（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于貴港市平南縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于平南縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年2月9日在平南縣第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
平南縣財(cái)政局局長(zhǎng) 李志春
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將平南縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)平南縣第十七屆人大第三次會(huì)議審查，并請(qǐng)列席會(huì)議的政協(xié)委員和其他同志提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對(duì)疫情反復(fù)、國(guó)內(nèi)外環(huán)境復(fù)雜多變等多重超預(yù)期困難挑戰(zhàn)，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，全縣各級(jí)、各部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察廣西“4·27”重要講話精神，按照“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，落實(shí)落細(xì)積極的財(cái)政政策，有效實(shí)施穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，全力支持穩(wěn)大盤(pán)、保主體、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，財(cái)政運(yùn)行保持總體穩(wěn)定，為全縣經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好、社會(huì)大局和諧穩(wěn)定提供了堅(jiān)實(shí)保障。
（一）2022年一般公共預(yù)算收支情況。
2022年一般公共預(yù)算收入159135萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.2%，扣除留抵退稅因素后增長(zhǎng)8.3%，按自然口徑計(jì)算增長(zhǎng)5.2%。其中：稅收收入64119萬(wàn)元，同比減收39701萬(wàn)元，下降38.2%，主要由于房地產(chǎn)持續(xù)低迷、疫情反復(fù)和落實(shí)減稅降費(fèi)政策（其中增值稅留抵退稅1.9億元，緩稅5700萬(wàn)元）等因素影響；非稅收入95016萬(wàn)元，同比增收47611萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.4%，主要是加大國(guó)有資產(chǎn)資源盤(pán)活力度形成增收。
一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入484965萬(wàn)元（其中：返還性收入11651萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入432809萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入40505萬(wàn)元），上年結(jié)余收入35279萬(wàn)元，調(diào)入資金49001萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入59340萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金206萬(wàn)元，收入總計(jì)787926萬(wàn)元。
2022年一般公共預(yù)算總支出787926萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出709896萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的97.5%，同比增長(zhǎng)4%；上解上級(jí)支出5705萬(wàn)元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15410萬(wàn)元；債務(wù)還本支出38700萬(wàn)元；年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)18215萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出主要科目支出情況：教育支出180798萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的94.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出141119萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的99.9%；衛(wèi)生健康支出47502萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的99.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出25373萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%；農(nóng)林水支出78838萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的91.6%；住房保障支出15511萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的94.3%；債務(wù)付息支出9659萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。
總預(yù)備費(fèi)的安排及動(dòng)支情況：年初預(yù)算安排總預(yù)備費(fèi)6800萬(wàn)元，主要安排用于新冠肺炎疫情常態(tài)化防控、疫苗接種等相關(guān)支出以及森林防火、抗洪救災(zāi)等突發(fā)事件支出，剩余部分用于平衡預(yù)算與補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（二）2022年政府性基金收支情況。
2022年全縣政府性基金總收入225848萬(wàn)元，其中：政府性基金預(yù)算收入71910萬(wàn)元，同比減少66514萬(wàn)元，下降48.1%，主要是房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷導(dǎo)致國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入下降55.9%；上級(jí)補(bǔ)助收入7044萬(wàn)元；上年結(jié)余收入19342萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入127552萬(wàn)元，同比增加40052萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.8%。
2022年政府性基金預(yù)算支出150247萬(wàn)元，同比增支6629萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.6%，主要是增加專(zhuān)項(xiàng)債券資金支出；調(diào)出資金5843萬(wàn)元；年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)69758萬(wàn)元。
（三）2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支情況。
2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入105422萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.9%，同比增長(zhǎng)3.5%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入62104萬(wàn)元，同比下降4.4%，主要是由于“廣西數(shù)智人社業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)”上線后重算業(yè)務(wù)暫停使用，養(yǎng)老待遇支出減少，需財(cái)政彌補(bǔ)的收支缺口資金減少；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入43318萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.5%，主要是加大擴(kuò)面征繳宣傳，新增繳費(fèi)人數(shù)增長(zhǎng)，個(gè)人繳費(fèi)收入增加。
2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出92417萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.5%，同比下降1.6%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出62104萬(wàn)元，下降5.1%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出30313萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%。
收支相抵，2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支結(jié)余13005萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余76275萬(wàn)元。
（四）2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況。
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入43158萬(wàn)元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入43151萬(wàn)元，上年結(jié)余收入7萬(wàn)元。當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金43158萬(wàn)元，總量相抵，收支平衡。
（五）政府債務(wù)情況。
1.債務(wù)余額情況。截至2022年底，全縣政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)余額56.66億元，其中：一般債務(wù)余額25.51億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額31.15億元。
2.2022年政府債券資金安排使用情況。2022年，全縣獲自治區(qū)轉(zhuǎn)貸政府債券資金18.69億元。其中：再融資債券資金3.84億元，主要用于償還2022年到期政府債券本金；新增一般債券資金2.09億元，主要安排用于義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升、農(nóng)村公辦學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制、東平灌區(qū)配套與節(jié)水改造工程、鄉(xiāng)村振興公共服務(wù)能力提升等項(xiàng)目建設(shè)；新增專(zhuān)項(xiàng)債券資金12.76億元，主要安排用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)、文化體育中心、醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域等項(xiàng)目建設(shè)和新建柳州至廣州鐵路柳州至梧州段項(xiàng)目建設(shè)資本金。
3.政府債務(wù)還本付息情況。2022年政府債務(wù)還本付息支出（含再融資債券還本）54619萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)還本付息48359萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本付息6260萬(wàn)元。全年未發(fā)生政府債務(wù)違約支付風(fēng)險(xiǎn)事件，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
需要說(shuō)明的是，現(xiàn)在向各位代表報(bào)告的2022年預(yù)算執(zhí)行情況是預(yù)計(jì)數(shù)，與實(shí)際執(zhí)行情況相比可能有一些出入，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
（六）2022年主要財(cái)政政策和重點(diǎn)工作落實(shí)情況。
1.開(kāi)源節(jié)流強(qiáng)保障促平衡。面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境，在疫情影響和實(shí)施新的組合式減稅降費(fèi)政策情況下，全縣各級(jí)各部門(mén)戮力同心，在困難中尋找突破口，千方百計(jì)增強(qiáng)財(cái)力保障，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是全力以赴抓好一般公共預(yù)算收入。緊盯收入目標(biāo)，強(qiáng)化征管協(xié)作，加大國(guó)有資產(chǎn)資源盤(pán)活力度，多渠道挖潛增收，全年實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入同比增長(zhǎng)5.2%，比全區(qū)增幅高11.4個(gè)百分點(diǎn)，比全市高23.5個(gè)百分點(diǎn)。二是爭(zhēng)取上級(jí)支持取得重大突破。印發(fā)出臺(tái)《平南縣爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金考評(píng)管理辦法》，充分調(diào)動(dòng)各部門(mén)向上級(jí)爭(zhēng)取資金積極性，全年累計(jì)獲上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金49.2億元，比上年增加3.2億元，增長(zhǎng)7%。三是極力爭(zhēng)取新增政府債券資金。各部門(mén)密切配合，扎實(shí)謀劃，積極對(duì)接，全年獲自治區(qū)轉(zhuǎn)貸新增政府債券資金14.85億元，同比增加5.8億元，增長(zhǎng)64%。四是多方籌措補(bǔ)充財(cái)力。從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入4.3億元補(bǔ)充一般公共預(yù)算財(cái)力缺口；清理盤(pán)活收回財(cái)政存量資金7900萬(wàn)元。五是厲行節(jié)約過(guò)“緊日子”。從嚴(yán)從緊，打好“鐵算盤(pán)”，壓減一般性支出780萬(wàn)元，把更多財(cái)政資源騰出來(lái)，用于改善基本民生，切實(shí)做到節(jié)用為民。
2.全力以赴穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促增長(zhǎng)。不折不扣貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)決策部署，減稅退稅緩稅并舉，大力減負(fù)紓困，增強(qiáng)市場(chǎng)主體活力。全年累計(jì)減稅降費(fèi)9.2億元，比2021年新增減稅降費(fèi)及退稅緩稅緩費(fèi)超3.6億元，切實(shí)保障惠企政策落地見(jiàn)效，大大緩解企業(yè)資金壓力。落實(shí)加大政府采購(gòu)支持，為中小企業(yè)添訂單、增動(dòng)力。全縣政府采購(gòu)授予中小微企業(yè)合同金額10.12億元，占全縣政府采購(gòu)規(guī)模的94%。持續(xù)加大金融服務(wù)，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全年“桂惠貸”投放實(shí)現(xiàn)47.2億元，完成貴港市分配目標(biāo)任務(wù)的137%，投放金額在全區(qū)70個(gè)縣（市）中排名第二位，惠及企業(yè)（個(gè)體工商戶(hù)）3800多家，直接降低相關(guān)市場(chǎng)主體融資成本約9200萬(wàn)元。兌現(xiàn)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金6000萬(wàn)元，大力支持企業(yè)擴(kuò)能發(fā)展、復(fù)工復(fù)產(chǎn)。加快直達(dá)資金支出，精準(zhǔn)撥付到市場(chǎng)主體和受益對(duì)象，真正惠企利民，全年直達(dá)資金支出21.44億元，支出進(jìn)度達(dá)94%。
3.重點(diǎn)投入助振興促發(fā)展。
大力支持工業(yè)振興。爭(zhēng)取產(chǎn)業(yè)園區(qū)專(zhuān)項(xiàng)債券資金3.3億元，進(jìn)一步完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷提升園區(qū)承載力和吸引力。通過(guò)PPP模式推進(jìn)中國(guó)（貴港）紡織服裝時(shí)尚新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)，總投資27億元，全力支持紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌安排扶持企業(yè)資金1.1億元，助力企業(yè)提檔升級(jí)。
大力支持鄉(xiāng)村振興?；I措落實(shí)各級(jí)財(cái)政銜接資金2.24億元，重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展、補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)短板等。自2017年以來(lái)，連續(xù)五年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金績(jī)效評(píng)價(jià)被評(píng)為“優(yōu)秀”等次或A等。發(fā)放支持耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼、稻谷生產(chǎn)（含雙季稻）補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼等1.12億元，不斷提高農(nóng)民種糧積極性，保障糧食安全。統(tǒng)籌資金5000萬(wàn)元，支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展。投入8400萬(wàn)元，大力支持鄉(xiāng)村垃圾和污水處理，推動(dòng)村容村貌整體提升，人居環(huán)境顯著改善。
大力支持交通振興。積極配合做好鐵路建設(shè)，爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)債券用于新建柳州至廣州鐵路柳州至梧州段項(xiàng)目資本金3億元。投入2500萬(wàn)元加快推進(jìn)梧柳高速大鵬互通出口至圣堂山、丹竹至東平公路改建工程、新利至大五頂森林公園公路等交通項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步完善交通路網(wǎng)。統(tǒng)籌資金900萬(wàn)元支持農(nóng)村公路常態(tài)化養(yǎng)護(hù)，保障公路完好暢通。
大力支持科教振興。持續(xù)加大教育投入，全年一般公共預(yù)算教育支出增長(zhǎng)2.95%。重點(diǎn)支持了一批公辦學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)，落實(shí)校舍安全保障，提升義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)與能力，進(jìn)一步促進(jìn)教育事業(yè)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。全年科技支出7300萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的1.03%，全力保障科技創(chuàng)新財(cái)政投入，其中統(tǒng)籌安排“千企技改”資金500萬(wàn)元，支持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
大力支持文旅振興。爭(zhēng)取文化體育中心專(zhuān)項(xiàng)債券資金2.82億元，加快項(xiàng)目推進(jìn)，為廣西第十五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)平南縣分會(huì)場(chǎng)提供場(chǎng)地保障。統(tǒng)籌公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金600萬(wàn)元，支持基層公共文化服務(wù)中心（文化室）建設(shè)和改善體育設(shè)施條件?；I措資金1900萬(wàn)元，大力支持大鵬鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游山地露營(yíng)基地等文旅項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步構(gòu)建全域旅游發(fā)展格局。
4.強(qiáng)化保障惠民生促穩(wěn)定。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，嚴(yán)控一般性支出，騰出更多的財(cái)力加大民生投入力度，全年民生支出59.9億元，占一般公共預(yù)算支出的84.4%，努力在發(fā)展中保障和改善民生。有效落實(shí)各項(xiàng)學(xué)生資助,發(fā)放城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助4500萬(wàn)元，發(fā)放普通高中國(guó)家助學(xué)金1200萬(wàn)元，免除家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生學(xué)雜費(fèi)400萬(wàn)元。進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，從2022年10月1日起城市低保從每人每月740元提高到780元，農(nóng)村低保每人每年提高1000元。發(fā)放特困人員生活救助6300萬(wàn)元，惠及12.86萬(wàn)人次。衛(wèi)生健康服務(wù)水平有效提升。爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)債券資金3.1億元，大力支持第三人民醫(yī)院、中醫(yī)院遷建等項(xiàng)目建設(shè)?；竟残l(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年79元提高至84元。撥付醫(yī)療救助資金4700萬(wàn)元，夯實(shí)醫(yī)療救助托底保障作用。全年落實(shí)就業(yè)補(bǔ)助資金3200萬(wàn)元，其中發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼1600萬(wàn)元，全力支持穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)。統(tǒng)籌各級(jí)財(cái)政資金1.49億元，落實(shí)疫情防控，提升核酸檢測(cè)、隔離管控能力，保障疫苗免費(fèi)接種。
5.著力防范守底線促安全。有效防范基層“三保”風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格按照預(yù)算安排優(yōu)先、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)先、資金撥付優(yōu)先、庫(kù)款保障優(yōu)先原則，不折不扣兜牢基層“三?！钡拙€。積極防范和化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。多方籌集到期政府債券還本付息資金5.46億元，有效緩解政府法定債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。穩(wěn)妥有序和做實(shí)化解存量隱性債務(wù)工作，超額完成了政府隱性債務(wù)年度累計(jì)化解計(jì)劃。高度重視防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。常態(tài)化開(kāi)展排查和宣傳，防范非法集資、打擊整治養(yǎng)老詐騙行動(dòng)等，督促金融企業(yè)強(qiáng)化公司治理，支持妥善應(yīng)對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)隱患。
這些成績(jī)的取得，是縣委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是全縣各級(jí)各部門(mén)團(tuán)結(jié)協(xié)作、共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中還存在一些困難和問(wèn)題，主要是：財(cái)政收入質(zhì)量不高，縣級(jí)綜合財(cái)力不足，“三?！敝С鰟傂孕枨笾鹉暝鲩L(zhǎng)，政府債務(wù)進(jìn)入償債高峰，財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步加大等。我們將高度重視這些問(wèn)題，在今后的工作中努力加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央、自治區(qū)、貴港市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)廣西提出的“五個(gè)更大”重要要求，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記視察廣西“4·27”重要講話和對(duì)廣西工作系列重要指示精神，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策加力提效，保持必要的財(cái)政支出強(qiáng)度，落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，嚴(yán)控一般性支出，兜牢兜實(shí)“三保”底線，持續(xù)深化財(cái)稅體制改革，抓實(shí)防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不斷增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2023年預(yù)算編制原則是：量入為出，精打細(xì)算，統(tǒng)籌兼顧，保障重點(diǎn)，兜牢底線。
（一）2023年一般公共預(yù)算草案。
2023年一般公共預(yù)算收入安排175050萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)10%，其中：稅收收入80850萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.1%，主要是2022年落實(shí)增值稅留抵退稅政策導(dǎo)致基數(shù)較低，同時(shí)考慮疫情防控全面放開(kāi)，經(jīng)濟(jì)有望總體回升，稅收收入預(yù)計(jì)將恢復(fù)增長(zhǎng)；非稅收入94200萬(wàn)元，下降0.9%。
一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入387408萬(wàn)元（其中：返還性收入11651萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入362524萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入13233萬(wàn)元），上年結(jié)轉(zhuǎn)18215萬(wàn)元，調(diào)入資金67000萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入62900萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6600萬(wàn)元，收入總計(jì)717173萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出安排654127萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算增加59289萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，主要是上級(jí)提前下達(dá)補(bǔ)助資金增加。加上債務(wù)還本支出63046萬(wàn)元，支出總計(jì)717173萬(wàn)元，收支平衡。
一般公共預(yù)算支出安排中“三?！敝С?17829萬(wàn)元，其中：?；久裆С?66030萬(wàn)元，保工資支出239308萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出12491萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出主要科目安排情況：教育支出219962萬(wàn)元，同比增加67053萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.9%，主要是上級(jí)提前下達(dá)公用經(jīng)費(fèi)等專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金增加；社會(huì)保障和就業(yè)支出144087萬(wàn)元，同比增加9300萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.9%，主要是上級(jí)提前下達(dá)困難群眾救助補(bǔ)助和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金等增加；衛(wèi)生健康支出44069萬(wàn)元，同比增加4530萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.5%，主要是上級(jí)提前下達(dá)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金等增加；農(nóng)林水支出71550萬(wàn)元，同比增加22946萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.2%，主要是上級(jí)提前下達(dá)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興等專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金增加；住房保障支出18094萬(wàn)元，同比增加1722萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.5%，主要是上級(jí)提前下達(dá)農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金和住房公積金等增加。
預(yù)備費(fèi)安排情況。2023年一般公共預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)6600萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出1%。主要安排用于預(yù)算執(zhí)行中自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出以及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。
（二）2023年政府性基金預(yù)算草案。
全縣政府性基金預(yù)算總收入安排294694萬(wàn)元，其中：組織政府性基金收入計(jì)劃203300萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入（提前下達(dá)）6636萬(wàn)元，上年結(jié)余收入69758萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入15000萬(wàn)元。根據(jù)以收定支原則，政府性基金預(yù)算總支出安排294694萬(wàn)元，其中：政府性基金預(yù)算支出212694萬(wàn)元，調(diào)出資金67000萬(wàn)元，債務(wù)還本支出15000萬(wàn)元?？偭肯嗟?，收支平衡。
（三）2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案。
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入安排114544萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)黾?122萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.7%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入67333萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入47211萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出100980萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)黾?563萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.3%。當(dāng)年收支結(jié)余13564萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余89839萬(wàn)元。
（四）2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案。
由于我縣國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)基本無(wú)盈利，納入預(yù)算條件不足，所以暫不編制2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
（五）政府債務(wù)還本付息情況。
2023年需償還到期政府債務(wù)本息98199萬(wàn)元，其中：本金78046萬(wàn)元（一般債券本金63046萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券本金15000萬(wàn)元），計(jì)劃通過(guò)申請(qǐng)自治區(qū)發(fā)行再融資債券方式償還77900萬(wàn)元，通過(guò)本級(jí)預(yù)算安排償還146萬(wàn)元；應(yīng)付利息20153萬(wàn)元（一般債券利息9179萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券利息10974萬(wàn)元），將通過(guò)一般公共預(yù)算收入和政府性基金預(yù)算收入予以保障。
（六）本次人大會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算草案前支出安排情況。
按照新《預(yù)算法》的規(guī)定，在本次人民代表大會(huì)批準(zhǔn)2023年預(yù)算草案前，已安排了部分人員經(jīng)費(fèi)支出、確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及保障民生必要支出。
三、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是深入實(shí)施“十四五”規(guī)劃的攻堅(jiān)之年，做好各項(xiàng)財(cái)政工作意義重大。我們將圍繞今年目標(biāo)任務(wù)，全面貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，大力支持實(shí)施“七大行動(dòng)”，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。
（一）以“迎難而上”的勇毅力保平衡，穩(wěn)步增強(qiáng)財(cái)政保障。
積極探索發(fā)展財(cái)源經(jīng)濟(jì)的有效途徑，壯大存量財(cái)源，培植增量財(cái)源，深挖潛力財(cái)源，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。支持深化拓展招商引資大行動(dòng)，促進(jìn)更多符合產(chǎn)業(yè)政策、稅源體量大、產(chǎn)出效益高的好項(xiàng)目盡快落地。建立健全產(chǎn)業(yè)支持與稅收貢獻(xiàn)掛鉤機(jī)制，集中財(cái)力支持優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，特別是加大對(duì)附加值高、稅收增長(zhǎng)快、占比高的行業(yè)扶持力度，提高產(chǎn)業(yè)稅收貢獻(xiàn)度，增強(qiáng)稅收增長(zhǎng)可持續(xù)性。加強(qiáng)協(xié)同合作，切實(shí)抓好大中小稅源收入征管，進(jìn)一步盤(pán)活國(guó)有資源資產(chǎn)，依法依規(guī)組織非稅收入。增強(qiáng)政策分析研究，找準(zhǔn)上級(jí)政策資金導(dǎo)向，持續(xù)努力爭(zhēng)取各類(lèi)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金，提高財(cái)政保障能力。堅(jiān)持把過(guò)緊日子作為一項(xiàng)長(zhǎng)期堅(jiān)持的方針，把牢預(yù)算管理、資產(chǎn)配置、政府采購(gòu)關(guān)口，當(dāng)好“鐵公雞”、打好“鐵算盤(pán)”、捂緊“錢(qián)袋子”，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，切實(shí)把過(guò)“緊日子”的要求落到實(shí)處。
（二）以“奮楫篤行”的主動(dòng)性謀發(fā)展，穩(wěn)步加力經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
堅(jiān)持質(zhì)與量并舉，全力以赴支持加快縣域經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長(zhǎng)。一是千方百計(jì)激發(fā)市場(chǎng)主體活力。積極貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)、退稅緩稅，釋放政策紅利，為企業(yè)減負(fù)紓困。精準(zhǔn)實(shí)施“桂惠貸”貼息政策，降低企業(yè)融資成本。持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，落實(shí)政府采購(gòu)支持政策，大力支持中小企業(yè)發(fā)展。二是加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，千方百計(jì)擴(kuò)大有效投資。搶抓政策機(jī)遇，強(qiáng)化部門(mén)聯(lián)動(dòng)，爭(zhēng)取更多政府債券資金。充分發(fā)揮政府投資引導(dǎo)作用，吸引更多社會(huì)資本參與項(xiàng)目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持加快時(shí)尚新區(qū)建設(shè)，做大做強(qiáng)紡織服裝產(chǎn)業(yè)。三是充分發(fā)揮消費(fèi)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的壓艙石作用，千方百計(jì)促消費(fèi)穩(wěn)增長(zhǎng)。積極籌措補(bǔ)貼資金，大力支持舉辦各類(lèi)促銷(xiāo)活動(dòng),加快生產(chǎn)消費(fèi)復(fù)蘇發(fā)展。支持開(kāi)展縣域商業(yè)體系建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)生產(chǎn)和消費(fèi)的緊密連接。
（三）以“全心全意”的使命感保民生，穩(wěn)步增進(jìn)民生福祉。
堅(jiān)持盡力而為、量力而行，加快補(bǔ)齊民生領(lǐng)域和社會(huì)事業(yè)短板，加大力氣保障和改善民生。用好各級(jí)財(cái)政銜接資金，優(yōu)先支持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)脫貧群眾內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力。全面落實(shí)就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，積極統(tǒng)籌各類(lèi)就業(yè)補(bǔ)助資金，落實(shí)援企穩(wěn)崗補(bǔ)貼政策，全力支持穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，鞏固完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，支持新建、改擴(kuò)建一批公辦學(xué)校項(xiàng)目，推動(dòng)教育強(qiáng)縣建設(shè)。健全多層次社會(huì)保障體系，按時(shí)足額發(fā)放養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇,切實(shí)保障城鄉(xiāng)特困人員、困難老人、孤殘兒童和重度殘疾人基本生活。加大公共衛(wèi)生投入，支持鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，不斷提升全縣醫(yī)療衛(wèi)生健康服務(wù)水平。大力支持推進(jìn)文化體育事業(yè)發(fā)展，深入實(shí)施文化惠民工程，更好滿足人民群眾精神文化生活需求。
（四）以“全力以赴”的責(zé)任心防風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)步筑牢風(fēng)險(xiǎn)底線。
堅(jiān)持實(shí)事求是，足額編列“三保”預(yù)算，實(shí)施“三保”資金專(zhuān)戶(hù)管理，切實(shí)保障人民群眾特別是困難群眾的基本生活、財(cái)政供養(yǎng)人員工資及時(shí)足額發(fā)放和基層正常運(yùn)轉(zhuǎn)，筑牢兜實(shí)“三?！钡拙€。圍繞“舉債有度、用債有效、還債有信、管理有力”管理目標(biāo)，嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理，提高債券資金使用績(jī)效，逐筆分析評(píng)估到期債務(wù)的償還資金來(lái)源和風(fēng)險(xiǎn)狀況，穩(wěn)妥推進(jìn)存量債務(wù)化解工作，嚴(yán)守政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控底線。提高政府融資平臺(tái)公司經(jīng)營(yíng)能力和“造血功能”，同時(shí)按照“一企一策、一債一策”原則，壓實(shí)平臺(tái)公司化債主體責(zé)任。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政暫付款管理，嚴(yán)控增量，分類(lèi)清理消化存量。強(qiáng)化庫(kù)款監(jiān)測(cè)，科學(xué)把握資金調(diào)度順序和節(jié)奏，切實(shí)防范支付風(fēng)險(xiǎn)，保障財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。督促金融機(jī)構(gòu)堅(jiān)持市場(chǎng)化、法治化原則，統(tǒng)籌做好金融風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)底線。
（五）以“開(kāi)拓創(chuàng)新”的精氣神促改革，穩(wěn)步提升管理效能。
深入推進(jìn)改革創(chuàng)新，全面實(shí)施零基預(yù)算管理，打破支出固化格局。配合持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，加快構(gòu)建財(cái)政信息化進(jìn)程，促進(jìn)財(cái)政規(guī)范高效運(yùn)行。加強(qiáng)培訓(xùn)指導(dǎo)，深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效一體化。強(qiáng)化非稅收入收繳管理，加快實(shí)施“廣西統(tǒng)一公共收付系統(tǒng)”，實(shí)現(xiàn)非稅收入收繳電子化。加快推進(jìn)縣屬融資平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，提高國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)效益，更好發(fā)揮國(guó)有資本在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的引領(lǐng)和帶動(dòng)作用。進(jìn)一步加強(qiáng)“一卡通”發(fā)放管理，保障資金發(fā)放便民、安全、高效，確保各項(xiàng)惠民惠農(nóng)政策落地見(jiàn)效。積極推廣實(shí)施政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)并加強(qiáng)規(guī)范管理，提升服務(wù)效益。持續(xù)優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境，規(guī)范政府采購(gòu)行為，進(jìn)一步提高政府采購(gòu)的效率和服務(wù)水平。積極做好森林植被恢復(fù)費(fèi)等劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門(mén)征收改革工作。大力加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督，不斷提升監(jiān)督效能，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
各位代表，2023年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮、責(zé)任重大。我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照本次大會(huì)的決議和要求，守正創(chuàng)新、勇毅前行，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、使命感、緊迫感，以永不懈怠的精神狀態(tài)和一往無(wú)前的奮斗姿態(tài)開(kāi)創(chuàng)財(cái)政事業(yè)發(fā)展新局面，為凝心聚力把平南建設(shè)成為珠江—西江經(jīng)濟(jì)帶產(chǎn)城融合發(fā)展的宜業(yè)宜居宜樂(lè)宜游生態(tài)濱江城市而不懈奮斗！
