（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于貴港市港北區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于港北區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年2月21日在港北區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
港北區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)? 陳云霞
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將全區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)港北區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的其他同志提出意見(jiàn)。
一、2020年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)國(guó)內(nèi)國(guó)際環(huán)境的嚴(yán)峻復(fù)雜形勢(shì)變化、減稅降費(fèi)政策大規(guī)模實(shí)施和突如其來(lái)的新冠肺炎疫情沖擊，在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督下，區(qū)財(cái)政部門(mén)緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府的決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展兩手抓、兩促進(jìn)，大力實(shí)施積極財(cái)政政策，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，重點(diǎn)支出得到有效保障，財(cái)政管理改革工作深入推進(jìn)，圓滿完成了區(qū)五屆人大五次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)，確保了新冠肺炎疫情期間全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展，為“十三五”規(guī)劃收官畫(huà)上了圓滿的句號(hào)，為“十四五”規(guī)劃良好開(kāi)局打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
預(yù)計(jì)全區(qū)財(cái)政總收入341221萬(wàn)元，財(cái)政總支出314785萬(wàn)元，收支相抵，年終結(jié)余26436萬(wàn)元。
預(yù)計(jì)全區(qū)財(cái)政總收入的構(gòu)成為：一般公共預(yù)算收入124528萬(wàn)元，增加23812萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.6%；轉(zhuǎn)移性收入216693萬(wàn)元，增加44906萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.1%，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入210142萬(wàn)元，上年結(jié)余收入6207萬(wàn)元，調(diào)入資金142萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金202萬(wàn)元。
全區(qū)組織財(cái)政收入305668萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105%，增加45786萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.6%。其中：上劃中央收入121521萬(wàn)元，增加14861萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.9%；上劃自治區(qū)收入36500萬(wàn)元，增加3412萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.3%；上劃市級(jí)收入23119萬(wàn)元，增加3701萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.1%；一般公共預(yù)算收入124528萬(wàn)元，增加23812萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.6%。
2020年財(cái)政收入增收主要得益于各部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)支持抗擊新冠肺炎疫情促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)若干財(cái)政政策措施，切實(shí)強(qiáng)化財(cái)稅征管，全區(qū)組織財(cái)政收入305668萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.6%，高于年初目標(biāo)5.6個(gè)百分點(diǎn)。主要增收因素：一是2019年企業(yè)盈利較好帶動(dòng)年度企業(yè)所得稅匯算清繳增長(zhǎng)明顯；二是市政府為應(yīng)對(duì)疫情影響出臺(tái)了購(gòu)房契稅補(bǔ)貼政策，有力刺激了房地產(chǎn)業(yè)稅收增長(zhǎng)；三是公租房使用權(quán)轉(zhuǎn)讓收入和檢察院、法院罰沒(méi)收入的增加拉動(dòng)非稅收入大幅增收。
全區(qū)財(cái)政總支出構(gòu)成為：一般公共預(yù)算支出296305萬(wàn)元，增加42492萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.7%；上解上級(jí)支出18480萬(wàn)元。主要支出科目完成情況：一般公共服務(wù)支出28070萬(wàn)元，增加694萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%，主要是市場(chǎng)監(jiān)督管理職能下放以及人口普查經(jīng)費(fèi)支出增加；國(guó)防支出448萬(wàn)元，增加7萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.6%，主要是民兵訓(xùn)練支出增加；公共安全支出8564萬(wàn)元，增加949萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.5%，主要是檢察綜合業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目支出增加；教育支出72479萬(wàn)元，增加1526萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.2%，主要是教師績(jī)效工資總量標(biāo)準(zhǔn)提高，同時(shí)高中教育支出從2020年9月起上劃市級(jí)；科學(xué)技術(shù)支出1669萬(wàn)元，增加1465萬(wàn)元，增長(zhǎng)718.1%，主要是智慧城市項(xiàng)目和企業(yè)技改扶持支出增加；文化旅游體育與傳媒支出5872萬(wàn)元，增加4635萬(wàn)元，增長(zhǎng)374.7%，主要是加快推進(jìn)“壯美廣西智慧廣電”工程以及公共文化服務(wù)體系建設(shè)支出增加；社會(huì)保障和就業(yè)支出43718萬(wàn)元，增加4491萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.4%，主要是退休人員基本養(yǎng)老金提標(biāo)，財(cái)政補(bǔ)助機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加，以及疫情期間困難群眾救助支出增加；衛(wèi)生健康支出47231萬(wàn)元，增加5240萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.5%，主要是新冠肺炎疫情防控有關(guān)支出增加；節(jié)能環(huán)保支出2363萬(wàn)元，增加24萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出17207萬(wàn)元，增加4957萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.5%，主要是由于新增接管市級(jí)下放的路段道路保潔、背街小巷治理等職能及環(huán)衛(wèi)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提高市政公用事業(yè)支出增加；農(nóng)林水支出50296萬(wàn)元，增加13322萬(wàn)元，增長(zhǎng)36%，主要是為支持打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，各級(jí)加大脫貧攻堅(jiān)投入；交通運(yùn)輸支出3502萬(wàn)元，增加1485萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.6%，主要是新增“四建一通”項(xiàng)目建設(shè)支出；資源勘探信息支出1254萬(wàn)元，增加1305萬(wàn)元，增長(zhǎng)2558.8%，主要是新增企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出450萬(wàn)元，增加182萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.9%；金融支出1205萬(wàn)元，增加1205萬(wàn)元，主要是新增疫情防控保障企業(yè)貸款貼息資金支出；自然資源海洋氣象等支出1124萬(wàn)元，增加525萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.6%，主要是新承接市級(jí)下劃自然資源職能，支出相應(yīng)增加；住房保障支出7251萬(wàn)元，減少970萬(wàn)元，下降11.8%，主要是上級(jí)補(bǔ)助住房保障資金減少，支出相應(yīng)減少；糧油物資儲(chǔ)備支出1194萬(wàn)元，增加592萬(wàn)元，增長(zhǎng)98.3%，主要是儲(chǔ)備糧油差價(jià)補(bǔ)貼支出增加；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2020萬(wàn)元，增加833萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.2%，主要是消防科目調(diào)整以及城東消防站消防業(yè)務(wù)保障經(jīng)費(fèi)支出增加。
“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況：全區(qū)財(cái)政一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出430萬(wàn)元，減少290萬(wàn)元，下降40.3%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，減少2萬(wàn)元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出44萬(wàn)元，減少33萬(wàn)元，下降43%；車(chē)輛購(gòu)置及車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)支出386萬(wàn)元，減少255萬(wàn)元，下降39.8%，主要是購(gòu)置公務(wù)用車(chē)的數(shù)量減少，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出38萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)348萬(wàn)元。
預(yù)備費(fèi)的安排及動(dòng)支情況：年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2000萬(wàn)元，當(dāng)年動(dòng)用預(yù)備費(fèi)2000萬(wàn)元，主要用于新冠肺炎疫情防控、道路塌陷治理和防汛搶險(xiǎn)等項(xiàng)目支出。其中：一般公共服務(wù)支出418萬(wàn)元；公共安全支出44萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出460萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出251萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出534萬(wàn)元；農(nóng)林水支出138萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出27萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出128萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
預(yù)計(jì)全區(qū)基金預(yù)算總收入93041萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金收入1349萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入61192萬(wàn)元；上年結(jié)余收入3500萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入27000萬(wàn)元?；痤A(yù)算總支出82810萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金支出82668萬(wàn)元，調(diào)出資金142萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余10231萬(wàn)元。
當(dāng)年政府性基金收入1349萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.5 %，增加644萬(wàn)元，增長(zhǎng)91.3%，主要是政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入增加。
預(yù)計(jì)當(dāng)年全區(qū)基金預(yù)算支出82668萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的628.9%，增加31140萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.4%。其中：文化旅游體育與傳媒支出36萬(wàn)元，增加7萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.1%，主要是國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金支出增加；社會(huì)保障和就業(yè)支出3261萬(wàn)元，減少1745萬(wàn)元，下降34.9%，主要是大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出減少；城鄉(xiāng)社區(qū)支出40320萬(wàn)元，增加22950萬(wàn)元，增長(zhǎng)132.1%，主要是上級(jí)補(bǔ)助的城市建設(shè)支出增加；農(nóng)林水支出71萬(wàn)元，減少276萬(wàn)元，下降79.5%，主要是上級(jí)補(bǔ)助的大中型水庫(kù)區(qū)基金項(xiàng)目資金減少，支出相應(yīng)減少；其他支出27685萬(wàn)元，減少1091萬(wàn)元，下降3.8%，主要是當(dāng)年新增專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入較上年減少，支出相應(yīng)減少；抗疫特別國(guó)債安排的支出9971萬(wàn)元；債務(wù)付息支出1239萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出85萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
預(yù)計(jì)全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入31182萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.3%，增加2434萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.5%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入17852萬(wàn)元，增加2531萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.5%，主要是對(duì)非財(cái)政全額供款的單位進(jìn)行清算和“聘用教師控制數(shù)”在職人員納入機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入13330萬(wàn)元，減少97萬(wàn)元，下降0.7%，主要是2020年預(yù)計(jì)委托投資記賬收益率比2019年度核定委托投資資金記賬收益率有所下降。
預(yù)計(jì)全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出27258萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，增加2169萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.6%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出18446萬(wàn)元，增加1818萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.9%，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老標(biāo)準(zhǔn)提高；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8812萬(wàn)元，增加351萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.1%，主要是領(lǐng)取養(yǎng)老待遇人員增加和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高。收支相抵，年終滾存結(jié)余29039萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
我區(qū)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況，故不編制國(guó)有資本預(yù)算收支。
（五）政府債務(wù)舉借、安排使用及償還情況
1.政府債券資金安排使用情況。2020年，全區(qū)新增政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金27000萬(wàn)元，主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及農(nóng)業(yè)扶貧綜合建設(shè)支出。
2.政府債務(wù)余額情況。全區(qū)政府債務(wù)余額74633萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)9662萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)55000萬(wàn)元，中央抗疫特別國(guó)債9971萬(wàn)元，政府債務(wù)余額控制在限額以內(nèi)。
3.政府債務(wù)還本付息情況。全區(qū)債務(wù)還本付息1627萬(wàn)元，其中：政府一般債券付息支出388萬(wàn)元，政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息支出1239萬(wàn)元。全年未發(fā)生政府債務(wù)違約支付風(fēng)險(xiǎn)事件，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。????????????
（六）預(yù)算調(diào)整情況
2020年預(yù)算執(zhí)行中，受收入增加、地方政府債券資金增加等因素影響，全區(qū)預(yù)算收支發(fā)生變化。為準(zhǔn)確、及時(shí)反映全區(qū)預(yù)算調(diào)整情況，根據(jù)預(yù)算法有關(guān)規(guī)定，編制了預(yù)算調(diào)整方案，并經(jīng)區(qū)人大常委會(huì)第三十五次會(huì)議批準(zhǔn)。
一般公共預(yù)算調(diào)整方案：一般公共預(yù)算收入增加7720萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入增加7626萬(wàn)元，相應(yīng)增加一般公共預(yù)算支出15346萬(wàn)元。調(diào)整后，一般公共預(yù)算總收入和總支出均為222474萬(wàn)元，收支平衡。
政府性基金預(yù)算調(diào)整方案：債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加20000萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債轉(zhuǎn)移支付收入增加9971萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入217萬(wàn)元，相應(yīng)增加政府性基金預(yù)算支出30188萬(wàn)元。調(diào)整后，政府性基金預(yù)算總收入和總支出均為46833萬(wàn)元，收支平衡。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整方案：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金調(diào)增保險(xiǎn)費(fèi)收入1636萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金調(diào)增保險(xiǎn)費(fèi)收入500萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出按年初預(yù)算不變，年末滾存結(jié)余增加2136萬(wàn)元，調(diào)整后，社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入和總支出分別是32046萬(wàn)元、27245萬(wàn)元，收入比年初預(yù)算增加2136萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.14%；支出不變，滾存結(jié)余28223萬(wàn)元，預(yù)算堅(jiān)持收支平衡、略有結(jié)余的基本原則。
二、2020年和“十三五”主要財(cái)政工作回顧
為完成區(qū)五屆人大五次會(huì)議通過(guò)的財(cái)政收支預(yù)算，2020年財(cái)政工作重點(diǎn)抓了以下幾方面：
（一）強(qiáng)化收支管理，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
一是強(qiáng)化組織收入舉措。加強(qiáng)財(cái)稅聯(lián)動(dòng)，做好疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響分析，實(shí)行對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，掌握收入主動(dòng)權(quán)。依法依規(guī)加強(qiáng)欠稅管理，加大非稅收入組織力度，強(qiáng)化征管，我區(qū)財(cái)政收入再創(chuàng)歷史新高。2020年全區(qū)財(cái)政收入首次突破30億元大關(guān)，同比增長(zhǎng)17.6%，收入總量蟬聯(lián)全市第一，增速在廣西21個(gè)主城區(qū)中榮登第一。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助。準(zhǔn)確把握國(guó)家政策導(dǎo)向和支持重點(diǎn)，積極向上級(jí)爭(zhēng)取資金支持，2020年共獲上級(jí)下達(dá)補(bǔ)助資金27.13億元，充分發(fā)揮上級(jí)資金對(duì)我區(qū)穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板作用。三是堅(jiān)持厲行節(jié)約理念。牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，實(shí)行更大力度壓減政策，各部門(mén)一般公共預(yù)算安排的會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)分別壓減30%、40%，“三公”經(jīng)費(fèi)和其他一般性支出壓減15%，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，確保重點(diǎn)支出得到有效保障。四是加強(qiáng)庫(kù)款管理。加大財(cái)政借墊款清理力度，著力提高庫(kù)款保障水平，嚴(yán)格落實(shí)“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序；強(qiáng)化庫(kù)款余額監(jiān)測(cè)，切實(shí)防范支付風(fēng)險(xiǎn)；嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制，規(guī)范直達(dá)資金管理和使用，高效發(fā)揮抗疫情、保穩(wěn)定、惠民生的積極作用。
（二）加大財(cái)政支持，推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展
認(rèn)真貫徹支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行若干措施，做到疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)兩手抓、兩不誤。一是及時(shí)落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障。積極統(tǒng)籌資金，為我區(qū)做好疫情防控和支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障，累計(jì)投入疫情防控相關(guān)經(jīng)費(fèi)1.1億元，及時(shí)開(kāi)通疫情防控資金撥付和采購(gòu)綠色通道，確保資金及時(shí)撥付到位。二是大力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。積極籌措各級(jí)財(cái)政資金，共落實(shí)支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金0.38億元，積極支持企業(yè)一季度達(dá)產(chǎn)超產(chǎn)，為中小微企業(yè)減租減負(fù)，降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，切實(shí)幫助企業(yè)紓困解難，全力支持和鼓勵(lì)各類(lèi)企業(yè)復(fù)工達(dá)產(chǎn)，全區(qū)683家重點(diǎn)企業(yè)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，有序推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)。
（三）優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，激活經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力
一是落實(shí)減稅降費(fèi)政策。抓實(shí)抓細(xì)減稅降費(fèi)工作，嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單管理，切實(shí)幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān)，企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)明顯減輕，市場(chǎng)主體活力不斷增強(qiáng)，增添財(cái)政增收動(dòng)力。二是支持園區(qū)載體建設(shè)。通過(guò)財(cái)政投入、申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債券等方式共籌措資金2.84億元支持工業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展，以園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重點(diǎn)，著力改善營(yíng)商環(huán)境，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，工業(yè)園區(qū)企業(yè)當(dāng)年完成稅收超0.77億元，園區(qū)經(jīng)濟(jì)效益逐步提升。三是積極推進(jìn)“央企入桂”工作，簽約引進(jìn)央企項(xiàng)目6個(gè)，總投資額達(dá)39億元，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入新活力。四是提升金融服務(wù)水平。充分發(fā)揮“橋梁”作用，開(kāi)展線上線下金企對(duì)接。組織召開(kāi)港北區(qū)支持企業(yè)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)政金企融資對(duì)接工作會(huì)議，切實(shí)加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)與企業(yè)的交流。累計(jì)促成銀企對(duì)接并成功放款112家企業(yè)，放款金額達(dá)6.45億元。
（四）發(fā)揮職能作用，全力打贏“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”
立足財(cái)政職能作用，加大資金統(tǒng)籌力度，全力支持打贏防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧、污染防治三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到防控。實(shí)行債務(wù)限額管理，嚴(yán)格規(guī)范舉債和融資行為，嚴(yán)控隱性債務(wù)增量，建立健全債務(wù)常態(tài)化監(jiān)控和部門(mén)間信息共享機(jī)制，加強(qiáng)債務(wù)全方位監(jiān)管。全區(qū)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。二是脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)任務(wù)如期完成。加大財(cái)政扶貧資金投入力度，全區(qū)共統(tǒng)籌各級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金1.3億元，主要用于推進(jìn)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、改善生產(chǎn)生活設(shè)施條件、促進(jìn)就業(yè)等方面。強(qiáng)化資金監(jiān)管機(jī)制，實(shí)行項(xiàng)目全過(guò)程績(jī)效管理，有效提高資金使用效率。港北區(qū)貧困村、貧困人口脫貧摘帽等各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)如期完成。三是污染防治取得階段性成效。集中財(cái)力補(bǔ)短，著力推進(jìn)水源地保護(hù)工程、江河湖泊“清四亂”專(zhuān)項(xiàng)整治及秸稈綜合利用等項(xiàng)目，安排環(huán)境污染防治、廁所革命、河流水生態(tài)綜合治理等項(xiàng)目資金共0.55億元，深入推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治，藍(lán)天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)取得明顯成效，全區(qū)生態(tài)環(huán)境持續(xù)向好。
（五）加強(qiáng)民生保障，推動(dòng)基本公共服務(wù)均等化
堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，持續(xù)加大民生投入，著力補(bǔ)齊民生短板，社會(huì)保障體系不斷完善，基本公共服務(wù)均等化水平明顯提高。2020年全區(qū)財(cái)政民生支出254242萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.4%，占一般公共預(yù)算支出的比重高達(dá)85.8%，有力促進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)民生事業(yè)發(fā)展。一是支持教育事業(yè)發(fā)展。全區(qū)教育支出72479萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.2%。強(qiáng)化義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障，推動(dòng)學(xué)前教育多元普惠發(fā)展，加快義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升，切實(shí)提高教師績(jī)效工資總量及鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，全面落實(shí)學(xué)生資助政策，促進(jìn)教育均衡發(fā)展和質(zhì)量提升。二是提高社會(huì)保障水平。全區(qū)社會(huì)保障和就業(yè)支出43718萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.4%。完善社會(huì)保障體系建設(shè)，織牢織密民生資金保障網(wǎng)，擴(kuò)大低保、臨時(shí)救助范圍，加大對(duì)困難群眾救助力度，全力以赴做好疫情防控期間“穩(wěn)就業(yè)”工作，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定。三是促進(jìn)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。全區(qū)衛(wèi)生健康支出47231萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.5%。加大健康惠民投入，擴(kuò)大基本公共衛(wèi)生服務(wù)覆蓋面，落實(shí)疫情常態(tài)化防控要求，全面加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，促進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生均衡發(fā)展。
（六）深化財(cái)政改革，提升財(cái)政管理水平
一是全面鋪開(kāi)國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理改革。2020年5月全區(qū)所有預(yù)算單位已全部實(shí)現(xiàn)支付電子化管理，各支付業(yè)務(wù)順利開(kāi)展，系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)。二是積極開(kāi)展預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)試點(diǎn)工作。認(rèn)真配合實(shí)施公司完成系統(tǒng)初始化及相應(yīng)測(cè)試工作，組織開(kāi)展預(yù)算管理一體化系統(tǒng)使用培訓(xùn)，2021年1月1日正式上線運(yùn)行預(yù)算管理一體化系統(tǒng)。三是有序推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。積極配合貴港市出臺(tái)了交通運(yùn)輸、教育領(lǐng)域市以下財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案，嚴(yán)格按照方案要求承擔(dān)相應(yīng)領(lǐng)域支出責(zé)任，積極落實(shí)好資金配套工作。四是完善“政采云”平臺(tái)建設(shè)。建立完善項(xiàng)目采購(gòu)信息系統(tǒng)和電子賣(mài)場(chǎng)信息系統(tǒng)的電子化采購(gòu)平臺(tái)，使用“廣西壯族自治區(qū)網(wǎng)上超市一張網(wǎng)”，切實(shí)提高采購(gòu)效率，增強(qiáng)政府采購(gòu)?fù)该鞫取?span style="display:none">（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于貴港市港北區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
2020年，我區(qū)財(cái)政工作成效明顯，實(shí)現(xiàn)了“十三五”規(guī)劃圓滿收官?；厥走^(guò)去五年，我們?cè)趨^(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持解放思想、改革創(chuàng)新、擔(dān)當(dāng)實(shí)干，財(cái)政改革發(fā)展工作取得重大進(jìn)展，全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成就顯著，為全面建成小康社會(huì)貢獻(xiàn)了積極的財(cái)政力量。
五年來(lái)，財(cái)政綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)。“十三五”時(shí)期，全區(qū)財(cái)政發(fā)展步履堅(jiān)實(shí)，碩果累累，收支規(guī)模連創(chuàng)新高，財(cái)政可持續(xù)運(yùn)行基礎(chǔ)更加鞏固。收入方面，在大規(guī)模實(shí)施減稅降費(fèi)的環(huán)境下，五年全區(qū)財(cái)政收入累計(jì)完成111.84億元，比“十二五”時(shí)期增長(zhǎng)97.7%，基本實(shí)現(xiàn)總量“翻一番”，年均增長(zhǎng)率高達(dá)17.5%，從2018年起財(cái)政收入總量穩(wěn)居全市第一。一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成45.87億元，比“十二五”時(shí)期翻一倍，年均增長(zhǎng)18.1%，收入質(zhì)量不斷提高。支出方面，五年全區(qū)財(cái)政支出累計(jì)完成116.94億元，比“十二五”時(shí)期增長(zhǎng)70.6%，年均增長(zhǎng)9.1%，支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，有效保障全區(qū)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展需要。
五年來(lái)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量不斷提高。積極支持實(shí)施“工業(yè)發(fā)展提升年”、“招商引資沖刺年”、“營(yíng)商環(huán)境沖刺年”等活動(dòng)，緊扣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和財(cái)源建設(shè)良性互動(dòng)，全面落實(shí)積極的財(cái)稅政策，經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益持續(xù)提升?！笆濉睍r(shí)期，通過(guò)財(cái)政投入、申請(qǐng)政府專(zhuān)項(xiàng)債券等渠道共投入13.91億元用于支持工業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展，園區(qū)承載能力進(jìn)一步增強(qiáng)。推動(dòng)設(shè)立民營(yíng)小微企業(yè)首貸續(xù)貸中心，成功搭建政府項(xiàng)目融資及民營(yíng)企業(yè)融資一站式服務(wù)平臺(tái)，企業(yè)獲得感明顯提升。工業(yè)經(jīng)濟(jì)提檔升級(jí)，全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達(dá)到114家，較“十二五”時(shí)期增長(zhǎng)3.7倍，新能源電動(dòng)車(chē)、電子信息、生物醫(yī)藥三大新興產(chǎn)業(yè)彰顯發(fā)展新動(dòng)能。
五年來(lái)，民生保障網(wǎng)不斷織牢。始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，保持基本民生投入只增不減，全區(qū)民生支出累計(jì)完成100.35億元，比“十二五”時(shí)期增長(zhǎng)73.7%，民生支出占一般公共預(yù)算支出比重穩(wěn)定在85%以上。支持推進(jìn)“脫貧攻堅(jiān)全勝年”活動(dòng)，累計(jì)投入財(cái)政扶貧資金3.73億元，重點(diǎn)解決“兩不愁三保障”難題，助力打贏“四大戰(zhàn)役”，脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)任務(wù)如期完成，2016-2019年連續(xù)四年在廣西扶貧成效考核中獲評(píng)“好”等次。持續(xù)加大教育投入，全區(qū)教育支出累計(jì)完成32.35億元，學(xué)前教育加快發(fā)展，義務(wù)教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展。不斷完善社會(huì)保障體系，全區(qū)社會(huì)保障和就業(yè)支出累計(jì)完成15.47億元，救助惠民政策落實(shí)到位，基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、城鄉(xiāng)低保等保障水平逐年提高。全區(qū)衛(wèi)生健康支出累計(jì)完成19.83億元，推動(dòng)區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)技大樓等項(xiàng)目竣工使用，公共衛(wèi)生服務(wù)能力不斷提高。
五年來(lái)，財(cái)政管理效能不斷提升。緊跟改革步伐，財(cái)稅體制改革向縱深推進(jìn)，財(cái)政管理效能顯著提升。稅制改革順利推進(jìn)，“營(yíng)改增”、個(gè)人所得稅改革全面實(shí)施。預(yù)決算公開(kāi)更加透明化，各部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，公開(kāi)內(nèi)容更為細(xì)化。實(shí)行中期財(cái)政規(guī)劃管理，預(yù)算前瞻性、科學(xué)性進(jìn)一步加強(qiáng)。預(yù)算執(zhí)行管理更加規(guī)范，大力壓減非必要、非剛性支出，預(yù)算執(zhí)行率不斷提高。預(yù)算績(jī)效管理全面實(shí)施，建立健全預(yù)算績(jī)效管理激勵(lì)約束機(jī)制。國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革全面鋪開(kāi)，實(shí)現(xiàn)全區(qū)預(yù)算單位財(cái)政資金全覆蓋，有效加強(qiáng)資金動(dòng)態(tài)監(jiān)管和跟蹤問(wèn)效。啟用了“政府采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)備案系統(tǒng)”及“政采云服務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)”，政府采購(gòu)效率大幅提升。
在肯定“十三五”時(shí)期財(cái)政工作成就的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中還存在一些困難和問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：工業(yè)基礎(chǔ)仍不牢固，園區(qū)企業(yè)稅收貢獻(xiàn)不足，經(jīng)濟(jì)效益未充分發(fā)揮，收入增長(zhǎng)缺乏有力支撐；財(cái)政剛性支出不斷增長(zhǎng)，政府債務(wù)管理、“三?！钡确矫鎵毫χ鹉昙又兀?cái)政平衡壓力進(jìn)一步加大；預(yù)算約束力不強(qiáng)，資金使用績(jī)效有待進(jìn)一步提升。我們將高度重視這些問(wèn)題，采取有力措施，在今后的工作中不斷加以改進(jìn)和完善。
三、2021年全區(qū)預(yù)算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，是鞏固脫貧攻堅(jiān)和全面建成小康社會(huì)成果的關(guān)鍵之年，要圍繞構(gòu)建新發(fā)展格局邁好第一步。我們將堅(jiān)定信心、攻堅(jiān)克難，大力實(shí)施提質(zhì)增效的積極財(cái)政政策，科學(xué)合理安排年度預(yù)算，做好統(tǒng)籌資金保障工作，確保財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。
結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2021年全區(qū)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，按照市委“12355”工作思路和區(qū)委“1551”工作主線，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)，充分發(fā)揮好財(cái)政的基礎(chǔ)和重要支柱作用，保證經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、社會(huì)安定和諧，確保“十四五”規(guī)劃開(kāi)好局。
根據(jù)上述思想，2021年預(yù)算編制將堅(jiān)持以下原則：一是積極穩(wěn)妥原則。量財(cái)辦事，以收定支、提質(zhì)增效，實(shí)事求是編制收入預(yù)算，提高財(cái)政收入質(zhì)量。二是優(yōu)先“三?！痹瓌t。著眼大局，統(tǒng)籌考慮財(cái)力和重點(diǎn)支出需求，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障“三?！敝С觯С肿龊谩傲€(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，保障和改善基本民生。三是厲行節(jié)約、強(qiáng)化績(jī)效原則。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，強(qiáng)化零基預(yù)算理念，嚴(yán)格預(yù)算約束，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化績(jī)效管理結(jié)果應(yīng)用。
（一）一般公共預(yù)算草案
預(yù)計(jì)全區(qū)組織財(cái)政收入完成342500萬(wàn)元，增加36832萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。其中：一般公共預(yù)算收入143024萬(wàn)元，增加18496萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.9%；上劃中央收入132610萬(wàn)元，增加11089萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.1%；上劃自治區(qū)收入39945萬(wàn)元，增加3445萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.4%；上劃市級(jí)收入26921萬(wàn)元，增加3802萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.4%。
全區(qū)財(cái)政總收入和財(cái)政總支出均安排247600萬(wàn)元，收支平衡。在全區(qū)財(cái)政總收入中，一般公共預(yù)算收入安排143024萬(wàn)元，其中：稅收收入安排112595萬(wàn)元，非稅收入安排30429萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性收入安排104576萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入104537萬(wàn)元，調(diào)入資金39萬(wàn)元。在全區(qū)財(cái)政總支出中，一般公共財(cái)政預(yù)算支出安排228280萬(wàn)元，上解上級(jí)支出安排19320萬(wàn)元。
與2020年年初預(yù)算相比，2021年一般公共財(cái)政預(yù)算中主要項(xiàng)目安排情況是：一般公共服務(wù)支出33202萬(wàn)元，增加6867萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.1%，主要是項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)及招商引資經(jīng)費(fèi)支出增加；國(guó)防支出482萬(wàn)元，增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.4%；公共安全支出6042萬(wàn)元，增加598萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%，主要是檢察院業(yè)務(wù)用房建設(shè)及新增聘用制書(shū)記員待遇支出增加；教育支出70217萬(wàn)元，增加5388萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.3%，主要是教師控制數(shù)人員增加及提高教師績(jī)效工資總量支出增加；科學(xué)技術(shù)支出1960萬(wàn)元，增加1688萬(wàn)元，增長(zhǎng)620.6%，主要是智慧城市項(xiàng)目支出增加；文化旅游體育與傳媒支出2097萬(wàn)元，增加380萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.1%，主要是旅游發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金支出增加；社會(huì)保障和就業(yè)支出31602萬(wàn)元，增加1918萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加，以及繼續(xù)加大困難群眾救助力度；衛(wèi)生健康支出17365萬(wàn)元，增加2613萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.7%，主要是新冠肺炎疫情防控支出增加以及鄉(xiāng)村醫(yī)生待遇提高支出增加；節(jié)能環(huán)保支出1509萬(wàn)元，與上年持平；城鄉(xiāng)社區(qū)支出16682萬(wàn)元，增加8290萬(wàn)元，增長(zhǎng)98.8%，主要是市級(jí)下達(dá)市政公用事業(yè)補(bǔ)助增加以及加快推進(jìn)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；農(nóng)林水支出28816萬(wàn)元，增加820萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%，主要是村兩委換屆選舉工作以及上級(jí)提前下達(dá)的農(nóng)林水轉(zhuǎn)移支付資金支出增加；交通運(yùn)輸支出913萬(wàn)元，減少238萬(wàn)元，下降20.7%，主要是上級(jí)提前下達(dá)的公路建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金減少，支出相應(yīng)減少；資源勘探信息支出60萬(wàn)元，減少6萬(wàn)元，下降9.1%；金融支出500萬(wàn)元，增加500萬(wàn)元，主要是“桂惠貸”財(cái)政貼息支出增加；自然資源海洋氣象等支出447萬(wàn)元，增加125萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.8%，主要是國(guó)土治理相關(guān)支出增加；住房保障支出8187萬(wàn)元，增加1207萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.3%，主要是農(nóng)村危房改造以及公共租賃住房項(xiàng)目支出增加；糧油物資儲(chǔ)備支出1119萬(wàn)元，增加20萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.8%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2192萬(wàn)元，增加280萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.6%，主要是新增安全用電預(yù)警管理應(yīng)用建設(shè)支出；預(yù)備費(fèi)2500萬(wàn)元，增加500萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%；其他支出2000萬(wàn)元；債務(wù)付息支出388萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算草案
全區(qū)政府性基金收入預(yù)算安排17421萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金收入2274萬(wàn)元，主要是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入140萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入220萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入1914萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入4916萬(wàn)元，主要是中央水庫(kù)移民扶持基金和大中型水庫(kù)移民后期扶持資金；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10231萬(wàn)元。當(dāng)年政府性基金支出預(yù)算安排13901萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出7萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出6409萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5271萬(wàn)元，彩票公益金安排的支出300萬(wàn)元，債務(wù)付息支出1914萬(wàn)元。調(diào)出資金39萬(wàn)元，年終結(jié)余3481萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排31464萬(wàn)元，增加282萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.9%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入17553萬(wàn)元，減少299萬(wàn)元，下降1.7%，主要是清算工作逐年遞減，清算收入減少；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入13911萬(wàn)元，增加581萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.4%，主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老繳費(fèi)人員增加和繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金本年預(yù)算支出安排28458萬(wàn)元，增加1200萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.4%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出19008萬(wàn)元，增加562萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.0%，主要是領(lǐng)取養(yǎng)老待遇人員增加和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出9450萬(wàn)元，增加638萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.2%；主要是領(lǐng)取養(yǎng)老待遇人員增加和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高；收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余3006萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余32045萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
我區(qū)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況，故不編制國(guó)有資本預(yù)算收支。
（五）政府債務(wù)安排及還款計(jì)劃
預(yù)計(jì)政府債券利息支出2302萬(wàn)元，其中，一般債券利息支出388萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券利息支出1914萬(wàn)元。收支已編入一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算草案。
（六）重點(diǎn)支出預(yù)算安排情況
1.統(tǒng)籌安排15551萬(wàn)元，重點(diǎn)支持鞏固三大攻堅(jiān)戰(zhàn)成果。一是安排財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金10979萬(wàn)元，支持鞏固脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)成果。二是安排一般債務(wù)付息資金388萬(wàn)元，支持防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。三是安排4184萬(wàn)元，支持鞏固污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)成果。
2.統(tǒng)籌安排8848萬(wàn)元，重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一是安排5000萬(wàn)元用于支持園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。二是安排招商引資經(jīng)費(fèi)654萬(wàn)元，支持開(kāi)展“大招商、招大商”活動(dòng)，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新活力。三是安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元，進(jìn)一步提高重大項(xiàng)目前期工作質(zhì)量和效率。四是安排智慧城市建設(shè)經(jīng)費(fèi)2194萬(wàn)元，加快實(shí)現(xiàn)全區(qū)信息資源集約化建設(shè)，促進(jìn)城區(qū)運(yùn)行管理、公共服務(wù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展更加高效協(xié)同。
3.統(tǒng)籌安排180914萬(wàn)元，重點(diǎn)支持補(bǔ)齊民生短板。一是安排70217萬(wàn)元，支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，支持教師隊(duì)伍提質(zhì)增量，加快推動(dòng)學(xué)前教育發(fā)展普及普惠工程建設(shè)。二是安排31602萬(wàn)元，不斷完善社會(huì)保障體系，加大困難群眾救助力度。三是安排17365萬(wàn)元，支持衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。其中，安排3000萬(wàn)元用于新冠肺炎疫情防控，做好疫情防控經(jīng)費(fèi)保障工作。
（七）本次人大會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算草案前支出安排情況
在本次人民代表大會(huì)批準(zhǔn)2021年預(yù)算草案前，按照預(yù)算法的規(guī)定，加快安排2020年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出，并及時(shí)安排2021年必須支付的部門(mén)預(yù)算基本支出、項(xiàng)目支出，已安排一般公共預(yù)算和政府性基金支出共44900萬(wàn)元，主要用于發(fā)放人員工資和保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、公共安全、教育、社保、衛(wèi)生等支出。
四、完成2021年財(cái)政預(yù)算的措施
（一）突出節(jié)支挖潛，確保有效增加可用財(cái)力
一是牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想。在預(yù)算編制、執(zhí)行中始終厲行勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減低效無(wú)效和不合理支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)持把“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出放在財(cái)政支出的首要位置。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，從嚴(yán)從緊把好預(yù)算支出關(guān)口，建立完善預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算評(píng)審、審計(jì)監(jiān)督、績(jī)效評(píng)估評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。二是強(qiáng)化分析研判。加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的全面分析、科學(xué)研判，深入調(diào)研掌握行業(yè)、企業(yè)運(yùn)行情況，挖掘新興產(chǎn)業(yè)增收潛力，培育新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。三是持續(xù)抓好財(cái)稅收入征管。加強(qiáng)財(cái)稅聯(lián)動(dòng)，提高收入征管水平，穩(wěn)固房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)和商業(yè)等傳統(tǒng)支柱行業(yè)稅收，積極促進(jìn)新能源電動(dòng)車(chē)行業(yè)和木材加工制品業(yè)等新興行業(yè)稅收規(guī)模增長(zhǎng)，加大非稅收入征收力度，做到依法征收、應(yīng)收盡收。四是緊跟國(guó)家政策導(dǎo)向和資金投向。積極配合業(yè)務(wù)主管部門(mén)做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、做細(xì)項(xiàng)目申報(bào)，強(qiáng)化向上爭(zhēng)取資金支持的針對(duì)性、精準(zhǔn)性和有效性。
??? （二）突出精準(zhǔn)施策，全面促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)
一是充分發(fā)揮財(cái)政政策引導(dǎo)優(yōu)勢(shì)。強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財(cái)稅導(dǎo)向，加大政策性金融支持力度，強(qiáng)化惠企服務(wù)，扶持園區(qū)企業(yè)發(fā)展壯大，推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益持續(xù)向好，為實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入穩(wěn)增長(zhǎng)筑牢稅源基礎(chǔ)。二是積極服務(wù)招商引資。支持推進(jìn)“大招商、招大商”活動(dòng)，培育壯大新能源電動(dòng)車(chē)、電子信息、生物醫(yī)藥戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快中國(guó)—東盟新能源電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)基地建設(shè)，聚焦招強(qiáng)引優(yōu)，不斷筑巢引鳳壯大財(cái)源。三是全面優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。貫徹落實(shí)好國(guó)家各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，著力優(yōu)化涉企服務(wù)，不斷提高辦貸效率，強(qiáng)化政銀企合作，完善融資信息共享，幫助拓寬企業(yè)融資渠道，緩解企業(yè)“融資難、融資貴”問(wèn)題，進(jìn)一步提升經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展質(zhì)量。四是積極爭(zhēng)取上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)債券資金。努力獲得更多的新增政府債務(wù)限額，助推重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)盡早落地見(jiàn)效，積極擴(kuò)大有效投資，切實(shí)提升我區(qū)財(cái)政保障能力。
（三）突出民生兜底，推動(dòng)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展
堅(jiān)持把人民至上的理念落實(shí)到財(cái)政工作中，在兜牢“三?！敝С龅拙€的基礎(chǔ)上，穩(wěn)步提高保障和改善民生水平，確保民生支出比重維持高位運(yùn)轉(zhuǎn)，推進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展。一是推進(jìn)穩(wěn)就業(yè)措施。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，統(tǒng)籌用好就業(yè)補(bǔ)助資金、失業(yè)保險(xiǎn)基金等，加大對(duì)高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、貧困勞動(dòng)力、退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)的幫扶力度，牢牢穩(wěn)住就業(yè)基本盤(pán)。二是提升教育質(zhì)量。加大教育事業(yè)投入，壓減的“三公”經(jīng)費(fèi)全部用于教育領(lǐng)域補(bǔ)短板，進(jìn)一步加大學(xué)前教育投入，落實(shí)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策，有效保障教師工資待遇，推動(dòng)教育高質(zhì)量發(fā)展。三是穩(wěn)步提高社會(huì)保障水平。推進(jìn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳，落實(shí)困難群眾救助政策，確保各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利政策落地落實(shí)。有效增加保障性租賃住房供給，加快推進(jìn)保障性安居工程、老舊小區(qū)改造工程建設(shè)。四是完善醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)。做好疫情防控常態(tài)化工作，加快推進(jìn)公共醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)港北區(qū)人民醫(yī)院住院樓項(xiàng)目、應(yīng)急醫(yī)療物資儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目建設(shè)，提高公共衛(wèi)生服務(wù)能力和應(yīng)急能力，助力推進(jìn)健康促進(jìn)示范區(qū)進(jìn)程。
（四）突出鄉(xiāng)村振興，全力推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化
一是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，保持現(xiàn)有資金支持力度不減、總體穩(wěn)定，將資金重點(diǎn)用于支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和農(nóng)田水利建設(shè)、促進(jìn)貧困勞動(dòng)力穩(wěn)崗就業(yè)、易地扶貧搬遷后續(xù)扶持、改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面，積極銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。二是推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。加快現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)示范園區(qū)建設(shè)，做大做強(qiáng)富硒農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集群，著力提高農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平，為構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。三是積極提升鄉(xiāng)村風(fēng)貌。加大鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升資金投入，支持加快鄉(xiāng)村風(fēng)貌村屯建設(shè)，不斷改善農(nóng)村人居環(huán)境，助推鄉(xiāng)村環(huán)境提檔升級(jí)。
（五）突出風(fēng)險(xiǎn)防控，有效提高政府債務(wù)管理水平
一是完善規(guī)范、安全、高效的政府舉債融資機(jī)制。硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格落實(shí)政府舉債終身問(wèn)責(zé)制和債務(wù)問(wèn)題倒查機(jī)制。二是持續(xù)強(qiáng)化政府債務(wù)管理。進(jìn)一步健全政府債務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行債務(wù)限額管理，堅(jiān)持預(yù)防為主、預(yù)防和應(yīng)急處置相結(jié)合，不斷完善常態(tài)化監(jiān)控機(jī)制，及時(shí)排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，妥善處置風(fēng)險(xiǎn)事件，確保全區(qū)政府債務(wù)率風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)控制在警戒線以內(nèi)，有效防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是提高債券資金使用效益。做好政府債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備管理，安排用好政府債券資金，切實(shí)提高資金使用績(jī)效。
（六）突出改革增效，加快建立現(xiàn)代化財(cái)政制度
一是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。貫徹零基預(yù)算理念，推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化，加快項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，更好發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)在預(yù)算管理中的基礎(chǔ)性作用；構(gòu)建完善預(yù)算績(jī)效管理框架，健全預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制。二是加快事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。繼續(xù)配合市級(jí)開(kāi)展市以下自然資源、生態(tài)環(huán)境等領(lǐng)域財(cái)權(quán)事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革工作，加快形成清晰、合理、規(guī)范的財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分模式。三是推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革。強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）經(jīng)濟(jì)發(fā)展職能作用，充分發(fā)揮財(cái)政體制的激勵(lì)和導(dǎo)向功能，推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。四是加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，全面提高預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化水平。五是繼續(xù)深化港北區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革。將所有資金性質(zhì)、支付方式納入支付電子化管理，實(shí)現(xiàn)全流程支付電子化全覆蓋。六是繼續(xù)深化政府采購(gòu)制度改革，進(jìn)一步強(qiáng)化采購(gòu)人主體責(zé)任，推行采購(gòu)人政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度備案試點(diǎn)。七是進(jìn)一步推進(jìn)醫(yī)療收費(fèi)電子票據(jù)管理改革，在衛(wèi)生醫(yī)療系統(tǒng)一律使用全國(guó)統(tǒng)一式樣的醫(yī)療收費(fèi)票據(jù)。
各位代表，2021年是“十四五”開(kāi)局之年，是構(gòu)建新發(fā)展格局的起步之年，圓滿完成2021年預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)意義重大，我們將堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)工作，繼續(xù)強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，深化績(jī)效管理，全面提升財(cái)政工作水平，增強(qiáng)服務(wù)重大戰(zhàn)略任務(wù)的財(cái)力保障，確保“十四五”規(guī)劃良好開(kāi)局，奮力譜寫(xiě)新時(shí)代港北科學(xué)發(fā)展趕超跨越新篇章，以優(yōu)異成績(jī)迎接建黨100周年！
