（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于貴港市港南區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于港南區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年 1月31日在港南區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
港南區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)? 覃紹海
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將港南區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)港南區(qū)第五屆人大第六次會(huì)議審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的區(qū)政協(xié)委員和其他同志提出意見(jiàn)。
一、2020年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)上下團(tuán)結(jié)一心，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作思路，落實(shí)“六個(gè)年”工作要求，深化減稅降費(fèi)各項(xiàng)措施，強(qiáng)化金融服務(wù)，扎實(shí)做好疫情防控和企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，狠抓財(cái)政收支管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)“六穩(wěn)”、“六?！北Ｕ希道巍叭！钡拙€，全力克服新冠疫情對(duì)我區(qū)各方面的沖擊，確保我區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展，較好地完成了區(qū)五屆人大五次會(huì)議確定的財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)，全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
預(yù)計(jì)全區(qū)組織財(cái)政收入176385萬(wàn)元，完成預(yù)算的129.4%，增收55824萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.3%。其中：上劃中央“兩稅”收入38078萬(wàn)元，增收805萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.2%；上劃中央所得稅收入43851萬(wàn)元，增收34214萬(wàn)元，增長(zhǎng)355%；上劃自治區(qū)收入22663萬(wàn)元，增收8376萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.6%；代收市本級(jí)契稅收入4102萬(wàn)元，全額上繳；上劃市本級(jí)環(huán)保稅收入142萬(wàn)元，全額上繳；一般公共預(yù)算收入67474萬(wàn)元，增收10013萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.4%，其中非稅收入9178萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入比重為13.6%。
2020年，我區(qū)財(cái)政收入逆勢(shì)較快增長(zhǎng)。財(cái)稅部門(mén)在嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家減稅降費(fèi)、減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)各項(xiàng)政策的同時(shí)，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源管理，依法依規(guī)應(yīng)收盡收，財(cái)政收入達(dá)到17.64億元，再創(chuàng)歷史新高；實(shí)現(xiàn)46.3%的增幅，在全自治區(qū)縣級(jí)行政區(qū)中名列第二，在全自治區(qū)28個(gè)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)區(qū)中拔得頭籌，在全市5個(gè)縣市區(qū)中排名第一。其中稅收收入167207萬(wàn)元，同比增收57685萬(wàn)元，占財(cái)政收入94.8%，拉動(dòng)財(cái)政收入增長(zhǎng)47.8個(gè)百分點(diǎn)，我區(qū)財(cái)政收入保持較高質(zhì)量。主要是揚(yáng)翔公司及其合伙企業(yè)一次性稅收收入合計(jì)全額增收約5.6億元。
預(yù)計(jì)全區(qū)一般公共預(yù)算支出275101萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的89.3%，增支33779萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%；上解支出3519萬(wàn)元，減支613萬(wàn)元，下降14.8%。主要支出科目完成情況：
一般公共服務(wù)支出27057萬(wàn)元,完成預(yù)算的94%，增支1387萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.4%；國(guó)防支出421萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增支42萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.1%；公共安全支出6107萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.7%，減支274萬(wàn)元，下降4.3%；教育支出70203萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.4%，增支5101萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.8%；科學(xué)技術(shù)支出1464萬(wàn)元, 完成預(yù)算的100%，增支1198萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5倍；文化體育與傳媒支出5233萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增支3696萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.4倍；社會(huì)保障和就業(yè)支出38919萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.8%，增支3391萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%；衛(wèi)生健康支出45056萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.4%，增支5462萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.8%；節(jié)能環(huán)保支出3091萬(wàn)元，完成預(yù)算的65.5%，減支1060萬(wàn)元，下降25.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8861萬(wàn)元，完成預(yù)算的71.7%，減支1827萬(wàn)元，下降17.1%；農(nóng)林水支出48065萬(wàn)元，完成預(yù)算的80.5%，增支6409萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.4%；交通運(yùn)輸支出4969萬(wàn)元，完成預(yù)算的63.6%，增支1395萬(wàn)元，增長(zhǎng)39%；資源勘探工業(yè)信息等支出2357萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.5%，增支1622萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.2倍；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，減支53萬(wàn)元，下降91.4%；金融支出89萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增支89萬(wàn)元，全額增長(zhǎng)；自然資源海洋氣象等支出811萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.6%，增支691萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.8倍；住房保障支出7894萬(wàn)元，完成預(yù)算的98%，增支5497萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3倍；糧油物資儲(chǔ)備支出1806萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.6%，增支1713萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.4倍；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2127萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.5%，增支1093萬(wàn)元，增長(zhǎng)105.7%；債務(wù)付息支出566萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增支102萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，減支4萬(wàn)元，全額減少；其他支出0萬(wàn)元，減支1891萬(wàn)元，全額減少。
2020年全區(qū)財(cái)政初步?jīng)Q算結(jié)果是：預(yù)計(jì)全區(qū)財(cái)政總收入311495萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入67474萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入244021萬(wàn)元。轉(zhuǎn)移性收入中：上級(jí)補(bǔ)助收入217085萬(wàn)元，上年結(jié)余收入16324萬(wàn)元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金4679萬(wàn)元，調(diào)入資金5933萬(wàn)元。財(cái)政總支出311495萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出275101萬(wàn)元，上解支出3519萬(wàn)元、年終結(jié)余32875萬(wàn)元。
2020年預(yù)備費(fèi)的安排及動(dòng)支情況：年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2300萬(wàn)元，動(dòng)支預(yù)備費(fèi)2300萬(wàn)元，全部安排用于民生支出。
（二）全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
初步?jīng)Q算：預(yù)計(jì)全區(qū)基金預(yù)算總收入63010萬(wàn)元，其中：本級(jí)政府性基金預(yù)算收入1254萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助基金收入17076萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入32700萬(wàn)元；上年結(jié)余基金收入11980萬(wàn)元。預(yù)計(jì)全區(qū)政府性基金預(yù)算支出47269萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的84.2%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)2677萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)1843萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)272萬(wàn)元，其他政府性基金支出26245萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債安排支出9287萬(wàn)元，債務(wù)付息支出940萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出72萬(wàn)元，調(diào)出資金5933萬(wàn)元。
收支相抵，基金預(yù)算滾存結(jié)余15741萬(wàn)元。
（三）全區(qū)社保基金預(yù)算執(zhí)行情況
預(yù)計(jì)全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入合計(jì)37063萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.3%，增加3928萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.9%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入18146萬(wàn)元，增加1633萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.9%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入18917萬(wàn)元，增加2295萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.8%。
預(yù)計(jì)全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出32081萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.1%，增加1247萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.0%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出13220萬(wàn)元，增加38萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出18861萬(wàn)元，增加1209萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.8%。
收支相抵，2020年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支結(jié)余4982萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余23935萬(wàn)元。
（四）全區(qū)政府性債務(wù)余額情況
截至2020年底，我區(qū)政府性債務(wù)余額為62293萬(wàn)元，其中： 2016年政府債券1776萬(wàn)元、2017年政府債券5009萬(wàn)元、2018年政府債券3930萬(wàn)元、2019年政府債券18878萬(wàn)元（其中1.5億元是專項(xiàng)債券）、2020年新增政府債券32700萬(wàn)元（全部是專項(xiàng)債券）。這些上級(jí)下達(dá)的政府債券全部按文件規(guī)定用途于當(dāng)年度支出完畢。全年未發(fā)生政府債務(wù)違約支付風(fēng)險(xiǎn)事件，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
預(yù)計(jì)全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1萬(wàn)元，增加1萬(wàn)元，全額增長(zhǎng)。其中：上級(jí)下達(dá)的國(guó)有企業(yè)離退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金1萬(wàn)元。預(yù)計(jì)全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與去年持平。收支相抵，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支結(jié)余1萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是，現(xiàn)在向各位代表報(bào)告的2020年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況是預(yù)計(jì)數(shù)，與實(shí)際執(zhí)行情況相比會(huì)有一些出入，待決算編成后，再報(bào)區(qū)人大常委會(huì)備案。
二、2020年主要財(cái)政工作
為完成區(qū)五屆人大五次會(huì)議通過(guò)的財(cái)政收支預(yù)算，2020年財(cái)政工作重點(diǎn)抓了以下幾方面：
（一）加強(qiáng)財(cái)政收入組織，增強(qiáng)本級(jí)財(cái)力保障
區(qū)財(cái)稅部門(mén)繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行減稅降費(fèi)政策，貫徹落實(shí)各項(xiàng)新增的減免緩稅等定向紓困措施，全力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。與此同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)及行業(yè)的稅源管理，深入挖掘收入增長(zhǎng)點(diǎn)，彌補(bǔ)支柱產(chǎn)業(yè)因疫情產(chǎn)生的收入缺口，抵消了疫情導(dǎo)致的減收影響，財(cái)政收入逆勢(shì)大幅增長(zhǎng)46.3%，比年初預(yù)期目標(biāo)增加了33.3個(gè)百分點(diǎn)，保持了高速高質(zhì)增長(zhǎng)。
（二）積極籌措安排資金，大力支持經(jīng)濟(jì)建設(shè)
區(qū)財(cái)政積極向上反映財(cái)政運(yùn)行困難，爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政更多的資金和財(cái)力支持；積極參與開(kāi)展“大招商、招大商”行動(dòng)，足額安排招商經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元；統(tǒng)籌征地拆遷資金6.04億元，大力推進(jìn)我區(qū)土地收儲(chǔ)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展等工作，支持招商引資項(xiàng)目落地。
（三）加大財(cái)政和金融支持，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)
一是加大對(duì)受疫情影響的企業(yè)金融支持力度，2020年港南區(qū)共有221家木材加工企業(yè)申請(qǐng)“復(fù)工貸”，已有144家木材加工企業(yè)獲得銀行放款共38250萬(wàn)元。二是及時(shí)兌現(xiàn)補(bǔ)助資金，共投入1279萬(wàn)元支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，其中基本電費(fèi)補(bǔ)貼420萬(wàn)元、重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)用工獎(jiǎng)補(bǔ)159萬(wàn)元、應(yīng)急物資保障體系建設(shè)補(bǔ)助資金700萬(wàn)元。三是落實(shí)援企穩(wěn)崗政策，發(fā)放交通、穩(wěn)崗補(bǔ)貼1156萬(wàn)元，籌措就業(yè)補(bǔ)助資金4275萬(wàn)元。
（四）加強(qiáng)資金保障，打好疫情防控阻擊戰(zhàn)
一是足額保障防控經(jīng)費(fèi)，共落實(shí)疫情防控經(jīng)費(fèi)9433萬(wàn)元，確保新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作有序推進(jìn)。二是建立資金支付“綠色通道”，成立疫情防控經(jīng)費(fèi)支付保障小組，與人民銀行、各商業(yè)銀行建立完善溝通機(jī)制，確保防疫資金第一時(shí)間到位。三是用足抗疫特別國(guó)債資金，將其中5249萬(wàn)元安排用于醫(yī)療衛(wèi)生防疫抗疫設(shè)施建設(shè)和設(shè)備購(gòu)置，全面增強(qiáng)我區(qū)抗疫防疫能力。
（五）深化財(cái)政管理體制改革，完善現(xiàn)代財(cái)政制度
一是繼續(xù)抓好預(yù)決算公開(kāi)及核查，督促預(yù)算單位強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，著力提高公開(kāi)的質(zhì)量。二是穩(wěn)步開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作，完成2020年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)、審核及中期績(jī)效監(jiān)控工作，完成2019年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理全覆蓋。三是全面推進(jìn)財(cái)政電子票據(jù)管理改革工作，在去年完成第一批五個(gè)試點(diǎn)單位基礎(chǔ)上，對(duì)第二批教育系統(tǒng)127間試點(diǎn)學(xué)校也進(jìn)行了覆蓋。四是深入推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革，將全區(qū)373個(gè)預(yù)算單位納入國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理，實(shí)現(xiàn)了國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理改革縣鄉(xiāng)兩級(jí)全覆蓋， 2020年全區(qū)累計(jì)通過(guò)電子支付管理系統(tǒng)清算的資金共75042筆，共計(jì)17.78億元。五是做好投資評(píng)審工作，完成評(píng)審項(xiàng)目105個(gè)，其中預(yù)算評(píng)審項(xiàng)目95個(gè)，結(jié)算評(píng)審項(xiàng)目10個(gè)，審減不合理資金6181.64萬(wàn)元, 審減率為10.3%。六是推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革，結(jié)合我區(qū)實(shí)際制定改革方案，區(qū)政府常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)后及時(shí)出臺(tái)了《港南區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制調(diào)整方案》，完成該項(xiàng)改革任務(wù)。七是逐步推進(jìn)國(guó)企改革，轉(zhuǎn)變我區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)職能，加快推進(jìn)我區(qū)國(guó)有企業(yè)改制工作。
（六）統(tǒng)籌有限財(cái)力，保障重點(diǎn)支出需求
一是壓減一般性支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。我區(qū)加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格預(yù)算約束，嚴(yán)控?zé)o預(yù)算追加，在2020年兩次壓減一般性支出，共壓減一般性支出1352萬(wàn)元，集中有限的財(cái)力用于疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)以及“三保”支出上。二是積極盤(pán)活財(cái)政存量資金，加強(qiáng)財(cái)力統(tǒng)籌。全年共清理核對(duì)出應(yīng)收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金4479萬(wàn)元，全部收回區(qū)財(cái)政統(tǒng)籌，主要安排用于教育、農(nóng)業(yè)、扶貧、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、城鄉(xiāng)設(shè)施建設(shè)等民生及社會(huì)發(fā)展方面支出。三是用足用好中央直達(dá)資金，全力保障重點(diǎn)民生需求。我區(qū)全年共收到上級(jí)下達(dá)的直達(dá)資金2.8億元，區(qū)財(cái)政加強(qiáng)資金分配及收支管理，資金文件規(guī)定用途的按文件規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有規(guī)定用途的財(cái)力性補(bǔ)助及抗疫特別國(guó)債資金，全部用于“三?！?、“六保”等重點(diǎn)支出保障上，同時(shí)督促資金使用部門(mén)加快項(xiàng)目實(shí)施和工作推進(jìn)，依法依規(guī)及時(shí)支出。截止年底，我區(qū)直達(dá)資金已全部支出完畢。
（七）加大財(cái)政投入，增強(qiáng)脫貧攻堅(jiān)決勝保障
全年共投入財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金19154萬(wàn)元，用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人飲工程和農(nóng)田水利工程建設(shè)、雨露計(jì)劃等領(lǐng)域。投入6416萬(wàn)元支持扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展，占全部財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金的33.5%，其中產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目1179萬(wàn)元，貧困戶穩(wěn)定增收產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目5237萬(wàn)元。
（八）規(guī)范政府性債務(wù)管理，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)
嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，控制政府債務(wù)規(guī)模。建立隱性債務(wù)月報(bào)制度，將全區(qū)280個(gè)單位納入監(jiān)測(cè)平臺(tái)，實(shí)施動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)控管理；按計(jì)劃化解隱性債務(wù)，全年完成化解5037萬(wàn)元，化解完成率150.7%，沒(méi)有新增隱性債務(wù)。
總的來(lái)說(shuō)，2020年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，但在預(yù)算執(zhí)行中還存在一些問(wèn)題。主要是：新興產(chǎn)業(yè)稅收效益還不明顯，木材加工業(yè)和羽絨業(yè)發(fā)展停滯不前且出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)還需進(jìn)一步優(yōu)化；政策性、剛性支出持續(xù)增長(zhǎng)，可用財(cái)力相對(duì)不足，財(cái)政收支平衡壓力還較大。這些結(jié)構(gòu)性問(wèn)題需要在今后的工作中逐步加以解決。
三、2021年全區(qū)預(yù)算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年。當(dāng)前，國(guó)家加大積極財(cái)政政策力度，增強(qiáng)疫情防控，著力推動(dòng)恢復(fù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，同時(shí)將持續(xù)發(fā)力推動(dòng)2035遠(yuǎn)景目標(biāo)，為我區(qū)發(fā)展提供了一個(gè)中長(zhǎng)期較好的政策環(huán)境。我區(qū)傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)木材加工業(yè)和羽絨業(yè)有望在疫情后恢復(fù)增長(zhǎng)勢(shì)頭；隨著城鎮(zhèn)化持續(xù)推進(jìn)以及城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善，建安及房地產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)；通過(guò)承接產(chǎn)能轉(zhuǎn)移、新引進(jìn)落戶的一批新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)，將為我區(qū)帶來(lái)新的經(jīng)濟(jì)和財(cái)政增長(zhǎng)點(diǎn)。但是，我區(qū)也面臨著較為嚴(yán)峻的困難：受疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行壓力及財(cái)政減收增支壓力加大；工業(yè)基礎(chǔ)薄弱、增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)單一，產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級(jí)較慢，稅收增長(zhǎng)后勁不足；重大項(xiàng)目落地投產(chǎn)較慢，新興產(chǎn)業(yè)相對(duì)弱小，沒(méi)有產(chǎn)生明顯的經(jīng)濟(jì)效益；財(cái)政收入總量規(guī)模較小，難以滿足政策性、剛性支出增支需求，財(cái)政收支矛盾依然十分突出，財(cái)政困難情況還難以緩解。
根據(jù)我區(qū)的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2021年全區(qū)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，按照市委、市政府和區(qū)委的工作目標(biāo)要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求好、好中快進(jìn)的主基調(diào)，穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展；硬化預(yù)算約束，加強(qiáng)財(cái)力統(tǒng)籌，落實(shí)重點(diǎn)支出保障，兜牢“三?！钡拙€；推進(jìn)財(cái)稅體制改革，完善財(cái)政收支管理，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
按照上述指導(dǎo)思想和我區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展有關(guān)指標(biāo)要求，對(duì)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算統(tǒng)籌安排如下：
（一）全區(qū)一般公共預(yù)算草案
2021年全區(qū)計(jì)劃組織財(cái)政收入190000萬(wàn)元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)8%。其中：一般公共預(yù)算收入安排96190萬(wàn)元，增加28716萬(wàn)元，增長(zhǎng)43%；上劃中央和自治區(qū)收入92800萬(wàn)元，減少11867萬(wàn)元，下降11%；上繳市本級(jí)契稅800萬(wàn)元，減少3302萬(wàn)元，下降80%；上劃市本級(jí)環(huán)保稅210萬(wàn)元，增加68萬(wàn)元，增長(zhǎng)48%。一般公共預(yù)算支出安排175256萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算減少48157萬(wàn)元，下降22%。
財(cái)政總收入和財(cái)政總支出各安排176133萬(wàn)元，收支平衡。
在全區(qū)財(cái)政總收入中，一般公共預(yù)算收入安排96190萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性收入安排79943萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入79943萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收入的主要項(xiàng)目安排情況：稅收收入71440萬(wàn)元，增長(zhǎng)23%；非稅收入24750萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.7倍。
在全區(qū)財(cái)政總支出中，一般公共預(yù)算支出安排175256萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性支出877萬(wàn)元，其中：上解上級(jí)支出877萬(wàn)元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目的安排情況：一般公共服務(wù)支出26376萬(wàn)元，增加6215萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.8%；國(guó)防支出568萬(wàn)元，增加194萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.9%；公共安全4784萬(wàn)元，增加272萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%；教育支出52740萬(wàn)元，減少8169萬(wàn)元，下降13.4%；科學(xué)技術(shù)支出189萬(wàn)元，增加12萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.8%；文化體育與傳媒支出845萬(wàn)元，減少270萬(wàn)元，下降24.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出23602萬(wàn)元，減少296萬(wàn)元，下降1.2%；衛(wèi)生健康支出9732萬(wàn)元，減少31010萬(wàn)元，下降76.1%；節(jié)能環(huán)保支出14萬(wàn)元，減少893萬(wàn)元，下降98.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7025萬(wàn)元，增加2167萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.6%；農(nóng)林水支出25934萬(wàn)元，減少17703萬(wàn)元，下降40.6%；交通運(yùn)輸支出7492萬(wàn)元，增加1626萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.7%；資源勘探工業(yè)信息等支出438萬(wàn)元，減少1510萬(wàn)元，下降77.5%；自然資源海洋氣象等支出1203萬(wàn)元，增加671萬(wàn)元，增長(zhǎng)126.1%；住房保障支出8018萬(wàn)元，增加1313萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.6%；糧油物資儲(chǔ)備支出558萬(wàn)元，減少868萬(wàn)元，下降60.9%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2071萬(wàn)元，增加92萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.6%。預(yù)備費(fèi)2300萬(wàn)元，同比持平。債務(wù)付息支出567萬(wàn)元，同比持平；其他支出800萬(wàn)元，同比持平。
上述各功能科目預(yù)算安排的增減變化，主要是由于上級(jí)在年初預(yù)算編制前提前下達(dá)給我區(qū)的轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增減變動(dòng)引起的。其他的上級(jí)追加資金，我區(qū)將在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中按實(shí)際收到補(bǔ)助情況對(duì)年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。
需要說(shuō)明的是，現(xiàn)向各位代表報(bào)告的全區(qū)預(yù)算仍是一個(gè)代編預(yù)算，是一個(gè)指導(dǎo)性的指標(biāo)，待鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算經(jīng)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)后，我們?cè)侔从嘘P(guān)規(guī)定和程序，匯總后報(bào)區(qū)人大常委會(huì)備案。
（二）政府性基金收支預(yù)算情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入安排22192萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算增加5808萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.4%，其中：全區(qū)組織的政府性基金預(yù)算收入1940萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4774萬(wàn)元，上年結(jié)余15478萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出安排22192萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算增加5808萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.4%。預(yù)算收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算情況
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入38026萬(wàn)元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加963萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6%。社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出34044萬(wàn)元，比上年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加1963萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.1%。當(dāng)年收支結(jié)余3982萬(wàn)元。
（四）政府債務(wù)情況
2021年我區(qū)到期的政府債務(wù)總計(jì)0萬(wàn)元。如果2021年有新增債券需求，我們將根據(jù)上級(jí)確定給我區(qū)的政府新增債券額度，按規(guī)定程序辦理。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排1萬(wàn)元，增加1萬(wàn)元，全額增長(zhǎng)。其中：上年結(jié)余1萬(wàn)元。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1萬(wàn)元，全額增長(zhǎng)。預(yù)算收支平衡。
四、確保完成2021年預(yù)算的措施
（一）抓牢財(cái)政收入目標(biāo)，確保財(cái)政持續(xù)增收。繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)各項(xiàng)措施，科學(xué)分析財(cái)經(jīng)形勢(shì)，合理確定預(yù)期收入目標(biāo)；加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，進(jìn)一步挖掘增收潛力；不斷完善稅收征管，強(qiáng)化財(cái)政收入運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，依法依規(guī)組織財(cái)政收入，保持財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。
（二）大力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。積極開(kāi)展招商引資，足額安排工作經(jīng)費(fèi)，做好項(xiàng)目落地服務(wù)。多方籌措資金，保障征地拆遷和土地收儲(chǔ)工作順利推進(jìn)。統(tǒng)籌調(diào)度資金，保障基礎(chǔ)設(shè)施、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，扶持企業(yè)發(fā)展，培植鞏固財(cái)源，夯實(shí)增長(zhǎng)基礎(chǔ)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量。
（三）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。嚴(yán)控超預(yù)算和無(wú)預(yù)算追加，增強(qiáng)預(yù)算剛性約束。壓減一般性支出，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)以及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算安排和使用管理，降低行政運(yùn)行成本。盤(pán)活財(cái)政存量資金，防止財(cái)政資金沉淀，增加可統(tǒng)籌財(cái)力。統(tǒng)籌調(diào)度好各級(jí)預(yù)算資金，將“?；久裆狈旁谪?cái)政支出的優(yōu)先位置，集中有限財(cái)力優(yōu)先保障常態(tài)化疫情防控、“六穩(wěn)”、“六?！?、“三?！钡戎攸c(diǎn)保障支出需求。
（四）加大民生公益投入，提高基本公共服務(wù)水平。支持優(yōu)勢(shì)特色農(nóng)業(yè)發(fā)展，優(yōu)化農(nóng)村環(huán)境，穩(wěn)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，提升農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展水平。完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，拓展城區(qū)發(fā)展空間，提升城鎮(zhèn)化水平。推進(jìn)教育均等化，實(shí)施義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展工程，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化改革。加大醫(yī)療衛(wèi)生投入，保障常態(tài)化疫情防控經(jīng)費(fèi)，改善醫(yī)療衛(wèi)生條件。完善社會(huì)保障體系，救助扶助弱勢(shì)群體，促進(jìn)社會(huì)公平。
（五）深化財(cái)稅體制改革，提升財(cái)政管理水平。推進(jìn)具體領(lǐng)域的財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，理順上下級(jí)財(cái)政管理體制；督促提高預(yù)決算公開(kāi)質(zhì)量，增強(qiáng)公開(kāi)信息的完整性、準(zhǔn)確性；持續(xù)推動(dòng)電子化改革實(shí)撥業(yè)務(wù)上線，深入推進(jìn)電子化改革；持續(xù)加強(qiáng)投資評(píng)審工作，完善評(píng)審指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化框架體系，推動(dòng)評(píng)審工作規(guī)范化建設(shè)；持續(xù)加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)管理，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，提升預(yù)算單位的績(jī)效管理意識(shí)；建立直達(dá)資金常態(tài)化管理機(jī)制，加強(qiáng)資金收支管理，提高資金效益；建立健全經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)鎮(zhèn)各項(xiàng)體制機(jī)制，完善財(cái)政管理體制改革；嚴(yán)密監(jiān)控政府性債務(wù)變化情況，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，圓滿完成全年財(cái)政收支預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)意義重大。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，攻堅(jiān)克難，銳意進(jìn)取，確保完成年度各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)，再上港南發(fā)展新臺(tái)階。
