（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于貴港市覃塘區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于覃塘區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)覃塘區(qū)第四屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的政協(xié)委員和其他同志提出意見。
一、2020年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年，也是中國(guó)全面建成小康社會(huì)的收官之年，是實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的決勝之年。在上級(jí)黨委、政府和區(qū)委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，在區(qū)人民法院和區(qū)人民檢察院的司法保障下，我們高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，緊緊圍繞“建設(shè)壯美廣西共圓復(fù)興夢(mèng)想”以及習(xí)近平總書記賦予廣西的“三大定位”新使命、“五個(gè)扎實(shí)”新要求，認(rèn)真落實(shí)市委“12355”工作思路，統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，持續(xù)狠抓“雙擴(kuò)雙提”、實(shí)施“四大攻堅(jiān)”，集中精力做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎y(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，解放思想、超前謀劃，轄區(qū)內(nèi)群眾生命安全得到保障，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)取得新成效，為“十四五”發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。較好地完成了區(qū)四屆人大六次會(huì)議通過的各項(xiàng)財(cái)政收支計(jì)劃，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)財(cái)政初步?jīng)Q算結(jié)果是：2020年財(cái)政總收入317179萬(wàn)元，財(cái)政總支出299865萬(wàn)元，收支相抵，年終滾存結(jié)余?？?7314萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。全區(qū)財(cái)政總收入構(gòu)成為：一般公共預(yù)算收入89734萬(wàn)元，同比增加3253萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.8%；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入217342萬(wàn)元，同比增加39003萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.9%；上年結(jié)余收入9902萬(wàn)元，調(diào)入資金201萬(wàn)元。財(cái)政總支出包括：一般公共預(yù)算支出291296萬(wàn)元，同比增加27703萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.5%；上解上級(jí)支出8569萬(wàn)元。
1．收入預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)組織財(cái)政收入204993萬(wàn)元，完成年度預(yù)算數(shù)204300萬(wàn)元的100.34%，同比增收4732萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.4%。其中：上劃中央、自治區(qū)、市級(jí)收入共115259萬(wàn)元，同比增收1479萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%；一般公共預(yù)算收入89734萬(wàn)元，同比增加3253萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.8%。在組織財(cái)政收入中，稅收收入193220萬(wàn)元，占組織財(cái)政收入的94.3%。在一般公共預(yù)算收入中，非稅收入11706萬(wàn)元，非稅收入占一般公共預(yù)算收入比重13.05%，同比下降2.0個(gè)百分點(diǎn)。
在年度預(yù)算中，根據(jù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)際情況，將我區(qū)2020年財(cái)政收入預(yù)算從22.03億元調(diào)整為20.43億元，并報(bào)區(qū)人大常委會(huì)通過。調(diào)整的原因：我區(qū)水泥行業(yè)和木材加工行業(yè)兩大產(chǎn)業(yè)受新冠肺炎疫情和增值稅稅率下調(diào)雙重影響，減收明顯。
2．支出預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算支出291296萬(wàn)元，完成年度預(yù)算數(shù)308610萬(wàn)元的94.4%，同比增支27703萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.5%。主要是2020年我區(qū)收到上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助增加及一般公共預(yù)算收入增加，專項(xiàng)補(bǔ)助收入專用于安排上級(jí)下達(dá)我區(qū)的重點(diǎn)項(xiàng)目，公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排全區(qū)人員經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)轉(zhuǎn)開支，從而形成的支出相應(yīng)增加。主要支出項(xiàng)目完成情況如下:一般公共服務(wù)支出29063萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)31362萬(wàn)元的92.7%，同比減支2470萬(wàn)元，下降7.8%，下降的主要原因是2020年僅預(yù)發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)人均2.8萬(wàn)元，金額同比2019年較低，注入?yún)^(qū)建投公司和旅投公司的注冊(cè)資本金支出以及增資補(bǔ)發(fā)支出同比2019年較低等；國(guó)防支出549萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)578萬(wàn)元的95%，同比增支244萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.0%；公共安全支出6257萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)6257萬(wàn)元的100%，同比減支1663萬(wàn)元，下降21.0%，下降的主要原因是減少了2019年的派出所業(yè)務(wù)技術(shù)用房及附屬用房項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)，今年無(wú)此項(xiàng)目；教育支出71740萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)72676萬(wàn)元的98.7%，同比增支10782萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.7%，增長(zhǎng)的主要原因是2020年提高教師績(jī)效工資總量大幅提高標(biāo)準(zhǔn)等；科學(xué)技術(shù)支出1433萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)1608萬(wàn)元的89.1%，同比增支1250萬(wàn)元，增長(zhǎng)683.1%；文化旅游體育與傳媒支出4088萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)4714萬(wàn)元的86.7%，同比增支2904萬(wàn)元，增長(zhǎng)245.3%，主要原因是上級(jí)新增下達(dá)的公共體育普及工程、應(yīng)急廣播體系建設(shè)、旅游發(fā)展專項(xiàng)資金等轉(zhuǎn)移支付較多；社會(huì)保障和就業(yè)支出43649萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)44655萬(wàn)元的97.7%，同比增支6944萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.9%，增長(zhǎng)的主要原因是民生補(bǔ)助轉(zhuǎn)移支付增多，撫恤、低保、退役軍人補(bǔ)助等項(xiàng)目增加支出，新增公益性崗位支出同比2019年增加支出1100萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助同比2019年增加3183萬(wàn)元等；衛(wèi)生健康支出41651萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)42659萬(wàn)元的97.6%，同比增支2600萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.7%，增長(zhǎng)的主要原因是新增防控新冠疫情公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出；節(jié)能環(huán)保支出3321萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)3398萬(wàn)元的97.7%，同比增加1093萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.1%，增長(zhǎng)的主要原因是新增集中式飲用水水源保護(hù)資金和農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目資金增加支出；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9156萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)12166萬(wàn)元的75.3%，同比減支1313萬(wàn)元，下降12.5%，增長(zhǎng)的主要原因是2020年上級(jí)下達(dá)的農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目補(bǔ)助資金和城市排水防澇設(shè)施建設(shè)資金減少；農(nóng)林水支出61295萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)64483萬(wàn)元的95.1%，同比增加20980萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.0%，主要是脫貧攻堅(jiān)進(jìn)入決勝?zèng)Q戰(zhàn)階段，2020年上級(jí)下達(dá)的扶貧項(xiàng)目資金增加，上級(jí)下達(dá)的畜禽糞污綜合治理、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金增加；交通運(yùn)輸支出5092萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)6310萬(wàn)元的80.7%，同比增加1153萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.3%，增長(zhǎng)的主要原因是上級(jí)安排的車輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金同比2019年增加；資源勘探工業(yè)信息等支出2376萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)2716萬(wàn)元的87.5%，同比減支3079萬(wàn)元，下降56.4%，主要原因是減少了2019年中強(qiáng)鋁業(yè)年產(chǎn)10萬(wàn)個(gè)全鋁車廂項(xiàng)目資金3500萬(wàn)元，今年無(wú)此項(xiàng)目支出；自然資源海洋氣象等支出1507萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)2291萬(wàn)元的65.8%，同比減支2402萬(wàn)元，下降61.4%，下降的主要原因是2020年“雙高”項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)等支出減少；住房保障支出7253萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)8521萬(wàn)元的85.1%，同比減支9923萬(wàn)元，下降57.8%，下降的主要原因是2020年保障性安居工程項(xiàng)目減少，支出下降；糧食物資儲(chǔ)備支出149萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)265萬(wàn)元的56.2%，同比減支144萬(wàn)元，下降49.1%，下降主要原因是糧食物資儲(chǔ)存工程項(xiàng)目減少；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1870萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)3091萬(wàn)元的60.5%，同比增加579萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.8%。
3.總預(yù)備費(fèi)安排及動(dòng)支情況：年初預(yù)算安排1500萬(wàn)元，已支出1500萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出836萬(wàn)元，公共安全支出150萬(wàn)元，教育支出17萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出19萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出39萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出105萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出33萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出27萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬(wàn)元，農(nóng)林水支出192萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出34萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出2萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出16萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
初步?jīng)Q算覃塘區(qū)2020年政府性基金預(yù)算總收入76465萬(wàn)元，其中：1.本級(jí)基金收入1522萬(wàn)元，同比增加1054萬(wàn)元，增長(zhǎng)225.2%；2.轉(zhuǎn)移性收入74943萬(wàn)元，同比增加9528萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.6%，主要是抗疫特別國(guó)債轉(zhuǎn)移支付收入增加。
初步?jīng)Q算覃塘區(qū)2020年政府性基金預(yù)算總支出76465萬(wàn)元，其中：本級(jí)基金預(yù)算支出69760萬(wàn)元，調(diào)出資金201萬(wàn)元，年終結(jié)余6504萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
初步?jīng)Q算我區(qū)2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入31787萬(wàn)元，完成年初預(yù)算收入的108.4%,同比增加3934萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.1%。其中：1.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入16862萬(wàn)元，同比增加3227萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.7%，增長(zhǎng)的主要原因：一是全民參保意識(shí)增強(qiáng)，參保人數(shù)較去年增加了約3.15萬(wàn)人，保費(fèi)收入增加1573萬(wàn)元；二是上級(jí)下達(dá)的財(cái)政補(bǔ)貼收入比上年增加2229萬(wàn)元；2.機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入14925萬(wàn)元，同比增加707萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，增長(zhǎng)的主要原因是今年與差額撥款單位進(jìn)行養(yǎng)老保險(xiǎn)清算，清算收入增加；上級(jí)下達(dá)財(cái)政補(bǔ)貼收入比上年增加234萬(wàn)元。
初步?jīng)Q算2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出合計(jì)26742萬(wàn)元，同比增加1721萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.9%。其中：1.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出11049萬(wàn)元，同比增支255萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.4%，支出增長(zhǎng)的主要原因：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇提高5元/月.人，從7月份開始執(zhí)行；2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出15693萬(wàn)元，同比增支1466萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.3%。主要原因是今年與差額撥款單位進(jìn)行養(yǎng)老保險(xiǎn)清算，清算支出增加。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余5045萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余27694萬(wàn)元。
（四）政府性債務(wù)舉債、安排使用和償還情況
1．政府債務(wù)余額情況。截至2020年12月底，我區(qū)政府負(fù)有償還責(zé)任的一般債務(wù)規(guī)模為18709萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)規(guī)模為96600萬(wàn)元，合計(jì)115309萬(wàn)元。覃塘區(qū)本級(jí)政府債務(wù)余額控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)。
2．政府債券安排使用情況。2020年我區(qū)共新增政府債券49400萬(wàn)元，其中：專項(xiàng)債券49400萬(wàn)元，主要項(xiàng)目是甘化園區(qū)污水處理廠項(xiàng)目（一期）2400萬(wàn)元、覃塘區(qū)城區(qū)供水一期擴(kuò)建工程8000萬(wàn)元、覃塘區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目10000萬(wàn)元、覃塘區(qū)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)建設(shè)開發(fā)項(xiàng)目15000萬(wàn)元、覃塘區(qū)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)建設(shè)開發(fā)項(xiàng)目（二期）10000萬(wàn)元、布山古郡停車場(chǎng)（一期）工程4000萬(wàn)元。
3.政府債務(wù)還本付息情況。我區(qū)2020年債務(wù)還本付息2971萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)還本付息692萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本付息2279萬(wàn)元。主要是償還扶貧項(xiàng)目、農(nóng)村改廁項(xiàng)目、2017年置換臺(tái)泥企業(yè)借款地方政府債券的利息及2020年新增債券利息。全年未發(fā)生政府債務(wù)違約支付風(fēng)險(xiǎn)事件，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
需要說(shuō)明的是，現(xiàn)在向各位代表報(bào)告的2020年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況還是預(yù)計(jì)數(shù)，與實(shí)際執(zhí)行情況對(duì)比可能有一些出入，待決算編成后，再報(bào)區(qū)人大常委會(huì)備案。
（五）2020年覃塘區(qū)預(yù)算調(diào)整情況
2020年預(yù)算執(zhí)行中，受調(diào)入資金、地方政府債券資金等因素影響，為準(zhǔn)確、及時(shí)反映覃塘區(qū)預(yù)算調(diào)整情況，根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，編制了《2020年覃塘區(qū)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案》。
一般公共預(yù)算調(diào)整方案：覃塘區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政總收入調(diào)整為298422萬(wàn)元，比年初預(yù)算199886萬(wàn)元增加98536萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.3%；相應(yīng)的一般公共預(yù)算財(cái)政總支出調(diào)整為298422萬(wàn)元，比年初預(yù)算199886萬(wàn)元增加98536萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.3%。總收入和總支出均為298422萬(wàn)元，收支平衡。
政府性基金調(diào)整方案：覃塘區(qū)政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為76135萬(wàn)元，比年初預(yù)算28607萬(wàn)元增加47528萬(wàn)元，增長(zhǎng)166.1%；相應(yīng)的政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為76135萬(wàn)元，比年初預(yù)算28607萬(wàn)元增加47528萬(wàn)元，增長(zhǎng)166.1%?？偸杖牒涂傊С鼍鶠?6135萬(wàn)元，收支平衡。
社會(huì)保險(xiǎn)基金調(diào)整方案：覃塘區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入增加1349萬(wàn)元，相應(yīng)增加覃塘區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出1349萬(wàn)元。調(diào)整后，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入和總支出均為53313萬(wàn)元，收支平衡。
（六）2020年落實(shí)人大預(yù)算決議有關(guān)情況
為完成區(qū)四屆人大六次會(huì)議通過的財(cái)政收支預(yù)算，2020年財(cái)政工作重點(diǎn)抓了以下幾方面：
1.強(qiáng)保障重落實(shí)，全力支持扶貧攻堅(jiān)。加大投入，有力保障了精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧成果的鞏固和提升。一是按上級(jí)扶貧投入政策落實(shí)本級(jí)財(cái)政扶貧預(yù)算投入。安排區(qū)本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金5450萬(wàn)元,與2018年區(qū)本級(jí)預(yù)算安排專項(xiàng)扶貧資金預(yù)算數(shù)2465.3萬(wàn)元相比增量2984.7萬(wàn)元，增幅121.07%。二是落實(shí)各級(jí)扶貧資金。安排扶貧資金19787.10萬(wàn)元（其中：中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金5550.89萬(wàn)元，自治區(qū)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金3012.82萬(wàn)元，市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金3025萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金5450萬(wàn)元，政府債券資金1347.16萬(wàn)元，上年未列支財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標(biāo)304.5萬(wàn)元，其他扶貧資金1096.73萬(wàn)元），支出19379.43萬(wàn)元，支出進(jìn)度97.94%，完成自治區(qū)考核年度各級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率小于5%的目標(biāo)。三是落實(shí)扶貧小額信貸政策。我區(qū)扶貧小額信貸余額3446.75萬(wàn)元，風(fēng)險(xiǎn)金余額1325.76萬(wàn)元，到位比例為384.64%，2020年支付扶貧小額貸款貼息194萬(wàn)元。四是支持貧困村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。創(chuàng)新財(cái)政投入機(jī)制，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶貧，安排資金3055.5萬(wàn)元用于貧困村發(fā)展村集體產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)貧困村村集體經(jīng)濟(jì)收入超3萬(wàn)元、非貧困村村集體經(jīng)濟(jì)收入超2萬(wàn)元的考核目標(biāo)。五是支持黨建促脫貧攻堅(jiān)。安排274.5萬(wàn)元支持貧困村黨組織第一書記和駐村工作隊(duì)員駐村開展脫貧攻堅(jiān)工作。
2.優(yōu)支出保重點(diǎn)，民計(jì)民生持續(xù)改善。緊緊圍繞“重民生、促發(fā)展、保和諧”的要求，增強(qiáng)財(cái)政調(diào)控能力，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)民生工程建設(shè)，保障社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。一是支持教育事業(yè)發(fā)展。2020年，全區(qū)教育支出完成71740萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)72676萬(wàn)元的98.7%。其中：教育管理事務(wù)750萬(wàn)元，學(xué)前教育支出4096萬(wàn)元，義務(wù)教育支出53099萬(wàn)元,保障適齡兒童參加義務(wù)教育權(quán)益，高中教育支出7301萬(wàn)元，高等教育122萬(wàn)元，其他普通教育支出5230萬(wàn)元，特殊教育支出1017萬(wàn)元，其他教育方面支出125萬(wàn)元。教育項(xiàng)目資金主要用于安排提高教師績(jī)效工資總量11921萬(wàn)元，薄弱改造及校舍維修資金支出5423萬(wàn)元，學(xué)生資助資金支出2664萬(wàn)元，離退休生活補(bǔ)助1033萬(wàn)元，臨時(shí)頂崗代課人員957萬(wàn)元，鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助836萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金764萬(wàn)元，支持學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金新建（遷建）幼兒園項(xiàng)目3000萬(wàn)元，學(xué)校安全協(xié)管員300萬(wàn)元，教育現(xiàn)代化推進(jìn)工程264萬(wàn)元等。二是支持文化事業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)公共文化投入政策，2020年公共文化支出4088萬(wàn)元，超額完成市級(jí)下達(dá)我區(qū)完成文化支出3980萬(wàn)元的目標(biāo)，推動(dòng)文化事業(yè)發(fā)展，完善公共文化服務(wù)體系，大力支持文化體育旅游事業(yè)發(fā)展，支持我區(qū)成功創(chuàng)建廣西全域旅游示范區(qū)。三是支持社會(huì)保障和就業(yè)工作。1.社?；痤悾罕炯?jí)安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)配套資金共1935.5萬(wàn)元，初步統(tǒng)計(jì)2020年參保人數(shù)為526479人（其中：貧困人口41947人），2020年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷補(bǔ)償資金達(dá)33251萬(wàn)元；初步統(tǒng)計(jì)2020年底城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取人數(shù)為72316人，全年養(yǎng)老金發(fā)放10993萬(wàn)元、老農(nóng)保退保金126萬(wàn)元、喪葬補(bǔ)助金105萬(wàn)元;年底機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取人數(shù)為2448人，發(fā)放退休人員養(yǎng)老金14799萬(wàn)元。2.公共衛(wèi)生類：落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)資金3140萬(wàn)元（含本級(jí)配套146萬(wàn)元），為居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血壓、Ⅱ型糖尿?。?、嚴(yán)重精神障礙患者管理、結(jié)核病患者健康管理、中醫(yī)藥健康管理、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理、衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督協(xié)管等12類及新納入基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的地方病防治、職業(yè)病防治、重大疾病與健康危害因素監(jiān)測(cè)等19項(xiàng)內(nèi)容以及中央確定的其他項(xiàng)目服務(wù)提供了強(qiáng)有力的資金保障；安排鄉(xiāng)聘村用醫(yī)生補(bǔ)助資金401萬(wàn)元（含本級(jí)配套238萬(wàn)元）。3.各項(xiàng)生活保障金：撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金1838萬(wàn)元，其中：政府代繳建檔立卡貧困戶、低保等貧困人員城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)參保補(bǔ)助337萬(wàn)元，受益人群含城鄉(xiāng)低保、特困群眾、精簡(jiǎn)退職人員、孤兒及建檔立卡貧困人員共18590人；發(fā)放農(nóng)村低保資金8185萬(wàn)元，使全區(qū)25330名農(nóng)村貧困人口享受到低保待遇；發(fā)放城市低保及特困人員救助（五保供養(yǎng)）資金1747萬(wàn)元，確保2642名城市困難居民和特困人員救助（五保供養(yǎng)）的基本生活保障；發(fā)放80周歲及以上高齡老人生活津貼506萬(wàn)元，受益高齡老人共12339名；撥付優(yōu)撫補(bǔ)助資金1456萬(wàn)元，受益人群達(dá)12493人，各項(xiàng)生活補(bǔ)助資金的及時(shí)發(fā)放，幫助困難群眾緩解了生活方面的困難，有效保障困難群眾的基本生活。4.就業(yè)補(bǔ)助：撥付就業(yè)補(bǔ)助資金共1553萬(wàn)元，為了支持職業(yè)技能提升行動(dòng)，已撥付上級(jí)財(cái)政部門下達(dá)專項(xiàng)資金982萬(wàn)元，專項(xiàng)用于各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體吸納建檔立卡貧困勞動(dòng)力開展的“以工代訓(xùn)”、轉(zhuǎn)崗專業(yè)培訓(xùn)等提升職業(yè)技能培訓(xùn)工作補(bǔ)貼的發(fā)放。同時(shí)，為了穩(wěn)定就業(yè)，我區(qū)開發(fā)了扶貧公益性崗位1375個(gè)、“兩戶”人員公益性崗位60個(gè)，財(cái)政共統(tǒng)籌各級(jí)資金撥付公益性崗位經(jīng)費(fèi)1046萬(wàn)元。5.職業(yè)年金記實(shí)：已撥付記實(shí)職業(yè)年金1173萬(wàn)元，其中：在職停保人員應(yīng)記實(shí)職業(yè)年金約835萬(wàn)元、2019年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員應(yīng)記實(shí)職業(yè)年金338萬(wàn)元。6.被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)今年籌集了資金493萬(wàn)元，用于發(fā)放我區(qū)2015-2018年度征地時(shí)符合條件應(yīng)保未保人員參加2020年度基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼，全年已發(fā)放補(bǔ)貼206萬(wàn)元。
3.轉(zhuǎn)方式提效能，服務(wù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是大力支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)基礎(chǔ)。2020年投入產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金3.2億元用于提升改善園區(qū)“路、水、電、氣、網(wǎng)”等基礎(chǔ)設(shè)施。投入市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金11522萬(wàn)元用于城市管網(wǎng)及污水處理、城市排水防澇設(shè)施、城區(qū)供水一期擴(kuò)建工程等市政基礎(chǔ)設(shè)施，為創(chuàng)造宜居覃塘和提升城區(qū)形象提供了資金保障。二是大力支持招商引資，培植財(cái)源。安排落實(shí)招商引資工作經(jīng)費(fèi)600萬(wàn)元，提供資金保障支持政府招商引資工作，消除相關(guān)部門對(duì)招商引資經(jīng)費(fèi)使用的擔(dān)憂。2020年新簽約投資項(xiàng)目58個(gè)，其中：投資億元以上項(xiàng)目50個(gè)，總投資額388.87億元，引進(jìn)入駐標(biāo)準(zhǔn)廠房企業(yè)15家，使用面積84523平方米，“工業(yè)興區(qū)”戰(zhàn)略部署得到進(jìn)一步貫徹落實(shí)。三是項(xiàng)目推進(jìn)邁出新步伐。安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)2000萬(wàn)元，專門用于各部門對(duì)列入上級(jí)部門項(xiàng)目庫(kù)的基建項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目前期工作，包括勘探、設(shè)計(jì)等，大大縮短了項(xiàng)目的前期工作時(shí)間，加快了項(xiàng)目實(shí)施及財(cái)政支出的進(jìn)度。
4.重落實(shí)新理念，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。一是促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收，全面落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策。2020年共發(fā)放耕地地力補(bǔ)貼資金7841.35萬(wàn)元、庫(kù)區(qū)移民補(bǔ)貼資金1952.7萬(wàn)元、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金480.62萬(wàn)元、政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)資金560.41萬(wàn)元。二是撥付推進(jìn)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金2204.33萬(wàn)元。三是深化農(nóng)村綜合改革，安排財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金1996萬(wàn)元，完成農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目166個(gè)，完成村內(nèi)道路60個(gè)、水利三面光4個(gè)、村容亮化52個(gè)、公共文化活動(dòng)場(chǎng)所50個(gè)，受益人次17.05萬(wàn)人。四是安排2020年全國(guó)糖業(yè)產(chǎn)業(yè)機(jī)械化及良種推廣現(xiàn)場(chǎng)會(huì)經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元。五是推進(jìn)落實(shí)覃塘區(qū)現(xiàn)代特色示范區(qū)建設(shè)補(bǔ)助資金288萬(wàn)元、創(chuàng)建養(yǎng)殖示范縣100萬(wàn)元。六是持續(xù)加大生態(tài)環(huán)境保護(hù)資金投入，2020年投入生態(tài)環(huán)保資金4585.64萬(wàn)元用于人居環(huán)境整治、環(huán)境監(jiān)測(cè)、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生保潔等各項(xiàng)事業(yè)，確保了覃塘區(qū)環(huán)境質(zhì)量達(dá)標(biāo)，維護(hù)了生態(tài)系統(tǒng)健康，促進(jìn)了綠色發(fā)展方式形成。七是投入發(fā)展特色水果、農(nóng)產(chǎn)品（茶葉產(chǎn)業(yè)鏈）及養(yǎng)殖業(yè)262萬(wàn)元。八是投入“菜籃子”工程建設(shè)38萬(wàn)元，發(fā)展2020年現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)家庭農(nóng)場(chǎng)4個(gè)。九是促進(jìn)糖業(yè)發(fā)展，投入資金1096萬(wàn)元，其中：糖業(yè)發(fā)展項(xiàng)目良種繁育推廣體系建設(shè)160萬(wàn)、糖料蔗生產(chǎn)機(jī)械化作業(yè)補(bǔ)貼554萬(wàn)元、糖料蔗綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建382萬(wàn)元。十是落實(shí)中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)類資金392萬(wàn)元，其中：雙季稻輪作試點(diǎn)項(xiàng)目147萬(wàn)元、畜禽糞污綜合治理245萬(wàn)元。十一是安排農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展211萬(wàn)元。十二是安排農(nóng)村土地安全利用項(xiàng)目330萬(wàn)元。十三是落實(shí)廣西打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)糧食平穩(wěn)運(yùn)行生產(chǎn)補(bǔ)貼95萬(wàn)及生豬穩(wěn)定生產(chǎn)220萬(wàn)元。十四是落實(shí)生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)金372萬(wàn)元。十五是安排基層農(nóng)技推廣41萬(wàn)元及農(nóng)民教育培訓(xùn)40萬(wàn)元。十六是安排動(dòng)物防疫類等補(bǔ)助248萬(wàn)元。十七是安排重點(diǎn)江河流域沿岸生態(tài)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)140萬(wàn)元。十八是支持保障農(nóng)村住房建設(shè)。撥付農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金117.3萬(wàn)元，完成危房改造總?cè)蝿?wù)數(shù)為51戶，全部為低保戶等三大類重點(diǎn)補(bǔ)助對(duì)象。十九是支持農(nóng)村道路建設(shè)。安排交通基礎(chǔ)設(shè)施“四建一通”工程項(xiàng)目資金1975萬(wàn)元，實(shí)施路面改造17.85公里，處置隱患里程153.45公里，大中修路面3.65公里。二十是推進(jìn)融資擔(dān)保體系建設(shè)，推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。區(qū)財(cái)政積極配合市金融辦推進(jìn)我區(qū)“4321”政銀擔(dān)合作融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，引導(dǎo)小微融資擔(dān)保公司開展降成本工作。2020年覃塘區(qū)“4321”年度任務(wù)是13000萬(wàn)元，初步統(tǒng)計(jì)覃塘區(qū)已完成29221萬(wàn)元，完成率為224.78%，已超額完成任務(wù)；2020年財(cái)政部門協(xié)同稅務(wù)部門積極開展減稅降費(fèi)工作，全年累計(jì)減稅降費(fèi)12000萬(wàn)元，其中：減免新增稅收9500萬(wàn)元，切實(shí)降低企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)。
5.重績(jī)效硬約束，提高財(cái)政管理水平。一是深化財(cái)政體制改革。繼續(xù)落實(shí)《覃塘區(qū)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革工作方案》，明確各級(jí)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任，合理劃分各級(jí)政府財(cái)政事權(quán)，進(jìn)一步完善區(qū)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)政預(yù)算管理體制，更好地保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)。2020年我區(qū)繼續(xù)貫徹落實(shí)各領(lǐng)域共同財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。二是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。主要是積極穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)，嚴(yán)控法定政府債券風(fēng)險(xiǎn)隱患，對(duì)政府債券加強(qiáng)償債資金管理，按時(shí)足額還本付息，確保法定限額內(nèi)政府債券不出任何風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)積極爭(zhēng)取新增政府債券額度。三是推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。2020年，我區(qū)完成了部門單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的編制工作;對(duì)2020年度已批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目開展中期績(jī)效監(jiān)控，確保財(cái)政支出按照已批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目運(yùn)行是否偏離既定的績(jī)效目標(biāo)，同時(shí)確?？?jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，不斷提高財(cái)政資金配置和使用效益；加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，有利于提高我區(qū)各部門的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量，對(duì)以后的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用，提高預(yù)算資金的使用效益起到很大的作用。四是穩(wěn)妥公開預(yù)決算信息。全區(qū)預(yù)算單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)均能按相關(guān)規(guī)定對(duì)部門預(yù)決算信息進(jìn)行公開，公開率100%。五是規(guī)范收支管理。2020年我局嚴(yán)格執(zhí)行《覃塘區(qū)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法》、《覃塘區(qū)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》、《覃塘區(qū)會(huì)議費(fèi)管理辦法》，同時(shí)修訂了《覃塘區(qū)財(cái)政性資金支出審批管理暫行辦法》，繼續(xù)完善預(yù)算執(zhí)行管理機(jī)制，及時(shí)、規(guī)范辦理財(cái)政直接支付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算、用款計(jì)劃以及項(xiàng)目的進(jìn)度支付資金。六是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。為進(jìn)一步推進(jìn)建立全面規(guī)范透明預(yù)算制度，開展預(yù)決算公開專項(xiàng)檢查工作，開展財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金使用管理監(jiān)督檢查，進(jìn)行整治違規(guī)吃喝和違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼問題等財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查。七是加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管。進(jìn)一步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管信息通達(dá)、公開公示、抽查巡查等重點(diǎn)環(huán)節(jié)制度和流程圖，落實(shí)資金監(jiān)管規(guī)范化、制度化、常態(tài)化。八是推進(jìn)財(cái)政投資評(píng)審提質(zhì)增效。1.嚴(yán)把財(cái)政投資評(píng)審關(guān)口，提高財(cái)政資金使用效益。2020年度，全區(qū)財(cái)政投資建設(shè)項(xiàng)目概預(yù)算評(píng)審共計(jì)89個(gè)，送審金額75504.09萬(wàn)元，審定金額67945.11萬(wàn)元，審減金額7558.98萬(wàn)元，綜合審減率為10.01%，同比提高1.12%，評(píng)審力度持續(xù)加強(qiáng)，有效遏制建設(shè)項(xiàng)目的高估冒算和鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象，促進(jìn)了財(cái)政資金的節(jié)支增效。2.服務(wù)全區(qū)建設(shè)發(fā)展大局，積極保障項(xiàng)目評(píng)審進(jìn)度。通過實(shí)行限時(shí)評(píng)結(jié)制度和落實(shí)專人管理責(zé)任制，切實(shí)加快評(píng)審時(shí)效，為財(cái)政投資建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)和任務(wù)提供了有力保障。九是實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購(gòu)”行動(dòng)，積極推進(jìn)電子化政府采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)落實(shí)。覃塘區(qū)已全面啟用“政采云”政府采購(gòu)電子賣場(chǎng)服務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)、政府采購(gòu)計(jì)劃備案系統(tǒng)、項(xiàng)目采購(gòu)系統(tǒng)、履約驗(yàn)收系統(tǒng)。覃塘區(qū)各單位積極通過平臺(tái)發(fā)布政府采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)意向，積極發(fā)揮政府采購(gòu)對(duì)社會(huì)消費(fèi)和生產(chǎn)的引導(dǎo)作用，提高采購(gòu)質(zhì)量。政府采購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃備案金額為10702.3萬(wàn)元，成交金額為10608.7萬(wàn)元，節(jié)約資金93.6萬(wàn)元。十是推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)管理工作。1.持續(xù)做好行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告編報(bào)及企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)年報(bào)統(tǒng)計(jì)工作，完成企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)及行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)專項(xiàng)報(bào)告。清算2019年度統(tǒng)計(jì)我區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)合計(jì)27.82億元，其中：固定資產(chǎn)凈值8.86億元，占資產(chǎn)總額的31.84%；企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)資產(chǎn)總額316449.50萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)凈值4441.92萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的1.4%。2.加強(qiáng)我區(qū)機(jī)構(gòu)改革中國(guó)有資產(chǎn)管理工作，明確資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)要求，規(guī)范資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)程序。認(rèn)真做好機(jī)構(gòu)改革涉及的部門和單位資產(chǎn)清查、劃轉(zhuǎn)、接收等有關(guān)工作，確保資產(chǎn)隨著機(jī)構(gòu)改革及時(shí)有序調(diào)整到位。2020年共批復(fù)31個(gè)單位的資產(chǎn)處置審批，涉及資產(chǎn)額985萬(wàn)元。3.繼續(xù)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革，規(guī)范國(guó)有企業(yè)管理。督促企業(yè)繼續(xù)深化國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬制度改革、深化國(guó)資委履行出資人職責(zé)企業(yè)勞動(dòng)用工和收入分配制度改革；督促國(guó)有企業(yè)貫徹執(zhí)行《覃塘區(qū)國(guó)有企業(yè)重大事項(xiàng)報(bào)告管理制度（暫行）》、《覃塘區(qū)財(cái)政局監(jiān)管企業(yè)“三重一大”決策制度》和《廣西壯族自治區(qū)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法的通知》，規(guī)范國(guó)有企業(yè)管理。
6.提高依法理財(cái)能力。堅(jiān)決落實(shí)人大審查決議，認(rèn)真辦理人大代表建議議案和政協(xié)委員提案，主動(dòng)接受人大代表和政協(xié)委員監(jiān)督。嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”。高標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)自身建設(shè)，全方位提升工作效能，全過程推進(jìn)依法理財(cái)，確保財(cái)政運(yùn)行安全高效。
總體來(lái)說(shuō)，2020年全區(qū)財(cái)政運(yùn)行保持總體正常，但在財(cái)政運(yùn)行中還存在一些問題，主要體現(xiàn)在財(cái)政收入增長(zhǎng)后勁不足，受疫情影響較大，過度依賴兩大支柱企業(yè)稅收收入，加上剛性支出年年遞增，收支矛盾非常突出，預(yù)算平衡難度較大，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，推進(jìn)財(cái)政體制改革的力度仍需加大等。在今后的工作中，我們將積極推進(jìn)財(cái)稅體制改革，切實(shí)采取有效措施，逐步逐項(xiàng)加以解決。
二、2021年全區(qū)財(cái)政預(yù)算草案
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，是開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的第一年，是“十四五”開局之年。我區(qū)全面深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，圍繞廣西“加快發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級(jí)、全面提質(zhì)”三大主要目標(biāo)，按照貴港市“12355”工作思路，弘揚(yáng)貴港新時(shí)代“四干”新作風(fēng)，聚焦“十大百億重大投資項(xiàng)目”，推動(dòng)覃塘區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，營(yíng)商環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，經(jīng)濟(jì)發(fā)展積極因素不斷累積。
但是財(cái)政工作仍面臨一些困難和挑戰(zhàn)。收入方面，實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍面臨諸多困難，部分傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)疫情之下仍未恢復(fù)，新興產(chǎn)業(yè)又未形成規(guī)模效應(yīng)，疊加大規(guī)模減稅降費(fèi)因素，財(cái)政增收形勢(shì)依然嚴(yán)峻。而民生保障、脫貧攻堅(jiān)有機(jī)銜接鄉(xiāng)村振興等財(cái)政剛性支出不斷增長(zhǎng)，財(cái)政收支矛盾日益突出。結(jié)合目前我區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2021年預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，牢固樹立和貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，按照“12355”工作思路，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)，實(shí)施更加積極有為的財(cái)政政策，繼續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，全力支持財(cái)源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；堅(jiān)持過“緊日子”思想，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障“三?！钡戎攸c(diǎn)支出；堅(jiān)持綠色發(fā)展理念，支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)；鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，持續(xù)保障和改善民生；深化財(cái)稅體制改革，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益；積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
2021年我區(qū)預(yù)算編制的原則是：收入預(yù)算堅(jiān)持全面真實(shí)，積極穩(wěn)妥；支出預(yù)算堅(jiān)持量入為出、突出重點(diǎn)，有保有壓，注重績(jī)效。按照上述指導(dǎo)思想和我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展要求，對(duì)2021年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算統(tǒng)籌安排如下：
（一）一般公共預(yù)算安排情況
全區(qū)2021年財(cái)政總收入為197983萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算收入安排97891萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入26697萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助56081萬(wàn)元，上年結(jié)余收入17314萬(wàn)元。需要說(shuō)明的是，總收入數(shù)中未統(tǒng)計(jì)上級(jí)未下達(dá)的專項(xiàng)補(bǔ)助及基金調(diào)入一般公共預(yù)算收入。財(cái)政總支出為197983萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出安排196579萬(wàn)元（包括：上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助安排的支出預(yù)算26697萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)政安排的支出預(yù)算為152568萬(wàn)元，上年結(jié)余資金安排的支出預(yù)算17314萬(wàn)元），上解上級(jí)支出1404萬(wàn)元。財(cái)政總收入與總支出預(yù)算各安排197983萬(wàn)元，收支平衡。
1.組織財(cái)政收入預(yù)算安排情況
2021年我區(qū)組織財(cái)政預(yù)計(jì)收入225500萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)204993萬(wàn)元增收20507萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.0%。其中：財(cái)政部門收入10000萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)6033萬(wàn)元增收3967萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.8%；稅務(wù)部門收入215500萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)198960萬(wàn)元增收16540萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.3%。我區(qū)預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算收入97891萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)89734萬(wàn)元增收8157萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.1%。非稅收入16480萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)11706萬(wàn)元增收4774萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.8%，占同口徑一般公共預(yù)算收入比重約為16.8%。
2.支出預(yù)算安排情況
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排196579萬(wàn)元，同比減支2543萬(wàn)元，下降1.3%。2021年財(cái)政支出安排重點(diǎn)：
（1）保障基本民生項(xiàng)目支出需要。繼續(xù)加大教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)等基本民生領(lǐng)域投入。足額保障城鎮(zhèn)農(nóng)村居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、義務(wù)兵優(yōu)待、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助及助殘扶殘等配套資金。積極支持農(nóng)業(yè)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)配套資金等民生工作。
（2）確保人員工資發(fā)放和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。一般公共預(yù)算支出在保障基本民生項(xiàng)目的基礎(chǔ)上優(yōu)先安排用于人員工資發(fā)放和黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，重點(diǎn)保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資制度改革提資后社會(huì)保障繳費(fèi)支出需要。
（3）保障根據(jù)我區(qū)實(shí)際情況制定的重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目資金需求。項(xiàng)目?jī)?nèi)容主要涉及到招商引資、壯大高新產(chǎn)業(yè)總量、加快工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、推進(jìn)文旅產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展建設(shè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)、鄉(xiāng)村振興等方面。為了穩(wěn)步發(fā)展以上項(xiàng)目，繼續(xù)保障招商引資、項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)、產(chǎn)業(yè)園公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等投入，改善產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資環(huán)境。加強(qiáng)城鎮(zhèn)建設(shè)管理，構(gòu)建交通路網(wǎng)新格局，推進(jìn)城市管理精細(xì)化，鞏固污染防治“百日攻堅(jiān)”、生態(tài)鄉(xiāng)村成果，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興深入實(shí)施。
3.重點(diǎn)支出保障和主要項(xiàng)目安排情況
（1）一般公共服務(wù)支出安排40949萬(wàn)元，主要項(xiàng)目包括：黨政機(jī)關(guān)人員工資福利及日常公用經(jīng)費(fèi)等基本支出16356萬(wàn)元，2020年績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)6991萬(wàn)元，2019年績(jī)效獎(jiǎng)補(bǔ)發(fā)部分（含四個(gè)專項(xiàng)、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)等）5511萬(wàn)元，2020年下半年事業(yè)單位獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效2810萬(wàn)元，政府性投資項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)2000萬(wàn)元，建投融資歷年欠付利息1142萬(wàn)元，2021年區(qū)、鄉(xiāng)兩級(jí)選派工作隊(duì)員駐村保障經(jīng)費(fèi)1060萬(wàn)元，招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元，覃塘區(qū)組織力提升發(fā)展基金500萬(wàn)元，正常增人增資500萬(wàn)元，財(cái)稅征管業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元，電子政務(wù)工作經(jīng)費(fèi)369萬(wàn)元，機(jī)關(guān)后勤物業(yè)服務(wù)費(fèi)320萬(wàn)元，社會(huì)宣傳及媒體合作經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，全區(qū)政府性投資基建項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)費(fèi)200萬(wàn)元，2021年區(qū)、鄉(xiāng)兩級(jí)換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)186萬(wàn)元，機(jī)關(guān)后勤辦公電費(fèi)182萬(wàn)元，機(jī)關(guān)后勤交通車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)154萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職網(wǎng)格管理人員經(jīng)費(fèi)153萬(wàn)元，全區(qū)政府性投資工程預(yù)算評(píng)審費(fèi)150萬(wàn)元，掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元，離退休干部體檢經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元，區(qū)人才發(fā)展專項(xiàng)資金115萬(wàn)元，2021年度黨建引領(lǐng)全周期基層社會(huì)治理網(wǎng)格長(zhǎng)和網(wǎng)格員工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)108萬(wàn)元，園區(qū)大提質(zhì)環(huán)衛(wèi)保潔費(fèi)105萬(wàn)元，機(jī)關(guān)食堂托管服務(wù)費(fèi)86萬(wàn)元，科級(jí)以下黨政干部體檢經(jīng)費(fèi)78萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)67萬(wàn)元，紀(jì)律審查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)65萬(wàn)元，維穩(wěn)基石工程工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，區(qū)委五屆黨代表活動(dòng)及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，綜治網(wǎng)格化及信息化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)51萬(wàn)元等。
（2）國(guó)防支出安排575萬(wàn)元。主要項(xiàng)目包括：武裝民兵訓(xùn)練部門人員工資福利及日常公用經(jīng)費(fèi)等基本支出61萬(wàn)元，四個(gè)秩序建設(shè)經(jīng)費(fèi)176萬(wàn)元，民兵整組經(jīng)費(fèi)（入隊(duì)訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)）88萬(wàn)元，大學(xué)生入伍差旅費(fèi)75萬(wàn)元，民兵年度訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)征兵經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，營(yíng)區(qū)民兵教練員經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元等。
（3）公共安全支出安排4072萬(wàn)元。主要項(xiàng)目包括：公檢法司部門人員工資福利及日常公用經(jīng)費(fèi)等基本支出2356萬(wàn)元，法院審判樓建設(shè)558萬(wàn)元，公安協(xié)警隊(duì)員工資320萬(wàn)元，“天眼”“天網(wǎng)”運(yùn)行維護(hù)費(fèi)300萬(wàn)元，檔案數(shù)字化費(fèi)用120萬(wàn)元，檢察文化項(xiàng)目99萬(wàn)元，區(qū)人民法院、檢察院物業(yè)管理費(fèi)120萬(wàn)元，交警聘用人員經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，看守人員輔警工資42萬(wàn)元，特種裝備巡邏車輛運(yùn)行費(fèi)36萬(wàn)元，公安被裝購(gòu)置費(fèi)36萬(wàn)元，一村（社區(qū)）一法律顧問工作補(bǔ)助資金35萬(wàn)元等。
（4）教育支出安排52990萬(wàn)元。主要項(xiàng)目包括：高中、中小學(xué)校教師工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)等基本支出40157萬(wàn)元，農(nóng)村義務(wù)教育中小學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)5216萬(wàn)元（主要為上級(jí)義務(wù)教育補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)安排），2021年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金項(xiàng)目配套資金1000萬(wàn)元，臨時(shí)頂崗代課人員工資957萬(wàn)元，普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)713萬(wàn)元，提前下達(dá)2021年支持學(xué)前教育發(fā)展中央和自治區(qū)資金預(yù)算713萬(wàn)元，增核街道教師績(jī)效工資672萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃義務(wù)教育學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目配套資金404萬(wàn)元，學(xué)校專職安全協(xié)管員工資387萬(wàn)元，公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)330萬(wàn)元，2021年農(nóng)村義務(wù)教育校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制資金項(xiàng)目配套資金240萬(wàn)元，義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助配套資金160萬(wàn)元，覃塘高中新建校門工程137萬(wàn)元，食堂綜合樓工程120萬(wàn)元，教學(xué)綜合樓工程120萬(wàn)元，增核義務(wù)教育學(xué)校校長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資82萬(wàn)元，學(xué)生電腦室配備工程80萬(wàn)元，助學(xué)貸款辦公經(jīng)費(fèi)65萬(wàn)元，教師培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，教研工作經(jīng)費(fèi)31萬(wàn)元，大學(xué)新生路費(fèi)補(bǔ)助配套資金30萬(wàn)元，其他教育項(xiàng)目1326萬(wàn)元等。
（5）文化旅游體育與傳媒支出安排1606萬(wàn)元。主要項(xiàng)目包括：文化旅游體育等部門人員經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)882萬(wàn)元，覃塘區(qū)廣西全域旅游政府投資項(xiàng)目400萬(wàn)元，提前下達(dá)2021年革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付121萬(wàn)元，應(yīng)急廣播體系建設(shè)工程實(shí)施配套資金100萬(wàn)元，覃塘區(qū)“壯美廣西.智慧廣電”數(shù)字廣西廣電云村村通戶戶用工程建設(shè)實(shí)施配套資金92萬(wàn)元，2021年公共圖書館文化館（站）免費(fèi)開放專項(xiàng)資金7萬(wàn)元，全域旅游工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元等。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出安排32004萬(wàn)元，主要項(xiàng)目包括：社保民政等部門人員經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)12989萬(wàn)元，提前下達(dá)2021年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)中央財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)8253萬(wàn)元，預(yù)留2021年職業(yè)年金4210萬(wàn)元，提前下達(dá)2021年中央財(cái)政機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金1124萬(wàn)元，離任村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)干齡補(bǔ)貼960萬(wàn)元，義務(wù)兵優(yōu)待金821萬(wàn)元，覃塘區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休及在職停保人員記實(shí)職業(yè)年金700萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)區(qū)本級(jí)配套補(bǔ)助資金692萬(wàn)元，覃塘區(qū)村一級(jí)換屆工作經(jīng)費(fèi)372萬(wàn)元，建檔立卡貧困人員參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)助資金369萬(wàn)元，高齡老人生活津貼306萬(wàn)元，一次性死亡撫恤金200萬(wàn)元，退出戶和2017-2018年脫貧戶參加城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助資金191萬(wàn)元，重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼173萬(wàn)元，困難殘疾人生活補(bǔ)貼134萬(wàn)元，“美麗廣西.宜居鄉(xiāng)村”服務(wù)惠民專項(xiàng)活動(dòng)覃塘區(qū)本級(jí)配套資金126萬(wàn)元，應(yīng)征入伍大學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)金126萬(wàn)元，慰問專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元，農(nóng)民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金80萬(wàn)元，城鄉(xiāng)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助58萬(wàn)元等。
（7）衛(wèi)生健康支出安排9962萬(wàn)元。主要項(xiàng)目包括：衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)部門人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)等基本支出5607萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)本級(jí)配套補(bǔ)助資金2016萬(wàn)元，落實(shí)基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策；安排疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元，鄉(xiāng)聘村用村醫(yī)基本工資及五險(xiǎn)710萬(wàn)元，村級(jí)保健員養(yǎng)老生活補(bǔ)助184萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目130萬(wàn)元，覃塘區(qū)科級(jí)干部健康體檢項(xiàng)目85萬(wàn)元，幫獨(dú)生子女戶、雙女結(jié)扎戶繳醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)84萬(wàn)元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助區(qū)本級(jí)配套資金75萬(wàn)元，免費(fèi)醫(yī)學(xué)生參加住培、助理全科醫(yī)生培訓(xùn)基本工資及社保費(fèi)71萬(wàn)元等。
（8）節(jié)能環(huán)保支出安排1398萬(wàn)元，主要項(xiàng)目包括：鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）清潔鄉(xiāng)村工作經(jīng)費(fèi)（含清潔經(jīng)費(fèi)及保潔員獎(jiǎng)勵(lì)）658萬(wàn)元，提前下達(dá)2021年中央城市管網(wǎng)及污水處理補(bǔ)助資金663萬(wàn)元，其他環(huán)保項(xiàng)目77萬(wàn)元。
（9）農(nóng)林水支出安排26574萬(wàn)元，主要項(xiàng)目包括：農(nóng)業(yè)林業(yè)水利相關(guān)部門人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)等基本支出共7394萬(wàn)元，安排專項(xiàng)扶貧預(yù)留支出2500萬(wàn)元，提前下達(dá)2021年中央專項(xiàng)扶貧資金6775萬(wàn)元，提前下達(dá)2021年產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金902萬(wàn)元、產(chǎn)油大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金117萬(wàn)元，提前下達(dá)2021年中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)93萬(wàn)元，2021年中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金(少數(shù)民族發(fā)展支出方向)260萬(wàn)元，2021年中央和自治區(qū)財(cái)政農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼1000萬(wàn)元，提前下達(dá)2021年革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金675萬(wàn)元，提前下達(dá)2021年中央財(cái)政水利發(fā)展資金435萬(wàn)元，秸稈禁燒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元，2021年村級(jí)公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)本級(jí)配套資金400萬(wàn)元，2021年生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金335萬(wàn)元，覃塘區(qū)村團(tuán)支書待遇報(bào)酬經(jīng)費(fèi)326萬(wàn)元，全國(guó)農(nóng)村宅基地、鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)、鄉(xiāng)村風(fēng)貌改造工作等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼區(qū)級(jí)配套資金（養(yǎng)殖業(yè)）154萬(wàn)元，其他農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金3188萬(wàn)元，村級(jí)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)720萬(wàn)元等。
（10）交通運(yùn)輸支出安排2438萬(wàn)元。主要項(xiàng)目包括：安排區(qū)交通部門人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)等基本支出481萬(wàn)元，農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出519萬(wàn)元，覃塘區(qū)配套養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)160萬(wàn)元，交通重大項(xiàng)目和農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，交通道路教育宣傳經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，其他交通運(yùn)輸項(xiàng)目1218萬(wàn)元等。
（11）自然資源海洋氣象等支出安排1826萬(wàn)元，主要項(xiàng)目包括：自然資源管理相關(guān)部門人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)等基本支出共979萬(wàn)元，自然資源利用與保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元，違法用地及非法采礦立案查處、監(jiān)管及巡查工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，“三大糾紛”法規(guī)信訪調(diào)處工作經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，衛(wèi)片圖斑核查案件及違法用地現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)工作經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元，其他專項(xiàng)資金784萬(wàn)元等。
（12）住房保障支出安排7844萬(wàn)元，主要項(xiàng)目包括：干部職工住房公積金補(bǔ)助6576萬(wàn)元，其他住房保障項(xiàng)目支出1268萬(wàn)元。
（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排2803萬(wàn)元，主要項(xiàng)目包括：布山消防站人員經(jīng)費(fèi)支出330萬(wàn)元，布山消防站公用經(jīng)費(fèi)支出60萬(wàn)元，消防站裝備器材購(gòu)置費(fèi)及維護(hù)管理費(fèi)174萬(wàn)元，消防滅火藥劑費(fèi)100萬(wàn)元，執(zhí)勤消防車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)64萬(wàn)元，農(nóng)村住房政策性保險(xiǎn)費(fèi)35萬(wàn)元，其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理經(jīng)費(fèi)819萬(wàn)元，其他應(yīng)急項(xiàng)目支出1221萬(wàn)元等。
4.上級(jí)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算安排情況
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金82778萬(wàn)元，其中：財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入56081萬(wàn)元，主要用于保障基本民生、安排人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)等保障性支出；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入26697萬(wàn)元，主要為預(yù)下達(dá)的上級(jí)專項(xiàng)資金。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入安排26640萬(wàn)元，其中：本級(jí)財(cái)政組織收入0萬(wàn)元（原收入項(xiàng)目因政策變動(dòng)已取消，暫無(wú)新增收入項(xiàng)目），上級(jí)補(bǔ)助收入20136萬(wàn)元，上年結(jié)余收入6504萬(wàn)元，主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助結(jié)余。
政府性基金預(yù)算安排支出26640萬(wàn)元，其中：本級(jí)財(cái)政當(dāng)年基金收入安排支出0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入及上年結(jié)余收入安排支出26640萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入31280萬(wàn)元，同比增收1964萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.7%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入16127萬(wàn)元，同比增收1543萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.6%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入15153萬(wàn)元，同比增加421萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%。同比去年收入增加的主要原因是上級(jí)下達(dá)的財(cái)政補(bǔ)貼收入增加793萬(wàn)元；保費(fèi)收入增加1222萬(wàn)元。
2021社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出合計(jì)27716萬(wàn)元，同比減支221萬(wàn)元，下降0.8%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出11886萬(wàn)元，同比增支339萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出15830萬(wàn)元，同比減支560萬(wàn)元，下降3.4%。同比去年支出減少的主要原因是本年度無(wú)清算支出。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余3564萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余31258萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
我區(qū)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況，故編制國(guó)有資本預(yù)算收支均為0。
（五）政府舉借債務(wù)情況
2021年我區(qū)沒有到期應(yīng)還本的政府債務(wù)，應(yīng)支付的債務(wù)利息4349萬(wàn)元，已編列預(yù)算。
三、完成2021年財(cái)政預(yù)算的主要措施
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，五年看頭年，起步很關(guān)鍵，圓滿完成2021年預(yù)算任務(wù)意義重大。覃塘區(qū)財(cái)政將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想引領(lǐng)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)，深化財(cái)政事權(quán)制度改革和減稅降費(fèi)政策落實(shí)，立足我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，結(jié)合財(cái)政工作實(shí)際，發(fā)揮好財(cái)政對(duì)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的支持作用，發(fā)揮好財(cái)政在改善民生、提高公共服務(wù)質(zhì)量方面的保障作用。推進(jìn)落實(shí)隱性債務(wù)化解方案，確保鄉(xiāng)村振興工作與脫貧攻堅(jiān)工作的有機(jī)銜接。堅(jiān)定不移推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好更快發(fā)展，扎實(shí)工作，增收節(jié)支，確保圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)。
（一）突出抓好財(cái)政收支，提高預(yù)算執(zhí)行效率。收入方面，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政收入形勢(shì)的研判分析，強(qiáng)化財(cái)稅部門溝通協(xié)調(diào)，牢牢掌握工作主動(dòng)權(quán)，確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收，深化減稅降費(fèi)改革，改進(jìn)征管方式，降低征管成本，構(gòu)建財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，促使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)成果更好地向財(cái)政增收轉(zhuǎn)化。支出方面，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)禁超預(yù)算或無(wú)預(yù)算安排支出，嚴(yán)控預(yù)算追加事項(xiàng)。強(qiáng)化支出進(jìn)度通報(bào)結(jié)果運(yùn)用，督促預(yù)算單位加快財(cái)政資金支出進(jìn)度。不折不扣落實(shí)過緊日子要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出，做好厲行節(jié)約相關(guān)工作。調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)決壓減非急需、非剛性和低效支出，取消無(wú)效支出。全面清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，集中財(cái)力確保中央、自治區(qū)、市委市政府及區(qū)委區(qū)政府的重大決策部署及重點(diǎn)支出。
（二）充分發(fā)揮財(cái)政資金、政策的導(dǎo)向作用，精準(zhǔn)施策促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康高質(zhì)量發(fā)展。一是強(qiáng)化招商引資，力促項(xiàng)目落地，培植新財(cái)源。繼續(xù)加快發(fā)展壯大現(xiàn)代工業(yè)，大力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，支持水泥、木材加工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化提升，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)園區(qū)布局和功能。二是推進(jìn)落實(shí)減稅降費(fèi)措施，降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)成本。鼓勵(lì)企業(yè)擴(kuò)大有效投資和技術(shù)創(chuàng)新，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展動(dòng)能。加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，推動(dòng)商貿(mào)物流業(yè)融合發(fā)展。三是加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。認(rèn)真落實(shí)中央和自治區(qū)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策。深入推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，進(jìn)一步完善村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)制度。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)農(nóng)民增收基礎(chǔ)。
（三）突出抓好民生保障，持續(xù)推進(jìn)全面建成小康社會(huì)。一是下大力氣保障和改善民生,著力解決人民群眾日益增長(zhǎng)的美好生活需要和不平衡、不充分的發(fā)展之間的矛盾。建立財(cái)政民生投入長(zhǎng)效機(jī)制。鞏固精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)成果，完善財(cái)政穩(wěn)定投入機(jī)制。支持推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，大力發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)，加快補(bǔ)齊鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)短板。支持社會(huì)保障體系建設(shè)。二是加強(qiáng)提高人民生活水平。支持教育文化事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)學(xué)前幼兒園建設(shè)，改造農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校，促進(jìn)農(nóng)村教育均衡發(fā)展。繼續(xù)堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，重點(diǎn)保障低收入群眾基本生活，積極推進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)和完善全民醫(yī)保體系建設(shè)，加強(qiáng)城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系建設(shè)，完善社會(huì)救助體系，繼續(xù)加強(qiáng)保障性住房建設(shè)和管理。
（四）強(qiáng)化績(jī)效管理，促進(jìn)財(cái)政管理水平全面提高。一是績(jī)效目標(biāo)全覆蓋。將績(jī)效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，從績(jī)效目標(biāo)的完整性、相關(guān)性、適當(dāng)性、可行性等方面加強(qiáng)審核，將績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算同步批復(fù)下達(dá)。二是建立核心指標(biāo)體系。通過與政府收支分類科目、政府會(huì)計(jì)制度等有機(jī)結(jié)合，再通過指標(biāo)庫(kù)的不斷更新豐富，逐步形成反映政府預(yù)算和財(cái)政管理績(jī)效的核心指標(biāo)體系，并著力推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金特別是專項(xiàng)資金和項(xiàng)目的績(jī)效管理，同時(shí)強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用的有效性。三是堅(jiān)持以績(jī)效為導(dǎo)向，選擇社會(huì)關(guān)注度、資金量大的重點(diǎn)項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，比如圍繞鄉(xiāng)村振興、涉農(nóng)資金整合等重大決策部署。同時(shí)加大資金統(tǒng)籌使用力度，注重從制度層面促進(jìn)預(yù)算均衡執(zhí)行，加強(qiáng)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理。深化國(guó)庫(kù)集中支付改革，進(jìn)一步推進(jìn)存量資金盤活，健全預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理。強(qiáng)化政府采購(gòu)監(jiān)督管理，提高政府采購(gòu)效率，提升政府采購(gòu)的政策功能。
（五）突出抓好風(fēng)險(xiǎn)防控，確保財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)健。嚴(yán)格執(zhí)行地方政府舉債融資規(guī)定，加強(qiáng)政府債務(wù)全口徑動(dòng)態(tài)監(jiān)控，嚴(yán)防突破政府債務(wù)限額，妥善處置債務(wù)存量和存量隱性債務(wù)，切實(shí)防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。加快推進(jìn)融資平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型。加強(qiáng)政府債券管理。加強(qiáng)征拆資金預(yù)算管理，盤活征拆沉淀資金。加強(qiáng)庫(kù)款管理，全面清理借墊款，降低財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)。
（六）突出抓好財(cái)政改革，推動(dòng)財(cái)政發(fā)展邁上新臺(tái)階。推進(jìn)上級(jí)與區(qū)級(jí)在公共服務(wù)領(lǐng)域和其他領(lǐng)域的財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。全面實(shí)施績(jī)效管理，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)提質(zhì)擴(kuò)圍，做實(shí)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，不斷提高財(cái)政資金使用效益。扎實(shí)推進(jìn)預(yù)決算公開工作，進(jìn)一步提高預(yù)決算信息公開質(zhì)量，打造陽(yáng)光財(cái)政、透明財(cái)政。提升國(guó)庫(kù)集中支付管理水平。全力配合稅務(wù)部門做好非稅收入征管改革工作。
各位代表，做好今年的財(cái)政工作責(zé)任重大、任務(wù)艱巨。2021年我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)、區(qū)政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督、支持下，不忘初心、牢記使命，銳意進(jìn)取、開拓創(chuàng)新，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，完成全年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)及各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為加快新時(shí)代覃塘高質(zhì)量發(fā)展，全面開啟社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障，以優(yōu)異成績(jī)獻(xiàn)禮中國(guó)共產(chǎn)黨建黨一百周年！
