，優(yōu)先保障疫情防控經(jīng)費(fèi)，累計(jì)籌集資金2.5億元，為打贏打好疫情防控阻擊戰(zhàn)提供堅(jiān)實(shí)支撐。二是全力支持打贏脫貧攻堅(jiān)收官戰(zhàn)。圍繞脫貧攻堅(jiān)工作部署，加大對(duì)產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧支持力度，全年落實(shí)扶貧資金4.31億元，比上年增長(zhǎng)20.1%，為如期打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2020年，我縣以93.6的總分獲得了上一年度財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金管理縣級(jí)績(jī)效評(píng)價(jià)A級(jí)、貴港市第一名，實(shí)現(xiàn)了“三連優(yōu)”。三是全力支持打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。統(tǒng)籌安排資金1.2億元，用于生態(tài)環(huán)境保護(hù)治理，實(shí)施農(nóng)村環(huán)境綜合整治，推動(dòng)人居環(huán)境進(jìn)一步提升。四是全力支持打贏防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。強(qiáng)化預(yù)算安排，及時(shí)足額還本付息，確保法定限額內(nèi)政府債務(wù)不發(fā)生任何風(fēng)險(xiǎn)，全年債務(wù)付息支出占比遠(yuǎn)低于10%紅線。加大化債力度，多渠道穩(wěn)妥化解存量政府隱性債務(wù)。扎實(shí)推進(jìn)金融領(lǐng)域“行業(yè)清源”，確保不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。
4.四管齊下，民生事業(yè)得到全面保障。堅(jiān)持以“援企、穩(wěn)崗、擴(kuò)就業(yè)”為導(dǎo)向，以“六穩(wěn)”“六保”為抓手，加大基本民生保障力度，做好企業(yè)及人民群眾的貼心人。一是穩(wěn)就業(yè)，“?！泵穸朔€(wěn)飯碗。實(shí)施更加積極的就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金6300萬(wàn)元，惠及3.32萬(wàn)人，其中發(fā)放公益性補(bǔ)貼1700萬(wàn)元。二是兜底線，扎實(shí)做好“三?！惫ぷ?。成立基層“三?！惫ぷ鲗０?，強(qiáng)化監(jiān)督指導(dǎo)，切實(shí)守住“三?！钡拙€。三是提標(biāo)準(zhǔn)，穩(wěn)步提高基本民生保障水平。實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)低保補(bǔ)助從每人每月370元提高到390元，農(nóng)村低保從210元提高到235元。推進(jìn)低保資助與扶貧制度銜接，將符合條件的貧困人口納入最低保障范圍。增強(qiáng)對(duì)特困人員供養(yǎng)保障政策，按低保標(biāo)準(zhǔn)的1.3倍發(fā)放補(bǔ)助。四是助穩(wěn)定，“保”民過(guò)好日子。支持生豬穩(wěn)產(chǎn)保供，統(tǒng)籌安排生豬穩(wěn)產(chǎn)保供資金5000萬(wàn)元，重點(diǎn)用于生豬養(yǎng)殖和豬肉保供獎(jiǎng)補(bǔ)政策；發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼6600萬(wàn)元，超額完成上級(jí)下達(dá)播種糧食面積任務(wù)；支持糧油等重要物資儲(chǔ)備，全年安排糧油儲(chǔ)備以及保管費(fèi)用等2600萬(wàn)元，保障儲(chǔ)備和輪換工作順利進(jìn)行。
5.深化改革，科學(xué)理財(cái)成效顯著。堅(jiān)持以財(cái)政管理制度體系建設(shè)為主線,深化財(cái)政體制改革,推進(jìn)依法行政、依法理財(cái),提高工作效率、規(guī)范工作流程。完善電子采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)，提高采購(gòu)效率。先后使用全市“網(wǎng)上超市一張網(wǎng)”“廣西壯族自治區(qū)網(wǎng)上超市一張網(wǎng)”，為采購(gòu)人、供應(yīng)商提供高效、便捷服務(wù)，增強(qiáng)采購(gòu)?fù)该鞫?。開創(chuàng)國(guó)企負(fù)責(zé)人薪酬制度改革先河，出臺(tái)兩大平臺(tái)公司企業(yè)正職負(fù)責(zé)人薪酬發(fā)放方案，首次以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核體系納入到國(guó)企正職負(fù)責(zé)人薪酬，激發(fā)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員干事創(chuàng)業(yè)積極性，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展活力。推行國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理改革，提高支付運(yùn)行效能。借助電子印鑒構(gòu)建電子化安全體系，取消紙質(zhì)憑證，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金運(yùn)行全流程網(wǎng)絡(luò)化。率先在全市成功實(shí)現(xiàn)醫(yī)療系統(tǒng)票據(jù)電子化改革。平南縣人民醫(yī)院醫(yī)療收費(fèi)電子票據(jù)正式上線，實(shí)現(xiàn)了醫(yī)院電子票據(jù)與財(cái)政部門的信息互通，是貴港市首家開通醫(yī)療收費(fèi)電子票據(jù)的醫(yī)院。加強(qiáng)預(yù)（概）算評(píng)審，強(qiáng)化項(xiàng)目結(jié)算審核，筑牢投資理財(cái)?shù)摹皹蝾^堡”。在2020年全區(qū)財(cái)政投資評(píng)審工作考核中，我縣榮獲了上一年度縣級(jí)先進(jìn)集體榮譽(yù)稱號(hào)。
總的看，2020年預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作取得積極進(jìn)展，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定提供了有力保障。這是縣委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是全縣各級(jí)各部門共同努力的結(jié)果。同時(shí)我們也應(yīng)清醒地看到，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中還存在一些問題和挑戰(zhàn)，主要是：我縣屬于人口大縣、農(nóng)業(yè)大縣，稅收增長(zhǎng)基礎(chǔ)薄弱，各領(lǐng)域財(cái)政支出增長(zhǎng)剛性較強(qiáng)，構(gòu)建新發(fā)展格局、保障民生等方面資金需求較大，財(cái)政庫(kù)款保障能力有待進(jìn)一步提高等。對(duì)于這些問題，我們將在今后的工作中逐步加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊意義的一年，是“十四五”開局之年，做好財(cái)政工作意義重大。
結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2021年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面落實(shí)中央、自治區(qū)、貴港市和縣委、縣政府的重大決策部署，堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，不折不扣落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)；堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障“三保”支出；實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，持續(xù)保障和改善民生；全面推行預(yù)算績(jī)效管理，提升財(cái)政資金使用效益；積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展保駕護(hù)航。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年預(yù)算編制原則：以收定支，統(tǒng)籌兼顧，有保有壓，提質(zhì)增效。
（一）2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排。
2021年全縣財(cái)政總收入預(yù)計(jì)671452萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入146510萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入344400萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9900萬(wàn)元，上年結(jié)余收入33542萬(wàn)元，調(diào)入資金137100萬(wàn)元?？傊С鲱A(yù)計(jì)安排671452萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出安排657217萬(wàn)元，上解上級(jí)支出3200萬(wàn)元，債務(wù)還本支出11035萬(wàn)元?？偭肯嗟郑罩胶?。
全縣組織財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成264100萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)（下同）增加26223萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%。其中：一般公共預(yù)算收入146510萬(wàn)元，增加15789萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.1%；上劃中央、自治區(qū)和貴港市收入117590萬(wàn)元，增加10434萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.7%。
一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目安排情況如下：一般公共服務(wù)支出48038萬(wàn)元，同比增加3074萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.8%，主要是增加村（社區(qū)）“兩委”換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)等支出；公共安全支出27454萬(wàn)元，同比減少1907萬(wàn)元，下降6.5%，主要是減少車管所業(yè)務(wù)大樓、警務(wù)綜合保障大樓建設(shè)等資金支出；教育支出192428萬(wàn)元，同比增加89418萬(wàn)元，增長(zhǎng)86.8%，主要是增加龔州中學(xué)（城北校區(qū)）建設(shè)項(xiàng)目配套資金以及上級(jí)提前下達(dá)公用經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)補(bǔ)助資金增加；科學(xué)技術(shù)支出947萬(wàn)元，同比增加604元，增長(zhǎng)176.1%，主要是增加安排技改資金；文化旅游體育與傳媒支出6211萬(wàn)元，同比增加4557萬(wàn)元，增長(zhǎng)275.5%，主要是增加上級(jí)提前下達(dá)公共文化服務(wù)體系建設(shè)等專項(xiàng)補(bǔ)助資金；社會(huì)保障和就業(yè)支出116621萬(wàn)元，同比增加58592萬(wàn)元，增長(zhǎng)101%，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加以及上級(jí)提前下達(dá)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等補(bǔ)助資金增加；衛(wèi)生健康支出71528萬(wàn)元，同比減少10231萬(wàn)元，下降12.5%，主要是上級(jí)提前下達(dá)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金比上年減少；節(jié)能環(huán)保支出479萬(wàn)元，同比減少3300萬(wàn)元，下降87.3%，主要是生態(tài)環(huán)境部門上劃市級(jí)管理，相應(yīng)支出減少，同時(shí)減少安排清潔鄉(xiāng)村經(jīng)費(fèi)，采用政府購(gòu)買服務(wù)方式解決；城鄉(xiāng)社區(qū)支出22332萬(wàn)元，同比增加18289萬(wàn)元，增長(zhǎng)452.4%，主要是增加安排農(nóng)村生活垃圾治理市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)以及上級(jí)提前下達(dá)鄉(xiāng)村風(fēng)貌等補(bǔ)助資金增加；農(nóng)林水支出74013萬(wàn)元，同比增加15220萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.9%，主要是上級(jí)提前下達(dá)農(nóng)田水利等補(bǔ)助資金增加；交通運(yùn)輸支出7374萬(wàn)元，同比增加3275萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.9%，主要是增加上級(jí)提前下達(dá)“四建一通”等補(bǔ)助資金；自然資源海洋氣象等支出?8350萬(wàn)元，同比增加2929萬(wàn)元，增長(zhǎng)54%，主要是增加上級(jí)提前下達(dá)耕地開墾費(fèi)補(bǔ)助資金等；住房保障支出15162萬(wàn)元，同比減少1958萬(wàn)元，下降11.4%，主要是上級(jí)提前下達(dá)城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)補(bǔ)助資金比上年減少；預(yù)備費(fèi)安排6600萬(wàn)元，比上年增加1600萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的1.01%，主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支；一般債務(wù)付息支出8863萬(wàn)元，同比減少40萬(wàn)元，基本與上年持平。
（二）2021年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排。
全縣政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)總收入248132萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)黾?2063萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.8%，其中：本年組織政府性基金計(jì)劃收入236100萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入（提前下達(dá)）4980萬(wàn)元；上年結(jié)余收入7052萬(wàn)元。本年政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)總支出安排248132萬(wàn)元，其中：政府性基金預(yù)算支出111032萬(wàn)元（含土地收儲(chǔ)中土地征收、收購(gòu)、收回涉及的拆遷安置補(bǔ)償項(xiàng)目政府購(gòu)買服務(wù)費(fèi)6600萬(wàn)元）；調(diào)出資金137100萬(wàn)元?？偭肯嗟?，收支平衡。
（三）2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排。
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算預(yù)計(jì)總收入92643萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)黾?322萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.6%，主要是參保繳費(fèi)人數(shù)增加。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)總支出84208萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)黾?815萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.7%。當(dāng)年收支結(jié)余8435萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余67908萬(wàn)元。
（四）2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排。
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入3萬(wàn)元，主要是上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出3萬(wàn)元，主要是上級(jí)補(bǔ)助用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理支出3萬(wàn)元。
（五）政府債務(wù)還本付息情況。
2021年需償還到期政府債務(wù)本金11035萬(wàn)元，均為一般債券本金。根據(jù)自治區(qū)有關(guān)政策精神，可按到期債券本金規(guī)模的90%申請(qǐng)發(fā)行再融資債券。對(duì)于到期政府債券將通過(guò)申請(qǐng)自治區(qū)發(fā)行再融資債券方式償還9900萬(wàn)元，通過(guò)一般公共預(yù)算安排償還1135萬(wàn)元。
2021年需支付政府債務(wù)利息12452萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)利息8862萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)利息3590萬(wàn)元。
（六）本次人大會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算草案前支出安排情況。
按照新《預(yù)算法》的規(guī)定，在本次人民代表大會(huì)批準(zhǔn)2021年預(yù)算草案前，已安排了部分人員經(jīng)費(fèi)支出、確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及保障民生必要支出。
三、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作
（一）立足于“緊”，切實(shí)在開源節(jié)流上下功夫。
堅(jiān)持收入組織與稅源培育兩手抓，努力開源增收，加大稅源培植，逐步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)；創(chuàng)新財(cái)政服務(wù)管理，強(qiáng)化部門間協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，建立財(cái)稅綜合信息平臺(tái)，通過(guò)采集財(cái)政、稅務(wù)、公安、住建等部門數(shù)據(jù)，進(jìn)行梳理分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)稅收疑點(diǎn)，為依法征稅、清查欠稅提供方向；加快盤活處置長(zhǎng)期低效運(yùn)轉(zhuǎn)、閑置國(guó)有資產(chǎn)，依法依規(guī)進(jìn)行礦產(chǎn)、河砂采礦權(quán)拍賣以及開發(fā)利用，多渠道組織財(cái)政收入；做大做強(qiáng)平臺(tái)公司，探索將產(chǎn)業(yè)本土化，由平臺(tái)公司自行開發(fā)利用，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的同時(shí)增加稅收收入；密切關(guān)注自治區(qū)的政策動(dòng)向和資金投向，找準(zhǔn)切入點(diǎn)和突破口，爭(zhēng)取自治區(qū)給予我縣更多的政策和資金支持。嚴(yán)格按照“以收定支”原則，堅(jiān)持盡力而為，量力而行，牢固樹立“勤儉節(jié)約”“過(guò)緊日子”理念，做好財(cái)政“加減法”，捂緊“錢袋子”，優(yōu)先保障“三?！敝С?；扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)。
（二）著眼于“促”，切實(shí)在服務(wù)發(fā)展上下功夫。
堅(jiān)持新發(fā)展理念，充分發(fā)揮財(cái)政在構(gòu)建新發(fā)展格局中的引導(dǎo)帶動(dòng)作用。用足用好地方政府債券工具，提前謀劃，積極爭(zhēng)取更多新增政府債券資金。充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，合理統(tǒng)籌用好財(cái)承空間，推動(dòng)更多PPP項(xiàng)目落地，撬動(dòng)民間資本和金融資本投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全面優(yōu)化金融領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境，提高金融服務(wù)質(zhì)效。深入實(shí)施“桂惠貸”貼息政策，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)投放優(yōu)惠利率貸款，直接降低企業(yè)融資成本。大力支持《平南縣促進(jìn)春節(jié)期間及一季度經(jīng)濟(jì)發(fā)展十條措施》，推動(dòng)政策落地見效，為一季度經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)開好局。
（三）加強(qiáng)于“?！?，切實(shí)在兜牢底線上下功夫。
完善更有效、更可持續(xù)的基本民生保障機(jī)制，兜牢基層“三?！钡拙€。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，統(tǒng)籌用好就業(yè)補(bǔ)助資金、職業(yè)技能提升資金，加大對(duì)重點(diǎn)群體就業(yè)幫扶，推動(dòng)穩(wěn)住就業(yè)基本盤。加大教育財(cái)政投入，支持實(shí)施學(xué)前教育普及普惠性工程以及發(fā)展優(yōu)質(zhì)均衡義務(wù)教育，推進(jìn)義務(wù)教育項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件，促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展。鞏固完善“城鄉(xiāng)統(tǒng)一、重在農(nóng)村”的義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，落實(shí)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策。逐步提高優(yōu)撫對(duì)象等人員撫恤和生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，穩(wěn)步提升社會(huì)保障水平。完善公共醫(yī)療機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施，進(jìn)一步提高農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。健全公共文化服務(wù)保障機(jī)制，不斷提高文化惠民工程覆蓋面和實(shí)效性。
（四）致力于“投”，切實(shí)在鄉(xiāng)村振興上下功夫。
堅(jiān)持把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為一般公共預(yù)算優(yōu)先保障領(lǐng)域，公共財(cái)政更大力度向“三農(nóng)”傾斜，確保財(cái)政投入與鄉(xiāng)村振興任務(wù)目標(biāo)相適應(yīng)。保持財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金投入總體穩(wěn)定，不斷提升欠發(fā)達(dá)鄉(xiāng)村和群眾的自我發(fā)展能力。創(chuàng)新財(cái)政資金引導(dǎo)機(jī)制，充分發(fā)揮政府投資引導(dǎo)作用，引導(dǎo)金融、社會(huì)資本加大對(duì)“三農(nóng)”的投入力度。深化政銀擔(dān)合作機(jī)制，創(chuàng)新支農(nóng)擔(dān)保服務(wù)模式，不斷提高農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保規(guī)模。擴(kuò)大地方優(yōu)勢(shì)特色農(nóng)產(chǎn)品保險(xiǎn)覆蓋面，提高風(fēng)險(xiǎn)保障水平。多措并舉積極發(fā)揮財(cái)政職能，促進(jìn)形成財(cái)政優(yōu)先保障、金融重點(diǎn)傾斜、社會(huì)積極參與的多元投入格局。
（五）聚集于“改”，切實(shí)在激發(fā)活力上下功夫。
堅(jiān)持立足當(dāng)前、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，大力推進(jìn)各項(xiàng)改革任務(wù)，進(jìn)一步提高財(cái)政效能，發(fā)揮財(cái)政支柱作用。研究制定財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用制度，將績(jī)效管理實(shí)質(zhì)性嵌入到財(cái)政管理中，提升績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，堅(jiān)決削減低效無(wú)效支出，硬化責(zé)任約束，提高資金使用效益。深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，以系統(tǒng)化思維和信息化手段推進(jìn)預(yù)算管理，逐步過(guò)渡到取消國(guó)庫(kù)支付計(jì)劃，通過(guò)預(yù)算指標(biāo)控制支出，全面規(guī)范預(yù)算管理和切實(shí)硬化預(yù)算約束。有序推進(jìn)水土保持補(bǔ)償費(fèi)等四項(xiàng)非稅收入劃轉(zhuǎn)由稅務(wù)部門征收。完善財(cái)政評(píng)審制度，建立政府項(xiàng)目事前評(píng)審機(jī)制。研究推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政體制改革。持續(xù)推動(dòng)預(yù)決算公開，增強(qiáng)公開及時(shí)性、完整性，打造陽(yáng)光、透明財(cái)政。
各位代表，2021年財(cái)政工作任務(wù)艱巨。我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大的監(jiān)督，虛心聽取縣政協(xié)的意見和建議，堅(jiān)定信心、勇于擔(dān)當(dāng)，不斷開創(chuàng)財(cái)政事業(yè)發(fā)展新局面，以更加優(yōu)異成績(jī)迎接黨的百歲華誕，為實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃和二○三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)開好局、起好步貢獻(xiàn)財(cái)政的力量！
