（廣西壯族自治區(qū)）關于貴港市港北區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
關于港北區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
——2023年2月27日在港北區(qū)第六屆人民代表大會第三次會議上
港北區(qū)財政局局長陳云霞
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現將全區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案提請港北區(qū)第六屆人民代表大會第三次會議審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2022年全區(qū)預算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委的堅強領導和區(qū)人大及其常委會的有力監(jiān)督支持下，全區(qū)各級各部門圍繞區(qū)委區(qū)政府重大決策部署，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，緊緊圍繞“疫情要防住、經濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”要求，認真落實各項決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，大力實施提質增效、更可持續(xù)的積極財政政策，全力抓好穩(wěn)平衡、拓財源、助發(fā)展、保民生、防風險等各項工作，財政運行保持總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
預計全區(qū)財政總收入378250萬元，財政總支出316482萬元，收支相抵，年終結余61768萬元。
全區(qū)財政總收入的構成為：(1)一般公共預算收入121676萬元，減少49265萬元，下降28.8%；(2)轉移性收入256574萬元，增加57515萬元，增長28.9%，其中：上級補助收入203878萬元，增加31556萬元，增長18.3%；上年結余收入39242萬元；調入資金1203萬元；債務轉貸收入7767萬元；動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金4484萬元。
2022年，受經濟下行壓力加大、房地產市場持續(xù)低迷、疫情反復和落實減稅降費政策等因素影響，我區(qū)一般公共預算收入明顯下降。全區(qū)一般公共預算收入121676萬元，完成年初預算的75.5%，減少49265萬元，下降28.8%。主要減收因素：一是受商品房銷售面積下降、房價下跌、原材料價格上漲等影響，房地產、建業(yè)等重點行業(yè)減收明顯；二是落實減稅降費和留抵退稅政策導致減收；三是上年清算土地增值稅項目入庫和盤活公租房經營權轉讓收入等一次性因素拉高基數。
全區(qū)財政總支出構成為：一般公共預算支出288016萬元；上解上級支出25462萬元，債務還本支出2328萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金676萬元。
一般公共預算支出288016萬元，完成年度預算的82.3%，增加5278萬元，增長1.9%。增長的原因:一是基本工資調整后，人員經費支出增加；二是疫情反復，疫情防控處置費用支出增加。
主要支出科目完成情況：一般公共服務支出35951萬元，減少74萬元，下降0.2%。主要是上年安排換屆選舉經費支出，今年無此因素；國防支出826萬元，增加316萬元，增長62%。主要是上級下達民兵訓練補助經費增加；公共安全支出7565萬元，減少202萬元，下降2.6%。主要是檢察綜合業(yè)務用房建設項目支出減少；教育支出80508萬元，增加7215萬元，增長9.8%，主要是新招聘教師人數增加以及公辦幼兒園保育費收費標準提高，支出相應增加；科學技術支出3956萬元，增加2247萬元，增長131.5%，主要是深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，支持規(guī)模企業(yè)的技改扶持資金增加；文化旅游體育與傳媒支出2852萬元，增加32萬元，增長1.1%；社會保障和就業(yè)支出46677萬元，減少734萬元，下降1.5%。主要是因上級下達就業(yè)補助資金減少，支出相應減少；衛(wèi)生健康支出24073萬元，增加5498萬元，增長29.6%。主要是受疫情的影響，核酸檢測、疫情防控處置及疫苗接種等費用支出增加；節(jié)能環(huán)保支出1682萬元，減少161萬元，下降8.7%。因機構改革，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）原國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站職能劃轉至鄉(xiāng)村建設綜合服務中心，支出科目調整；城鄉(xiāng)社區(qū)支出21099萬元，減少7210萬元，下降25.5%。主要是園區(qū)廠房補貼減少；農林水支出41196萬元，增加95萬元，增長0.2%。主要是上級下達的鄉(xiāng)村振興補助資金支出增加；交通運輸支出1254萬元，減少420萬元，下降25.1%。主要是農村公路建設和養(yǎng)護支出減少;資源勘探工業(yè)信息等支出6264萬元，減少2763萬元，下降30.6%。主要是產業(yè)園科創(chuàng)產業(yè)基地項目和重大工業(yè)項目扶持資金支出減少；住房保障支出7530萬元，減少50萬元，下降0.7%；災害防治及應急管理支出2554萬元，減少18萬元，下降0.7%；債務付息支出512萬元，增加124萬元，增長32%；債務發(fā)行費用支出8萬元，增加8萬元，主要是2022年新增一般債增加，相應債務發(fā)行費支出增加。
“三公”經費執(zhí)行情況：全區(qū)一般公共預算安排的“三公”經費支出412萬元，減少25萬元，下降5.7%。其中：因公出國（境）費支出0元，與去年持平；公務接待費支出45萬元，減少37萬元，下降45.1%，主要是嚴格執(zhí)行公務接待相關規(guī)定，嚴格控制接待范圍及接待標準；公務用車購置及運行費支出367萬元，增加12萬元，增長3.4%，其中：公務用車運行維護費338萬元，增加32萬元，增長10.4%，主要是油價上漲、燃油費增加；公務用車購置費支出29萬元，減少20萬元，下降40.8%。
預備費的安排及動支情況：年初預算安排預備費2500萬元，當年動用預備費2500萬元，主要用于新冠肺炎疫情防控、自然災害綜合風險防范和鞏固脫貧攻堅成果等項目支出。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
預計全區(qū)基金預算總收入151276萬元，其中：當年政府性基金收入1127萬元，專項債務對應項目專項收入4872萬元；上級補助收入23279萬元；上年結余收入13198萬元；債務轉貸收入108800萬元。基金預算總支出106101萬元，其中：當年政府性基金支出104898萬元，調出資金1203萬元。收支相抵，年終滾存結余45175萬元。
當年政府性基金收入1127萬元，完成年初預算的63.6%，減少1327萬元，下降54.1%，主要是城市基礎設施配套費及污水處理費收入減少。
預計當年全區(qū)基金預算支出104898萬元，完成年初預算的681.3%，增加50850萬元，增長94.1%，主要原因是2022年爭取專項債券增加，支出相應增加。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況
預計全區(qū)社會保險基金預算收入36895萬元，完成年初預算的98.7%，增加3664萬元，增長11%。其中：機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入21061萬元，增加3243萬元，增長18.2%，主要繳費基數增加；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入15834萬元，增加421萬元，增長2.7%，主要是全民參保工作的推進，參保人數增加。
預計全區(qū)社會保險基金預算支出30220萬元，完成年初預算的96.9%，增加1774萬元，增長6.2%。其中：機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出19984萬元，增加1088萬元，增長5.8%，主要是機關事業(yè)單位退休人員基礎養(yǎng)老金發(fā)放標準提高，支出相應增加；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出10236萬元，增加686萬元，增長7.2%，主要是領取養(yǎng)老待遇人員增加和發(fā)放標準提高。收支相抵，年終滾存結余41498萬元。
（四）國有資本經營預算執(zhí)行情況
預計全區(qū)國有資本經營預算收入108萬元，其中：轉移支付收入39萬元，主要是上級下達中央國有企業(yè)退休人員社會化管理財政補助資金，上年結余收入69萬元；預計全區(qū)國有資本經營預算支出42萬元，年終結余66萬元。
需要說明的是，現向各位代表報告的2022年全區(qū)預算執(zhí)行情況是預計數，與實際執(zhí)行情況相比可能有一些出入，最終執(zhí)行結果以決算數為準。
（五）政府債務舉借、安排使用及償還情況
1.政府債券資金安排使用情況。2022年，全區(qū)新增政府債券資金116567.31萬元，其中:新增一般債券5467.31萬元，主要用于農村水利基礎設施建設、醫(yī)療衛(wèi)生保障及教育領域、市政等項目建設支出；新增專項債券108800萬元，主要用于園區(qū)基礎設施建設、新能源電動車產業(yè)、特色農業(yè)產業(yè)項目支出；再融資債券2300萬元，主要用于置換到期存量債務還本支出。
2.政府債務余額情況。2022年底，全區(qū)政府債務余額220760.41萬元，其中：一般債務15389.41萬元，專項債務195400萬元，中央抗疫特別國債9971萬元，政府債務余額控制在限額以內。
3.政府債務還本付息情況。全區(qū)政府債務還本付息7560.96萬元（含置換債券還本），其中：政府一般債務還本支出2328萬元，政府一般債務付息支出512.26萬元，政府專項債務付息支出4720.7萬元。全年未發(fā)生政府債務違約支付風險事件，債務風險總體可控。
（六）預算績效管理情況
1.績效目標管理情況。2022年，已將所有港北區(qū)部門項目支出和轉移支付資金納入績效目標管理范圍，實現全區(qū)單位部門預算績效目標申報及年中追加績效目標完善覆蓋率100%。
2.績效運行監(jiān)控情況。2022年，選擇20萬元以上的部門預算項目開展績效運行監(jiān)控，涉及資金量6.92億元。
3.績效再評價情況。2022年在全區(qū)64個部門整體支出開展績效評價，涉及政策項目資金量超過15億元，從中選擇3個部門的整體支出開展重點績效再評價，涉及資金0.41億元。通過委托第三方，選取2021年度財政銜接推進鄉(xiāng)村振興項目等9個重點績效再評價，重點從項目立項、績效目標、資金投入、預算執(zhí)行、資金管理、產出效益等方面開展效再評價工作，涉及資金量超過4.8億元。
（七）預算調整情況
2022年預算執(zhí)行中，受收入減少、地方政府債券資金增加等因素影響，全區(qū)預算收支發(fā)生變化。為準確、及時反映全區(qū)預算調整情況，根據預算法有關規(guī)定，編制了預算調整方案，并經區(qū)第六屆人大常委會第十一次會議批準。
一般公共預算調整情況：一般公共預算收入減少40092萬元，轉移性收入增加26258萬元，相應減少一般公共預算支出8301萬元，地方政府一般債券支出增加7767萬元，上解支出減少13300萬元。調整后，一般公共預算總收入和總支出均為270294萬元，收支平衡。
政府性基金預算調整情況：債務轉貸收入增加108800萬元，專項債務對應項目專項收入增加1800.62萬元，污水處理費收入增加181萬元，相應增加政府性基金預算支出110781.62萬元。調整后，政府性基金預算總收入和總支出均為131243.62萬元，收支平衡。
社會保險基金預算調整情況：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險保費收入增加801萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險財政補助收入增加77萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金財政補助收入減少850萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險轉移收入增加150萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出減少700萬元，當年末滾存結余增加7072萬元，調整后，社會保險基金收入和支出分別是37562萬元、30489萬元，滾存結余41836萬元。
二、2022年主要財政工作
（一）有效實施積極的財政政策，全力穩(wěn)住經濟大盤
積極爭取上級財力性補助支持。搶抓國家繼續(xù)實施積極財政政策的有利機遇，積極爭取上級均衡性等財力性轉移支付資金5.56億元，較上年增長70%，切實保障重點民生政策落實；落實落細組合式稅費支持政策。累計新增減稅降費及退稅緩稅10.4億元（含市本級），切實減輕市場主體負擔，幫助企業(yè)渡過難關；加強財政金融政策協(xié)同。搭建“政金企”對接渠道，引導金融機構累計投放“桂惠貸”貸款資金56.56億元，直接降低相關市場主體1327戶融資成本1.1億元，投放量居全市第一；用足用好債券資金。聚焦產業(yè)園區(qū)基礎設施、新能源電動車產業(yè)及民生等領域，爭取新增政府債券額度11.43億元，較上年增長2.58倍，進一步加快重大項目建設推進和擴大有效投資。
（二）兜牢兜實民生底線，傾力解決急難愁盼問題
全區(qū)民生支出23.54億元，占一般公共預算支出比重的81.7%。全力抓好科學疫情防控。統(tǒng)籌安排資金0.85億元，用于核酸檢測、防控物資、隔離等支出，全力保障人民生命安全和身體健康；支持教育均衡發(fā)展。全區(qū)一般公共預算教育支出突破8億元，占支出比重28%，推動學前教育、義務教育高質量發(fā)展；提升社會保障水平?；I措資金1.33億元，支持城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金最低標準由每人每月136元提高到141元。發(fā)放困難群眾救助補助資金1.18億元，支持落實各項困難群眾救助政策；提高醫(yī)療衛(wèi)生服務能力?；I措資金2.4億元，支持與保障城鄉(xiāng)居民享受基本醫(yī)療衛(wèi)生基本服務等衛(wèi)生健康必要支出；鞏固脫貧攻堅成果有效銜接鄉(xiāng)村振興。安排各級財政銜接資金1.6億元，優(yōu)先支持聯農帶農富農產業(yè)發(fā)展，促進脫貧人口增收。
（三）縱深推進財稅體制改革，持續(xù)提升財政治理能力
深入推進預算一體化建設。2022年實現在預算管理一體化系統(tǒng)進行部門預算編制、預算執(zhí)行，開通預算績效管理、結轉應用模塊，實現通過一體化系統(tǒng)直接生成政府預算草案，加強對單位的預算監(jiān)督管理；穩(wěn)步推進全面實施預算績效管理。對全區(qū)64個部門整體支出開展績效評價，委托第三方對9項重大項目開展績效再評價，評價范圍拓展至政府專項債券資金等領域；完善財政管理體制機制。配合市級研究出臺市和城區(qū)財政管理體制改革方案，厘清法院、檢察院財權事權與支出責任，進一步理順市縣收入劃分改革，推進事權和支出責任劃分；扎實推進國有企業(yè)改革。優(yōu)化企業(yè)組織結構，有效控制管理層級。制定“三項制度”改革行動方案和配套規(guī)章制度，推行經理層成員任期制和契約化管理，強化薪酬激勵約束。發(fā)展混合所有制經濟，實現混改雙贏。
（四）著力防范化解各類風險，確保財政安全穩(wěn)定運行
切實防范化解政府債務風險。爭取政府再融資債券2300萬元，有效緩釋償債壓力，支付政府債券利息5233萬元，保障政府債券按期兌付，不發(fā)生違約風險。優(yōu)化隱性債務化解計劃，鼓勵有條件的化債單位提前化解存量政府隱性債務，2022年超額完成年度政府隱性債務累計化解計劃的102.66%。同時，動態(tài)監(jiān)測融資平臺公司到期債務風險，壓實融資平臺公司化債主體責任，守住融資平臺公司到期債務不違約底線；牢牢兜住“三?！钡拙€。面對經濟下行以及大規(guī)模減稅降費政策給財政收支帶來的巨大壓力,通過優(yōu)化年度預算安排、壓減一般性支出、盤活財政存量資金等方式,積極籌措財力，科學合理調度財政資金，確保全區(qū)干部職工工資及時足額發(fā)放、機構正常運轉、各項民生政策得到有效落實，“三?！敝С霾怀鲲L險。加強財會監(jiān)督檢查。依法開展惠民惠農財政補貼資金“一卡通”專項治理、預決算公開情況、國有資產管理領域、行政事業(yè)單位會計信息質量和地方財經秩序專項整治行動等專項檢查，督促相關部門對存在問題及時整改到位，規(guī)范財政資金使用安全。
總的來看，2022年在異常困難形勢下，經過全區(qū)各級各部門齊心協(xié)力、艱苦努力，財政收支運行總體平穩(wěn)，但是財政運行中仍存在一些問題，主要表現在：一是財源基礎薄弱，結構單一，房地產、建筑等行業(yè)低迷，一般公共預算收入嚴重減收，財源培植工作還需要持續(xù)推進；二是民生項目政策性配套、鄉(xiāng)村振興、疫情防控及消化歷年暫付款等剛性支出持續(xù)加大，財政收支矛盾突出；三是一些部門重投入、輕管理、重支出、輕績效，財政資金使用效益有待提高。這些問題需在今后的工作中逐步加以改進和解決。
三、2023年全區(qū)預算草案
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是落實“五個更大”重要要求、建設新時代壯美廣西的起步之年，做好財政工作意義重大。我們將貫徹“五個牢牢把握”的重要要求，按照“積極的財政政策要加力提效”的要求，重點在“加力”和“提效”兩個方面下功夫，縱深推進財源建設，提升財政資金使用效益，更好的服務我區(qū)經濟社會高質量發(fā)展。
根據中央經濟工作會議、全國財政工作會議和自治區(qū)黨委十二屆五次全會暨經濟工作會議精神，結合全區(qū)經濟形勢，2023年全區(qū)預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大、二十屆一中全會和自治區(qū)黨委十二屆五次全會、市委、區(qū)委六屆五次全會暨經濟工作會議精神，認真學習貫徹習近平總書記對廣西“五個更大”重要要求，堅持“穩(wěn)中求進”工作總基調，全面貫徹新發(fā)展理念，著力推動高質量發(fā)展，深入實施“五大戰(zhàn)略”，縱深推進“五大振興”，全力推動經濟運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長。積極的財政政策要加力提效，注重精準、更可持續(xù)，加強財政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結構，切實提高支出效率，堅持黨政機關過緊日子，推進零基預算改革，強化預算績效管理，防范化解政府債務風險，兜牢兜實“三?！钡拙€，為港北區(qū)經濟社會高質量發(fā)展提供堅實財力保障。
根據上述思想，2023年預算編制將堅持以下原則：一是堅持穩(wěn)中求進，以收定支原則。根據經濟形勢的變化，科學分析財政收入形勢，結合我區(qū)經濟發(fā)展水平，科學合理編制預算，合理確定支出規(guī)模，不斷提高財政支出效率和效益；二是有保有壓，突出重點。加強預算編制源頭管理，分清輕重緩急安排各項支出，優(yōu)先保障“三?！敝С觯掷m(xù)優(yōu)化支出結構；三是堅持科學發(fā)展，更可持續(xù)。把各類資金資產資源全面統(tǒng)籌起來，加強財政資金統(tǒng)籌安排，在資金安排上充分考慮財政可承受能力，切實防范化解財政運行風險。
（一）一般公共預算草案
全區(qū)財政總收入和財政總支出均安排326024萬元，收支平衡。
在全區(qū)財政總收入中，一般公共預算收入安排92575萬元，減少29101萬元，下降23.9%，主要原因是2023年起市與城區(qū)實行新體制，增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等6個稅種和礦產資源專項收入以2019-2021年為基數，按市與城區(qū)5:5進行增量分享，日常按6:4的比例入庫，年底進行結算。預計市級返還我區(qū)補助收入42485萬元，剔除體制改革稅種入庫因素后同口徑完成135060萬元，增加13384萬元，增長11%；轉移性收入安排233449萬元，其中上級補助收入171005萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金676萬元，上年結余收入61768萬元。
根據上級文件要求，從今年開始，上年結余需全額編入年初預算草案。在全區(qū)財政總支出中，一般公共財政預算支出安排311069萬元，其中：當年安排的一般公共預算支出249301萬元，上年結余61768萬元，上解上級支出安排14760萬元，債務還本支出195萬元。
與2022年年初預算相比，2023年當年安排的一般公共財政預算中主要科目安排情況同口徑分析如下：一般公共服務支出35695萬元，增加4005萬元，增長12.6%，主要是今年足額安排獎勵性補貼及事業(yè)單位核增績效工資增量，去年因財力因素僅安排部分；公共安全支出1454萬元，減少5999萬元，下降80.5%，主要是法院、檢察院上劃市級，支出相應減少；教育支出89849萬元，增加14444萬元，增長19.2%，主要是今年足額安排教師核增績效工資增量，去年因財力因素僅安排部分；文化旅游體育與傳媒支出784萬元，減少156萬元，下降16.6%，主要是今年將旅游發(fā)展專項資金列入政府性基金安排；社會保障和就業(yè)支出38488萬元，減少2857萬元，下降6.9%，主要是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險本級財政補助資金及坐實職業(yè)年金較上年減少；衛(wèi)生健康支出13472萬元，增加2388萬元，增長21.5%，主要是上級提前下達的衛(wèi)生健康共同財政事權轉移支付增加；節(jié)能環(huán)保支出1143萬元，增加85萬元，增長8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12088萬元，減少3269萬元，下降21.3%，主要是“雙違”整治、市政環(huán)衛(wèi)等部分支出列入政府性基金安排；農林水支出35568萬元，減少3373萬元，下降8.7%，主要是上級提前下達的農林水共同財政事權轉移支付減少；交通運輸支出973萬元，減少91萬元，下降8.6%；自然資源海洋氣象等支出637萬元，減少172萬元，下降21.3%，主要是去年安排衛(wèi)片執(zhí)法用地測量等國土治理相關支出，今年無此項目；住房保障支出8438萬元，增加690萬元，增長8.9%，主要是2022年新招聘教師人數增加，住房公積金支出相應增加；災害防治及應急管理支出2152萬元，增加199萬元，增長10.2%，主要是消防人員和設備購置經費增加；預備費2500萬元，與上年持平；其他支出2500萬元，與上年持平。
（二）政府性基金預算草案
全區(qū)政府性基金總收入61838萬元，其中：當年政府性基金收入1040萬元，專項債務對應項目專項收入6680萬元，上級補助收入8943萬元，主要是2023年起市與城區(qū)實行新體制，環(huán)城路內土地成本及收益市與城區(qū)按照5:5比例分擔及分享，預計2023市級返還我區(qū)國有土地使用權出讓收益6000萬元及上級提前下達大中型水庫移民后期扶持補助資金，上年結結余收入45175萬元。
當年政府性基金支出預算安排61843萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出42萬元，社會保障和就業(yè)支出8312萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出15622萬元，農林水支出613萬元，其他支出30574萬元，債務付息支出6680萬元，收支相抵，年終無結余。
（三）社會保險基金預算草案
全區(qū)社會保險基金預算收入安排39853萬元，增加2958萬元，增長8%，其中：機關事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險基金收入22021萬元，增加960萬元，增長4.6%，主要是2022年新招聘教師人員增加，繳費增加；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入17832萬元，增加1998萬元，增長12.6%，主要是參保繳費人數增加，基礎養(yǎng)老金財政補助標準提高，財政補助增加。
全區(qū)社會保險基金本年預算支出安排33355萬元，增加3135萬元，增長10.4%，其中：機關事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險基金支出21409萬元，增加1425萬元，增長7.1%，主要是領取養(yǎng)老待遇人員增加和發(fā)放標準提高；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出11946萬元，增加1710萬元，增長16.7%，主要是領取養(yǎng)老待遇人員增加和養(yǎng)老金發(fā)放標準提高；收支相抵，當年收支結余6498萬元，年終滾存結余47996萬元。
（四）國有資本經營預算草案
全區(qū)國有資本經營預算收入105萬元，其中：轉移支付收入39萬元，主要是上級下達中央國有企業(yè)退休人員社會化管理財政補助資金，上年結余收入66萬元；預計全區(qū)國有資本經營預算支出105萬元，收支平衡。
（五）政府債務安排及還款計劃
2023年，我區(qū)法定政府債務到期本金3495萬元，主要是用于償還一般債券，計劃通過申請自治區(qū)發(fā)行再融資債券方式置換償還3300萬元，通過預算安排償還195萬元。全區(qū)應付政府債券利息7206萬元，其中：一般債券利息526萬元，專項債券利息6680萬元，通過一般公共預算收入和政府性基金收入予以保障。
（六）重點支出預算安排情況
2023年，圍繞區(qū)委區(qū)政府重點工作部署，推動經濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。在支出安排上，繼續(xù)優(yōu)先保障“三保”支出需求、重點保障民生事業(yè)、支持鞏固脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興以及支持產業(yè)發(fā)展。
1.持續(xù)加大民生投入，著力提高人民生活品質。一是安排85957萬元持續(xù)加大教育投入力度，推進教育事業(yè)均衡發(fā)展，支持教師隊伍提質，加快推動學前教育發(fā)展普及普惠工程建設；二是安排41898萬元支持社會保障體系建設，重點保障退休人員基本養(yǎng)老金、困難群眾救助補助資金等按時足額發(fā)放，落實優(yōu)撫對象等人員撫恤和特困人員救助供養(yǎng)政策，加大困難群眾救助力度；三是安排18707萬元支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，加強農村地區(qū)、重點人群疫情防控救治資金保障，加快推進健全公共衛(wèi)生體系，不斷促進衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。
2.全面振興建鄉(xiāng)村，推動鄉(xiāng)村振興產業(yè)發(fā)展。安排農林水相關資金52221萬元，優(yōu)先支持鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展。其中，區(qū)本級安排鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興資金4000萬元,較上年增加100萬元，增長2.6%，統(tǒng)籌抓好農村路網等基礎設施建設，做大做強稻蝦、中藥材、食用菌等特色產業(yè)，大力實施農村人居環(huán)境整治提升行動，不斷強化村集體經濟自主“造血”功能，增強脫貧地區(qū)發(fā)展能力，促進脫貧人口家庭增收。
3.聚焦項目助發(fā)展，加強服務構建發(fā)展新格局。集中財力支持重點稅源企業(yè)發(fā)展和重大招商引資項目建設。安排3500萬元支持園區(qū)基礎設施建設及企業(yè)扶持，加快推動產業(yè)轉型升級；安排項目前期經費1000萬元，進一步提高重大項目前期工作質量和效率；安排招商引資經費600萬元，支持開展“大招商、招大商”活動，力促項目落地，推進財源建設。
（七）本次人大會批準預算草案前支出安排情況
在本次人民代表大會批準2023年預算草案前，按照預算法的規(guī)定，加快安排2022年結轉項目支出，并安排2023年需要及時支付的部門預算基本支出、項目支出。共安排支出5.57億元，主要用于發(fā)放人員工資和保障機關正常運轉。
四、完成2023年財政預算主要措施
（一）縱深推進財源建設，提高財政保障能力
縱深推進財源建設。貫徹落實自治區(qū)《關于圍繞產業(yè)振興推進全區(qū)財源建設的實施意見》，積極爭取自治區(qū)給予財源建設的扶持，發(fā)揮財政資金的引導作用，培育高質量財源，更加重視財政資金投入產出效益；完善財稅協(xié)同機制，加快建設涉稅信息共享平臺。密切關注全區(qū)財政收入運行態(tài)勢，在不折不扣落實減稅降費政策的同時，加大綜合治稅力度，做好重點稅源分析管理，穩(wěn)固支柱行業(yè)稅收，服務新興產業(yè)稅收；加大爭取上級資金力度。聚焦中央基建投資、鄉(xiāng)村振興、教育、衛(wèi)生等領域，開展前瞻性、靶向性研究，督促協(xié)調業(yè)務主管部門精準謀劃、儲備和申報重大項目，加快推進項目前期工作，積極向上級申報專項資金、專項債券助力項目建設和經濟發(fā)展。
（二）發(fā)揮穩(wěn)主體擴需求作用，激發(fā)市場活力
鞏固和拓展減稅降費成效。深入開展減稅降費政策宣傳，努力提升減稅降費成效，跟蹤查找并解決減稅降費政策執(zhí)行過程中的困難和問題，打通政策落實“最后一公里”，防止弱化減稅降費政策紅利；持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。積極落實“桂惠貸”貼息政策，通過財政政策與金融政策協(xié)同發(fā)力，組織金企專場對接活動，切實緩解小微企業(yè)和“三農”融資難、融資貴問題，激活市場活力；清理盤活國有資產。按照“先易后難、成熟一批、盤活一批”的原則，加強行政事業(yè)單位國有資產管理，優(yōu)化資產配置，盤活存量資產，實現資產保值增值。
（三）聚焦社會民生福祉，保障社會和諧安定
支持辦好人民滿意教育。持續(xù)加大教育投入力度，嚴格落實“兩個只增不減”要求，支持學前教育普及惠及發(fā)展，加快推進義務教育優(yōu)質均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化。全面落實學生資助政策，保障教師工資待遇；支持推進社會保障體系建設。加大困難群眾救助補助資金籌措力度，推進多層次養(yǎng)老保險體系建設，落實優(yōu)撫對象等人員撫恤和生活補助標準調整機制，保障好因疫因災遇困群眾和老弱病殘等特殊群體的基本生活；支持落實落細就業(yè)優(yōu)先政策。統(tǒng)籌運用稅費減免、資金補助、貸款貼息等政策，多渠道支持企業(yè)穩(wěn)崗、個人創(chuàng)業(yè)等。幫助重點人群就業(yè)創(chuàng)業(yè)，支持開展多層次職業(yè)技能培訓，緩解企業(yè)招工難、用工難的問題；支持健康港北的建設。加大力度支持健全公共衛(wèi)生體系，支持深化公立醫(yī)院改革，加強醫(yī)療衛(wèi)生機構能力建設和衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)。
（四）精準防控化解風險，筑牢防線守安全
積極穩(wěn)妥防范化解財政風險。嚴格執(zhí)行政府債務限額管理制度，對債務進行常態(tài)化監(jiān)控，把地方性政府債務的規(guī)?？刂圃谂c經濟增長、財政收入增長以及債務償債能力相適應的水平上，堅決遏制隱性債務增量；堅決兜住“三?！钡拙€。嚴格按照“實事求是、以收定支”原則并參考上年執(zhí)行情況，足額編列“三?！鳖A算及編準編實財政收支預算，全面實施“三?！辟Y金專戶管理要求，落實“三?！眲討B(tài)監(jiān)測預警機制，確保“三?！敝С霰Ｕ系轿?；加大清理消化財政暫付款和強化庫款管理。堅持先有預算后有支出，嚴格控制暫付款增量，有計劃消化存量，努力爭取上級財政加大對我區(qū)的資金調度力度，保持合理庫款規(guī)模，嚴防財政支付風險。
各位代表，做好今年財政工作責任重大、任務艱巨，我們將在區(qū)委的堅強領導下，自覺接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督指導，虛心聽取政協(xié)委員意見建議，嚴格按照本次大會的決議和要求，開拓奮進、克難應變，更好發(fā)揮財政職能作用，完成全年各項財政重點工作，推動全區(qū)經濟社會高質量發(fā)展和奮力開創(chuàng)新時代港北建設新局面！
