（廣西壯族自治區(qū)）關于貴港市港北區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
關于港北區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
——2022年2月27日在港北區(qū)第六屆人民代表大會第二次會議上
港北區(qū)財政局局長陳云霞
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將全區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案提請港北區(qū)第六屆人民代表大會第二次會議審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2021年全區(qū)預算執(zhí)行情況
2021年，在區(qū)委的堅強領導和區(qū)人大及其常委會的有力監(jiān)督支持下，全區(qū)各級各部門圍繞區(qū)委區(qū)政府重大決策部署，把握“穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進”的總體要求，繼續(xù)實施積極的財政政策，堅持科學理財，加快培植財源，大力增收節(jié)支，深化財政改革，強化財政監(jiān)管，推進“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?，基本實現(xiàn)了區(qū)五屆人大六次會議確定的各項目標，全區(qū)財政運行總體穩(wěn)定。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
預計全區(qū)財政總收入369718萬元，財政總支出327720萬元，收支相抵，年終結余41998萬元。
預計全區(qū)財政總收入的構成為：一般公共預算收入170941萬元，增加46413萬元，增長37.3%，主要一是2021年財政部對增值稅的項級科目進行了調整，導致人民銀行無法按現(xiàn)行體制將原營改增增值稅上劃市級的收入進行實時核算，統(tǒng)一反映在我區(qū)一般公共預算收入，通過年終結算上解市級；二是非稅收入比年初增加；轉移性收入198777萬元，減少17916萬元，下降8.3%，其中：上級補助收入172040萬元，減少38102萬元，下降18.1%，主要一是上年因疫情中央下達特殊轉移支付，今年無此因素；二是2021年起城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金實行市級統(tǒng)收統(tǒng)支，上級財政補助城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金減少。調入資金39萬元，債務轉貸收入287萬元，上年結余收入26411萬元。
2021年，受經(jīng)濟下行壓力加大、國家實施房地產(chǎn)調控、減稅降費政策效果顯現(xiàn)以及新冠肺炎疫情多重因素的疊加影響，我區(qū)財政收入增幅有所趨緩。全區(qū)組織財政收入320840萬元，完成年初預算的93.7%，增加15172萬元，增長5%。主要增收因素：一是在房價下跌、銷售面積下降的情況下，通過加強對土地增值稅的清算，拉動房地產(chǎn)行業(yè)增收；二是盤活國有資產(chǎn)、資源，帶動非稅收入增收；三是通過近幾年政府出臺政策，大力扶持木材加工業(yè)、新能源電動車行業(yè)等新興行業(yè)，拉動稅收初步顯現(xiàn)。主要減收因素：受房價下跌、銀行嚴控放貸、原材料價格持續(xù)上漲及大量留抵退稅增多等影響，建筑業(yè)減收明顯。
預計全區(qū)財政總支出構成為：一般公共預算支出282915萬元；上解上級支出40501萬元；補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金4304萬元。
預計一般公共預算支出282915萬元，完成年度預算的87.1%，減少13390萬元，下降4.5%。減少主要原因:一是2021年起城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金實行市級統(tǒng)收統(tǒng)支，上級財政補助城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金不在我區(qū)列支；二是根據(jù)《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》(國發(fā)〔2021〕5號)文件規(guī)定，2021年起市縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發(fā)生制列支；三是資金緊張，部分支出未能及時兌現(xiàn)。主要支出科目完成情況：一般公共服務支出36034萬元，增加7834萬元，增長27.8%，主要一是新增換屆選舉經(jīng)費支出；二是部分2019年度、2020年度兩年績效考評獎勵金均在2021年發(fā)放，支出相應增加；國防支出511萬元，增加79萬元，增長18.3%，主要是民兵訓練相關經(jīng)費支出增加；公共安全支出7767萬元，減少797萬元，下降9.3%，主要是上年安排公安局精細化執(zhí)法辦案區(qū)平臺項目、案件管理中心建設項目支出，今年無此因素；教育支出73296萬元，增加817萬元，增長1.1%，主要是2021年9月新招聘一批控制數(shù)教師；科學技術支出1709萬元，增加40萬元，增長2.4%，主要是企業(yè)技改扶持支出增加；文化旅游體育與傳媒支出2819萬元，減少3053萬元，下降52%，主要是全域旅游相關支出較上年減少；社會保障和就業(yè)支出47571萬元，增加3967萬元，增長9.1%，主要是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險提標及財政對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助支出增加；衛(wèi)生健康支出18576萬元，減少28655萬元，下降60.7%，主要是因政策調整，上級補助城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金不再在我區(qū)列支；節(jié)能環(huán)保支出1842萬元，減少521萬元，下降22%，主要是因機構改革生態(tài)環(huán)境職能上劃市級，生態(tài)環(huán)境支出減少；城鄉(xiāng)社區(qū)支出28309萬元，增加11102萬元，增長64.5%，主要是“兩高兩道”沿線農(nóng)房風貌改造、工業(yè)園區(qū)廠房租金補貼支出增加；農(nóng)林水支出41106萬元，減少9190萬元，下降18.3%，主要是上級下達的鞏固脫貧攻堅補短板項目、扶貧搬遷一般債券、森林植被恢復費等補助資金減少以及上年對農(nóng)田建設、農(nóng)業(yè)資源等補助結余資金進行權責列支處理；交通運輸支出1674萬元，減少1828萬元，下降52.2%，主要是上級下達的“四建一通”等公路建設資金減少，支出相應減少；資源勘探工業(yè)信息等支出9027萬元，增加7773萬元，增長619.9%，主要是上級下達的園區(qū)標房建設等重大產(chǎn)業(yè)項目補助資金增加；商業(yè)服務業(yè)等支出190萬元，減少260萬元下降57.8%，主要是上年上級下達應對疫情穩(wěn)定服務業(yè)重點企業(yè)專項資金，今年無此因素；金融支出92萬元，減少1113萬元，下降92.4%，主要是上級下達疫情防控重點保障企業(yè)貸款財政貼息資金減少；自然資源海洋氣象等支出1123萬元，減少1萬元，下降0.1%；住房保障支出7580萬元，增加329萬元，增長4.5%；糧油物資儲備支出729萬元，減少465萬元，下降38.9%，主要是上年對第四季度庫區(qū)移民口糧供應價差、費用補貼資金進行權責列支處理和上年上級下達中心糧庫建設維修專項資金，今年無此因素；災害防治及應急管理支出2572萬元，增加552萬元，增長27.3%，主要是今年列支2018年城東消防站車輛購置款及安全用電智能預警應用建設服務試點項目支出增加；債務付息支出388萬元。
“三公”經(jīng)費執(zhí)行情況：全區(qū)財政一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出429萬元，減少15萬元，下降3.4%。其中：因公出國（境）費支出0元，與去年持平；公務接待費支出80萬元，增加34萬元，增加73.9%，主要是根據(jù)自治區(qū)招商引資接待管理辦法規(guī)定，將招商引資接待經(jīng)費應列入公務接待費統(tǒng)計，支出相應增加；車輛購置及車輛運行費支出349萬元，減少49萬元，下降12.3%，其中：公務用車運行維護費300萬元；公務用車購置費支出49萬元，主要是法院、交通局由于公務用車到期報廢更換新車。
預備費的安排及動支情況：年初預算安排預備費2500萬元，當年動用預備費2500萬元，主要用于新冠肺炎疫情防控、自然災害綜合風險防范和鞏固脫貧攻堅成果等項目支出。其中：一般公共服務支出193萬元；公共安全支出127萬元；科學技術支出143萬元；社會保障和就業(yè)支出1萬元；衛(wèi)生健康支出537萬元；節(jié)能環(huán)保支出164萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出124萬元；農(nóng)林水支出1025萬元；自然資源海洋氣象等支出15萬元；災害防治及應急管理支出171萬元。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
預計全區(qū)基金預算總收入67286萬元，其中：當年政府性基金收入4722萬元；上級補助收入20733萬元；上年結余收入10231萬元；債務轉貸收入31600萬元?；痤A算總支出54084萬元，其中：當年政府性基金支出54045萬元，調出資金39萬元。收支相抵，年終滾存結余13202萬元。
當年政府性基金收入4722萬元，完成年初預算的207.7%，增加3373萬元，增長250%，主要是城市基礎設施配套費收入、污水處理費收入及政府專項債務對應項目專項收入增加。
預計當年全區(qū)基金預算支出54045萬元，完成年初預算的388.8%，減少28623萬元，下降34.6%，主要原因：一是上級補助的城市建設資金減少；二是上年因疫情中央下達抗疫特別國債補助資金，今年無此因素。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況
預計全區(qū)社會保險基金預算收入33355萬元，完成年初預算的106%，增加681萬元，增長2.1%。其中：機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入18224萬元，減少231萬元，下降1.3%，主要是因隸屬關系的調整，我區(qū)三所高中整體上劃由市級管理，2020年9月起三所高中養(yǎng)老保險由市級征收；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入15131萬元，增加912萬元，增長6.4%，主要是全民參保工作的推進，參保人數(shù)增加。
預計全區(qū)社會保險基金預算支出28629萬元，完成年初預算的100.6%，增加878萬元，增長3.2%。其中：機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出19082萬元，增加7萬元，主要一是機關事業(yè)單位退休人員基礎養(yǎng)老金發(fā)放標準提高，支出相應增加；二是我區(qū)三所高中整體上劃由市級管理，2021年5月起三所高中退休人員由市級發(fā)放養(yǎng)老金，支出相應減少；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出9547萬元，增加871萬元，增長10%，主要是領取養(yǎng)老待遇人員增加和發(fā)放標準提高。收支相抵，年終滾存結余34764萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
預計全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入69萬元，其中：轉移支付收入50萬元，主要是上級下達中央國有企業(yè)退休人員社會化管理財政補助資金，上年結余收入19萬元；預計全區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出0元，年終結余69萬元。
（五）政府債務舉借、安排使用及償還情況
1.政府債券資金安排使用情況。2021年，全區(qū)新增政府債券資金31887萬元，其中:一般債務287萬元，專項債務31600
萬元，主要用于園區(qū)基礎設施建設、食用菌扶貧建設項目以及小型水庫安全運行項目建設支出。
2.政府債務余額情況。2021年底，全區(qū)政府債務余額106521萬元，其中：一般債務9950萬元，專項債務86600萬元，中央抗疫特別國債9971萬元，政府債務余額控制在限額以內(nèi)。
3.政府債務還本付息情況。全區(qū)政府債務還本付息2610萬元，其中：政府一般債務付息支出388萬元，政府專項債務付息支出2222萬元。全年未發(fā)生政府債務違約支付風險事件，債務風險總體可控。
（六）預算調整情況
2021年預算執(zhí)行中，受收入增加、地方政府債券資金增加等因素影響，全區(qū)預算收支發(fā)生變化。為準確、及時反映全區(qū)預算調整情況，根據(jù)預算法有關規(guī)定，編制了預算調整方案，并經(jīng)區(qū)第六屆人大常委會第二次會議批準。
一般公共預算調整方案：一般公共預算收入增加18000萬元，一般性轉移支付收入增加2576萬元，債務轉貸收入287萬元，相應增加一般公共預算支出增加5295萬元，上解支出增加15568萬元。調整后，一般公共預算總收入和總支出均為268463萬元，收支平衡。
政府性基金預算調整方案：債務轉貸收入增加31600萬元，專項債務對應項目專項收入增加354萬元，相應增加政府性基金預算支出31954萬元。調整后，政府性基金預算總收入和總支出均為49375萬元，收支平衡。
社會保險基金預算調整方案：機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入增加724萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入增加852萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出增加150萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出增加115萬元，當年末滾存結余增加1311萬元，調整后，社會保險基金收入和支出分別是33040萬元、28723萬元，滾存結余34355萬元。
二、2021年主要財政工作
為完成區(qū)五屆人大六次會議通過的財政收支預算，2021年財政工作重點抓了以下幾方面：
（一）強化預算執(zhí)行管理，財政收支平穩(wěn)運行
一是著力組織財政收入。面對經(jīng)濟下行、重點行業(yè)低迷的不利局面，我區(qū)強化財稅部門溝通協(xié)作，全面加強稅收征管，深挖增收潛力，加強土地增值稅清算工作，加大欠稅清理力度。2021年，全區(qū)財政收入完成32.08億元，增長5%；二是加快直達資金預算分配和支出執(zhí)行進度。全年全區(qū)直達資金支出7.45億元，支出進度94%，為做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿仗峁┯辛χ?；三是著力過“緊日子”。嚴格執(zhí)行有關經(jīng)費開支標準，堅持“三?！眱?yōu)先支出原則，優(yōu)化支出結構，有保有壓，全力兜牢“三?！钡拙€；四是積極盤活財政存量資金。2021年，全區(qū)共清理收回財政存量資金1811萬元，盤活的資金收回后統(tǒng)籌安排用于重大項目支出以及穩(wěn)增長、惠民生、急需資金支持等重點領域，有效提高財政資金使用效益。
（二）圍繞安商穩(wěn)商理念，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境
一是加強財政與金融聯(lián)動。搭建“政金企”對接渠道，引導金融機構投放“桂惠貸”貸款46.44億元，惠及市場主體1041戶，直接降低市場主體融資成本8239萬元；二是支持工業(yè)園區(qū)建設發(fā)展。通過財政扶持、爭取政府債券等方式籌措資金2.97億元，用于園區(qū)基礎設施建設、園區(qū)企業(yè)扶持等方面，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力的資金支持；三是大力支持招商引資。2021年全區(qū)安排招商引資工作經(jīng)費744萬元，進一步為全區(qū)參加大型招商推介、項目對接和引進優(yōu)質企業(yè)等活動提供經(jīng)費保障。為新開辦企業(yè)提供免費刻制首套印章服務，惠及2069家企業(yè)，為企業(yè)節(jié)約開辦成本；四是抓實抓細減稅降費工作。落實減稅降費3.19億元，切實減輕市場主體負擔，幫助企業(yè)渡過難關。
（三）優(yōu)先保障民生支出，不斷提高基本公共服務水平
一是持續(xù)推進教育事業(yè)高質量發(fā)展。全區(qū)教育支出73296萬元，主要用于進一步加大學前教育投入，落實家庭經(jīng)濟困難學生資助政策及保障教師工資待遇；二是大力提升社會保障水平。全區(qū)社會保障支出47571萬元，推進基本養(yǎng)老保險擴面征繳，落實困難群眾救助政策。其中，累計投入就業(yè)補助相關資金6768萬元，主要用于公益性崗位補貼、創(chuàng)業(yè)孵化基地等，有效促進重點群體就業(yè)；三是不斷完善醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設。全區(qū)衛(wèi)生健康支出18576萬元。主要用于做好疫情防控常態(tài)化工作，保障城鄉(xiāng)居民享受基本醫(yī)療衛(wèi)生服務；四是鞏固脫貧攻堅成果有效銜接鄉(xiāng)村振興。全區(qū)共統(tǒng)籌財政資金41106萬元，支持農(nóng)林水領域發(fā)展。落實針對脫貧人口的小額信貸政策，全區(qū)脫貧人口扶貧小額信貸新增發(fā)放494戶2240萬元，完成全年計劃的151.9%，撥付貼息292萬元，切實助力脫貧戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)。
（四）加強地方性債務管理，防范化解重大風險
一是積極向上級爭取政府債券。2021年，全區(qū)共獲得新增政府債券3.19億元，其中：專項債券3.16億元，一般債券0.03億元，為新能源電動車產(chǎn)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村水利基礎設施建設等薄弱環(huán)節(jié)提供了有力的資金支持；二是加強債務風險管控。如期償還到期債務本息，穩(wěn)妥有序化解存量隱性債務，逐步降低隱性債務風險。2021年全區(qū)的一般債務付息支出388萬元，占當年一般公共預算支出0.1%；專項債務付息支出2222萬元，占當年政府性基金預算支出4.1%，均不超過10%警戒線，債務風險可控。
（五）深化財政改革，提升財政管理效能
一是開展預算管理一體化系統(tǒng)建設試點工作。預算管理一體化系統(tǒng)正式上線后，實現(xiàn)全區(qū)預算單位和人員信息100%全覆蓋；二是深化政府采購制度改革。通過構建“5+9+15”管理制度，不斷強化采購人在采購活動中主體責任，規(guī)范政府采購活動中的權力運行，持續(xù)優(yōu)化政府采購領域營商環(huán)境；三是加快國有企業(yè)混合所有制改革。全區(qū)投資籌辦“元帥出行共享電動自行車項目”，搭建起“生產(chǎn)-市場運營”的橋梁，實現(xiàn)混合所有制；四是加快推行財政電子票據(jù)管理改革。拓寬便民服務舉措，持續(xù)深化“放管服”改革顯成效。2021年全區(qū)電子票據(jù)用票單位80家，開具電子票據(jù)117萬份。
（六）強化資金監(jiān)管，提升財政資金使用效益
加強財政監(jiān)督檢查。全區(qū)范圍內(nèi)組織開展“一卡通”專項治理、財政專項資金跟蹤問效大檢查、預決算公開情況、政府采購代理機構監(jiān)督檢查、糧食購銷領域腐敗問題整治等專項檢查，規(guī)范財政資金使用安全。
總的來說，2021年全區(qū)預算執(zhí)行情況總體良好，但是財政運行中還存在一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大，經(jīng)濟恢復基礎仍不牢固，重點行業(yè)稅收持續(xù)減收，新興產(chǎn)業(yè)還未形成拉動稅源的增長點，收入增長缺乏有力支撐；二是剛性支出有增無減，民生支出政策性配套、鄉(xiāng)村振興、疫情防控及消化歷年暫付款等支出不斷加大，財政收支平衡壓力凸顯。這些問題需在今后的工作中逐步加以改進和解決。
三、2022年全區(qū)預算草案
2022年是黨的二十大召開之年，是深入實施“十四五”規(guī)劃的關鍵之年，也是新發(fā)展格局全面布局的一年，工作責任重大，意義非凡，我們將牢牢把握新發(fā)展階段的新使命、新任務，科學研判經(jīng)濟形勢，積極應對風險挑戰(zhàn)，落實積極財政政策提質增效、更可持續(xù)性，科學合理安排年度預算，強化預算約束和績效管理，切實提高財政支出效益，做好統(tǒng)籌資金保障工作，促進經(jīng)濟健康運行。
根據(jù)中央經(jīng)濟工作會議、全國財政工作會議和自治區(qū)經(jīng)濟工作會議精神，結合全區(qū)經(jīng)濟形勢，2022年全區(qū)預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會精神和習近平總書記視察廣西時的重要講話和重要指示精神，堅持“穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進”工作總基調，立足新發(fā)展階段，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念、加快構建新發(fā)展格局，以推動高質量發(fā)展為主題，以供給側結構性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，大力實施“五大戰(zhàn)略”，深入推進“五大振興”，堅持過“緊日子”，優(yōu)化支出結構，持續(xù)改善民生，兜牢“三保”底線，促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展。
根據(jù)上述思想，2022年預算編制將堅持以下原則：一是實事求是原則。堅持量財辦事，以收定支、提質增效，積極穩(wěn)妥安排收支計劃；二是優(yōu)先保障原則。著眼大局，統(tǒng)籌考慮財力和重點支出需求，調整優(yōu)化支出結構，優(yōu)先保障“三?！敝С?，嚴控“三公”經(jīng)費，進一步壓減一般性支出；三是強化績效原則。推動預算績效管理提質增效。嚴格預算約束，全面實施預算績效管理，強化績效管理結果應用。
（一）一般公共預算草案
全區(qū)財政總收入和財政總支出均安排284128萬元，收支平衡。
在全區(qū)財政總收入中，一般公共預算收入安排161092萬元，減少9849萬元，下降5.8%，主要原因：一是上年對往期土地增值稅項目進行清算，2022年土地增值稅項目清算減少，預計土地增值稅減收；二是盤活公租房經(jīng)營權出讓收入一次性因素減少，預計國有資源(資產(chǎn))有償使用收入減收。轉移性收入安排123036萬元，其中：上級補助收入117349萬元，調入資金1203萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金4484萬元。
在全區(qū)財政總支出中，一般公共財政預算支出安排243341萬元，上解上級支出安排40787萬元。
與2021年年初預算相比，2022年一般公共財政預算中主要科目安排情況是：一般公共服務支出31690萬元，減少1529萬元，下降4.6%，主要是上年安排換屆選舉經(jīng)費支出，今年無此因素；國防支出472萬元，增加7萬元，增長1.5%；公共安全支出7453萬元，增加1411萬元，增長23.4%，主要是“天眼”工程維護項目支出及檢察院綜合業(yè)務用房建設項目支出增加；教育支出75405萬元，增加5188萬元，增長7.4%，主要是新招聘教師人數(shù)增加以及公辦幼兒園保育費收費標準提高，支出相應增加；科學技術支出1383萬元，減少577萬元，下降29.4%，主要是智慧城市建設項目支出減少；文化旅游體育與傳媒支出940萬元，減少1157萬元，下降55.2%，主要是旅游發(fā)展專項資金減少；社會保障和就業(yè)支出41345萬元，增加9743萬元，增長30.8%，主要是財政補助機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金以及三所高中上劃人員紀實職業(yè)年金支出增加；衛(wèi)生健康支出11084萬元，減少6281萬元，下降36.2%，主要是上級提前下達的衛(wèi)生健康轉移支付減少；節(jié)能環(huán)保支出1058萬元，減少446萬元，下降29.7%，主要是因機構改革，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）原國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站職能劃轉至鄉(xiāng)村建設綜合服務中心，支出科目調整；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15357萬元，減少1325萬元，下降7.9%，主要是園區(qū)廠房補貼減少；農(nóng)林水支出38941萬元，增加10125萬元，增長35.1%，主要是上級提前下達的農(nóng)林水轉移支付資金支出增加；交通運輸支出1064萬元，增加151萬元，增長16.5%，主要是新增交通運輸局小區(qū)排水改造工程（一期）經(jīng)費；資源勘探工業(yè)信息等支出40萬元，減少20萬元，下降33.3%；自然資源海洋氣象等支出809萬元，增加362萬元，增長81%，主要是違法用地現(xiàn)場勘測、衛(wèi)片執(zhí)法用地測量等國土治理相關支出增加；住房保障支出7748萬元，減少439萬元，下降5.4%，主要是上級提前下達的農(nóng)村危房改造補助資金減少；糧油物資儲備支出1173萬元，增加49萬元，增長4.4%，主要是庫區(qū)移民口糧供應價差、費用支出增加；災害防治及應急管理支出1953萬元，減少239萬元，下降10.9%，主要是城東消防站室內(nèi)裝修和配套設施設備項目支出、安全用電智能預警應用建設服務試點項目為一次性項目，今年無此支出；預備費2500萬元，與上年持平；其他支出2500萬元，增加500萬元，增長25%；債務還本支出28萬元；債務付息支出398萬元。
（二）政府性基金預算草案
全區(qū)政府性基金收入預算安排20462萬元，其中：當年政府性基金收入4852萬元，主要是城市基礎設施配套費收入1500萬元、污水處理費收入273萬元、專項債務對應項目專項收入3079萬元；上級補助收入2408萬元，主要是中央水庫移民扶持基金和大中型水庫移民后期扶持資金；上年結轉收入13202萬元。當年政府性基金支出預算安排15397萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出3萬元，社會保障和就業(yè)支出8839萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2192萬元，農(nóng)林水支出715萬元，彩票公益金安排的支出527萬元，債務付息支出3079萬元，債務發(fā)行費用支出42萬元，調出資金1203萬元，年終結余3862萬元。
（三）社會保險基金預算草案
全區(qū)社會保險基金預算收入安排37384萬元，增加4029萬元，增長12.1%，其中：機關事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險基金收入21289萬元，增加3065萬元，增長16.8%，主要是領取養(yǎng)老待遇人員增加和發(fā)放標準提高，財政補助增加；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入16095萬元，增加964萬元，增長6.4%，主要是參保繳費人數(shù)增加，基礎養(yǎng)老金財政補助標準提高。
全區(qū)社會保險基金本年預算支出安排31189萬元，增加2560萬元，增長8.9%，其中：機關事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險基金支出20447萬元，增加1365萬元，增長7.2%，主要是領取養(yǎng)老待遇人員增加和發(fā)放標準提高；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出10742萬元，增加1195萬元，增長12.5%，主要是基礎養(yǎng)老金發(fā)放標準提高；收支相抵，當年收支結余6195萬元，年終滾存結余40959萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入108萬元，其中：轉移支付收入39萬元，主要是上級下達中央國有企業(yè)退休人員社會化管理財政補助資金，上年結余收入69萬元；預計全區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出108萬元，收支平衡。
（五）政府債務安排及還款計劃
2022年，我區(qū)法定政府債務到期本金2328萬元，主要是一般債券2328萬元，計劃通過申請自治區(qū)發(fā)行再融資債券方式置換償還2300萬元，通過自有資金償還28萬元。全區(qū)應付政府債券利息3477萬元，其中一般債券利息398萬元，專項債券利息3079萬元，通過一般公共預算收入和政府性基金收入予以保障。
（六）重點支出預算安排情況
2022年，受經(jīng)濟下行壓力加大，預計我區(qū)財政收入增幅繼續(xù)放緩，而各類穩(wěn)增長、調結構、保民生的剛性支出需求將持續(xù)加大，預計平衡收支壓力進一步加大。在支出安排上，優(yōu)先保障“三?！敝С鲂枨蟆⒅攸c保障民生事業(yè)、支持鞏固脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興以及支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
1.聚焦保民生促穩(wěn)定，安排127834萬元持續(xù)改善社會民生。一是安排75405萬元，推進教育事業(yè)均衡發(fā)展，支持教師隊伍提質，加快推動學前教育發(fā)展普及普惠工程建設；二是安排41345萬元，不斷完善社會保障體系，重點保障退休人員基本養(yǎng)老金、困難群眾救助補助資金等按時足額發(fā)放，加大困難群眾救助力度。三是安排11084萬元，支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。其中，安排2183萬元用于新冠肺炎疫情防控，支持疫情常態(tài)化防控。
2.聚力鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興，安排38941萬元推進鄉(xiāng)村振興提升發(fā)展。安排農(nóng)林水相關資金38941萬元，其中，區(qū)本級安排鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興資金3900萬元，統(tǒng)籌抓好農(nóng)村路網(wǎng)等基礎設施建設，做大做強稻蝦、中藥材、食用菌等特色產(chǎn)業(yè)，大力實施農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動，不斷提升村集體經(jīng)濟造血功能，增強脫貧地區(qū)發(fā)展能力，促進脫貧人口家庭增收。
3.服務高質量發(fā)展大局，安排4674萬元支持產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展。一是安排3000萬元，用于支持園區(qū)基礎設施建設及企業(yè)扶持，加快推動產(chǎn)業(yè)轉型升級；二是安排項目前期經(jīng)費1000萬元，進一步提高重大項目前期工作質量和效率；三是安排招商引資經(jīng)費674萬元，支持開展“大招商、招大商”活動，力促項目落地。??
（七）本次人大會批準預算草案前支出安排情況
在本次人民代表大會批準2022年預算草案前，按照預算法的規(guī)定，加快安排2021年結轉項目支出，并及時安排2022年必須支付的部門預算基本支出、項目支出，已安排一般公共預算和政府性基金支出共4.7億元，主要用于發(fā)放人員工資和保障機關正常運轉、公共安全、教育、社保、衛(wèi)生等支出。
四、完成2022年財政預算的措施
（一）培植財源挖潛增收，提高財政保障能力
一是加強財源稅源建設。強化財政政策和資金保障，培育高質量財源，重點支柱行業(yè)稅收，積極籌措財政資金，為重大項目建設提供資金保障，力促項目落地，培育新興財源；二是深挖增收潛力。密切關注全區(qū)財政收入運行態(tài)勢，依法加大稅收征管力度，穩(wěn)固支柱行業(yè)稅收，服務新興產(chǎn)業(yè)稅收，加大欠稅清理力度，強化非稅收入的征收管理；三是帶頭過“緊日子”。堅決守住“三?！憋L險底線，預算安排優(yōu)先落實“三?！敝С鲂枨?。調整優(yōu)化支出結構，繼續(xù)大力壓減一般性支出，精打細算安排支出，提高財政資金使用效益。
（二）提升金融服務質量，持續(xù)鞏固政金企合作成效
一是深入實施“桂惠貸”政策，推動提高金融服務實體經(jīng)濟能力。深入推進金融機構和實體企業(yè)信息共享、精準對接，通過財政政策與金融政策協(xié)同發(fā)力，統(tǒng)籌整合財政扶持資金給予金融機構貸款貼息，引導金融機構加大對全區(qū)重點企業(yè)的信貸支持，進一步降低企業(yè)的融資成本；二是組織金企專場對接活動。圍繞全區(qū)重點領域和重點行業(yè)發(fā)展趨勢，適時謀劃組織系列專場金企專場活動，引導金融機構為全區(qū)企業(yè)量身定制更多更具針對性的特色貸款產(chǎn)品，提升全區(qū)金融服務水平。
（三）嚴格風險管控，防范化解財政風險
??一是完善債務管理機制。嚴格執(zhí)行政府債務限額管理制度，對債務進行常態(tài)化監(jiān)控，扎實穩(wěn)妥化解存量隱性債務，堅決遏制隱性債務增量；二是強化對國有企業(yè)的財務監(jiān)管，及時處置債務警情，嚴防企業(yè)債務風險向財政領域轉移；三是加強財政庫款管理，保持合理庫款規(guī)模，嚴格落實消化財政暫付性款項政策，嚴防財政支付風險。
（四）鞏固脫貧成果，支持全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略
一是繼續(xù)圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果任務，拓寬鄉(xiāng)村振興資金渠道，推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持財政投入力度總體穩(wěn)定。重點推進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興，財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展占比不低于50%；二是支持村級集體經(jīng)濟發(fā)展壯大。做好2022年村級集體經(jīng)濟項目申報、資金撥付及監(jiān)督工作，增強村級實力，不斷增加農(nóng)民收入，實現(xiàn)強村富民；三是促進農(nóng)村生態(tài)文明建設。認真抓好農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補以及美麗鄉(xiāng)村建設項目建設工作，加快資金撥付進度，提高資金的使用效益。
（五）貫徹新發(fā)展理念，持續(xù)深化財政改革管理
一是深化零基預算改革。打破預算編制基數(shù)概念和支出固化格局，合理確定支出預算規(guī)模，編實編細預算，持續(xù)推進支出標準體系建設；二是推動預算績效管理提質增效。嚴格績效目標管理，提升績效目標質量，完善績效評價工作機制，創(chuàng)新評價方法，提高評價結果的客觀性和準確性；三是繼續(xù)完善“政采云”電子平臺建設。推動與公共資源交易平合數(shù)據(jù)共享；四是做好全面深化國資國企改革工作。全面深化國資國企改革，草擬制定全區(qū)改革方案，緊密跟蹤國有企業(yè)混合制改革情況，積極營造混合制改革條件。
各位代表，做好2022年財政工作責任重大、任務艱巨，我們將在區(qū)委的堅強領導下，自覺接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督指導，虛心聽取政協(xié)委員意見建議，嚴格按照本次大會的決議和要求，堅定信心、迎難而上、開拓奮進，扎實做好財政各項工作，以優(yōu)異成績喜迎黨的二十大召開！
