（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于貴港市平南縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于平南縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月20日在平南縣第十七屆人民代表大會(huì) 第二次會(huì)議上
平南縣財(cái)政局局長(zhǎng) 陳樹(shù)清
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將平南縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)平南縣第十七屆人大第二次會(huì)議審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的政協(xié)委員和其他同志提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”開(kāi)局之年。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、民生支出只增不減的嚴(yán)峻形勢(shì)，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，全縣各級(jí)、各部門(mén)深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察廣西時(shí)的重要講話精神，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展兩個(gè)大局，采取有力措施，牢牢兜住“三保”底線，堅(jiān)決防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，縣委縣政府重大決策部署得到有力的財(cái)力保障，財(cái)政工作取得了較好成績(jī)。2021年財(cái)政收入首次突破25億元，一般公共預(yù)算收入突破15億元，財(cái)政自給率突破20%，“桂惠貸”投放獲自治區(qū)紅榜表?yè)P(yáng)，獲得廣西高質(zhì)量發(fā)展先進(jìn)縣、財(cái)源培植、PPP工作等各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金1.4億元。預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）2021年一般公共預(yù)算收支情況。
預(yù)計(jì)2021年一般公共預(yù)算總收入735757萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入151225萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入450977萬(wàn)元（返還性收入11506萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入394860萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入44611萬(wàn)元）；上年結(jié)余收入33579萬(wàn)元；調(diào)入資金78813萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12901萬(wàn)元;動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8262萬(wàn)元。
縣本級(jí)組織財(cái)政收入252652萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.7%；完成年度預(yù)算調(diào)整的100.2%,同比增收14775萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.2%。主要是受中央減稅降費(fèi)、緩繳稅費(fèi)政策以及“能耗雙控”等因素影響，收入增長(zhǎng)趨緩，經(jīng)縣第十七屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第四次會(huì)議審議決定，將財(cái)政收入計(jì)劃由年初的264100萬(wàn)元調(diào)整為252200萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。
一般公共預(yù)算收入完成151225萬(wàn)元，同比增收20504萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.7%。稅收收入103820萬(wàn)元，同比增收22477萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.6%；非稅收入47405萬(wàn)元，同比減收1973萬(wàn)元，下降4%，占一般公共預(yù)算收入的31.3%。上劃中央收入77226萬(wàn)元，同比減收5639萬(wàn)元，下降6.8%；上劃自治區(qū)收入23099萬(wàn)元，同比減收1032萬(wàn)元，下降4.3%；上劃貴港市收入1102萬(wàn)元，同比增收942萬(wàn)元，增長(zhǎng)588.8%。
預(yù)計(jì)2021年一般公共預(yù)算總支出735757萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出682824萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的95%，同比下降6.8%，主要是從2021年起城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)上劃市級(jí)統(tǒng)籌，相應(yīng)減少了縣本級(jí)支出（2020年我縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)支出6.35億元），剔除不可比因素，一般公共預(yù)算支出同比增支1.4億元，增長(zhǎng)2.1%；上解上級(jí)支出5326萬(wàn)元；補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金539萬(wàn)元；債務(wù)還本支出11035萬(wàn)元；年終結(jié)余36033萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目具體情況：教育支出175624萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的96.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出137739萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的99.4%；衛(wèi)生健康支出45650萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的97.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出54449萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的94.7%；農(nóng)林水支出78082萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的82.7%，主要是部分水利工程項(xiàng)目支出進(jìn)度緩慢；住房保障支出18311萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的84.5%，主要是棚戶區(qū)改造支出進(jìn)度緩慢；債務(wù)付息支出8862萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。
總預(yù)備費(fèi)的安排及動(dòng)支情況：年初預(yù)算安排總預(yù)備費(fèi)6600萬(wàn)元，主要安排用于新冠肺炎疫情常態(tài)化防控、疫苗接種等相關(guān)支出以及森林防火等突發(fā)事件支出，剩余部分用于平衡預(yù)算與補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（二）2021年政府性基金收支情況。
預(yù)計(jì)2021年全縣政府性基金預(yù)算總收入240225萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金收入138424萬(wàn)元，完成預(yù)算的58.6%，同比減少8416萬(wàn)元，下降5.7%，主要是土地市場(chǎng)下行導(dǎo)致土地出讓金收入不及預(yù)期；上級(jí)補(bǔ)助收入7248萬(wàn)元；上年結(jié)余收入7053萬(wàn)元；專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入87500萬(wàn)元，同比增加40100萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.6%。
預(yù)計(jì)2021年政府性基金預(yù)算支出143618萬(wàn)元，同比增支65353萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.5%，主要是增加專項(xiàng)債券資金支出；上解上級(jí)支出177萬(wàn)元；調(diào)出資金78810萬(wàn)元；年終結(jié)余17620萬(wàn)元。
（三）2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支情況。
預(yù)計(jì)2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入102797萬(wàn)元，完成預(yù)算的111%，同比增長(zhǎng)25.6%。主要是新增部分預(yù)算單位準(zhǔn)備期養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支清算以及開(kāi)展社保費(fèi)欠費(fèi)清理。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入66643萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.8%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入36154萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.4%。
預(yù)計(jì)2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出94022萬(wàn)元，完成預(yù)算的111.7%，增長(zhǎng)16.1%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出66298萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.6%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出27724萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%。
收支相抵，2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支結(jié)余8775萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余64192萬(wàn)元。
（四）2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況。
預(yù)計(jì)2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入9萬(wàn)元，其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入6萬(wàn)元，上年結(jié)余收入3萬(wàn)元。當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金3萬(wàn)元，收支相抵，年終結(jié)余6萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
（五）政府債務(wù)情況。
1.債務(wù)余額情況。截至2021年底，我縣政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)余額41.84億元，其中：一般債務(wù)余額23.45億元，專項(xiàng)債務(wù)余額18.39億元。
2.2021年政府債券資金安排使用情況。2021年，我縣獲自治區(qū)轉(zhuǎn)貸政府債券資金10.04億元。其中：再融資債券資金0.99億元，用于償還2021年到期政府債券本金；新增一般債券資金0.3億元，主要用于小型水庫(kù)安全運(yùn)行項(xiàng)目和東榮至平南四建一通公路建設(shè)；新增專項(xiàng)債券資金8.75億元，主要安排用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)、文化體育中心、綜合客運(yùn)樞紐站、醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域等項(xiàng)目建設(shè)。
3.政府債務(wù)還本付息情況。2021年債務(wù)還本付息支出（含再融資債券還本）24895萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)還本付息19897萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本付息4998萬(wàn)元。全年未發(fā)生政府債務(wù)違約支付風(fēng)險(xiǎn)事件，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
需要說(shuō)明的是，現(xiàn)在向各位代表報(bào)告的2021年預(yù)算執(zhí)行情況是預(yù)計(jì)數(shù)，與實(shí)際執(zhí)行情況相比可能有一些出入，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
（六）2021年主要財(cái)政政策和重點(diǎn)工作落實(shí)情況。
2021年，全縣各級(jí)、各部門(mén)全面貫徹執(zhí)行縣十六屆人大第七次會(huì)議各項(xiàng)決議，沉著應(yīng)對(duì)重大挑戰(zhàn)，步調(diào)一致向前進(jìn)，全力打好“七場(chǎng)硬仗”，發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵作用，加快推進(jìn)財(cái)稅體制改革，實(shí)現(xiàn)財(cái)政自給率穩(wěn)步提高，財(cái)政保障能力達(dá)到新水平。
1.財(cái)政綜合實(shí)力躍上新臺(tái)階。在疫情影響和中央繼續(xù)加大減稅降費(fèi)力度的情況下，各級(jí)各部門(mén)勠力同心、攻堅(jiān)克難，強(qiáng)化歷史欠稅追繳，加大盤(pán)活國(guó)有資源資產(chǎn)，依法依規(guī)出讓河道采砂權(quán)、礦山開(kāi)采權(quán)等，多渠道組織財(cái)政收入。實(shí)現(xiàn)了一般公共預(yù)算收入首次突破15億元；一般公共預(yù)算中稅收收入突破10億元，增量逾2億元；財(cái)政自給率首次突破20%，達(dá)到22%，同比提高了4.3個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)縣級(jí)財(cái)源建設(shè)實(shí)施方案的通知》（桂財(cái)預(yù)〔2021〕36號(hào)）文件精神，預(yù)計(jì)將獲獎(jiǎng)勵(lì)7700萬(wàn)元。緊抓政策機(jī)遇，主動(dòng)對(duì)接，上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助資金再創(chuàng)新高，獲自治區(qū)均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助和縣級(jí)基本財(cái)力補(bǔ)助資金15.87億元，同口徑較上年增長(zhǎng)9.3%；獲自治區(qū)轉(zhuǎn)貸政府債券資金超10億元，其中新增專項(xiàng)債券資金8.75億元，比上年增加4億元，增長(zhǎng)85%。
2.“三?！北Ｕ细永喂蹋?cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防控有效。切實(shí)兜牢兜實(shí)“三保”底線，強(qiáng)化預(yù)算足額保障，堅(jiān)持將“三?！敝С鰯[在預(yù)算安排的首要位置。強(qiáng)化資金整合，落實(shí)“黨和政府帶頭過(guò)緊日子”要求，壓減一般性支出1750萬(wàn)元，盤(pán)活整合財(cái)政存量資金4.2億元。強(qiáng)化資金撥付管理，進(jìn)一步簡(jiǎn)化“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”經(jīng)費(fèi)支付流程，把“三保”支出作為庫(kù)款撥付的首要任務(wù)。保障廣大干部職工工資正常發(fā)放，離退休人員待遇按期落實(shí)。統(tǒng)籌各級(jí)財(cái)政資金2.1億元，保障新冠疫情常態(tài)化防控以及疫苗接種。民生保障有力，全年民生支出57.31億元，占一公共預(yù)算支出84%。強(qiáng)化政府債務(wù)管理，積極籌措資金，保障政府債務(wù)還本付息如期償還，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范有效。
3.服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平進(jìn)一步提高。堅(jiān)持新發(fā)展理念，充分發(fā)揮財(cái)政在縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的引導(dǎo)、帶動(dòng)和服務(wù)作用。落實(shí)招商引資工作經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元，保障招商引資工作順利推進(jìn)。籌措資金1900萬(wàn)元支持企業(yè)達(dá)產(chǎn)超產(chǎn)、穩(wěn)崗留工。投入1.05億元扶持廣西世紡?fù)顿Y集團(tuán)、雄森動(dòng)物大世界等企業(yè)發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。深入推進(jìn)“桂惠貸”投放，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，全年累計(jì)投放“桂惠貸”金額28.15億元，惠及企業(yè)1975家，直接降低相關(guān)市場(chǎng)主體融資成本5500多萬(wàn)元。尤其是協(xié)助廣西世紡?fù)顿Y集團(tuán)有限公司在北部灣銀行平南支行累計(jì)獲取融資2.5億元，減輕企業(yè)成本負(fù)擔(dān)500萬(wàn)元。推進(jìn)政府性融資擔(dān)保，協(xié)助縣域企業(yè)（含個(gè)體工商戶）262家，獲取融資擔(dān)保2.66億元，實(shí)現(xiàn)單筆授信1000萬(wàn)元以下貸款擔(dān)保費(fèi)率不超過(guò)1%，有效緩解中小微企業(yè)融資難、融資貴問(wèn)題。持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，全年累計(jì)減免稅費(fèi)5.56億元（其中減免社保費(fèi)2200萬(wàn)元），讓企業(yè)“輕裝上陣”，減輕居民個(gè)人負(fù)擔(dān)。
4.聚力支持推進(jìn)“五大振興”。聚力支持工業(yè)振興。爭(zhēng)取園區(qū)專項(xiàng)債券資金3.5億元，進(jìn)一步完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，重點(diǎn)建設(shè)中國(guó)（貴港）紡織服裝時(shí)尚新區(qū)。聚力支持鄉(xiāng)村振興。出臺(tái)平南縣財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理細(xì)則，保持財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金投入總體穩(wěn)定?；I措各級(jí)財(cái)政銜接資金2.38億元，其中產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金9600萬(wàn)元，支持扶貧產(chǎn)業(yè)鞏固拓展。2020年度財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)等次A級(jí)，實(shí)現(xiàn)“四連優(yōu)”。聚力支持交通振興。投入1.08億元支持“四建一通”等項(xiàng)目建設(shè)；通過(guò)PPP模式推進(jìn)縣鄉(xiāng)道路提升工程，總投資9.8億元，不斷升級(jí)交通路網(wǎng)。聚力支持科教振興。落實(shí)教育財(cái)政投入“兩個(gè)只增不減”，全年教育支出增長(zhǎng)11%，支持教育事業(yè)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，推進(jìn)平南街道第五幼兒園、平南街道第四初級(jí)中學(xué)等一批學(xué)校建成并投入使用。聚力支持文旅振興。爭(zhēng)取文化體育中心專項(xiàng)債券資金2億元，加快項(xiàng)目推進(jìn)；大力支持北帝山·國(guó)家山地旅游運(yùn)動(dòng)大本營(yíng)、“兩江四岸”景觀帶等項(xiàng)目建設(shè)；印發(fā)了《平南縣促進(jìn)旅游高質(zhì)量發(fā)展財(cái)政扶持獎(jiǎng)勵(lì)辦法》，支持加快創(chuàng)建國(guó)家全域旅游示范區(qū)。
5.財(cái)政管理效能實(shí)現(xiàn)新提升。財(cái)政核心業(yè)務(wù)一體化改革全面鋪開(kāi)，逐步實(shí)現(xiàn)運(yùn)用系統(tǒng)化思維和信息化手段推進(jìn)預(yù)算管理。預(yù)算績(jī)效管理持續(xù)深化，出臺(tái)了平南縣預(yù)算績(jī)效管理辦法，逐步構(gòu)建預(yù)算績(jī)效管理制度體系。建設(shè)了財(cái)稅綜合信息平臺(tái)，利用信息技術(shù)手段，通過(guò)大數(shù)據(jù)分析，促進(jìn)依法治稅。推進(jìn)政府采購(gòu)全流程電子化，成功開(kāi)展網(wǎng)上電子開(kāi)評(píng)標(biāo)項(xiàng)目107個(gè)，實(shí)現(xiàn)全程不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)、評(píng)審，采購(gòu)活動(dòng)全程留痕且無(wú)紙化。有效發(fā)揮財(cái)政評(píng)審節(jié)支作用，財(cái)政投資評(píng)審?fù)瓿身?xiàng)目送審額22.56億元，凈核減率10.7%。財(cái)政票據(jù)電子化改革持續(xù)推進(jìn)，全縣公立非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)票據(jù)電子化全面實(shí)施，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理的同時(shí)減少了收費(fèi)票據(jù)工本費(fèi)約50萬(wàn)元。
這些成績(jī)的取得，是縣委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是全縣各級(jí)各部門(mén)共同努力的結(jié)果。但同時(shí)在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中還存在一些困難和問(wèn)題，主要是：財(cái)政收入增長(zhǎng)趨緩，剛性支出不斷增長(zhǎng)，收支矛盾突出；政府債務(wù)還本付息壓力加大；財(cái)政庫(kù)款保障能力有待進(jìn)一步提高等。我們將高度重視這些問(wèn)題，在今后的工作中努力加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2022年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)以及中央、自治區(qū)、貴港市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，圍繞自治區(qū)“1+1+4+3+N”目標(biāo)任務(wù)體系，按照貴港市實(shí)施“五大戰(zhàn)略”、突出“五大振興”以及縣委縣政府提出的“六大提升、六大行動(dòng)”，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；嚴(yán)控一般性支出，堅(jiān)決兜住“三?！钡拙€；穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政體制改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制；加強(qiáng)政府債務(wù)管理，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2022年預(yù)算編制原則：量入為出，精打細(xì)算，突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌兼顧。
（一）2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排。
2022年全縣財(cái)政總收入預(yù)計(jì)637638萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入158820萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入315918萬(wàn)元（返還性收入11506萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入295035萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入9377萬(wàn)元），調(diào)入資金124500萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入38400萬(wàn)元。總支出安排637638萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出安排594838萬(wàn)元，上解上級(jí)支出4100萬(wàn)元，債務(wù)還本支出38700萬(wàn)元?？偭肯嗟?，收支平衡。
縣級(jí)組織財(cái)政收入預(yù)計(jì)272900萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)（下同）增加20248萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%。其中：一般公共預(yù)算收入158820萬(wàn)元，增加7595萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%；上劃中央收入89100萬(wàn)元，增加11874萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.4%；上劃自治區(qū)收入24830萬(wàn)元，增加1730萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%；上劃貴港市收入150萬(wàn)元，減少952萬(wàn)元，下降86.4%。
一般公共預(yù)算支出594838萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算減少62379萬(wàn)元，下降9.5%。主要項(xiàng)目安排情況：教育支出152909萬(wàn)元，同比減少39519萬(wàn)元，下降20.5%，主要是上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)補(bǔ)助資金減少；社會(huì)保障和就業(yè)支出134787萬(wàn)元，同比增加18166萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.6%，主要是上級(jí)提前下達(dá)困難群眾救助補(bǔ)助資金增加和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助增加等；農(nóng)林水支出48604萬(wàn)元，同比減少25409萬(wàn)元，下降34.3%，主要是上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金減少；住房保障支出16372萬(wàn)元，同比增加1210萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%，主要是上級(jí)提前下達(dá)農(nóng)村危房改造中央補(bǔ)助資金和住房公積金專項(xiàng)補(bǔ)助資金增加。
預(yù)備費(fèi)安排情況。2022年一般公共預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)6800萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出1.1%。主要安排用于預(yù)算執(zhí)行中自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出以及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。
（二）2022年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排。
全縣政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)總收入320376萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)黾?0151萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.4%，其中：本年組織政府性基金收入計(jì)劃302200萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入（提前下達(dá)）556萬(wàn)元；上年結(jié)余收入17620萬(wàn)元。本年政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)總支出安排320376萬(wàn)元，其中：政府性基金預(yù)算支出195876萬(wàn)元（含土地收儲(chǔ)中土地征收、收購(gòu)、收回涉及的拆遷安置補(bǔ)償項(xiàng)目政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)費(fèi)33100萬(wàn)元）；調(diào)出資金124500萬(wàn)元?？偭肯嗟?，收支平衡。
（三）2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排。
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算預(yù)計(jì)總收入104491萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)黾?694萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.6%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入64299萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入40192萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)總支出94809萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)黾?87萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8%。當(dāng)年收支結(jié)余9682萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余73528萬(wàn)元。
（四）2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排。
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入6萬(wàn)元，主要是上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出6萬(wàn)元，主要是上級(jí)補(bǔ)助用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理支出6萬(wàn)元。
（五）政府債務(wù)還本付息情況。
2022年需償還到期政府債務(wù)本金38700萬(wàn)元，均為一般債券本金。根據(jù)自治區(qū)有關(guān)政策精神，到期政府債券可通過(guò)申請(qǐng)自治區(qū)發(fā)行再融資債券方式償還。對(duì)于到期債務(wù)本金，擬通過(guò)申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券償還38400萬(wàn)元，一般公共預(yù)算安排償還300萬(wàn)元。
2022年需支付政府債務(wù)利息15723萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)利息8928萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)利息6795萬(wàn)元。
（六）本次人大會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算草案前支出安排情況。
按照新《預(yù)算法》的規(guī)定，在本次人民代表大會(huì)批準(zhǔn)2022年預(yù)算草案前，已安排了部分人員經(jīng)費(fèi)支出、確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及保障民生必要支出。
三、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作
2022年將召開(kāi)黨的二十大，這是黨和國(guó)家政治生活中的一件大事，做好各項(xiàng)財(cái)政工作意義重大。我們將圍繞今年目標(biāo)任務(wù)，把握好時(shí)度效，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的穩(wěn)步提升和量的合理增長(zhǎng)。
（一）聚力抓好抓實(shí)“保平衡”，持續(xù)提升財(cái)政保障能力。
狠抓財(cái)源建設(shè)，不斷增強(qiáng)財(cái)政綜合實(shí)力。大力支持以紡織服裝產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)的實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，夯實(shí)財(cái)政持續(xù)增收基礎(chǔ)。認(rèn)真抓好稅收征管，進(jìn)一步規(guī)范采石產(chǎn)業(yè)鏈和交通運(yùn)輸業(yè)涉稅經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)應(yīng)收盡收。依法依規(guī)挖掘非稅收入潛力，充分發(fā)揮礦山股權(quán)、河砂采礦等資源效益，讓資源變資產(chǎn)，資產(chǎn)變資金。積極做好土地收儲(chǔ)和出讓，加大政府性基金統(tǒng)籌，增加資金有效供給。進(jìn)一步盤(pán)活財(cái)政存量資金，加大財(cái)政資金整合力度。密切關(guān)注中央、自治區(qū)政策取向和資金投向，爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政更多的政策和資金支持，特別是加大向上爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金力度。時(shí)刻保持“節(jié)”的意識(shí)、“緊”的思想，做好財(cái)政“加減法”，盡力而為、量力而行。進(jìn)一步完善財(cái)政資金支出審批管理辦法，嚴(yán)控預(yù)算追加事項(xiàng)。
（二）聚力抓好抓實(shí)“防風(fēng)險(xiǎn)”，持續(xù)提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力。
堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位，將“三保”作為預(yù)算安排的重點(diǎn)，確保“三?！辈怀鲲L(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)決防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化監(jiān)測(cè)，全面梳理法定限額內(nèi)債務(wù)和隱性債務(wù)到期情況，制定債務(wù)管理明細(xì)臺(tái)賬和到期債務(wù)兌付計(jì)劃，積極通過(guò)再融資、借新還舊、核減核銷等方式，落實(shí)政府債券到期償還責(zé)任。進(jìn)一步推動(dòng)平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展，提高債務(wù)承受及化解能力。全面排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，提前做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。堅(jiān)決防范庫(kù)款風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對(duì)庫(kù)款運(yùn)行態(tài)勢(shì)預(yù)判，及時(shí)制定應(yīng)對(duì)預(yù)案，切實(shí)防范庫(kù)款支付風(fēng)險(xiǎn)。積極防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)，督促地方法人金融機(jī)構(gòu)強(qiáng)化治理，落實(shí)好不良資產(chǎn)處置政策，有效盤(pán)活不良資產(chǎn)，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。
（三）聚力抓好抓實(shí)“穩(wěn)增長(zhǎng)”，持續(xù)提升財(cái)政調(diào)控能力。
聚焦經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大項(xiàng)目，拓展投資資金來(lái)源渠道，認(rèn)真落實(shí)有關(guān)支持政策，發(fā)揮好財(cái)政資金撬動(dòng)作用，著力激發(fā)民間投資活力，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。大力支持推動(dòng)工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施落地生效，鞏固提升支柱產(chǎn)業(yè)。推動(dòng)拓展投資空間，用好上級(jí)基建投資、PPP、政府債券資金，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，發(fā)揮政府投資引導(dǎo)帶動(dòng)作用。用足用好園區(qū)專項(xiàng)債券，重點(diǎn)支持園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，全力支持園區(qū)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。注重培育高質(zhì)量財(cái)源，特別是加大對(duì)附加值高、地方稅收收入貢獻(xiàn)大的產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的扶持力度。著力落實(shí)積極財(cái)政政策，為企業(yè)減負(fù)松綁，支持企業(yè)開(kāi)足馬力，加快生產(chǎn)，振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)。全面優(yōu)化金融領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境，提高金融服務(wù)質(zhì)效。引導(dǎo)普惠金融服務(wù)擴(kuò)面、增量。嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家出臺(tái)的各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，確保減稅降費(fèi)政策紅利落地。深入實(shí)施“桂惠貸”貼息政策，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)投放優(yōu)惠利率貸款，直接降低企業(yè)融資成本，促進(jìn)企業(yè)加快發(fā)展。引導(dǎo)激發(fā)消費(fèi)潛力，支持開(kāi)展重點(diǎn)產(chǎn)品促銷活動(dòng)。全力支持打好“十場(chǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)”，助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
（四）聚力抓好抓實(shí)“保民生”，持續(xù)提升財(cái)政供給能力。
大力支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，持續(xù)推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，堅(jiān)持把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為財(cái)政支出的重點(diǎn)保障領(lǐng)域，確保投入力度不減、總量不減。充分利用鄉(xiāng)村振興相關(guān)項(xiàng)目資金，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。逐步提高國(guó)有土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例。完善農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制，扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)。扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)田水利和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，落實(shí)各類農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策，保障糧食安全。大力支持做好就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，強(qiáng)化就業(yè)政策實(shí)施的資金保障。堅(jiān)持把教育放在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略位置，推進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。支持做好退役軍人服務(wù)保障工作，落實(shí)撫恤優(yōu)待安置。加強(qiáng)困難群眾基本生活保障，落實(shí)困難救助政策。加大文化投入支持，推動(dòng)文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展。落實(shí)資金保障，支持做好常態(tài)化疫情防控。
（五）聚力抓好抓實(shí)“促改革”，持續(xù)提升財(cái)政支撐能力。
進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算管理改革，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌。推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加強(qiáng)基本支出定員定額管理，加快制定項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系。進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效管理制度，細(xì)化事前評(píng)估、目標(biāo)申報(bào)、監(jiān)控、評(píng)價(jià)、應(yīng)用全流程管理辦法。持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，全面提高預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化水平。進(jìn)一步深化政府采購(gòu)制度改革，全面加強(qiáng)政府采購(gòu)監(jiān)管，不斷提高采購(gòu)效率和滿意度。強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)管理，落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告制度。積極推廣政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)并加強(qiáng)規(guī)范管理，提升服務(wù)效益。深入推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)，進(jìn)一步規(guī)范公開(kāi)內(nèi)容。做好國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入、礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入等政府非稅收入劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門(mén)征收改革工作。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，助力財(cái)政改革發(fā)展。
各位代表，2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照本次大會(huì)的決議和要求，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、使命感、緊迫感，以一往無(wú)前的奮斗姿態(tài)開(kāi)創(chuàng)財(cái)政事業(yè)發(fā)展新局面，以永不懈怠的精神狀態(tài)把縣委縣政府的重大決策部署落實(shí)到位，以更加優(yōu)異的財(cái)政成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)！
