（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于貴港市覃塘區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于覃塘區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和 2022年預(yù)算草案提請(qǐng)?zhí)羺^(qū)第五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的政協(xié)委員和其他同志提出意見(jiàn)。
一、2021年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”開(kāi)局之年。2021年，圍繞區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署，在區(qū)人大及其常委會(huì)的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，在區(qū)人民法院和區(qū)人民檢察院的司法保障下，全區(qū)各部門堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、 穩(wěn)中求進(jìn)”發(fā)展主基調(diào)，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，實(shí)施積極財(cái)政政策，深化財(cái)稅體制改革，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展，集中精力做好全區(qū)工作，統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，解放思想、超前謀劃，轄區(qū)內(nèi)生命安全得到有效保障，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)取得新成效，為“十 四五”發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，較好地完成了四屆人大七次會(huì) 議通過(guò)的各項(xiàng)財(cái)政收支計(jì)劃，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。
( 一 ) 一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021 年全區(qū)財(cái)政初步?jīng)Q算結(jié)果是：2021 年財(cái)政總收入273219 萬(wàn)元，財(cái)政總支出 211251 萬(wàn)元，收支相抵，年終滾存結(jié)余?？?61968 萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。全區(qū)財(cái)政總收入構(gòu)成為： 一般公共預(yù)算收入 82852 萬(wàn)元，同比減少 6883 萬(wàn)元，下降 7.7%； 上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入 167718 萬(wàn)元， 同比減少 50889 萬(wàn)元，下 降 23.3%；債券轉(zhuǎn)貸收入 2216 萬(wàn)元，上年結(jié)余收入 19154 萬(wàn)元， 調(diào)入資金 588 萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 691 萬(wàn)元。財(cái)政總支 包括：一般公共預(yù)算支出 206001 萬(wàn)元，同比減少 84440 萬(wàn)元， 下降 29. 1%；上解上級(jí)支出 5250 萬(wàn)元。
1. 收入預(yù)算執(zhí)行情況
2021 年全區(qū)組織財(cái)政收入 186251 萬(wàn)元，完成年度預(yù)算數(shù)205000 萬(wàn)元的 90.9%，同比減收 18742 萬(wàn)元，下降 9. 1% 。其中： 上劃中央、 自治區(qū)、市級(jí)收入共 103399 萬(wàn)元， 同比減收 11859 萬(wàn)元，下降 10.3%；一般公共預(yù)算收入 82852 萬(wàn)元，同比減少 6883 萬(wàn)元，下降 7.7%。在組織財(cái)政收入中，稅收收入 167115 萬(wàn)元， 組織財(cái)政收入的 89.7%。在一般公共預(yù)算收入中，非稅收入18658 萬(wàn)元，非稅收入占一般公共預(yù)算收入比重 22.52%，同比上升 9.47 個(gè)百分點(diǎn)。
在年度預(yù)算中，根據(jù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)際情況，將我區(qū) 2021 年財(cái)政收入預(yù)算 22.03 億元調(diào)整為 20.5 億元，并報(bào)區(qū)人大常委 會(huì)通過(guò)。調(diào)整的原因：我區(qū)水泥行業(yè)受原材料上漲、能源雙控和 緩繳政策多重影響，減收明顯。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況
2021 年全區(qū)一般公共預(yù)算支出 206001 萬(wàn)元，完成年度預(yù)算 數(shù) 268067 萬(wàn)元的 76.8%， 同比減支 84440 萬(wàn)元，下降 29. 1% 。 主要是 2021 年我區(qū)收到上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助減少及一般公共預(yù)算收入 減收，專用于安排上級(jí)下達(dá)我區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目的專項(xiàng)補(bǔ)助收入減少， 統(tǒng)籌安排全區(qū)人員經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)支的公共預(yù)算收入可用 力減少，從而形成的支出相應(yīng)減少。主要支出項(xiàng)目完成情況如下: 一般公共服務(wù)支出24829 萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù) 27616 萬(wàn)元的 89.9%， 同比減支 3961 萬(wàn)元，下降 13.8%，下降的主要原因是上級(jí)對(duì)農(nóng) 村基層黨建基礎(chǔ)保障和脫貧宣傳投入的補(bǔ)助資金減少；國(guó)防支出 662 萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù) 682 萬(wàn)元的 97. 1%，同比增支 114 萬(wàn)元， 增長(zhǎng) 20.8%；公共安全支出 5189 萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù) 6355 萬(wàn)元的 81.7%，同比減支 1055 萬(wàn)元，下降 16.9% ，下降的主要原因是對(duì) “四位一體”案管中心二次裝修項(xiàng)目及塘派出所大院改造工程 項(xiàng)目投入資金減少；教育支出 55695 萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù) 63420 萬(wàn) 元的 87.8%，同比減支 16046 萬(wàn)元，下降 22.4%，下降的主要原 因是上級(jí)對(duì)塘區(qū)學(xué)前教育發(fā)展和義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升方面的補(bǔ)助資金投入相對(duì)減少；科學(xué)技術(shù)支出 95 萬(wàn)元， 完成預(yù)算數(shù) 421 萬(wàn)元的 22.6%，同比減支 1334 萬(wàn)元，下降 93.4%； 文化旅游體育與傳媒支出 2093 萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù) 2448 萬(wàn)元的 85.5%，同比減支 1994 萬(wàn)元，下降 48.8% ，主要原因是一次性 減少，包括 2020 年對(duì)旅游投資公司注冊(cè)資本金 950 萬(wàn)元、全 旅游咨詢服務(wù)費(fèi) 412 萬(wàn)元、塘國(guó)家 4A 景區(qū)補(bǔ)助資金支出； 社會(huì)保障和就業(yè)支出 40617 萬(wàn)元， 完成預(yù)算數(shù) 45928 萬(wàn)元的 88.4%， 同比減支 3094 萬(wàn)元，下降 7. 1%，下降的主要原因是上 對(duì)最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助等項(xiàng)目補(bǔ)助下降 減少支出；衛(wèi)生健康支出 15416 萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù) 18451 萬(wàn)元的 83.6%， 同比減支 26226 萬(wàn)元，下降 63.0%，下降的主要原因是 今年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助資金支出直接由市里撥付， 我區(qū)不再形成支出；節(jié)能環(huán)保支出 1485 萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù) 3362 萬(wàn)元的 44.2%， 同比減支 1870 萬(wàn)元，下降 55.7%，下降的主要 原因是對(duì)農(nóng)村集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)劃定工作投入資金減少 支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 4169 萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù) 9827 萬(wàn)元的 42.4%， 同比減支 5113 萬(wàn)元，下降 55. 1%，下降的主要原因是對(duì)村鎮(zhèn) 礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助投入資金減少；農(nóng)林水支出 38638 萬(wàn) 元，完成預(yù)算數(shù) 53722 萬(wàn)元的 71.9%，同比減支 21993 萬(wàn)元，下 降 36.3%，主要是上級(jí)對(duì)脫貧產(chǎn)業(yè)和脫貧產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)的補(bǔ)助有 所減少； 交通運(yùn)輸支出 5026 萬(wàn)元， 完成預(yù)算數(shù) 8661 萬(wàn)元的 58.0%， 同比增加 46 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.9%；資源勘探工業(yè)信息等支出 1471 萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù) 6201 萬(wàn)元的 23.7%，同比減支 906 萬(wàn) 元，下降 38. 1%，主要原因是一次性項(xiàng)目減少，2020 林場(chǎng)及工 一路項(xiàng)目支出 839 萬(wàn)元，今年無(wú)此項(xiàng)目支出；自然資源 海洋氣象等支出 1342 萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù) 2532 萬(wàn)元的 53.0%，同 減支 165 萬(wàn)元，下降 10.9% ，下降的主要原因是上級(jí)補(bǔ)助資金 減少；住房保障支出 6257 萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù) 7793 萬(wàn)元的 80.3%， 同比減支 996 萬(wàn)元，下降 13.7% ，下降的主要原因是上級(jí)對(duì)我區(qū) 住房保障補(bǔ)助資金減少；糧食物資儲(chǔ)備支出 262 萬(wàn)元，完成預(yù)算 數(shù) 262 萬(wàn)元的 100%， 同比增支 113 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 75.8%，增長(zhǎng) 要原因是新增糧食物資儲(chǔ)存工程項(xiàng)目；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 2041 萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù) 3880 萬(wàn)元的 52.6%，同比增加 173 萬(wàn)元， 增長(zhǎng) 9.3%。
3. 總預(yù)備費(fèi)安排及動(dòng)情況
年初預(yù)算安排 1500 萬(wàn)元，已支出 1500 萬(wàn)元，其中：一般公 服務(wù)支出 653 萬(wàn)元，教育支出 72 萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒 支出 131 萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 74 萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出 73 萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出 38 萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出 24 萬(wàn)元，農(nóng)林水 出 263 萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出 71 萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出 35 萬(wàn)元，住房保障支出 6 萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 60 萬(wàn)元。
(二) 政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
初步?jīng)Q算塘區(qū) 2021 政府性基金預(yù)算總收入 123894 萬(wàn)元，其中：1.本級(jí)基金收入 4982 萬(wàn)元，同比增加 3460 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 227.3%；2.轉(zhuǎn)移性收入 118912 萬(wàn)元，同比增加 43835 萬(wàn)元， 增長(zhǎng) 58.4%，主要是專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)移支付收入增加。
初步?jīng)Q算塘區(qū) 2021 政府性基金預(yù)算總支出 123894 萬(wàn) 元，其中：本級(jí)基金預(yù)算支出 76346 萬(wàn)元，調(diào)出資金 588 萬(wàn)元， 年終結(jié)余 46960 萬(wàn)元。
( 三 ) 2021 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
初步?jīng)Q算我區(qū) 2021 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 1 萬(wàn)元，主要 是 2020 結(jié)余上級(jí)下達(dá)的國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理財(cái)政 助資金，支出 0 萬(wàn)元，收支相抵，年終滾存結(jié)余?？?1 萬(wàn)元，結(jié) 轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
( 四 ) 2021 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
初步?jīng)Q算我區(qū) 2021 社會(huì)保險(xiǎn)基金收入 33082 萬(wàn)元，完成 年初預(yù)算收入的 105.8%, 同比增加 1295 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 4. 1%。其中： 1.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 17874 萬(wàn)元，同比增加 1012 ??萬(wàn)元，增長(zhǎng) 6%，增長(zhǎng)的主要原因：全民參保意識(shí)增強(qiáng)，參保人 數(shù)較去年增加，保費(fèi)收入較上年增加 1475 萬(wàn)元。2.機(jī)關(guān)養(yǎng)老保 險(xiǎn)基金收入 15208 萬(wàn)元，同比增加 283 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 1.9%，增長(zhǎng)的 主要原因是今年與差額撥款單位進(jìn)行養(yǎng)老保險(xiǎn)清算，清算收入增 加；上級(jí)下達(dá)財(cái)政補(bǔ)貼收入比上年增加。
初步?jīng)Q算 2021 社會(huì)保險(xiǎn)基金支出合計(jì) 28901 萬(wàn)元，同比 增加 2159 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 8. 1%。其中：1.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基 金支出 12493 萬(wàn)元，同比增支 1444 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 13. 1%，支出增長(zhǎng)的主要原因：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇提高 10 元/月.人 ( 65 周歲及以上參保人的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇 15 元/月) ，從 7 月份開(kāi)始執(zhí)行；2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出 16408 萬(wàn)元，同比 增支 715 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 4.6%。主要原因是今年待遇重新計(jì)算加上 常規(guī)標(biāo)，待遇支出漲幅較快。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵， 當(dāng)年收支結(jié)余 4181 萬(wàn)元，年 滾存結(jié)余 34090 萬(wàn)元。
( 五 ) 政府性債務(wù)舉債、安排使用和償還情況
1．政府債務(wù)余額情況。截至 2021 年 12 月底，我區(qū)政府負(fù) 有償還責(zé)任的一般債務(wù)規(guī)模為 20925 萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)規(guī)模為 197100 萬(wàn)元，合計(jì) 218025 萬(wàn)元。塘區(qū)本級(jí)政府債務(wù)余額控制 在政府債務(wù)限額以內(nèi)。
2． 政府債券安排使用情況。2021 年我區(qū)共新增政府債券 100500 萬(wàn)元，其中：專項(xiàng)債券 100500 萬(wàn)元，主要項(xiàng)目是貴港市 塘區(qū)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 22000 萬(wàn)元，貴港市覃塘區(qū) 產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 (二期) 20000 萬(wàn)元，貴港市覃塘 民族醫(yī)院項(xiàng)目 9000 萬(wàn)元，貴港市覃塘區(qū)婦幼保健院項(xiàng)目 3400 萬(wàn)元，貴港市塘景區(qū)提升建設(shè)工程 10000 萬(wàn)元，貴港市覃 區(qū)第二人民醫(yī)院項(xiàng)目 11200 萬(wàn)元，塘區(qū)殘疾人康復(fù)中心 1000 萬(wàn)元，貴港市覃塘區(qū)城鄉(xiāng)供排水一體化項(xiàng)目 23900 萬(wàn)元。
3.政府債務(wù)還本付息情況。我區(qū) 2021 債務(wù)還本付息 5156 萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)還本付息 692 萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本付息4464 萬(wàn)元。主要是償還脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目、農(nóng)村改廁項(xiàng)目、2017-2021 年專項(xiàng)債券利息。全年未發(fā)生政府債務(wù)違約支付風(fēng)險(xiǎn)事件，債務(wù) 風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
需要說(shuō)明的是，現(xiàn)在向各位代表報(bào)告的2021 年全區(qū)預(yù)算 行情況還是預(yù)計(jì)數(shù)，與實(shí)際執(zhí)行情況對(duì)比可能有一些出入，待決 編成后，再報(bào)區(qū)人大常委會(huì)備案。
( 六 ) 2021 塘區(qū)預(yù)算調(diào)整情況
2021 年預(yù)算執(zhí)行中，受調(diào)入資金、地方政府債券資金等因素影響，為準(zhǔn)確、及時(shí)反映塘區(qū)預(yù)算調(diào)整情況，根據(jù)《預(yù)算法》 有關(guān)規(guī)定，編制了《2021年塘區(qū)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案》。
一般公共預(yù)算調(diào)整方案：塘區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政總收入 調(diào)整為 285682 萬(wàn)元， 比年初預(yù)算 197983 萬(wàn)元增收 87699 萬(wàn)元， 增長(zhǎng) 44.3%；相應(yīng)的一般公共預(yù)算財(cái)政總支出調(diào)整為 285682 萬(wàn) 元， 比年初預(yù)算 197983 萬(wàn)元增收 87699 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 44.3%?？?收入和總支出均為 285682 萬(wàn)元，收支平衡。
政府性基金調(diào)整方案：塘區(qū)政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為 119800 萬(wàn)元， 比年初預(yù)算 26640 萬(wàn)元增加 93160 萬(wàn)元，增長(zhǎng) ?349.7%；相應(yīng)的政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為 119800 萬(wàn)元， 比年 預(yù)算 26640 萬(wàn)元增加 93160 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 349.7%?？偸杖牒?支出均為 119800 萬(wàn)元，收支平衡。
社會(huì)保險(xiǎn)基金調(diào)整方案：塘區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入增 加2172 萬(wàn)元，相應(yīng)增加塘區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出2172 萬(wàn)元。調(diào)整后，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入和總支出均為 63360 萬(wàn)元，收 平衡。
( 七 ) 2021 落實(shí)人大預(yù)算決議有關(guān)情況
為完成四屆人大七次會(huì)議通過(guò)的財(cái)政收支預(yù)算，2021 年 財(cái)政工作重點(diǎn)抓了以下幾方面：
1. 保障重落實(shí)，全力支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村 有效銜接。加強(qiáng)投入，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效 銜接。一是按上級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金投入政策落實(shí) 本級(jí)財(cái)政銜接資金預(yù)算投入。安排區(qū)本級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興 補(bǔ)助資金 5455 萬(wàn)元, 與 2020 區(qū)本級(jí)預(yù)算安排專項(xiàng)脫貧資金 算數(shù) 5450 萬(wàn)元相比增量 5 萬(wàn)元，增幅 0.09%。 二是落實(shí)各級(jí)財(cái) 銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金。安排財(cái)政銜接資金 18415.69 萬(wàn) 元，支出 18191.52 萬(wàn)元，支出進(jìn)度 98.78%。 三是落實(shí)脫貧小額 信貸政策。我區(qū)脫貧小額信貸余額 6634.23 萬(wàn)元，風(fēng)險(xiǎn)金余額 834 萬(wàn)元， 到位比例為 140.88%，2021 致富脫貧小額貸款貼息 202.28 萬(wàn)元。四是支持脫貧村村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。創(chuàng)新財(cái)政投入 制，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)脫貧，安排資金 2019 萬(wàn)元用于脫貧村發(fā)展村 集體產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)脫貧村村集體經(jīng)濟(jì)收入超 3 萬(wàn)元、面上村村集體 經(jīng)濟(jì)收入超 2 萬(wàn)元的考核目標(biāo)。五是支持黨建鞏固拓展脫貧攻堅(jiān) 成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。安排 783.40 萬(wàn)元支持脫貧村黨組織 第一書記和駐村工作隊(duì)員駐村開(kāi)展鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng) 振興有效銜接工作。
2.促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收，全面落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策。一 是 2021 年共發(fā)放耕地地力補(bǔ)貼資金 7767.26 萬(wàn)元、庫(kù)區(qū)移民 資金 1952.7 萬(wàn)元、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金 320.42 萬(wàn)元、政策性 業(yè)保險(xiǎn)資金 1251.98 ?萬(wàn)元。二是撥付推進(jìn)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地 治理高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金 4549.02 萬(wàn)元。三是深化農(nóng)村綜合改革， 安排財(cái)政資金 2024 萬(wàn)元，完成農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政項(xiàng)目 178 個(gè)，完成村內(nèi)道路 75 個(gè)、村內(nèi)小型水利設(shè)施 3 個(gè)，文體 動(dòng)場(chǎng)所 33 個(gè)，美化亮化 63 個(gè)，其他公益設(shè)施 4 個(gè),受益人 次 16.2 萬(wàn)人。四是促進(jìn)糖業(yè)發(fā)展，投入資金 1876.53 萬(wàn)元，其中： 糖業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 1068.52 萬(wàn)、糖料蔗生產(chǎn)機(jī)械化作業(yè)補(bǔ)貼 82 萬(wàn)元、糖料蔗良種良法技術(shù)推廣補(bǔ)助資金 726.01 萬(wàn)元。五是 中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)類資金 1483. 12 萬(wàn)元，其中：雙季稻 輪作試點(diǎn)項(xiàng)目 147 萬(wàn)元、農(nóng)作物秸稈綜合利用 300 萬(wàn)、耕地生產(chǎn) 障礙修復(fù)利用 1018.6 萬(wàn)元、化肥減量增效示范 17.52 萬(wàn)元。六是 落實(shí)生豬穩(wěn)定生產(chǎn) 100 萬(wàn)元。七是落實(shí)生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)金 372 萬(wàn)元。八是安排基層農(nóng)技推廣 55 萬(wàn)元及農(nóng)民教育培訓(xùn) 40 萬(wàn)元。 九是安排動(dòng)物防疫等補(bǔ)助 106 萬(wàn)元。
3.支出保重點(diǎn)， 國(guó)計(jì)民生持續(xù)改善。增強(qiáng)財(cái)政調(diào)控能力， 調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)民生工程建設(shè)，保障社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā) 展。一是支持教育事業(yè)發(fā)展。2021 年，全區(qū)教育支出完成 55695 萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù) 64420 萬(wàn)元的 86.5%。其中：教育管理事 務(wù) 926 萬(wàn)元，學(xué)前教育支出 1232 萬(wàn)元，義務(wù)教育支出 42197 萬(wàn)元,保障適齡兒童參加義務(wù)教育權(quán)益，高中教育支出 6528 萬(wàn)元， 高等教育 69 萬(wàn)元，其他普通教育支出 4602 萬(wàn)元，特殊教育支出 84 萬(wàn)元，其他教育方面支出 57 萬(wàn)元。教育項(xiàng)目資金主要用于 提高教師績(jī)效工資總量 11989 萬(wàn)元，薄弱改造及校舍維修資金 支出 2530 萬(wàn)元，學(xué)生資助資金支出 895 萬(wàn)元，離退休生活補(bǔ)助 825 萬(wàn)元，臨時(shí)頂崗代課人員 891 萬(wàn)元， 鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助 854 萬(wàn)元， 鄉(xiāng)村振興助學(xué)資金 723 萬(wàn)元，學(xué)校安全協(xié)管員 720 萬(wàn)元。 二是支持文化事業(yè)發(fā)展，認(rèn)真落實(shí)公共文化投入政策。2021 年 公共文化支出 2093 萬(wàn)元，超額完成市級(jí)下達(dá)我區(qū)完成文化支出 的目標(biāo)，推動(dòng)文化事業(yè)發(fā)展，完善公共文化服務(wù)體系，大力支持 文化體育旅游事業(yè)發(fā)展。三是支持社會(huì)保障和就業(yè)工作。1.社保 基金類：本級(jí)安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)配套資金共 2020.7 萬(wàn) 元，初步統(tǒng)計(jì) 2021 年參保人數(shù)為 522413 人，2021 年城鄉(xiāng)居民 基本醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷補(bǔ)償資金達(dá) 21687 萬(wàn)元；初步統(tǒng)計(jì) 2021 年底 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取人數(shù)為 73683 人，全年養(yǎng)老金發(fā) 放 12100 萬(wàn)元、喪葬補(bǔ)助金 142 萬(wàn)元;2021 年底機(jī)關(guān)事業(yè)單位 老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取人數(shù)為2526 人，發(fā)放退休人員養(yǎng)老金 16240 萬(wàn) 元。2.公共衛(wèi)生類：落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)資金 3319 萬(wàn)元，為居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、兒童健康管理、 孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理 (高血 壓、Ⅱ型糖尿病) 、嚴(yán)重精神障礙患者管理、結(jié)核病患者健康 理、 中醫(yī)藥健康管理、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理、衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督協(xié)管 12 類及新納入基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的地 病防治、職業(yè)病防治、重大疾病與健康危害因素監(jiān)測(cè)等 19 項(xiàng) 內(nèi)容以及中央確定的其他項(xiàng)目服務(wù)提供了強(qiáng)有力的資金保障；安 用醫(yī)生補(bǔ)助資金 1184 萬(wàn)元。3.各項(xiàng)生活保障金：撥付 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金 2145 萬(wàn)元，其中：政府代繳建檔立卡脫貧戶、 低保戶等人員城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)參保補(bǔ)助 520 萬(wàn)元，受益人群城鄉(xiāng) 低保、特困群眾、精簡(jiǎn)退職人員、孤兒及事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童、建 脫貧人員等共28276 人；發(fā)放農(nóng)村低保資金 7324 萬(wàn)元， 使全區(qū) 24580 農(nóng)村脫貧人口享受低保待遇；發(fā)放城市低保及特 人員救助 (五保供養(yǎng)) 資金 1493 萬(wàn)元，確保 2075 名城市困難 居民和特困人員救助 (五保供養(yǎng)) 的基本生活保障；發(fā)放 80 周 及以上高齡老人生活津貼 517 萬(wàn)元，受益高齡老人 12468 名； 撥付優(yōu)撫補(bǔ)助資金 2289 萬(wàn)元，受益人群 2444 人，各項(xiàng)生活 助資金的及時(shí)發(fā)放，幫助困難群眾緩解了生活方面的困難，有效 保障困難群眾的基本生活。4.就業(yè)補(bǔ)助：撥付就業(yè)補(bǔ)助資金共 1826 萬(wàn)元，主要用于安排脫貧公益性崗位補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、 就業(yè)幫扶車間帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)、農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)等支出，其中：為 了穩(wěn)定就業(yè)，我區(qū)開(kāi)發(fā)了脫貧公益性崗位 1300 個(gè)，財(cái)政統(tǒng)籌 各級(jí)資金撥付公益性崗位經(jīng)費(fèi) 1448 萬(wàn)元。為了支持職業(yè)技能提 行動(dòng)，已撥付自治區(qū)下達(dá)專項(xiàng)資金 820 萬(wàn)元，專項(xiàng)用于“ 送培訓(xùn)”培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗專業(yè)培訓(xùn)等提升職業(yè)技能培訓(xùn)工作 貼的發(fā)放。5.職業(yè)年金紀(jì)實(shí)：初步測(cè)算全年退休及在職保人員應(yīng)紀(jì)實(shí)職業(yè)年金支出 1182 萬(wàn)元。6. ?被征地農(nóng)民參加基本養(yǎng)老保 補(bǔ)貼：2021 年籌集了資金 790 萬(wàn)元，用于被征地農(nóng)民一次性 養(yǎng)老補(bǔ)貼發(fā)放及代繳被征地農(nóng)民當(dāng)年養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金，已全部 撥入財(cái)政專戶。
4.方式提效能，服務(wù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是大力支持基礎(chǔ)設(shè) 施建設(shè)，夯實(shí)基礎(chǔ)。2021 年投入產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金 4.21 億元用于提升改善園區(qū) “路、水、電、氣、網(wǎng)”等基礎(chǔ)設(shè)施。投 入市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金 25893.3 萬(wàn)元，主要用于城區(qū)劣質(zhì)管網(wǎng) 改造工程、塘區(qū)城鄉(xiāng)供排水一體化項(xiàng)目、三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) (東龍鎮(zhèn)、 石卡鎮(zhèn)、公) 的污水處理廠主體及管網(wǎng)建設(shè)、 鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) 垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)等，為創(chuàng)造塘和提升城區(qū)形象提供了資金 保障。二是大力支持招商引資，培植財(cái)源。安排落實(shí)招商引資工 作經(jīng)費(fèi) 1000 萬(wàn)元，提供資金保障支持政府招商引資工作，消除 相關(guān)部門對(duì)招商引資經(jīng)費(fèi)使用的擔(dān)憂。2021 年新簽約投資項(xiàng)目 61 個(gè)，其中：投資億元以上項(xiàng)目 53 個(gè)，總投資額 305.48 億元， 引進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)廠房企業(yè) 3 家，使用面積23146 平方米，“工業(yè) 區(qū)”戰(zhàn)略部署得到進(jìn)一步貫徹落實(shí)。三是項(xiàng)目推進(jìn)邁出新步伐。 安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi) 2000 萬(wàn)元，專項(xiàng)用于各部門對(duì)列入上級(jí)部門 項(xiàng)目庫(kù)的基建項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目前期工作，包括勘探、設(shè)計(jì)等，大大 縮短了項(xiàng)目的前期工作時(shí)間，加快了項(xiàng)目實(shí)施及財(cái)政支出的進(jìn)度。
5.重落實(shí)新理念，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。一是持續(xù)加大生態(tài)環(huán) 境保護(hù)資金投入，2021 年投入生態(tài)環(huán)保資金 2329.8 萬(wàn)元用于人居環(huán)境整治、環(huán)境監(jiān)測(cè)、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi) 生保潔等各項(xiàng)事業(yè)，確保了塘區(qū)環(huán)境質(zhì)量達(dá)標(biāo)，維護(hù)了生態(tài)系 健康，促進(jìn)了綠色發(fā)展方式形成。二是投入發(fā)展特色水果 7 萬(wàn) 元、農(nóng)產(chǎn)品 (糧食全產(chǎn)業(yè)鏈) 80 萬(wàn)元及特色養(yǎng)殖業(yè) 110 萬(wàn)元。 三是投入 “菜籃子”工程建設(shè) 140. 14 萬(wàn)元，發(fā)展 2021 現(xiàn)代 農(nóng)業(yè)示范區(qū)家庭農(nóng)場(chǎng) 2 個(gè)。四是安排重點(diǎn)江河流域沿岸生態(tài) 業(yè)化建設(shè) 140 萬(wàn)元。五是持續(xù)加大鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升資金 投入，努力實(shí)現(xiàn)塘區(qū)鄉(xiāng)村風(fēng)貌新突破新發(fā)展，為鄉(xiāng)村振興開(kāi)啟 新局面。2021 年投入鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村風(fēng)貌建設(shè)資金 4271.4 萬(wàn)元， 主要用于“兩高、兩道”沿線風(fēng)貌整治、鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升、全域 村莊整治、道路硬化等項(xiàng)目。六是支持農(nóng)村道路建設(shè)及管養(yǎng)。 安排農(nóng)村道路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi) 3982 萬(wàn)元，用于實(shí)施路建設(shè)、 路面提升改造、縣鄉(xiāng)村道路日常小修保養(yǎng)等支出。七是完善金融 服務(wù)體系。我局積極貫徹落實(shí)自治區(qū)人民政府《關(guān)于深入開(kāi)展“桂 惠貸”支持廣西經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案的通知》精神，推動(dòng) 融服務(wù)轉(zhuǎn)向更高質(zhì)量的發(fā)展階段。引導(dǎo)轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)履行社會(huì) 責(zé)任，創(chuàng)新金融服務(wù)模式。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)積極探索符合“桂惠 貸”政策的金融產(chǎn)品；創(chuàng)新農(nóng)村金融服務(wù)方式，盡力滿足新型農(nóng) 業(yè)經(jīng)營(yíng)主體、涉農(nóng)中小企業(yè)及農(nóng)戶的融資需求。截至目前，我區(qū) 累計(jì)發(fā)放“桂惠貸”貸款 1005 筆，放款金額 15 億元；已發(fā)放給 各金融機(jī)構(gòu)第一季度和第二季度貸款貼息資金 1536.97 萬(wàn)元；我 認(rèn)真貫徹執(zhí)行貴港市出臺(tái)的支持木材加工企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)相關(guān)財(cái)政融資擔(dān)保工作方案，對(duì)木材加工企業(yè)給予 50-300 萬(wàn)元的融 擔(dān)保和企業(yè)流動(dòng)資金貸款，財(cái)政部門按照貸款利息及擔(dān)保費(fèi)用 的 60%給予財(cái)政貼息；塘區(qū)獲得木材加工擔(dān)保貸款企業(yè) 194 家，擔(dān)保貸款金額 19837 萬(wàn)元。2021 年，區(qū)財(cái)政已安排第一批 木材加工貸款財(cái)政貼息資金 420.52 萬(wàn)元，各銀行機(jī)構(gòu)代企業(yè)已向 區(qū)財(cái)政局申請(qǐng)貼息資金，已將第一批業(yè)貸貼息資金發(fā)放給各企業(yè)。
6.重績(jī)效約束，提高財(cái)政管理水平。一是深化財(cái)政體制改 革。繼續(xù)落實(shí)《塘區(qū)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革工作方案》， 明確各級(jí)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任，合理劃分各級(jí)政府財(cái)政事權(quán)，進(jìn) 一步完善區(qū)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)政預(yù)算管理體制，更好地保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán) 轉(zhuǎn)。2021 年我區(qū)繼續(xù)貫徹落實(shí)持續(xù)推進(jìn)各領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出 責(zé)任劃分改革。二是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。主要是積極穩(wěn)妥化解 量隱性債務(wù)，嚴(yán)控法定政府債券風(fēng)險(xiǎn)隱患，對(duì)政府債券加強(qiáng)償債 資金管理，按時(shí)足額還本付息，確保法定限額內(nèi)政府債券不出任 風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)積極爭(zhēng)取新增政府債券額度。三是推進(jìn)預(yù)算績(jī)效 理。2021 年，我區(qū)完成了部門單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的編制工作;對(duì) 2021 年度已批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目開(kāi)展中期績(jī)效監(jiān)控，確保財(cái)政 支出按照已批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目運(yùn)行是否偏離 定的績(jī)效目標(biāo)，同時(shí)確?？?jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，不斷提高財(cái)政資金 配置和使用效益；加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，有利于提高我區(qū)各部 門的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量，對(duì)以后的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià) 結(jié)果的運(yùn)用，提高預(yù)算資金的使用效益起到很大的作用。四是穩(wěn)妥公開(kāi)預(yù)決算信息。全區(qū)預(yù)算單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)均能按相關(guān)規(guī)定對(duì)部門 預(yù)決算信息進(jìn)行公開(kāi)，公開(kāi)率 100%。五是規(guī)范收支管理。2021 年我區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行《塘區(qū)財(cái)政性資金支出審批管理暫行辦法》、 《塘區(qū)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法》、《塘區(qū)培訓(xùn) 管理辦法》、《塘區(qū)會(huì)議費(fèi)管理辦法》，印發(fā)《塘區(qū) “三 ?！憋L(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》，繼續(xù)完善預(yù)算執(zhí)行管理機(jī)制，及時(shí)、 規(guī)范辦理財(cái)政直接支付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算、用款計(jì)劃以 及項(xiàng)目的進(jìn)度支付資金。六是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。為進(jìn)一步推進(jìn)建立 全面規(guī)范透明預(yù)算制度，開(kāi)展預(yù)決算公開(kāi)專項(xiàng)檢查工作，開(kāi)展 專項(xiàng)脫貧資金使用管理監(jiān)督檢查，進(jìn)行整治違規(guī)吃喝和違規(guī) 津貼補(bǔ)貼問(wèn)題等財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查。七是加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管。 進(jìn)一步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管信息通達(dá)、公開(kāi)公示、抽查巡查等 重點(diǎn)環(huán)節(jié)制度和流程圖，落實(shí)資金監(jiān)管規(guī)范化、制度化、常態(tài)化。 八是推進(jìn)財(cái)政投資評(píng)審提質(zhì)增效。1.嚴(yán)把財(cái)政投資評(píng)審 口，提 財(cái)政資金使用效益。2021 年度，全區(qū)財(cái)政投資建設(shè)項(xiàng)目 評(píng)審共計(jì) 79 個(gè)，送審金額 65956.87 萬(wàn)元，審定金額 59746.23萬(wàn)元，審減金額 6210.64 萬(wàn)元，綜合審減率為 9.42%，同比減少0.59%，評(píng)審力度持續(xù)加強(qiáng)，有效遏制建設(shè)項(xiàng)目的高估冒算和 張浪費(fèi)現(xiàn)象，促進(jìn)了財(cái)政資金的節(jié)支增效。2.服務(wù)全區(qū)建設(shè)發(fā)展 大局，積極保障項(xiàng)目評(píng)審進(jìn)度。通過(guò)實(shí)行限時(shí)評(píng)制度和落實(shí) 管理責(zé)任制，切實(shí)加快評(píng)審時(shí)效，為財(cái)政投資建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè) 目標(biāo)和任務(wù)提供了有力保障。九是持續(xù)深挖互聯(lián)網(wǎng)科學(xué)高效優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)政府采購(gòu)與互聯(lián)網(wǎng)融合，夯實(shí) “互聯(lián)網(wǎng)+政府采購(gòu)”工 作。首個(gè)電子評(píng)標(biāo)項(xiàng)目 ( 產(chǎn)業(yè)園區(qū)域節(jié)能評(píng)估服務(wù)項(xiàng)目 ) 于 2021 年 3 月 5 ?日順利完成， 自 2021 年 9 月 26 ?日起，除涉密 以外的政府采購(gòu)項(xiàng)目，原則上均要實(shí)行全流程電子化采購(gòu) ( 以 政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃備案通過(guò)時(shí)點(diǎn)為準(zhǔn))，不再進(jìn)行線下交易活動(dòng)。 提高了政府采購(gòu)活動(dòng)開(kāi)展效率，打破了時(shí)間和空間壁壘，促進(jìn) 府采購(gòu)活動(dòng)透明化，開(kāi)評(píng)標(biāo)活動(dòng)全過(guò)程留痕。2021 政府采購(gòu) 云平臺(tái)電子賣場(chǎng)累計(jì)訂單數(shù)量 2435 筆，訂單合同金額達(dá) 4937 萬(wàn) 元；項(xiàng)目采購(gòu)合同金額 27623 萬(wàn)元。十是推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)管理工作。 1.持續(xù)做好行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告編報(bào)及企業(yè)國(guó)有資產(chǎn) 統(tǒng)計(jì)工作，完成企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)專項(xiàng)報(bào)告及塘區(qū)國(guó)有資產(chǎn)綜合 報(bào)告。2020 年度我區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)合計(jì) 30.03 億元，其中： 固定資產(chǎn)凈值 9.78 億元， 占資產(chǎn)總額的 32.57%；企業(yè)國(guó)有資產(chǎn) 資產(chǎn)總額 37.3 億元，其中：固定資產(chǎn)凈值 7457.45 萬(wàn)元，占資產(chǎn) 總額的 2%。2.加強(qiáng)我區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革中國(guó)有資產(chǎn)管理工作，明 資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)要求，規(guī)范資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)程序。認(rèn)真做好機(jī)構(gòu)改革涉及的 單位資產(chǎn)清查、劃轉(zhuǎn)、接收等有關(guān)工作，確保資產(chǎn)隨著機(jī)構(gòu)改革 及時(shí)有序調(diào)整到位，2021 年共批復(fù) 90 個(gè)單位資產(chǎn)清查及劃轉(zhuǎn)； 對(duì) 45 個(gè)單位的資產(chǎn)處置進(jìn)行審批，涉及資產(chǎn)額 985 萬(wàn)元。3.繼 續(xù)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革，規(guī)范國(guó)有企業(yè)管理。 ?( 1 ) 2021 塘區(qū) 《政府工作報(bào)告》重點(diǎn)工作“推動(dòng)國(guó)有企業(yè)改革重組，整合優(yōu)勢(shì) 資源，組建成立塘區(qū)城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司”，我局作為牽頭單位，組織區(qū)建、、三家企業(yè)進(jìn)行改革重組。5 設(shè)立塘區(qū)城市建設(shè)投資集團(tuán)公司，8 月完成產(chǎn)權(quán)劃轉(zhuǎn)，順利 完成改革重組。 ?(2) 進(jìn)行國(guó)有資本授權(quán)經(jīng)營(yíng)體制改革，實(shí)施 單管理， 印發(fā)《塘區(qū)財(cái)政局授權(quán)放權(quán)清單 ( 2021 年版) 》(覃 〔2021〕22 號(hào))，擬訂了《塘區(qū)財(cái)政局監(jiān)管國(guó)有企業(yè) 清單 (試行 ) ?( 2021 版) 》，分類開(kāi)展授權(quán)放權(quán)、明確授權(quán)放權(quán)事項(xiàng)；草擬《塘區(qū)財(cái)政局以資本為主推進(jìn)職能轉(zhuǎn)變方案》， 推動(dòng)國(guó)資監(jiān)管管企業(yè)為主向資本為主轉(zhuǎn)變，取消事項(xiàng) 5 項(xiàng)， 下放事項(xiàng) 12 項(xiàng)；印發(fā)《塘區(qū)財(cái)政局企業(yè)投資管理辦法 (試行) 和投資負(fù)面清單 ( 2021 年版) 》 ?(覃財(cái)〔2021〕23 號(hào) ) ，完 監(jiān)督管理體系。多方面詳細(xì)地列明企業(yè)不得投資項(xiàng)目。
7.提高依法理財(cái)能力。堅(jiān)決落實(shí)人大審查決議，認(rèn)真辦理人 大代表建議議案和政協(xié)委員提案，主動(dòng)接受人大代表和政協(xié)委員 監(jiān)督。嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè) 責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”。高標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)自身建設(shè)，全方位提升工作 效能，全過(guò)程推進(jìn)依法理財(cái)，確保財(cái)政運(yùn)行安全高效。
總體來(lái)說(shuō)，2021 年全區(qū)財(cái)政運(yùn)行保持總體正常，但在財(cái)政 運(yùn)行中還存在一些問(wèn)題，主要體現(xiàn)在財(cái)政收入增長(zhǎng)后勁不足，過(guò) 度依賴兩大支柱行業(yè)稅收收入，加上剛性支出年年遞增，收支 非常突出，預(yù)算平衡難度較大，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，推進(jìn) 財(cái)政體制改革的力度仍需加大等。在今后的工作中，我們將積極 推進(jìn)財(cái)稅體制改革，切實(shí)采取有效措施，逐步逐項(xiàng)加以解決。
二、2022 年全區(qū)財(cái)政預(yù)算草案
2022 是實(shí)施 “十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，做好今年工作 意義重大。我區(qū)始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想 為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入貫徹 落實(shí)習(xí)近平總書記視察廣西 “4 ·27”重要講話精神和對(duì)廣西 作系列重要指示要求，結(jié)合自治區(qū)建設(shè)壯美廣西 “1+ 1+4+3+N” 目標(biāo)任務(wù)體系，圍繞貴港市大力實(shí)施“五大戰(zhàn)略”、深入推進(jìn)“五 大振興”總體工作要求，按照區(qū)委提出“加快建設(shè)珠江— 西江 濟(jì)工業(yè)港口新區(qū)、打造面向東盟和粵港澳大灣區(qū)更好的服務(wù)‘一 一路’開(kāi)放合作的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)新城”奮斗目標(biāo)，凝心聚力建設(shè) 新時(shí)代壯美廣西先行先試示范縣 ( 區(qū) ) ，推動(dòng)塘區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì) 質(zhì)量發(fā)展，扎實(shí)做好 “”工作，全面落實(shí) “”任務(wù)，持 改善民生，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，保持社會(huì)大局穩(wěn)定，以 成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
但是財(cái)政工作仍面臨一些困難和挑戰(zhàn)。收入方面，實(shí)體經(jīng)濟(jì) 發(fā)展仍面臨諸多困難，部分傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)在能源雙控之下仍未 復(fù)，新興產(chǎn)業(yè)又未形成規(guī)模效應(yīng)，疊加大規(guī)模減稅降費(fèi)因素，財(cái) 增收形勢(shì)依然嚴(yán)峻。而民生保障、脫貧攻堅(jiān)有效銜接鄉(xiāng)村振興 財(cái)政剛性支出不斷增長(zhǎng)，財(cái)政收支矛盾日益突出。結(jié)合目前我 區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2022 年預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是： 以習(xí)近平 新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，牢固樹立和貫徹新發(fā)展理念，以推動(dòng)高質(zhì)量 發(fā)展為主題，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美 好生活需要為根本目的，按照“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”工作思路， 繼續(xù)做好“”工作、落實(shí)“”任務(wù)，實(shí)施更加積極有為 的財(cái)政政策和穩(wěn)健有效的宏觀政策，繼續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，全力支 財(cái)源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；堅(jiān)持過(guò)“緊日子”思想，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)， 優(yōu)先保障“三?！钡戎攸c(diǎn)支出；堅(jiān)持綠色發(fā)展理念，支持生態(tài)環(huán) 境保護(hù)；實(shí)施脫貧攻堅(jiān)成果有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，持續(xù)保障和 改善民生；深化財(cái)稅體制改革，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，切實(shí) 財(cái)政資金使用效益；積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持 健康發(fā)展。
2022 年我區(qū)預(yù)算編制的原則是：全面貫徹落實(shí)預(yù)算法,切實(shí) 基本民生底線；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，按照“穩(wěn)字當(dāng)頭、中 求進(jìn)”工作思路，堅(jiān)決落實(shí)政府過(guò)緊日子要求；支出預(yù)算堅(jiān)持 思維，統(tǒng)籌考慮單位發(fā)展和財(cái)力平衡情況，注重績(jī)效。按照上 指導(dǎo)思想和我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展要求，對(duì) 2022 年一般公共預(yù)算、 政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算統(tǒng)籌安 如下：
( 一 ) 一般公共預(yù)算安排情況
全區(qū) 2022 年財(cái)政總收入為 274372 萬(wàn)元。其中：一般公共 算收入安排 92628 萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入 64870 萬(wàn)元，上級(jí)財(cái) 性補(bǔ)助 54906 萬(wàn)元，上年結(jié)余收入 61968 萬(wàn)元。需要說(shuō)明的是，總收入數(shù)中未統(tǒng)計(jì)上級(jí)未下達(dá)的專項(xiàng)補(bǔ)助及基金調(diào)入一般公共 預(yù)算收入。財(cái)政總支出 274372 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算 安排 272532 萬(wàn)元(包括：上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助安排的支出預(yù)算 64870 萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)政安排的支出預(yù)算為 145694 萬(wàn)元，上年結(jié)余資金 安排的支出預(yù)算 61968 萬(wàn)元) ，上解上級(jí)支出 1840 萬(wàn)元。財(cái)政 總收入與總支出預(yù)算各安排 274372 萬(wàn)元，收支平衡。
1.組織財(cái)政收入預(yù)算安排情況
2022 年我區(qū)組織財(cái)政預(yù)計(jì)收入 207900 萬(wàn)元， 比 2021 年 行數(shù) 186251 萬(wàn)元增收 21649 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 11.6%。其中：財(cái)政部 收入 13000 萬(wàn)元，比 2021 年執(zhí)行數(shù) 11873 萬(wàn)元增收 1127 萬(wàn)元， 增長(zhǎng) 9.5%；稅務(wù)部門收入 194900 萬(wàn)元，比 2021 年執(zhí)行數(shù) 174378 萬(wàn)元增收 20522 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 11.8%。我區(qū)預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算收入 92628 萬(wàn)元，比 2021 年執(zhí)行數(shù) 82852 萬(wàn)元增收 9776 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 11.8%。非稅收入 20300 萬(wàn)元，比 2021 年執(zhí)行數(shù) 18658 萬(wàn)元增收 1642 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 8.8%，同口徑一般公共預(yù)算收入比重約為 21.9%。
2.支出預(yù)算安排情況
2022 年全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排 272532 萬(wàn)元，同比增支 75953 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 38.6%。2022 年財(cái)政支出安排重點(diǎn)：
( 1 ) 保障基本民生項(xiàng)目支出需要。繼續(xù)加大教育、社會(huì)保 障、醫(yī)療衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)等基本民生領(lǐng)域投入。足額保障 城鎮(zhèn)農(nóng)村居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、義務(wù)兵優(yōu)待、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 及助殘扶殘等配套資金。積極支持農(nóng)業(yè)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)配套資金等民生工作。
(2) 確保人員工資發(fā)放和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 一般公共預(yù)算 出在保障基本民生項(xiàng)目的基礎(chǔ)上優(yōu)先安排用于人員工資發(fā)放和 黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，重點(diǎn)保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資制度改 社會(huì)保障繳費(fèi)支出需要。
(3)保障根據(jù)我區(qū)實(shí)際情況制定的重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目資金需求。 項(xiàng)目?jī)?nèi)容主要涉及招商引資、壯大高新產(chǎn)業(yè)總量、加快工業(yè) 質(zhì)量發(fā)展、推進(jìn)文旅產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展建設(shè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)、 鄉(xiāng)村振興等方面。為了穩(wěn)步發(fā)展以上項(xiàng)目，繼續(xù)保障招商引資、 項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)、產(chǎn)業(yè)園公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等投入，改善產(chǎn)業(yè)園區(qū) 投資環(huán)境。加強(qiáng)城鎮(zhèn)建設(shè)管理，構(gòu)建交通路網(wǎng)新格局，推進(jìn)城市 管理精細(xì)化，鞏固污染防治“百日攻堅(jiān)”、生態(tài)鄉(xiāng)村成果，推動(dòng) 鄉(xiāng)村振興深入實(shí)施。
3.重點(diǎn)支出保障和主要項(xiàng)目安排情況
( 1 ) 一般公共服務(wù)支出安排 31497 萬(wàn)元，主要項(xiàng)目包括： 黨政機(jī)關(guān)人員工資福利及日常公用經(jīng)費(fèi)等基本支出 17818 萬(wàn)元， 2022 年度獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)助基礎(chǔ)部分 5350 萬(wàn)元，政府性投資項(xiàng)目前期 經(jīng)費(fèi) 2000 萬(wàn)元，臨時(shí)繳撥單位返還經(jīng)費(fèi) 1000 萬(wàn)元，招商引資 經(jīng)費(fèi) 1000 萬(wàn)元， 區(qū)、 兩級(jí)選派工作隊(duì)員駐村保障經(jīng)費(fèi) 700 萬(wàn)元，正常增人增資 573.5 萬(wàn)元，塘區(qū)組織力提升發(fā)展基金 500 萬(wàn)元，財(cái)稅征管業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) 400 萬(wàn)元，物業(yè)改革補(bǔ)貼 350 萬(wàn)元，機(jī) 后勤物業(yè)服務(wù)費(fèi) 315 萬(wàn)元，全區(qū)政府性投資工程預(yù)決算評(píng)審費(fèi)200 萬(wàn)元，機(jī)關(guān)后勤辦公電費(fèi) 190 萬(wàn)元， 電子政務(wù)工作經(jīng)費(fèi) 180 萬(wàn)元，掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 150 萬(wàn)元，塘區(qū)礦石行業(yè)監(jiān)管和稅收 共治平臺(tái)項(xiàng)目 145 萬(wàn)元，機(jī)關(guān)后勤交通車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 129 萬(wàn) 元，離退休干部體檢經(jīng)費(fèi) 120 萬(wàn)元，“三落實(shí)一線”工作經(jīng)費(fèi)100 萬(wàn)元，平安塘建設(shè)經(jīng)費(fèi) 100 萬(wàn)元，機(jī)關(guān)食堂托管服務(wù)費(fèi) 86 萬(wàn)元， 區(qū)人才發(fā)展專項(xiàng)資金 81 萬(wàn)元，綜治E 配套項(xiàng)目電路 及維護(hù)服務(wù)經(jīng)費(fèi) 68 萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) 人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 55 萬(wàn)元，紀(jì)律審查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 55 萬(wàn)元，基石工程工作經(jīng)費(fèi) 46 萬(wàn) 元， 鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) 值班室規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi) 20.5 萬(wàn)元等。
(2) 國(guó)防支出安排 571 萬(wàn)元。主要項(xiàng)目包括：武裝民兵 部門人員工資福利及日常公用經(jīng)費(fèi)等基本支出 234 萬(wàn)元，民兵 整組 (入隊(duì)訓(xùn)練) 經(jīng)費(fèi) 88 萬(wàn)元，民兵年度訓(xùn)練經(jīng)費(fèi) 75 萬(wàn)元，大 學(xué)生入伍差旅費(fèi) 75 萬(wàn)元，新兵役前訓(xùn)練經(jīng)費(fèi) 38 萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街 道 ) 征兵經(jīng)費(fèi) 25 萬(wàn)元，高中學(xué)生軍訓(xùn)經(jīng)費(fèi) 19 萬(wàn)元，民兵執(zhí)行 洪搶險(xiǎn)任務(wù)訓(xùn)練經(jīng)費(fèi) 17 萬(wàn)元等。
( 3 ) 公共安全支出安排 5142 萬(wàn)元。主要項(xiàng)目包括：公檢法 部門人員工資福利及日常公用經(jīng)費(fèi)等基本支出 3555 萬(wàn)元，輔 工資 486 萬(wàn)元，12309 檢察服務(wù)中心大樓專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 418 萬(wàn)元， “天眼”“天網(wǎng)”運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 300 萬(wàn)元，滅火藥劑和常用器材??100 萬(wàn)元， 區(qū)人民法院、檢察院物業(yè)管理費(fèi) 97 萬(wàn)元，交警 聘用人員經(jīng)費(fèi) 50 萬(wàn)元，特種裝備巡邏車輛運(yùn)行費(fèi) 36 萬(wàn)元，公安 工作經(jīng)費(fèi) 35 萬(wàn)元，一村 (社區(qū)) 法律顧問(wèn)工作補(bǔ)助資金35 萬(wàn)元，法院綜合運(yùn)行建設(shè)經(jīng)費(fèi)30 萬(wàn)元等。
(4) 教育支出安排 70056 萬(wàn)元。主要項(xiàng)目包括：高中、 中 小學(xué)校教師工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)等基本支出 42882 萬(wàn)元，提 下達(dá) 2022 年城鄉(xiāng)義務(wù)教育中央補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 9263 萬(wàn)元，塘區(qū) 校校園保安服務(wù)經(jīng)費(fèi) 1894 萬(wàn)元，中小學(xué)教師崗位考核津貼 1700 萬(wàn)元，提前下達(dá) 2022 年城鄉(xiāng)義務(wù)教育自治區(qū)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 835 萬(wàn)元， 提前下達(dá) 2022 支持學(xué)前教育發(fā)展中央和自治區(qū)資金預(yù)算 828 萬(wàn)元，臨時(shí)頂崗代課人員工資 766 萬(wàn)元，提前下達(dá) 2022 年普通 高中國(guó)家助學(xué)金和免學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助資金 735 萬(wàn)元，街道教師 工資 720 萬(wàn)元，提前下達(dá) 2022 年改善普通高中辦學(xué)條件中央 補(bǔ)助 720 萬(wàn)元，普通高中生均公用經(jīng)費(fèi) 699 萬(wàn)元，中小學(xué)班主任 津貼 640 萬(wàn)元，義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助配套 資金 160 萬(wàn)元，多元普惠民辦幼兒園生均補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)配套資金 130 萬(wàn)元，2021 年第三批義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資 金項(xiàng)目配套資金 125 萬(wàn)元，2021 年第二批義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié) 與能力提升補(bǔ)助資金項(xiàng)目配套資金 105 萬(wàn)元，義務(wù)教育學(xué) 校校長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資 102 萬(wàn)元，家庭經(jīng)濟(jì)困難大學(xué)新生入學(xué) 配套資金 30 萬(wàn)元，其他教育項(xiàng)目 7725 萬(wàn)元等。
( 5 ) 文化旅游體育與傳媒支出安排 1286 萬(wàn)元。主要項(xiàng)目包 括：文化旅游體育等部門人員經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 123 萬(wàn)元，意 識(shí)形態(tài)和加強(qiáng)基層輿論陣地專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) 500 萬(wàn)元，社會(huì)宣傳及 媒體合作經(jīng)費(fèi) 300 萬(wàn)元，2022 年公共圖書館文化館 (站) 免費(fèi)開(kāi)放專項(xiàng)資金 8 萬(wàn)元，其他文化旅游項(xiàng)目 355 萬(wàn)元等。
(6)社會(huì)保障和就業(yè)支出安排 34733 萬(wàn)元，主要項(xiàng)目包括： 社保民政等部門人員經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 12562 萬(wàn)元，提前下達(dá) 2022 年中央財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助資金 6038 萬(wàn)元，預(yù)留 2022 年職業(yè)年金 4300 萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金區(qū)本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 2040 萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)配套資金(含建檔立卡脫貧人員財(cái)政補(bǔ)助)980 萬(wàn)元，離任村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保 補(bǔ)貼 966 萬(wàn)元，義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、入伍大學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)金 892 萬(wàn)元，高齡老人生活津貼 310 萬(wàn)元，慰問(wèn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 300 萬(wàn)元， 政府代繳非扶持期內(nèi)脫貧人口參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn) 274 萬(wàn)元， 一次性死亡撫恤金 200 萬(wàn)元，重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 173 萬(wàn)元，困 殘疾人生活補(bǔ)貼 135 萬(wàn)元， ?“美麗廣西. 鄉(xiāng)村”服務(wù)惠民 專項(xiàng)活動(dòng)塘區(qū)本級(jí)配套資金 88 萬(wàn)元，事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童基本 生活保障金 84 萬(wàn)元，農(nóng)民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金 80 萬(wàn)元，其他社會(huì) 保障項(xiàng)目 5311 萬(wàn)元等。
(7) 衛(wèi)生健康支出安排 12639 萬(wàn)元。主要項(xiàng)目包括：衛(wèi)生 健康和計(jì)劃生育相關(guān)部門人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)等基本支出 6860 萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)本級(jí)配套 2126 萬(wàn)元，落實(shí) 基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策，安排疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 1000 萬(wàn)元，提前 達(dá) 2022 年中央和自治區(qū)財(cái)政基本藥物制度補(bǔ)助資金 633 萬(wàn)元， 用村醫(yī)基本工資及 630 萬(wàn)元，村級(jí)保健員養(yǎng)老生活 助 543 萬(wàn)元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助區(qū)本級(jí)配套資金 198 萬(wàn)元，塘區(qū)科級(jí)干部健康體檢項(xiàng)目 145 萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金 140 萬(wàn)元，獨(dú)生子女戶、雙女結(jié)扎戶繳醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) 89 萬(wàn)元， 基層醫(yī)療單位績(jī)效工資補(bǔ)助 89 萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位科級(jí)以下 健康體檢項(xiàng)目 84 萬(wàn)元，防攻堅(jiān)工程項(xiàng)目 59 萬(wàn)元，免費(fèi)醫(yī)學(xué) 生參加、助理全科醫(yī)生培訓(xùn)基本工資及社保費(fèi) 43 萬(wàn)元等。
(8)節(jié)能環(huán)保支出安排 2800 萬(wàn)元，主要項(xiàng)目包括：鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街 道) 清潔鄉(xiāng)村工作經(jīng)費(fèi) (含清潔經(jīng)費(fèi)及保潔員獎(jiǎng)勵(lì)) 658 萬(wàn)元， 提前下達(dá) 2022 年 “十三五”第三批鎮(zhèn)級(jí)污水處理設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助 資金 365 萬(wàn)元，其他環(huán)保項(xiàng)目 1877 萬(wàn)元。
(9) 農(nóng)林水支出安排 71247 萬(wàn)元，主要項(xiàng)目包括：農(nóng)業(yè)林 業(yè)水利相關(guān)部門人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)等基本支出 6530 萬(wàn) 元，提前下達(dá) 2022 年中央和自治區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助 資金 11407 萬(wàn)元，提前下達(dá) 2022 年中央及自治區(qū)財(cái)政水利發(fā)展 資金 9113 萬(wàn)元，提前下達(dá) 2022 年中央耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼 7061 萬(wàn)元，提前下達(dá) 2022 年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付 3133 萬(wàn)元，提前 下達(dá) 2022 年中央和自治區(qū)財(cái)政農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 3000 萬(wàn)元，塘區(qū) 村 (社區(qū)) 干部待遇報(bào)酬經(jīng)費(fèi) 2730 萬(wàn)元，安排塘區(qū)鞏固拓展 脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金 2500 萬(wàn)元，提前下達(dá) 2022 年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金 2355 萬(wàn)元，提前下達(dá) 2022 年中 農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助 2200 萬(wàn)元，提前下達(dá) 2022 年產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金 1530 萬(wàn)元，提前下達(dá) 2022 自治區(qū)農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助配套資金 1110 萬(wàn)元，提前下達(dá) 2022 自治區(qū)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 1015 萬(wàn)元，村級(jí)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 720 萬(wàn)元，區(qū)、鄉(xiāng)、信息員(檔案員) 工資及工作經(jīng)費(fèi) 571 萬(wàn)元，2022 村級(jí)公益事業(yè)一事一議財(cái)政 本級(jí)配套資金 570 萬(wàn)元，提前下達(dá) 2022 年中央財(cái)政生豬 出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金 338 萬(wàn)元，2021-2022 年糖料蔗價(jià)格指數(shù)保險(xiǎn) 180 ?萬(wàn)元，2022 年美麗鄉(xiāng)村本級(jí)配套資金 100 萬(wàn)元，其他農(nóng)業(yè)建設(shè) 項(xiàng)目專項(xiàng)資金 15084 萬(wàn)元等。
(10) 交通運(yùn)輸支出安排 4718 萬(wàn)元。主要項(xiàng)目包括：安排 交通部門人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)等基本支出 390 萬(wàn)元，農(nóng)村公 路養(yǎng)護(hù)支出 512 萬(wàn)元，塘區(qū)配套養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi) 160 萬(wàn)元，交通重大 項(xiàng)目和農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi) 21 萬(wàn)元，其他交通運(yùn)輸項(xiàng)目 3635 萬(wàn)元等。
( 11 ) 自然資源海洋氣象等支出安排 2362 萬(wàn)元，主要項(xiàng)目 包括：自然資源管理相關(guān)部門人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)等基本??1052 萬(wàn)元， 自然資源查處違法行為工作經(jīng)費(fèi) 100 萬(wàn)元， 自 然資源利用與保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)20 萬(wàn)元，其他專項(xiàng)資金 1190 萬(wàn)元等。
( 12) 住房保障支出安排 8717 萬(wàn)元，主要項(xiàng)目包括：干部 職工住房公積金補(bǔ)助 6955 萬(wàn)元，其他住房保障項(xiàng)目 1762 萬(wàn)元。
( 13 ) 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排 3910 萬(wàn)元，主要項(xiàng)目 包括：合同制消防員人員經(jīng)費(fèi) 799 萬(wàn)元，滅火藥劑和常用器材??100 萬(wàn)元，新能消防站人員經(jīng)費(fèi) 60 萬(wàn)元，新能消防站滅火 藥劑和常用器材儲(chǔ)備費(fèi) 35 萬(wàn)元，執(zhí)勤消防車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 35 萬(wàn) 元，政府專職消防員、文員被裝購(gòu)置費(fèi) 30 萬(wàn)元，消防裝備器材維護(hù)管理費(fèi) 30 萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)自然災(zāi)害救濟(jì)費(fèi) 20 萬(wàn)元，其他災(zāi)害 防治及應(yīng)急管理經(jīng)費(fèi) 962 萬(wàn)元，其他應(yīng)急項(xiàng)目支出 1839 萬(wàn)元等。
4.上級(jí)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算安排情況
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金 119776 萬(wàn)元，其中：財(cái)力性轉(zhuǎn)移支 收入 54906 萬(wàn)元，主要用于保障基本民生、安排人員工資、日 常運(yùn)轉(zhuǎn)保障性支出；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 64870 萬(wàn)元，主要為 下達(dá)的上級(jí)專項(xiàng)資金。
(二) 政府性基金預(yù)算安排情況
2022 年全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入安排 70298 萬(wàn)元，其中： 本級(jí)財(cái)政組織收入 8333 萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入 15005 萬(wàn)元，上年 結(jié)余收入 46960 萬(wàn)元，主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助結(jié)余。
政府性基金預(yù)算安排支出 70298 萬(wàn)元，其中：本級(jí)財(cái)政當(dāng)年 基金收入安排支出 8333 萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入及上年結(jié)余收入 支出 61965 萬(wàn)元。
( 三 ) 2022 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
2022 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入合計(jì) 39240 萬(wàn)元， 同比增收6158 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 18.6%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入21670 萬(wàn)元，同比增收 3796 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 21.2%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基 本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 17570 萬(wàn)元， 同 比增加 2362 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 15.5%。 同比去年收入增加的主要原因是上級(jí)下達(dá)的財(cái)政補(bǔ)貼收 入增加 4244 萬(wàn)元；保費(fèi)收入增加 1278 萬(wàn)元。
2022 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出合計(jì) 30664 萬(wàn)元， 同比增支1763 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 6. 1%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出13394 萬(wàn)元，同比增支 901 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 7.2%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本 養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 17270 萬(wàn)元，同比增支 862 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 5.3%。 同比去年支出增加的主要原因是待遇發(fā)放的增加。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵， 當(dāng)年收支結(jié)余 8576 萬(wàn)元，年 滾存結(jié)余 42666 萬(wàn)元。
( 四 ) 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
2022 年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入安排 3 萬(wàn)元，其中： 本級(jí)財(cái)政組織收入 0 萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入 2 萬(wàn)元，上年結(jié)余收入 1 萬(wàn)元，主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助結(jié)余。
????國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排支出 3 萬(wàn)元，其中：本級(jí)財(cái)政當(dāng)年 金收入安排支出 0 萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入及上年結(jié)余收入安排支出 3 萬(wàn)元。
( 五 ) 政府舉借債務(wù)情況
2022 年我區(qū)到期應(yīng)還本的政府債務(wù)為 323 萬(wàn)元，應(yīng)支付的 債務(wù)利息 8102 萬(wàn)元， 編列預(yù)算。
三、完成 2022 年財(cái)政預(yù)算的主要措施
( 一 ) 努力增收節(jié)支，不斷提升財(cái)政保障能力
收入方面，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政收入形勢(shì)的 研判分析，強(qiáng)化財(cái)稅部門溝通協(xié)調(diào)，牢牢掌握工作主動(dòng)權(quán)，確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收，深化減稅降費(fèi)改革，改進(jìn)征管方式，降低 ?管成本，構(gòu)建財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，促使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)成果更好地 ?向財(cái)政增收轉(zhuǎn)化。支出方面，以“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)” 為中心， 以支持做好 “”工作、落實(shí) “”任務(wù)為重點(diǎn)。 強(qiáng)化支出進(jìn)度通報(bào)結(jié)果運(yùn)用，督促預(yù)算單位加快財(cái)政資金支出 ?度。不折不扣落實(shí)過(guò)緊日子要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三 ?經(jīng)費(fèi)”支出，做好厲行節(jié)約相關(guān)工作。全面清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金， 集中財(cái)力確保中央、自治區(qū)、市委市政府及區(qū)委區(qū)政府的重大決 ?部署及重點(diǎn)支出。
(二) 加力提質(zhì)增效，不斷增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力
一是精準(zhǔn)招商引資，力促項(xiàng)目落地，培植新財(cái)源。大力推進(jìn) 積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，提高財(cái)政投入精準(zhǔn)度和有 效性，促進(jìn)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。支持水泥、木材加工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè) 提升，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)園區(qū)布局和功能。二是鞏固和提升減稅降費(fèi)成 效，降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)成本。鼓勵(lì)企業(yè)擴(kuò)大有效投資和技術(shù)創(chuàng)新，增 強(qiáng)企業(yè)發(fā)展動(dòng)能。加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，推動(dòng)商貿(mào)物流業(yè)融合發(fā) 展。三是加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。認(rèn)真落實(shí)中央和自 治區(qū)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策。深入推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，進(jìn)一步完善 級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政制度。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)農(nóng)民增收基礎(chǔ)。
( 三 ) 全力保障民生，穩(wěn)步提升群眾幸福指數(shù)
一是穩(wěn)步保障和改善民生,著力解決人民群眾日益增長(zhǎng)的美好生活需要和不平衡、不充分的發(fā)展之間的矛盾。建立財(cái)政民生 投入長(zhǎng)效機(jī)制。支持推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，完善財(cái)政穩(wěn)定投入機(jī)制。 大力發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)，加快補(bǔ)齊鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)。支 持社會(huì)保障體系建設(shè)。二是加強(qiáng)提高人民生活水平。支持教育 化事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)學(xué)前幼兒園建設(shè)，改造農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校， 促進(jìn)農(nóng)村教育均衡發(fā)展，確保教育投入“兩個(gè)只增不減”。重點(diǎn) 保障低收入群眾基本生活，積極推進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)和完 全民醫(yī)保體系建設(shè)，加強(qiáng)城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系建設(shè)，完善社會(huì) 體系。
( 四 ) 強(qiáng)化績(jī)效管理，促進(jìn)財(cái)政管理水平全面提高
一是績(jī)效目標(biāo)全覆蓋。將績(jī)效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置 條件，從績(jī)效目標(biāo)的完整性、相關(guān)性、適當(dāng)性、可行性等方面加 審核，將績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算同步批復(fù)下達(dá)。二是建立核心指標(biāo)體 系。通過(guò)與政府收支分類科目、政府會(huì)計(jì)制度等有機(jī)結(jié)合，再通 指標(biāo)庫(kù)的不斷更新豐富，逐步形成反映政府預(yù)算和財(cái)政管理 效的核心指標(biāo)體系，并著力推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金 特別是專項(xiàng)資金和項(xiàng)目的績(jī)效管理，同時(shí)強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用 的有效性。三是堅(jiān)持以績(jī)效為導(dǎo)向，選擇社會(huì)關(guān)注度、資金量大 的重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，比如圍繞鄉(xiāng)村振興、涉農(nóng)資金 等重大決策部署。同時(shí)加大資金統(tǒng)籌使用力度，注重從制度層 面促進(jìn)預(yù)算均衡執(zhí)行，加強(qiáng)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理。深化國(guó) 集中支付改革，進(jìn)一步推進(jìn)存量資金盤活，健全預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理。強(qiáng)化政府采購(gòu)監(jiān)督管理，提 政府采購(gòu)效率，提升政府采購(gòu)的政策功能。
( 五 ) 強(qiáng)力嚴(yán)格管控，切實(shí)防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)
嚴(yán)格執(zhí)行地方政府舉債融資規(guī)定，加強(qiáng)政府債務(wù)口徑動(dòng)態(tài) 監(jiān)控，嚴(yán)防突破政府債務(wù)限額，妥善處置債務(wù)存量和存量隱性 務(wù)，切實(shí)防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性債務(wù) 風(fēng)險(xiǎn)底線。加強(qiáng)政府債券管理。加強(qiáng)資金預(yù)算管理，盤活 沉淀資金。保持合理庫(kù)款規(guī)模，保障“三?！敝С觯哟罅Χ?消化清理借墊款，降低財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)。
( 六 ) 致力深化改革，推動(dòng)財(cái)政發(fā)展邁上新臺(tái)階
持續(xù)統(tǒng)籌推進(jìn)上級(jí)與區(qū)級(jí)分領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分 改革。全面實(shí)施績(jī)效管理，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)，做實(shí)預(yù)算 運(yùn)行監(jiān)控，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，不斷提高財(cái)政資金使用效 益。扎實(shí)推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)工作，進(jìn)一步提高預(yù)決算信息公開(kāi)質(zhì)量， 打造陽(yáng)光財(cái)政、透明財(cái)政。提升國(guó)庫(kù)集中支付管理水平。全力 稅務(wù)部門做好非稅收入征管改革工作。
各位代表，做好今年的財(cái)政工作責(zé)任重大、任務(wù)艱巨。我們 將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)、區(qū)政協(xié) 和社會(huì)各界的監(jiān)督、支持下，不忘初心、牢記使命，銳意進(jìn)取、 開(kāi)拓創(chuàng)新，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，完成全年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)及各 項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為加快新時(shí)代塘區(qū)高質(zhì)量發(fā)展，全面開(kāi)啟社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障！
