（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于貴港市覃塘區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于覃塘區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，由我向覃塘區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議報(bào)告覃塘區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委區(qū)人民政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)有力監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政部門深入貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)和貴港市重大決策部署，堅(jiān)持財(cái)政政策靠前發(fā)力，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力和疫情影響，財(cái)政運(yùn)行保持總體平穩(wěn)。
預(yù)計(jì)區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入340466萬元，財(cái)政總支出245717萬元，收支相抵，年終結(jié)余94749萬元。
1.預(yù)計(jì)區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入構(gòu)成為：（1）一般公共預(yù)算收入74925萬元，完成年初預(yù)算的80.9%，同比減少7928萬元，下降9.6%，主要原因：一是受制造業(yè)中小微企業(yè)延緩繳納部分稅費(fèi)政策的影響，導(dǎo)致稅收減少；二是建材行業(yè)受原材料、煤炭?jī)r(jià)格上漲、市場(chǎng)低迷等因素影響，造成銷售收入減少，進(jìn)項(xiàng)稅金增大，導(dǎo)致入庫稅款大幅下降；三是木材加工行業(yè)受原材料價(jià)格上漲影響，導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本增加，少部分企業(yè)盈利困難，停產(chǎn)注銷；四是其他行業(yè)稅收總體減收大于增收。（2）轉(zhuǎn)移性收入265541萬元，完成年初預(yù)算的146.1%，同比增加75510萬元，增長(zhǎng)39.7%，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入193201萬元，完成年初預(yù)算的161.3%，同比增加25819萬元，增長(zhǎng)15.4%，主要是上級(jí)下達(dá)轉(zhuǎn)移支付收入增加；調(diào)入資金1239萬元，同比增加651萬元，增長(zhǎng)110.7%，主要是盤活存量資金調(diào)入一般公共預(yù)算增加；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10504萬元，同比增加8288萬元，增長(zhǎng)374%，主要是新增一般債券資金增加，用于醫(yī)療衛(wèi)生、教育、水利基礎(chǔ)設(shè)施、保障性租賃住房、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域的支出；上年結(jié)余收入60597萬元，同比增加41443萬元，增長(zhǎng)216.4%。主要是資金調(diào)度緊張，部分支出未能及時(shí)兌現(xiàn)，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
2.預(yù)計(jì)區(qū)本級(jí)財(cái)政總支出構(gòu)成為：（1）一般公共預(yù)算支出合計(jì)243622萬元，完成年度預(yù)算的72%，同比增加37621萬元，增長(zhǎng)18.3%，其中主要支出科目完成情況：一般公共服務(wù)支出24243萬元，完成年度預(yù)算的86.3%，同比減少960萬元，下降3.8%；國防支出622萬元，完成年度預(yù)算的93%，同比減少41萬元，下降6.2%；公共安全支出6246萬元，完成年度預(yù)算的77.5%，同比增加1058萬元，增長(zhǎng)20.4%；教育支出65129萬元，完成年度預(yù)算的81.1%，同比增加9439萬元，增長(zhǎng)16.9%，主要是撥付義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改造及校舍維修資金、學(xué)生資助資金、校園保安服務(wù)經(jīng)費(fèi)增加支出；科學(xué)技術(shù)支出1142萬元，完成年度預(yù)算的54.5%，同比增加1047萬元，增長(zhǎng)1102.1%，主要是撥付“千企技改”工程項(xiàng)目資金、工業(yè)振興項(xiàng)目資金增加支出；文化旅游體育與傳媒支出1062萬元，完成年度預(yù)算的47.2%，同比減少1032萬元，下降49.3%，主要是公共文化服務(wù)體系補(bǔ)助減少；社會(huì)保障和就業(yè)支出43180萬元，完成年度預(yù)算的80%，同比增加2559萬元，增長(zhǎng)6.3%，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高增加支出；衛(wèi)生健康支出16250萬元，完成年度預(yù)算的72%，同比增加832萬元，增長(zhǎng)5.4%；節(jié)能環(huán)保支出1375萬元，完成年度預(yù)算的33.4%，同比減少110萬元，下降7.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5130萬元，完成年度預(yù)算的59.7%，同比增加964萬元，增長(zhǎng)23.1%，主要是生活垃圾壓縮運(yùn)輸費(fèi)用原由市級(jí)承擔(dān)，2022年按轄區(qū)管理由覃塘區(qū)承擔(dān)增加支出；農(nóng)林水支出59183萬元，完成年度預(yù)算的64.1%，同比增加20573萬元，增長(zhǎng)53.3%，主要是農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目同比增支3104萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目支出2160萬元，水利工程建設(shè)項(xiàng)目同比增支9246萬元，水庫移民整村提升工程項(xiàng)目支出823萬元，中草藥產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目支出1785萬元，“菜籃子”工程建設(shè)項(xiàng)目784萬元，農(nóng)業(yè)智能溫室大棚產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目1000萬元；交通運(yùn)輸支出2191萬元，完成年度預(yù)算的25.5%，同比減少2490萬元，下降53.2%，主要是車輛購置稅補(bǔ)助地方公路建設(shè)項(xiàng)目資金減少；資源勘探工業(yè)信息等支出1432萬元，完成年度預(yù)算的23%，同比減少40萬元，下降2.7%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出7萬元，完成年度預(yù)算的31.8%，同比增加7萬元，主要是撥付服務(wù)專項(xiàng)發(fā)展專項(xiàng)資金增加支出，2021年同期無此項(xiàng)支出；金融支出352萬元，完成年度預(yù)算的63.8%，同比增加332萬元，增長(zhǎng)1660%，主要是PPP項(xiàng)目金融補(bǔ)助資金支出352萬元，2021年無此項(xiàng)支出；自然資源海洋氣象等支出2161萬元，完成年度預(yù)算的72.3%，同比增加819萬元，增長(zhǎng)61%，主要是農(nóng)村“房地一體”不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記資金增加支出539萬元；住房保障支出9014萬元，完成年度預(yù)算的85.4%，同比增加2756萬元，增長(zhǎng)44%；糧油物資儲(chǔ)備支出362萬元，完成年度預(yù)算的80.1%，同比增加101萬元，增長(zhǎng)38.7%，主要是儲(chǔ)備糧油庫建設(shè)維修專項(xiàng)資金同比增支；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3586萬元，完成年度預(yù)算的75.1%，同比增加1546萬元，增長(zhǎng)75.8%，主要是撥付滅火藥劑和常用器材儲(chǔ)備資金100萬元、石卡（新能）消防站保障經(jīng)費(fèi)300萬元、石卡消防站消防器材裝備經(jīng)費(fèi)600萬元；其他支出20萬元，完成年度預(yù)算的100%，同比增加20萬元；債務(wù)付息支出924萬元，完成年度預(yù)算的85.8%，同比增加232萬元，增長(zhǎng)33.5%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出11萬元，完成年度預(yù)算的100%，同比增加9萬元，增長(zhǎng)450%。（2）轉(zhuǎn)移性支出96844萬元，其中：上解上級(jí)支出1722萬元，完成年度預(yù)算的100%，同比減少4514萬元，下降71.8%。
3.預(yù)備費(fèi)安排及動(dòng)支情況：年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)1500萬元，已動(dòng)支1500萬元，主要用于疫情防控、困難群眾救助補(bǔ)助等支出。
1.預(yù)計(jì)區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入137471萬元，完成年初預(yù)算的195.6%，同比增加13577萬元，增長(zhǎng)11%，其中：（1）當(dāng)年政府性基金收入281萬元，完成年初預(yù)算的3.4%，同比減少4701萬元，下降94.4%，主要是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入減少。（2）轉(zhuǎn)移性收入137190萬元，完成年初預(yù)算的221.4%，同比增加18278萬元，增長(zhǎng)15.4%，其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入政府性基金轉(zhuǎn)移收入34524萬元，完成年初預(yù)算的230.1%，同比增加24905萬元，增長(zhǎng)258.9%，主要是上級(jí)對(duì)我區(qū)的補(bǔ)助資金增加；上年結(jié)余收入46960萬元，完成年初預(yù)算的100%，同比增加39015萬元，增長(zhǎng)491.1%，主要是資金調(diào)度緊張，部分支出未能及時(shí)兌現(xiàn)，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入55706萬元，同比減少44794萬元，下降44.6%，主要是上級(jí)下達(dá)覃塘區(qū)政府債券額度減少。
2.預(yù)計(jì)區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出137471萬元，完成年初預(yù)算的195.6%，同比增加13626萬元，增長(zhǎng)11.3%，其中：（1）當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出76051萬元，完成年初預(yù)算的108.2%，同比減少834萬元，下降1.1%，其中主要支出科目完成情況：社會(huì)保障和就業(yè)支出4667萬元，完成年初預(yù)算的53.2%，同比增加520萬元，增長(zhǎng)12.5%，主要是大中型水庫移民后期扶持資金支出同比增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出31812萬元，完成年初預(yù)算的187.2%，同比增加31182萬元，增長(zhǎng)4949.5%，主要是征地和拆遷補(bǔ)償資金、鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升三年行動(dòng)項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)、被征地農(nóng)民參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助同比增加，棚戶區(qū)改造項(xiàng)目支出9100萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出449萬元，城區(qū)道路工程項(xiàng)目建設(shè)支出447萬元；農(nóng)林水支出313萬元，完成年初預(yù)算的15.4%，同比減少36萬元，下降10.3%；其他支出38416萬元，完成年初預(yù)算的109.3%，同比減少28879萬元，下降42.9%，主要是上級(jí)補(bǔ)助資金減少支出相應(yīng)減少；債務(wù)付息支出843萬元，完成年初預(yù)算的11.5%，同比減少3621萬元，下降81.1%，主要是2022年債券付息已由市級(jí)往來扣款未列支出。（2）轉(zhuǎn)移性支出61420萬元，其中：調(diào)出資金1239萬元，同比增加1239萬元；年終結(jié)余60181萬元，同比增加13221萬元，增長(zhǎng)28.2%。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
預(yù)計(jì)區(qū)本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入5萬元，完成年初預(yù)算的166.7%,同比增加4萬元，增長(zhǎng)400%，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入2萬元，完成年初預(yù)算的100%，同比增加2萬元；上年結(jié)余收入3萬元，完成年初預(yù)算的300%，同比增加2萬元。預(yù)計(jì)區(qū)本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出0萬元。收支相抵，年終結(jié)余5萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
預(yù)計(jì)當(dāng)年區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入33843萬元，當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出30018萬元，收支結(jié)余3825萬元，年末滾存結(jié)余37943萬元。
1.預(yù)計(jì)當(dāng)年區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入33843萬元,同比增加1095萬元，增長(zhǎng)3.3%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入16425萬元，同比增加1812萬元，增長(zhǎng)12.4%，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高、參保人數(shù)同比增加；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入17418萬元，同比減少717萬元，下降4%，主要是2022年參保人數(shù)減少2.6萬人，保費(fèi)收入相應(yīng)減少。
2.預(yù)計(jì)當(dāng)年區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出30018萬元，同比增加1480萬元，增長(zhǎng)5.2%，主要是待遇標(biāo)準(zhǔn)提高增加支出。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出16425萬元，同比增支131萬元，增長(zhǎng)0.8%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出13593萬元，同比增支1349萬元，增長(zhǎng)11%。
需要說明的是，現(xiàn)向各位代表報(bào)告的2022年區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況是預(yù)計(jì)數(shù)，與實(shí)際執(zhí)行情況相比可能有一些出入，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
（五）2022年預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行情況。2022年覃塘區(qū)一般公共預(yù)算總收入調(diào)整為345723萬元，比年初預(yù)算274372萬元增加71351萬元，增長(zhǎng)26%，相應(yīng)的一般公共預(yù)算總支出調(diào)整為345723萬元，比年初預(yù)算274372萬元增加71351萬元，增長(zhǎng)26%，收支平衡，年度預(yù)算已按預(yù)算調(diào)整方案執(zhí)行。
2.政府性基金預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行情況。2022年覃塘區(qū)政府性基金預(yù)算總收入調(diào)整為145567萬元，比年初預(yù)算70298萬元增加75269萬元，增長(zhǎng)107.1%，相應(yīng)的政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為145567萬元，比年初預(yù)算70298萬元增加75269萬元，增長(zhǎng)107.1%，收支平衡，年度預(yù)算已按預(yù)算調(diào)整方案執(zhí)行。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行情況。2022年覃塘區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入調(diào)整為68545萬元，比年初預(yù)算73323萬元減少4778萬元，下降6.5%。相應(yīng)的總支出調(diào)整為68545萬元，比年初預(yù)算73323萬元減少4778萬元，下降6.5%，收支平衡。
（六）政府債務(wù)舉借、安排使用及償還情況
1.政府債務(wù)余額限額情況。2022年度我區(qū)政府債務(wù)余額283912萬元，其中：一般債務(wù)余額31106萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額252806萬元。
需要說明的是，自治區(qū)核定我區(qū)2022年度政府債務(wù)限額的文件目前尚未下達(dá)。
2.政府債券資金安排使用情況。2022年度我區(qū)獲得政府債券資金66210萬元，其中：新增一般債券資金10204萬元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生、教育、水利基礎(chǔ)設(shè)施、保障性租賃住房、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目支出；新增專項(xiàng)債券資金55706萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及棚戶區(qū)改造；再融資一般債券資金300萬元，用于置換到期存量債務(wù)還本支出。
3.政府債務(wù)還本付息情況。2022年度我區(qū)債務(wù)還本付息（含置換債券還本）9513.01萬元，其中：一般債務(wù)還本付息支出1246.51萬元，專項(xiàng)債務(wù)還本付息支出8266.5萬元。
（七）預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
2022年，覃塘區(qū)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理工作已實(shí)現(xiàn)一級(jí)預(yù)算單位全面覆蓋，所有編制績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算單位均開展了績(jī)效自評(píng)。
重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效再評(píng)價(jià)方面，區(qū)財(cái)政局委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)覃塘區(qū)2021年度5個(gè)項(xiàng)目支出和3個(gè)部門整體支出進(jìn)行預(yù)算績(jī)效再評(píng)價(jià)，涉及金額7547萬元。對(duì)2021年度財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金進(jìn)行全覆蓋評(píng)價(jià)，抽查其中9個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果進(jìn)行再評(píng)價(jià)，項(xiàng)目數(shù)量覆蓋面占總項(xiàng)目的22.5%，涉及資金6892萬元，占覃塘區(qū)財(cái)政銜接資金的40.08%。抽查項(xiàng)目包括區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的茶（桑）全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化扶持項(xiàng)目；區(qū)水利局的稻蝦養(yǎng)殖基地配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、渠道防滲修復(fù)工程項(xiàng)目、人飲工程項(xiàng)目；區(qū)鄉(xiāng)村振興局的鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目；區(qū)民宗局的少數(shù)民族發(fā)展資金（道路項(xiàng)目）、少數(shù)民族發(fā)展資金（道路水利項(xiàng)目）；東龍鎮(zhèn)的蛋雞養(yǎng)殖場(chǎng)設(shè)備配套項(xiàng)目。評(píng)價(jià)結(jié)果經(jīng)區(qū)財(cái)政局、區(qū)鄉(xiāng)村振興局和區(qū)民宗局確認(rèn)后書面反饋給項(xiàng)目單位，項(xiàng)目單位按抽查結(jié)果及時(shí)進(jìn)行整改，再評(píng)價(jià)結(jié)果已經(jīng)按照要求在覃塘區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開。
二、落實(shí)人大預(yù)算決議和有關(guān)政策情況
2022年，財(cái)政部門堅(jiān)決落實(shí)覃塘區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議通過的預(yù)算決議要求，集中財(cái)力支持常態(tài)化疫情防控、經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)工作，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，有力維護(hù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定大局。
（一）堅(jiān)決扛起穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤的政治責(zé)任。2022年財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記提出的“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要指示精神；嚴(yán)格落實(shí)李克強(qiáng)總理對(duì)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)回歸正常軌道作出的系統(tǒng)安排部署；把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到自治區(qū)、貴港市和覃塘區(qū)的決策部署上來，堅(jiān)決扛起穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤的政治責(zé)任，全力以赴落實(shí)財(cái)政各項(xiàng)政策措施。
（二）厲行節(jié)約落實(shí)過“緊日子”要求。貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于牢固樹立過“緊日子”思想，削減非重點(diǎn)非急需非剛性和低效無效支出。一是從嚴(yán)從緊編制支出預(yù)算，嚴(yán)控新增項(xiàng)目支出，除政策性增支因素外，堅(jiān)決取消不必要的項(xiàng)目支出。二是結(jié)合2021年財(cái)政預(yù)算收支情況，在2022年部門預(yù)算“一下”預(yù)算數(shù)的基礎(chǔ)上，按10%的比例壓減部門一般性和非剛性支出，累計(jì)壓減200.6萬元全部用于“三保”項(xiàng)目支出。三是大力統(tǒng)籌盤活存量資金，清理以前年度存量資金，累計(jì)收回資金3047.7萬元統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需的項(xiàng)目支出。
（三）多措并舉服務(wù)覃塘經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。一是繼續(xù)推進(jìn)“桂惠貸”政策落地生效。2022年覃塘區(qū)累計(jì)發(fā)放“桂惠貸”貸款1269筆共246600萬元，完成年度目標(biāo)任務(wù)200000萬元的123%。二是積極謀劃儲(chǔ)備項(xiàng)目增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。2022年覃塘區(qū)申報(bào)地方政府專項(xiàng)債項(xiàng)目35個(gè)，獲地方政府專項(xiàng)債券額度56100萬元。三是強(qiáng)化推進(jìn)PPP項(xiàng)目落地，加強(qiáng)項(xiàng)目篩選識(shí)別儲(chǔ)備。2022年納入財(cái)政部PPP綜合信息平臺(tái)管理庫項(xiàng)目3個(gè)，總投資規(guī)模138900萬元，落地率100%。四是加大財(cái)政扶持力度，激發(fā)市場(chǎng)活力。落實(shí)各項(xiàng)穩(wěn)就業(yè)補(bǔ)貼政策，延續(xù)實(shí)施降低社保費(fèi)政策。2022年累計(jì)統(tǒng)籌安排就業(yè)補(bǔ)助資金1704萬元，落實(shí)特殊群體就業(yè)服務(wù)工作，強(qiáng)化就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)。五是提升財(cái)政投資評(píng)審服務(wù)效能，著重提高項(xiàng)目評(píng)審效率，優(yōu)化審批流程，推動(dòng)項(xiàng)目盡快入庫落地。2022年完成各類財(cái)政投資建設(shè)項(xiàng)目概算、預(yù)算評(píng)審116個(gè)，送審金額178200萬元，審定金額159200萬元，審減金額19000萬元，審減率10.66%；完成結(jié)算項(xiàng)目評(píng)審21個(gè)，送審金額8306.83萬元，審定金額8027.92萬元，審減金額278.91萬元，審減率3.36%。
（四）強(qiáng)化保障全面筑牢基本民生防線。一是積極落實(shí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金。2022年覃塘區(qū)籌集落實(shí)各級(jí)財(cái)政資金19400萬元，涉及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、扶貧產(chǎn)業(yè)開發(fā)、社會(huì)事業(yè)（雨露計(jì)劃）等領(lǐng)域。二是大力推進(jìn)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理改革。2022年6月覃塘區(qū)成功上線運(yùn)行“一卡通”管理系統(tǒng)，通過系統(tǒng)發(fā)放各類補(bǔ)貼資金15980萬元，惠及群眾12.07萬人。三是及時(shí)足額保障疫情防控和核酸檢測(cè)經(jīng)費(fèi)。2022年覃塘區(qū)統(tǒng)籌安排新冠肺炎疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2481萬元。四是在發(fā)展中保障和改善民生。2022年覃塘區(qū)民生支出181300萬元，占一般公共預(yù)算支出比重82.2%。
（五）積極有效防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。一是加強(qiáng)債務(wù)監(jiān)管，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范能力。充分發(fā)揮地方債務(wù)系統(tǒng)及監(jiān)測(cè)平臺(tái)的預(yù)警機(jī)制，及時(shí)對(duì)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警和提示。二是強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，壓實(shí)還債主體責(zé)任。按照“誰用款、誰償還、誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，落實(shí)政府債務(wù)償債主體，制定切實(shí)可行的還款計(jì)劃，將還債資金籌措到位。三是多途徑化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。通過盤活存量資金、處置資產(chǎn)、財(cái)政性資金安排、政府債券置換等途徑化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2022年覃塘區(qū)嚴(yán)格按照化解債務(wù)計(jì)劃把當(dāng)年應(yīng)化解的債務(wù)本息列入年初預(yù)算，穩(wěn)妥有序地進(jìn)行債務(wù)化解，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，年內(nèi)未發(fā)生新增隱性債務(wù)行為。
三、2023年區(qū)本級(jí)預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，也是全面推進(jìn)現(xiàn)代化建設(shè)的起步之年，做好財(cái)政各項(xiàng)工作意義重大。
2023年覃塘區(qū)預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議及全國財(cái)政工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)自治區(qū)、貴港市和覃塘區(qū)的部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)新發(fā)展格局。加力實(shí)施積極的財(cái)政政策，不折不扣落實(shí)組合式減稅降費(fèi)措施，進(jìn)一步提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的有效性；強(qiáng)化征收管理，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決兜住“三?！钡拙€，全力保障區(qū)委、區(qū)人民政府確定的重點(diǎn)領(lǐng)域支出和重大項(xiàng)目建設(shè)；堅(jiān)決落實(shí)過“緊日子”要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出和非急需非剛性支出；強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，完善部門預(yù)算約束機(jī)制，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效；加強(qiáng)財(cái)政承受能力評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)管理，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控；持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性。當(dāng)前財(cái)政工作仍面臨諸多的挑戰(zhàn)，收入方面，傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)任重道遠(yuǎn)，新興產(chǎn)業(yè)又未形成規(guī)模效應(yīng)，財(cái)政收入形勢(shì)依然嚴(yán)峻。支出方面，剛性支出有增無減，收支矛盾日益突出。但隨著減稅降費(fèi)政策成效顯現(xiàn)、疫情防控政策優(yōu)化調(diào)整，市場(chǎng)主體活力預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)，稅收回補(bǔ)、基建發(fā)力、項(xiàng)目投產(chǎn)、消費(fèi)復(fù)蘇等因素將給財(cái)政收入增長(zhǎng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
按照上述指導(dǎo)思想和我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展要求，對(duì)2023年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算統(tǒng)籌安排如下：
（一）一般公共預(yù)算安排情況
全區(qū)2023年財(cái)政總收入為316434萬元，其中：一般公共預(yù)算收入安排92410萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入129275萬元（其中：上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助59251萬元），上年結(jié)余收入94749萬元。需要說明的是，總收入數(shù)中未統(tǒng)計(jì)上級(jí)未下達(dá)的專項(xiàng)補(bǔ)助及基金調(diào)入一般公共預(yù)算收入。財(cái)政總支出為316434萬元，其中：一般公共預(yù)算支出安排315934萬元（包括：上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助安排的支出預(yù)算70024萬元，本級(jí)財(cái)政安排的支出預(yù)算151161萬元，上年結(jié)余資金安排的支出預(yù)算94749萬元），上解上級(jí)支出500萬元。財(cái)政總收入與總支出預(yù)算各安排316434萬元，收支平衡。
1.區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入316434萬元構(gòu)成：（1）一般公共預(yù)算收入92410萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加17485萬元，增長(zhǎng)23.3%，主要是：一是緩稅政策到期，2022年緩稅額25989萬元在2023年入庫增加收入；二是疫情防控政策放開，稅收收入有所增加；三是房地產(chǎn)市場(chǎng)回暖，帶動(dòng)我區(qū)建材行業(yè)、木材加工業(yè)發(fā)展，增值稅等收入增加。（2）轉(zhuǎn)移性收入224024萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)減少41517萬元，下降15.6%，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入129275萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)減少63926萬元，下降33.1%，主要原因是今年的上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付尚未完全下達(dá)；上年結(jié)余收入94749萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加34152萬元，增長(zhǎng)56.4%，主要是資金調(diào)度緊張，部分支出未能及時(shí)兌現(xiàn)，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
2.區(qū)本級(jí)財(cái)政總支出316434萬元構(gòu)成：（1）一般公共預(yù)算支出合計(jì)315934萬元，同比增支43402萬元，增長(zhǎng)15.9%。（2）轉(zhuǎn)移性支出500萬元，同比減支1340萬元，下降72.8%。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出315934萬元的主要科目安排情況：一般公共服務(wù)支出33265萬元，同比增支1768萬元，增長(zhǎng)5.6%；國防支出598萬元，同比增支27萬元，增長(zhǎng)4.7%；公共安全支出3512萬元，同比減支1630萬元，下降31.7%；教育支出79332萬元，同比增支9276萬元，增長(zhǎng)13.2%；科學(xué)技術(shù)支出2041萬元，同比增支1624萬元，增長(zhǎng)389.4%；文化旅游體育與傳媒支出1828萬元，同比增支542萬元，增長(zhǎng)42.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出59435萬元，同比增支24702萬元，增長(zhǎng)71.1%；衛(wèi)生健康支出17405萬元，同比增支4766萬元，增長(zhǎng)37.7%；節(jié)能環(huán)保支出3920萬元，同比增支1120萬元，增長(zhǎng)40%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5259萬元，同比減支2147萬元，下降29%；農(nóng)林水支出66336萬元，同比減支4911萬元，下降6.9%；交通運(yùn)輸支出13309萬元，同比增支8591萬元，增長(zhǎng)182.1%；資源勘探工業(yè)信息等支出4994萬元，同比增支65萬元，增長(zhǎng)1.3%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出735萬元，同比增支728萬元，增長(zhǎng)10400%；金融支出200萬元，同比減支248萬元，下降55.4%；自然資源海洋氣象等支出1887萬元，同比減支475萬元，下降20.1%；住房保障支出9022萬元，同比增支305萬元，增長(zhǎng)3.5%；糧油物資儲(chǔ)備支出191萬元，同比增支85萬元，增長(zhǎng)80.2%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3817萬元，同比減支93萬元，下降2.4%；債務(wù)付息支出7348萬元，同比增支4546萬元，增長(zhǎng)162.2%；預(yù)備費(fèi)1500萬元，同比持平。
（二）政府性基金預(yù)算草案
全區(qū)2023年政府性基金預(yù)算總收入為74262萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)減少63209萬元，下降46%，主要是上級(jí)政府性基金轉(zhuǎn)移支付尚未下達(dá)。其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入460萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加179萬元，增長(zhǎng)63.7%；專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入9189萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加9189萬元。轉(zhuǎn)移性收入4432萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)減少30092萬元，下降87.2%；上年結(jié)余收入60181萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加13221萬元，增長(zhǎng)28.2%。
全區(qū)2023年政府性基金預(yù)算總支出為74262萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)減少63209萬元，下降46%，主要科目安排情況：社會(huì)保障和就業(yè)支出11176萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加6509萬元，增長(zhǎng)139.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9168萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)減少22644萬元，下降71.2%；農(nóng)林水支出444萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加131萬元，增長(zhǎng)41.9%；其他支出44285萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加5869萬元，增長(zhǎng)15.3%；債務(wù)付息支出9189萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加8346萬元，增長(zhǎng)990%。
政府性基金預(yù)算總收入與總支出預(yù)算各安排74262萬元，收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2023年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入安排7萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加2萬元，增長(zhǎng)40%，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入2萬元，上年結(jié)余收入5萬元，主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助結(jié)余。
國有資本經(jīng)營預(yù)算安排支出7萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加2萬元，增長(zhǎng)40%，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入及上年結(jié)余收入安排支出7萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年預(yù)算收入38637萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加4794萬元，增長(zhǎng)14.2%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入18064萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加1639萬元，增長(zhǎng)10%，主要是財(cái)政補(bǔ)貼收入增加；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入20573萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加3155萬元，增長(zhǎng)18.1%，主要是財(cái)政補(bǔ)貼收入增加。
區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金本年預(yù)算支出33251萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加3233萬元，增長(zhǎng)10.8%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出18026萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加1601萬元，增長(zhǎng)9.7%，主要是養(yǎng)老金待遇標(biāo)準(zhǔn)提高支出增加。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出15225萬元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加1632萬元，增長(zhǎng)12%，主要是養(yǎng)老金待遇標(biāo)準(zhǔn)提高支出增加。
收支相抵，區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余5386萬元，年末滾存結(jié)余43329萬元。
四、確保圓滿完成2023年財(cái)政預(yù)算的措施
（一）開源節(jié)流，提升財(cái)政保障能力
積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，著力抓收入、促支出，強(qiáng)化財(cái)政收支管理，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。一是抓好財(cái)政收入組織。積極聯(lián)動(dòng)相關(guān)部門，科學(xué)研判收入形勢(shì)，細(xì)化組織收入措施，形成共抓收入的合力。加大收入征管力度，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目的稅收征管，確保依法征收、應(yīng)收盡收、創(chuàng)收增收。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。緊跟上級(jí)政策導(dǎo)向，在政府專項(xiàng)債券、中央預(yù)算內(nèi)投資、鄉(xiāng)村振興等方面有目標(biāo)、有計(jì)劃地謀劃儲(chǔ)備一批惠民生、促發(fā)展、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)的重大項(xiàng)目。三是持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。大力壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目和一般性支出，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，不折不扣落實(shí)過“緊日子”要求。以“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”為中心，優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六保”等重點(diǎn)工作支出所需。四是加快預(yù)算執(zhí)行。加快支出進(jìn)度保證支出強(qiáng)度，保障資金足額及時(shí)到位，發(fā)揮好財(cái)政資金對(duì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用。
（二）提質(zhì)增效，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力
充分發(fā)揮財(cái)政精準(zhǔn)調(diào)控職能，助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是安排產(chǎn)業(yè)振興獎(jiǎng)勵(lì)基金，全力保障招商引資工作。二是注重項(xiàng)目謀劃，統(tǒng)籌安排2000萬元保障重點(diǎn)項(xiàng)目前期手續(xù)辦理所需費(fèi)用，發(fā)揮前期工作經(jīng)費(fèi)撬動(dòng)作用，推動(dòng)項(xiàng)目及時(shí)開工建設(shè)。三是加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。貫徹落實(shí)中央和自治區(qū)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策，深入推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，進(jìn)一步完善農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)制度，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)農(nóng)民增收基礎(chǔ)。
（三）兜牢底線，持續(xù)增進(jìn)民生福祉
堅(jiān)持把民生放在優(yōu)先位置予以保障，著力解決人民群眾日益增長(zhǎng)的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾，增強(qiáng)人民群眾福祉。一是統(tǒng)籌各類就業(yè)資金，支持各類創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、社保補(bǔ)貼等政策精準(zhǔn)落地，突出抓好高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人、困難家庭人員等重點(diǎn)群體就業(yè)。二是加大困難群眾救助補(bǔ)助資金籌措力度，全力保障困難群體基本生活。及時(shí)做好城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等財(cái)政補(bǔ)助資金結(jié)算，擴(kuò)大社會(huì)保障領(lǐng)域資金結(jié)算范圍。繼續(xù)做好被征地農(nóng)民社會(huì)保障工作，多渠道籌集和撥付被征地農(nóng)民社會(huì)保障資金。三是持續(xù)推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。嚴(yán)格按照過渡期內(nèi)資金政策保持總體穩(wěn)定的要求，按政策規(guī)定比例安排財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金，重點(diǎn)用于支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快銜接資金支出進(jìn)度。四是助力教育事業(yè)普惠發(fā)展。加快推進(jìn)學(xué)前教育普及，改造農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校，促進(jìn)農(nóng)村教育均衡發(fā)展，確保教育投入“兩個(gè)只增不減”。五是統(tǒng)籌推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。加快推進(jìn)健康覃塘建設(shè)，進(jìn)一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，努力實(shí)現(xiàn)“小病不出鄉(xiāng)，大病不出區(qū)”目標(biāo)。
（四）與時(shí)俱進(jìn)，深化財(cái)政體制改革
以加快構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度為主線，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政重點(diǎn)領(lǐng)域改革。一是實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)全覆蓋。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，提高預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性，提高財(cái)政資金使用效益，強(qiáng)化部門支出責(zé)任。二是強(qiáng)化政府采購監(jiān)督管理，提高政府采購效率。持續(xù)清除妨礙公平競(jìng)爭(zhēng)的情形，營造良好市場(chǎng)環(huán)境。開展政府購買服務(wù)專項(xiàng)清理，嚴(yán)格規(guī)范政府購買服務(wù)管理。三是深化國庫集中支付改革，進(jìn)一步推進(jìn)存量資金盤活，健全預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理。
（五）精準(zhǔn)管控，守住財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線
統(tǒng)籌財(cái)政發(fā)展和安全，加強(qiáng)財(cái)政領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范，夯實(shí)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)，守住財(cái)政安全底線。一是兜牢“三?！钡拙€。強(qiáng)化庫款動(dòng)態(tài)預(yù)警監(jiān)測(cè)，合理安排國庫資金調(diào)度和庫款規(guī)模，鞏固“三保”支出優(yōu)先地位。二是持續(xù)防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，規(guī)范政府舉債行為，妥善處置化解存量債務(wù)，切實(shí)防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。加強(qiáng)政府專項(xiàng)債券管理，督促加快項(xiàng)目施工進(jìn)度，加快債券資金使用進(jìn)度。三是加大消化財(cái)政暫付款力度。堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)格控制暫付款增量，有計(jì)劃消化存量。加強(qiáng)財(cái)力平衡測(cè)算，全面實(shí)時(shí)預(yù)判調(diào)入資金的實(shí)現(xiàn)程度，對(duì)出現(xiàn)未達(dá)預(yù)期的收入，要及時(shí)預(yù)判，及時(shí)調(diào)整支出。
各位代表，做好今年的財(cái)政工作責(zé)任重大、任務(wù)艱巨。我們將在區(qū)委、區(qū)人民政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)、區(qū)政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督、支持下，不忘初心、牢記使命，銳意進(jìn)取、開拓創(chuàng)新，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，完成全年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)及各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為加快覃塘區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障。
