（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于欽州市欽南區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于欽南區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
── 2021年3月3日在欽南區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 林潮華
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將欽南區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)六屆人大六次會(huì)議審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)突如其來的新冠肺炎疫情沖擊以及復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，全區(qū)各部門在區(qū)委、區(qū)人民政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持用新發(fā)展理念引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，提質(zhì)增效實(shí)施積極財(cái)政政策，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，努力增收節(jié)支，確保全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。2020年欽南區(qū)組織財(cái)政收入107986萬元，完成年度預(yù)期目標(biāo)101000萬元的106.92%，增長(zhǎng)11.96%，增速好于預(yù)期，高出年初預(yù)期7個(gè)百分點(diǎn)，位居兩縣兩區(qū)前列，其中：一般公共預(yù)算收入62607萬元，完成年度預(yù)算的108.35%，同比增長(zhǎng)16.85%。實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算總收入336796萬元，完成年度預(yù)算的100%，增長(zhǎng)35.01%；一般公共預(yù)算總支出336796萬元，完成年度支出預(yù)算的100%，增長(zhǎng)35.01%。
（一）2020年全區(qū)預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入336796萬元。其中：一般公共預(yù)算收入62607萬元、返還性收入7005萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入163759萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入42483萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入50000萬元、上年結(jié)余收入5237萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5705萬元。
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算總支出336796萬元。其中：一般公共預(yù)算支出317148萬元、上解上級(jí)支出9005萬元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5327萬元；年終結(jié)余5316萬元（含結(jié)轉(zhuǎn)下年支出?？睿?span style="display:none">大牛工程師
（1）收入預(yù)算執(zhí)行情況。2020年全區(qū)組織財(cái)政收入107986萬元。其中，一般公共預(yù)算收入62607萬元，完成年度預(yù)算的108.35%，增長(zhǎng)16.85%。稅收收入88062萬元，增長(zhǎng)2.71%；非稅收入19924萬元，增長(zhǎng)86.09%。
稅收收入88062萬元，主要情況如下：增值稅38432萬元，下降13.03%，主要是由于疫情防控期間對(duì)納稅人提供公共交通運(yùn)輸服務(wù)、生活服務(wù)取得的收入免征增值稅以及小規(guī)模納稅人增值稅征收率由3%降至1%；企業(yè)所得稅13461萬元，增長(zhǎng)134.39%；個(gè)人所得稅4842萬元，增長(zhǎng)23.46%；資源稅594萬元，下降16.22%；城市維護(hù)建設(shè)稅2628萬元，下降6.51萬元；房產(chǎn)稅1883萬元，下降17.38%；印花稅1048萬元，增長(zhǎng)29.54%；城鎮(zhèn)土地使用稅685萬元，下降30.32%；土地增值稅6592萬元，下降4.44%；車船稅610萬元，下降50.81%；契稅17097萬元，增長(zhǎng)82.72%，主要是由于2020年度大力實(shí)施購買新建商品房契稅補(bǔ)貼政策。
（2）支出預(yù)算執(zhí)行情況。2020年全區(qū)一般公共預(yù)算支出317148萬元，完成年度預(yù)算的98.35%，增長(zhǎng)36.61%，主要支出情況如下：
一般公共服務(wù)支出24088萬元，完成年度預(yù)算的99.12%，增長(zhǎng)4.84%；教育支出62398萬元，完成年度預(yù)算的99.18%，增長(zhǎng)4.95%；社會(huì)保障和就業(yè)支出57385萬元，完成年度預(yù)算的98.67%，增長(zhǎng)33.94%；衛(wèi)生健康支出43790萬元，完成年度預(yù)算的98.38%，增長(zhǎng)1.84%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9131萬元，完成年度預(yù)算的100%，下降37.11%；農(nóng)林水支出40632萬元，完成年度預(yù)算95.56%，增長(zhǎng)59.8%；交通運(yùn)輸支出53538萬元，完成年度預(yù)算98.33%，增長(zhǎng)2882.62%；住房保障支出10566萬元，完成年度預(yù)算100%，增長(zhǎng)115.24%。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)政府性基金總收入29330萬元，下降10.51%，其中：當(dāng)年政府性基金收入6773萬元，下降48.66%；上級(jí)補(bǔ)助收入4039萬元；抗疫特別國(guó)債轉(zhuǎn)移支付收入9795萬元；上年結(jié)余收入4723萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4000萬元。2020年全區(qū)政府性基金總支出29330萬元，下降10.51%，其中當(dāng)年政府性基金支出23615萬元，增長(zhǎng)136.93%；年終結(jié)余5715萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入8萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出8萬元，收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入58335萬元。其中：當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入39669萬元，增長(zhǎng)23.08%；上年結(jié)余收入18666萬元。當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入主要包括：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入17499萬元，增長(zhǎng)21.12%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入22170萬元，增長(zhǎng)24.68%。
2020年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出31600萬元，完成預(yù)算的99.31%，增長(zhǎng)7.34%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出10311萬元，完成預(yù)算的95.67%，增長(zhǎng)4.12%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出21289萬元，完成預(yù)算的101.18%，增長(zhǎng)8.97%。
收支相抵，年終結(jié)余26735萬元。
5.政府債務(wù)情況
地方政府債務(wù)余額為104684.23萬元，其中：一類債務(wù)（政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)）余額672.92萬元；發(fā)行地方政府債券余額104011.31萬元（置換一般債券5410萬元、新增一般債券76563萬元、以新?lián)Q舊債券4708.31萬元、置換專項(xiàng)債券3330萬元、新增專項(xiàng)債券14000萬元）。
2020年上級(jí)下達(dá)欽南區(qū)專項(xiàng)債券資金4000萬元，主要安排用于金投公司的欽州市欽南區(qū)臨港物流集中區(qū)（啟動(dòng)區(qū)）項(xiàng)目；下達(dá)欽南區(qū)一般債券資金50000萬元，安排用于欽州市龍門大橋、大風(fēng)江大橋等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（其中35000萬元為實(shí)行特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制的直達(dá)資金，納入中央財(cái)政直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)）。截止2020年底，我區(qū)地方政府新增債券資金54000萬元，支出進(jìn)度100%。
6.預(yù)算調(diào)整情況
根據(jù)欽州市財(cái)政局下達(dá)我區(qū)2020年一般性轉(zhuǎn)移支付收入、新增政府債務(wù)限額、抗疫特別國(guó)債及其他政策變動(dòng)情況，我們將上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、新增債券等收支納入預(yù)算后相應(yīng)編制了預(yù)算調(diào)整方案，并經(jīng)欽南區(qū)第六屆人大常委會(huì)第三十四次會(huì)議批準(zhǔn)。
一般公共預(yù)算調(diào)整情況：欽南區(qū)一般公共預(yù)算總收入從261930萬元調(diào)整為307336萬元，調(diào)增45406萬元，其中：調(diào)增債券轉(zhuǎn)貸收入50000萬元，調(diào)增一般性轉(zhuǎn)移支付收入10349萬元，調(diào)增行政事業(yè)性收費(fèi)收入500萬元，調(diào)減調(diào)入資金15443萬元，年度實(shí)現(xiàn)總收入336796萬元。一般公共預(yù)算總支出從261930萬元調(diào)整為307336萬元，其中：一般公共預(yù)算支出從260396萬元調(diào)整為305802萬元，年度一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)317148萬元，支出完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的103.71%。
政府性基金預(yù)算調(diào)整情況：欽南區(qū)政府性基金預(yù)算總收入從92212萬元調(diào)整為84505萬元，調(diào)減7707萬元，其中：政府性基金預(yù)算收入減少21263萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加13556萬元。政府性基金總支出從92212萬元調(diào)整為84505萬元，調(diào)減7707萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出從19363萬元調(diào)整為27099萬元，調(diào)增7736萬元；調(diào)減調(diào)出資金15443萬元。
7.減稅降費(fèi)落實(shí)情況
面對(duì)疫情影響，欽南區(qū)著力提升減稅降費(fèi)政策落實(shí)的精準(zhǔn)度和便利度，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，積極服務(wù)于“六穩(wěn)”“六?！?。2020年稅款所屬期，欽南區(qū)轄區(qū)內(nèi)累計(jì)新增減稅降費(fèi)18156萬元，其中，2020年出臺(tái)的支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展稅費(fèi)優(yōu)惠政策新增減稅降費(fèi)5447萬元；2019年年中出臺(tái)政策在今年翹尾新增減稅降費(fèi)12709萬元。為21戶符合增值稅增量留抵退稅及增值稅期末留抵退稅條件的納稅人辦理退稅，累計(jì)退還稅款9884萬元；依法依規(guī)為17戶外貿(mào)企業(yè)辦理出口退稅（不含免抵調(diào)）7956萬元。
（二）落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議有關(guān)情況
按照區(qū)六屆人大五次會(huì)議對(duì)2020年預(yù)算的決議，以及區(qū)人大財(cái)經(jīng)委的審查意見，各部門認(rèn)真貫徹落實(shí)新預(yù)算法，推進(jìn)財(cái)稅改革，加強(qiáng)預(yù)算管理，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用。2020年，全區(qū)財(cái)政收支規(guī)模取得新突破，實(shí)現(xiàn)“十三五”規(guī)劃圓滿收官，為開啟“十四五”打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
1.加大組織收入力度，推進(jìn)高質(zhì)量財(cái)政建設(shè)。緊盯全年目標(biāo)任務(wù)，克服經(jīng)濟(jì)下行和新冠肺炎疫情影響，加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行分析研判，堅(jiān)持依法組織收入征管，健全財(cái)力穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)稅部門協(xié)調(diào)配合，全面落實(shí)支持疫情防控的財(cái)稅優(yōu)惠政策，加快推進(jìn)綜合治稅工作，加強(qiáng)涉稅信息共享利用，確保應(yīng)收盡收。一是超額完成組織收入預(yù)期目標(biāo)，財(cái)政質(zhì)量有所提高。2020年，組織財(cái)政收入10.8億元，首次突破10億元大關(guān)，財(cái)政收入邁上新臺(tái)階。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)支持持續(xù)有力。獲得中央、自治區(qū)、市的一般性轉(zhuǎn)移支付收入、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入和基金補(bǔ)助收入共計(jì)21.59億元，有效緩解收支矛盾，為全區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和社會(huì)發(fā)展提供了財(cái)力保障。三是壓減一般性支出效果顯現(xiàn)。區(qū)政府帶頭過緊日子，全區(qū)部門積極配合，對(duì)受疫情影響無法開展或失去開展時(shí)效的項(xiàng)目資金、其他非重點(diǎn)非剛性項(xiàng)目支出再壓減5%，優(yōu)先用于落實(shí)“三?！薄傲！钡戎攸c(diǎn)領(lǐng)域，全區(qū)共計(jì)壓減金額達(dá)397萬元。四是切實(shí)做好存量資金盤活工作。嚴(yán)格落實(shí)盤活財(cái)政存量資金政策，對(duì)歷年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金進(jìn)行清理盤活，全區(qū)按規(guī)定共收回資金并形成實(shí)際支出2788萬元，存量資金重新安排使用支出進(jìn)度100%。
2.科學(xué)合理安排支出，提升民生保障水平。2020年，積極調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力保障疫情防控、“三?！薄傲€(wěn)”“六?！钡戎攸c(diǎn)民生支出，全區(qū)教育、社保、醫(yī)療、農(nóng)林水等涉及民生支出共計(jì)28.31億元，占一般公共預(yù)算支出89.33%，同比增長(zhǎng)41.79%，切實(shí)兜牢基本民生各項(xiàng)支出和保障我區(qū)工資發(fā)放、基層正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為維護(hù)欽南區(qū)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展發(fā)揮了重要作用。一是落實(shí)疫情防控責(zé)任。2020年，共籌措新冠肺炎防疫專項(xiàng)資金735.65萬元，累計(jì)撥付防疫專項(xiàng)資金710萬元，優(yōu)先安排防疫專項(xiàng)資金統(tǒng)籌用于開展疫情防控、防治人員防護(hù)用品、消殺藥品等應(yīng)急物資購置支出。二是加大疫情期間兜底保障力度。農(nóng)村低保保障標(biāo)準(zhǔn)從4440元/年提高到5500元/年，城市低保從690元/月提高到760元/月，共發(fā)放城鄉(xiāng)低保金11327.87萬元，發(fā)放價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼1476.4萬元，惠及60萬人次。落實(shí)階段性減免企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)政策，免征社保費(fèi)企業(yè)1460戶，惠及職工14325人，免征社保費(fèi)8218.3萬元。落實(shí)撥付給76家企業(yè)“復(fù)工貸”財(cái)政貼息資金 197.26萬元，全力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。三是切實(shí)保障困難群眾的基本生活。以城鄉(xiāng)低保戶、社會(huì)救助人群、特困人員以及優(yōu)撫對(duì)象為重點(diǎn)，積極做好基本民生保障，落實(shí)社會(huì)救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價(jià)上漲掛鉤聯(lián)動(dòng)機(jī)制，困難群眾救助補(bǔ)助資金支出18242.23萬元，惠及近3萬名困難群眾。同時(shí)，密切關(guān)注困難群眾數(shù)量、困難面以及困難程度的變動(dòng)，及時(shí)增加經(jīng)費(fèi)預(yù)算，安排特殊直達(dá)資金6787.12萬元，切實(shí)兜住民生底線，做到應(yīng)保盡保。四是支持教育事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)教育事業(yè)不斷邁上新臺(tái)階。全面落實(shí)提高義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)基準(zhǔn)數(shù)，小學(xué)、初中在600元/生·年及800元/生·年基礎(chǔ)上提高到650元/生·年和850元/生·年標(biāo)準(zhǔn)。深入實(shí)施解決欽州主城區(qū)“入學(xué)難”三年攻堅(jiān)六年計(jì)劃，支持實(shí)施公立幼兒園新建及改擴(kuò)建項(xiàng)目3個(gè)、“全面改薄”項(xiàng)目70個(gè)、農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造項(xiàng)目25個(gè)，重點(diǎn)推進(jìn)市第十小學(xué)、松宇實(shí)驗(yàn)小學(xué)、市實(shí)驗(yàn)小學(xué)、三小、五小二校區(qū)等一批小學(xué)項(xiàng)目建設(shè)，落實(shí)增班資金370萬元解決“大班額”問題；市十二幼、市十三幼和白石湖幼兒園開園辦學(xué)，新增學(xué)位1260個(gè)。支持完善教育資助政策體系，累計(jì)發(fā)放學(xué)生資助資金1209萬元，受助學(xué)生24011人次。支持落實(shí)教師待遇，確保義務(wù)教育教師平均工資水平不低于當(dāng)?shù)毓珓?wù)員平均工資水平，鄉(xiāng)村教師生活將補(bǔ)助范圍從全區(qū)的教學(xué)點(diǎn)教師擴(kuò)大到所有義務(wù)教育階段鎮(zhèn)、村學(xué)校和教學(xué)點(diǎn)的教師，按區(qū)域每月200元提到390元。五是落實(shí)資金2064萬元新建村級(jí)公共服務(wù)中心43個(gè)，完善我區(qū)村級(jí)公共服務(wù)設(shè)施，包括一棟文化綜合樓、一個(gè)籃球場(chǎng)、一個(gè)戲臺(tái)、一個(gè)宣傳欄。落實(shí)資金100萬元用于購置246件健身器材配齊補(bǔ)足標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)我區(qū)5個(gè)街道更新全民健身器材，提升居民宜居品質(zhì)。安排資金100萬元用于“兩館一站”免費(fèi)開放；安排資金30萬元用于144個(gè)農(nóng)家書屋出版物更新；落實(shí)資金60萬元支持那麗綜合文化站改擴(kuò)建。六是投入高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金3193.6萬元，投入小型農(nóng)田水利建設(shè)資金1000萬元，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，為我區(qū)糧食安全提供資金保障。落實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼3405萬元，農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金450萬元，有效推進(jìn)“三農(nóng)”事業(yè)發(fā)展，切實(shí)為民辦好事辦實(shí)事。
3.積極統(tǒng)籌國(guó)債資金，全面做好財(cái)政資金保障。積極向上級(jí)爭(zhēng)取抗疫特別國(guó)債資金1.37億元，專項(xiàng)用于公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治及糧食風(fēng)險(xiǎn)等體系建設(shè)和重癥病區(qū)、發(fā)熱門診改造等基建的支出。一是安排欽南區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)療綜合樓續(xù)建及疫情防控能力建設(shè)項(xiàng)目資金6385萬元，用于提高二級(jí)醫(yī)院綜合服務(wù)能力，增強(qiáng)欽南衛(wèi)生體系建設(shè)，解決二級(jí)綜合醫(yī)院業(yè)務(wù)用房長(zhǎng)期不足和緊缺問題，達(dá)標(biāo)創(chuàng)建二級(jí)甲等醫(yī)院，促使欽南區(qū)50多萬農(nóng)村居民基本醫(yī)療服務(wù)得到進(jìn)一步保障。二是安排欽南區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)預(yù)檢分診點(diǎn)、污水處理設(shè)施建設(shè)及衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)伍設(shè)備購置項(xiàng)目資金1260萬元，通過筑起防控第一道防線、有效處理醫(yī)源污水、加強(qiáng)衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)伍總體水平，大大提高疫情防控、傳染病防控、醫(yī)療救治能力，保障人民群眾醫(yī)護(hù)人員生命財(cái)產(chǎn)安全。三是安排欽南區(qū)疾控中心核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目330萬元、欽南區(qū)疾控中心核酸檢測(cè)“應(yīng)檢盡檢”資金100萬元、欽南區(qū)數(shù)字規(guī)范化預(yù)防接種門診建設(shè)項(xiàng)目300萬元，用于組織開展應(yīng)檢盡檢人群，可以早發(fā)現(xiàn)傳染源，早診斷傳染源，早隔離傳染源，控制新冠疫情的流行，保障重點(diǎn)人群生命安全。四是安排重點(diǎn)醫(yī)療物資生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)改造補(bǔ)助資金10萬元、重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)用工獎(jiǎng)補(bǔ)資金2.83萬元、工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金23.03萬元，用于進(jìn)一步加快我區(qū)工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，穩(wěn)定工業(yè)經(jīng)濟(jì)基本面。五是安排欽南區(qū)應(yīng)急糧油物資儲(chǔ)備及配送中心項(xiàng)目資金1181萬元，充實(shí)欽南區(qū)糧食儲(chǔ)備、完善糧食流通應(yīng)急體系，對(duì)保障市場(chǎng)糧食供應(yīng)和價(jià)格基本穩(wěn)定、確保欽南區(qū)糧食安全具有重要意義。六是安排人工繁育陸生野生動(dòng)物補(bǔ)償項(xiàng)目資金1373萬元，規(guī)范實(shí)施欽南區(qū)禁食人工繁育陸生野生動(dòng)物補(bǔ)償工作，確保資金及時(shí)足額到位和安全合規(guī)高效，全面禁止非法野生動(dòng)物交易、革除濫食野生動(dòng)物陋習(xí)、切實(shí)保障人民群眾生命健康安全。七是安排2020年抗疫特別國(guó)債預(yù)留機(jī)動(dòng)資金1000萬元用于部分教師、專業(yè)技術(shù)人員工資，保障教師隊(duì)伍穩(wěn)定。八是安排困難群眾救助補(bǔ)助資金1433萬元，規(guī)范城鄉(xiāng)低保政策實(shí)施，合理確定保障標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)助水平，切實(shí)保障低保對(duì)象基本生活；統(tǒng)籌城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)工作，合理確定保障標(biāo)準(zhǔn)；保障孤兒（含艾滋病感染兒童）和事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童基本生活；為符合條件的殘疾人發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼。九是安排自治區(qū)疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)貸款財(cái)政貼息資金184.32萬元、第二批復(fù)工貸款自治區(qū)財(cái)政貼息資金116.88萬元。
4.加大資金保障力度，打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。
——決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。投入財(cái)政扶貧資金1.46億元，支出1.44億元，支出進(jìn)度98.6%，其中：財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金投入1.13億元，支出1.12億元，支出進(jìn)度99.1%。開展產(chǎn)業(yè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)扶持4306戶貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)，補(bǔ)助貧困學(xué)生2669人實(shí)施雨露計(jì)劃培訓(xùn)，幫扶1275戶利用小額信貸發(fā)展生產(chǎn)，支持1271名人員參與鄉(xiāng)村公益性事業(yè)崗位，為3399名外出務(wù)工貧困人口落實(shí)穩(wěn)崗交通補(bǔ)貼，為1539戶貧困戶免費(fèi)辦理政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)，為130戶貧困戶解決危房改造加固，建設(shè)農(nóng)村道路40公里，農(nóng)村安全飲水工程146座，農(nóng)村水利工程19.71公里，受益貧困戶1474戶5482人，建設(shè)產(chǎn)業(yè)物流園3個(gè)，獲得收益352萬元，有力推進(jìn)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。落實(shí)脫貧攻堅(jiān)駐村工作隊(duì)員（第一書記）工作補(bǔ)助、物資保障、“季度之星”獎(jiǎng)勵(lì)、培訓(xùn)專項(xiàng)等資金813萬元，為全區(qū)脫貧攻堅(jiān)（鄉(xiāng)村振興）工作提供了強(qiáng)有力的資金后勤保障。同時(shí)，積極推行貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷售“扶貧832平臺(tái)”，超額實(shí)現(xiàn)采購份額111.63萬，完成預(yù)算單位擬預(yù)留采購份額34.65萬元的322.16%。我區(qū)2020年剩余的5個(gè)貧困村全部脫貧摘帽，300戶1019人全部達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下脫貧摘帽標(biāo)準(zhǔn)，全部脫貧，圓滿完成貧困戶脫貧摘帽任務(wù)。
——防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)約束，將政府債券還本付息納入預(yù)算管理，通過積極爭(zhēng)取再融資債券等方式，每月按時(shí)償還到期政府債券本息，確保不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)政府信譽(yù)。對(duì)區(qū)直債務(wù)單位、融資平臺(tái)等國(guó)有企業(yè)采取約束性措施，督促其制定整改方案，采取有效措施及時(shí)化解風(fēng)險(xiǎn)。2020年，全區(qū)整體風(fēng)險(xiǎn)可控。
——著力打好藍(lán)天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。投入環(huán)境保護(hù)及污染防治資金1145.71萬元，支持欽江流域水質(zhì)治理，農(nóng)村環(huán)境治理，濕地生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)。2020年，欽江東斷面水質(zhì)均值為三類，同期相比水質(zhì)上升1個(gè)類別，總磷平均濃度同比下降52.9%；欽江西斷面水質(zhì)均值為四類，去年水質(zhì)為劣五類，同期相比水質(zhì)上升2個(gè)類別，氨氮平均濃度同比下降51%。使欽江東、欽江西監(jiān)測(cè)斷面水質(zhì)得到全面改善，均已達(dá)到自治區(qū)考核目標(biāo)要求，水質(zhì)穩(wěn)步提升。
5.持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。一是高效兌現(xiàn)涉企優(yōu)惠政策，認(rèn)真落實(shí)減免租金政策，全區(qū)共計(jì)減免租金84.68萬元；積極清理民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款拖欠問題，共計(jì)清償欠款總額1040.57萬元，還款進(jìn)度100 %。二是聚焦優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境百日攻堅(jiān)，提高獲得信貸指標(biāo)審批實(shí)效，實(shí)現(xiàn)“468”的目標(biāo)。深化政務(wù)服務(wù)“放管服”，構(gòu)建高效的財(cái)政“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管模式，落實(shí)減稅降費(fèi)政策幫扶企業(yè)渡過難關(guān)。三是繼續(xù)貫徹落實(shí)對(duì)購買新建商品房給予契稅補(bǔ)貼政策，加快兌現(xiàn)契稅補(bǔ)貼資金，穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng)預(yù)期、激發(fā)居民購房潛力、提升房地產(chǎn)市場(chǎng)投資信心，拉動(dòng)全區(qū)房地產(chǎn)行業(yè)契稅逆勢(shì)增長(zhǎng)，2020年3-12月第一批至十七批新建商品房契稅補(bǔ)貼資金共計(jì)2402萬元，已清算資金共計(jì)1367萬元；全年契稅累計(jì)入庫17022萬元，增長(zhǎng)87.61%。四是創(chuàng)新招商引資方式，通過“云招商”等多種模式成功簽約項(xiàng)目26個(gè)，項(xiàng)目總投資844.1億元，龍?jiān)措娏瘓F(tuán)、海大集團(tuán)、華電福新能源等一批中國(guó)500強(qiáng)項(xiàng)目進(jìn)駐落戶，為新一輪發(fā)展注入了新動(dòng)能。
6.創(chuàng)新財(cái)政投入方式，服務(wù)保障重大項(xiàng)目建設(shè)。一是2020年列入自治區(qū)層面重大項(xiàng)目38個(gè)，完成年度投資11.3億元，完成年度任務(wù)的283.3%，其中，欽南低風(fēng)速試驗(yàn)風(fēng)電場(chǎng)工程、欽南風(fēng)電場(chǎng)二期兩個(gè)項(xiàng)目開工建設(shè)，開工率100%；那麗產(chǎn)業(yè)園、西牛皮防水成功列入自治區(qū)“雙百雙新”項(xiàng)目。二是統(tǒng)籌推進(jìn)51個(gè)列入市級(jí)層面重大項(xiàng)目建設(shè)，總投資130.58億元，年度計(jì)劃投資20.38億元，年內(nèi)完成投資22.2億元，完成年度計(jì)劃投資的109.1%。三是推進(jìn)“能源網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年大會(huì)戰(zhàn)項(xiàng)目建設(shè)，納入自治區(qū)2020年“能源網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目10個(gè)，總投資67.02億元；欽州300MW光伏平價(jià)上網(wǎng)示范項(xiàng)目、欽州民海100MW光伏發(fā)電項(xiàng)目、欽州康熙嶺200MW（二期20MW）漁光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目等3個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)新開工建設(shè)，華電欽南風(fēng)門嶺風(fēng)電項(xiàng)目、龍?jiān)礆J南低風(fēng)速試驗(yàn)風(fēng)電場(chǎng)工程、中節(jié)能欽南風(fēng)電場(chǎng)工程等7個(gè)續(xù)建項(xiàng)目順利推進(jìn)，全年完成投資16.5億元。
7.加快推進(jìn)財(cái)政改革，激發(fā)發(fā)展動(dòng)力。一是拓寬投融資渠道，推進(jìn)政府PPP項(xiàng)目入庫。欽南區(qū)那麗產(chǎn)業(yè)園PPP項(xiàng)目成功進(jìn)入財(cái)政部項(xiàng)目庫，是2020年欽州市第一個(gè)成功納入財(cái)政部管理庫的項(xiàng)目。二是加快財(cái)政電子票據(jù)管理改革。全區(qū)已開通財(cái)政電子票據(jù)的行政事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體90家，開具財(cái)政電子票據(jù)64198份，已實(shí)現(xiàn)行政事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體及教育系統(tǒng)全覆蓋，改革進(jìn)度位列全市縣區(qū)第一，同時(shí)，順利實(shí)現(xiàn)電子化醫(yī)療收費(fèi)，并以點(diǎn)帶面，逐步全面開展全區(qū)醫(yī)療收費(fèi)電子改革。三是推行“政采云”平臺(tái)正式上線，全流程網(wǎng)上辦理、零上門服務(wù)，實(shí)現(xiàn)政府采購的便捷高效。2020年，我區(qū)政采云平臺(tái)正式入駐供應(yīng)商 254 家，已為區(qū)本級(jí) 168個(gè)采購單位開通政采云平臺(tái)賬號(hào)，完成電子賣場(chǎng)系統(tǒng)訂單 2211 條，交易額 2657.23 萬元。四是出臺(tái)《欽南區(qū)政府投資建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)監(jiān)督管理辦法》，規(guī)范了政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)備案評(píng)審，明確評(píng)審項(xiàng)目的時(shí)效。2020年，承接投資評(píng)審項(xiàng)目133個(gè)，工程送審總造價(jià)4.91億元，審定總造價(jià)4.58億元，審減3300.63萬元，審減率6.72%。
8.強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職責(zé)，提高績(jī)效評(píng)價(jià)效用。一是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，對(duì)財(cái)政扶貧資金監(jiān)控平臺(tái)和中央直達(dá)資金平臺(tái)實(shí)行專人負(fù)責(zé)制和AB崗管理。組織開展對(duì)2020年扶貧資金使用情況進(jìn)行抽查和指導(dǎo)，規(guī)范了扶貧資金使用、項(xiàng)目管理，促進(jìn)脫貧攻堅(jiān)政策的全面落實(shí)；常態(tài)化監(jiān)督上級(jí)下達(dá)直達(dá)資金的分配和使用情況，對(duì)直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行、預(yù)警和監(jiān)督情況等開展自查自糾。二是通過采取區(qū)級(jí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)“上下聯(lián)動(dòng)”協(xié)作、自查的方式，聚焦村級(jí)公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金，對(duì)13個(gè)鎮(zhèn)（場(chǎng)、街道）進(jìn)行實(shí)地檢查，持續(xù)深化扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題專項(xiàng)治理工作。三是深入推進(jìn)預(yù)算管理和績(jī)效管理一體化，更好地運(yùn)用績(jī)效管理手段，服務(wù)預(yù)算管理大局，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行事中監(jiān)督。2020年，將部門和單位預(yù)算收支全面納入績(jī)效管理，按項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置申報(bào)，遵循客觀性、真實(shí)性原則，從項(xiàng)目實(shí)際出發(fā)，圍繞項(xiàng)目資金的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，科學(xué)制定項(xiàng)目支出清單，壓實(shí)項(xiàng)目支出部門責(zé)任，逐月按進(jìn)度安排資金支出，促進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施達(dá)標(biāo)。
9.扎實(shí)做好其他重心工作。一是著力做好城市品質(zhì)提升工作。2020年共投入城市品質(zhì)提升財(cái)政資金2458萬元，文峰卓筆、廣州會(huì)館、蘇廷有故居修繕完善，平南古渡重建落成，39個(gè)老舊小區(qū)完成改造，康橋園、松宇園等口袋公園建成開放，一橋至三橋段人行棧道建成通行，順利通過國(guó)家衛(wèi)生城市技術(shù)評(píng)估考核，城市發(fā)展展現(xiàn)新風(fēng)貌。二是統(tǒng)籌安排“掃黑除惡”專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作經(jīng)費(fèi)71萬元、涉黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案庭審經(jīng)費(fèi)100萬元，保障了我區(qū)“掃黑除惡”專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作的持續(xù)開展，確?！皰吆诔龕骸睂ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付及時(shí)、足額到位，?？顚Ｓ茫乐箶D占挪用。三是繼續(xù)支持開展禁毒工作。落實(shí)禁毒經(jīng)費(fèi)財(cái)政投入610萬元，比上年增加30%以上，保證重大禁毒活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支，為全區(qū)禁毒工作的開展提供了堅(jiān)強(qiáng)的資金保障，有效地支持禁毒工作，助力打贏禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)。
各位代表，由于2020年決算編制尚未完成，現(xiàn)在向各位代表報(bào)告的欽南區(qū)2020年度預(yù)算執(zhí)行情況與實(shí)際執(zhí)行情況相比會(huì)有一些出入，待決算編制完成后，再按照《預(yù)算法》和《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》的有關(guān)規(guī)定，報(bào)區(qū)人大常委會(huì)備案或批準(zhǔn)。
2020年，我區(qū)財(cái)政各項(xiàng)工作扎實(shí)開展，在取得以上較好成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，欽南區(qū)財(cái)政收支矛盾仍較突出，特別是一般公共預(yù)算收入增幅比較滯后，疫情防控、城市管理支出、義務(wù)教育均衡發(fā)展等剛性支出需求不斷增加，財(cái)政平衡壓力不斷加大。我們將高度重視這些問題，并采取有效措施，努力解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年，是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”規(guī)劃全面實(shí)施的開局之年，我們既要看到經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長(zhǎng)期向好的總體趨勢(shì)，也要看到財(cái)政收支平衡日益趨緊，深化財(cái)稅體制改革任重道遠(yuǎn)，必須切實(shí)發(fā)揮財(cái)政在國(guó)家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用，科學(xué)合理、積極穩(wěn)妥地編制2021年預(yù)算。
2021年欽南區(qū)財(cái)政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)、全市和全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，緊緊圍繞“建設(shè)壯美廣西、共圓復(fù)興夢(mèng)想”總目標(biāo)和加快實(shí)現(xiàn)“港、區(qū)、產(chǎn)、城、人”發(fā)展愿景，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，加大“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ髁Χ?。充分認(rèn)識(shí)財(cái)政收支極度緊運(yùn)行、緊平衡的新形勢(shì)，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，堅(jiān)決落實(shí)“過緊日子”的要求，著力提升財(cái)政資金配置效率，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展，全力保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定，加快建設(shè)“產(chǎn)業(yè)興盛、美麗宜居、小康幸?！敝畢^(qū)，確?！笆奈濉绷己瞄_局，以優(yōu)異成績(jī)慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨建黨100周年。
2021年預(yù)算安排的主要原則：
一是積極穩(wěn)妥、以收定支。堅(jiān)持與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)，與財(cái)稅政策相銜接的理念，適度積極地安排收入預(yù)算。堅(jiān)持以收定支、量入為出、綜合平衡的原則，科學(xué)安排支出預(yù)算，加大存量、增量資源統(tǒng)籌力度，合理確定支出規(guī)模。
二是有保有壓、優(yōu)化支出。根據(jù)財(cái)力和實(shí)際工作需要分輕重緩急安排各項(xiàng)支出，按照中央、自治區(qū)、市精神，集中力量?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)，以及保障區(qū)委、區(qū)政府重點(diǎn)工作。
三是精打細(xì)算、講求績(jī)效。牢固樹立花錢問效理念，加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用力度，全面清理低效支出，健全以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系。
按照上述原則，2021年預(yù)算安排如下：
（一）2021年一般公共預(yù)算草案
1.收入預(yù)算安排情況。2021年我區(qū)的一般公共預(yù)算總收入安排為312153萬元，其中：一般公共預(yù)算收入65613萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入161029萬元，上年結(jié)余收入5316萬元，調(diào)入資金74868萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5327萬元。
2021年，我區(qū)財(cái)稅收入仍將保持良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，經(jīng)測(cè)算， 2021年全年預(yù)計(jì)組織財(cái)政收入116650萬元，同比增長(zhǎng)8.02%。其中，一般公共預(yù)算收入65613萬元，增長(zhǎng)4.8%；稅收收入100270萬元，非稅收入16380萬元。
2.支出預(yù)算安排情況。2021年我區(qū)一般公共預(yù)算總支出安排312153萬元。其中：一般公共預(yù)算支出307669萬元，增長(zhǎng)18.15%；上解上級(jí)支出1534萬元；債務(wù)還本支出2950萬元。
一般公共預(yù)算支出307669萬元中，一般公共服務(wù)支出26602萬元、國(guó)防支出429萬元、公共安全支出5441萬元、教育支出67638萬元、科學(xué)技術(shù)支出718萬元、文化旅游體育與傳媒支出1136萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出55754萬元、衛(wèi)生健康支出42382萬元、節(jié)能環(huán)保支出37萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出8596萬元、農(nóng)林水支出39012萬元、交通運(yùn)輸支出6564萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出981萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出92萬元、自然資源海洋氣象等支出3929萬元、住房保障支出10742萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出839萬元、災(zāi)害及應(yīng)急管理支出2346萬元、債務(wù)付息支出3379萬元等。
——預(yù)備費(fèi)安排情況。2021年預(yù)備費(fèi)安排3077萬元，用于預(yù)算執(zhí)行過程的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理的增加支出和其他不可預(yù)見的支出。
——“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算661萬元，同比下降3.5%。其中：公務(wù)接待費(fèi)283萬元，下降4.08%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)368萬元，下降3.12%；因公出國(guó)（境）費(fèi)10萬元，與上年持平。
3.全區(qū)重點(diǎn)支出安排情況。
——區(qū)重大專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。區(qū)委、區(qū)政府重大專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排8671萬元，其中：城市品質(zhì)提升資金5145萬元；綜治工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)128萬元；掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)經(jīng)費(fèi)51萬元；禁毒經(jīng)費(fèi)537萬元；綜治中心（雪亮工程）建設(shè)經(jīng)費(fèi)158萬元；市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)48萬元；區(qū)鎮(zhèn)村三級(jí)換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)288萬元；項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)500萬元；服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)300萬元；查違控違工作經(jīng)費(fèi)110萬元；招商引資經(jīng)費(fèi)100萬元；稅收保障及財(cái)源建設(shè)專項(xiàng)資金1100萬元；全面推行河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)206萬元。
——保障民生的支出安排情況。保障民生的專項(xiàng)資金支出安排10622萬元，其中：為民辦實(shí)事專項(xiàng)資金1000萬元；重大疫情物資儲(chǔ)備及防控經(jīng)費(fèi)1000萬元；養(yǎng)護(hù)院及康養(yǎng)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目250萬元；農(nóng)村公益事業(yè)項(xiàng)目配套經(jīng)費(fèi)711萬元；政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)配套項(xiàng)目500萬元；鄉(xiāng)村振興（鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果）資金4620萬元；海域整治保護(hù)管理專項(xiàng)540萬元；環(huán)境保護(hù)及污染防治專項(xiàng)資金300萬元；補(bǔ)充耕地儲(chǔ)備指標(biāo)1251萬元；第一次全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查450萬元。
——支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)安排情況。支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排11417萬元，其中：全區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持資金5500萬元；桂惠貸財(cái)政貼息3000萬元；縣域工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金1500萬元；中國(guó)廣西進(jìn)口木材暨高端綠色家具家居產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目650萬元；復(fù)工貸財(cái)政貼息124萬元；政府性融資擔(dān)保業(yè)務(wù)補(bǔ)貼資金100萬元；農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保資金200萬元；普惠金融發(fā)展專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金278萬元；進(jìn)入全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)獎(jiǎng)勵(lì)扶持資金65萬元。
——償債資金和PPP項(xiàng)目安排情況。主要是安排地方政府一般債券還本付息專項(xiàng)4322萬元；那麗產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套設(shè)施工程政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目600萬元；PPP項(xiàng)目推進(jìn)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬元。
（二）政府性基金預(yù)算情況
2021年我區(qū)政府性基金總收入安排97868萬元，其中：當(dāng)年基金收入89991萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2162萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入5715萬元；政府性基金支出安排23000萬元，調(diào)出資金74868萬元?；鹬С霭才诺?3000萬元，主要是安排用于專項(xiàng)債券還本付息、支持金窩工業(yè)園、那麗產(chǎn)業(yè)園、臨港物流集中區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等城鄉(xiāng)社區(qū)支出。收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排242萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排242萬元。收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
2021年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排38219萬元，上年結(jié)余收入26735萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排33860萬元，社?；鹄塾?jì)滾存結(jié)余31094萬元。
（五）預(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出情況
在本次人民代表大會(huì)批準(zhǔn)2021年欽南區(qū)預(yù)算草案前，按照《預(yù)算法》的規(guī)定，加快安排2020年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出，并及時(shí)安排必須支付的部門預(yù)算基本支出、項(xiàng)目支出。欽南區(qū)財(cái)政在2021年預(yù)算草案批準(zhǔn)前共安排支出42000萬元，主要用于2021年1-2月機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資和養(yǎng)老保險(xiǎn)金發(fā)放、重大疫情物資儲(chǔ)備及防控經(jīng)費(fèi)。其中：一般公共預(yù)算支出37900萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出4100萬元。
三、確保完成2021年預(yù)算的主要工作措施
為完成2021年預(yù)算任務(wù)，我們將持續(xù)推進(jìn)財(cái)政治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)，深化財(cái)稅體制改革，優(yōu)化財(cái)政資源配置，夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，確保全年預(yù)算目標(biāo)順利完成。
（一）壯大財(cái)源，積極推動(dòng)財(cái)政增收。一是加強(qiáng)收入形勢(shì)研判?？茖W(xué)研判后疫情期下財(cái)政收入形勢(shì)，堅(jiān)持長(zhǎng)短結(jié)合、綜合施策，及時(shí)跟蹤重點(diǎn)稅源和支柱產(chǎn)業(yè)的變動(dòng)情況，不斷增強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅工作的主動(dòng)性和預(yù)見性。二是壯大財(cái)源建設(shè)。充分發(fā)揮財(cái)政政策和資金導(dǎo)向作用，圍繞打造“兩大園區(qū)、五大產(chǎn)業(yè)”，加快形成設(shè)施完善、功能齊全的金窩工業(yè)園、那麗產(chǎn)業(yè)園兩大工業(yè)園區(qū)，完善進(jìn)口木材加工區(qū)和臨港物流集中區(qū)的建設(shè)；加快形成林木加工、現(xiàn)代物流、向海經(jīng)濟(jì)、現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)、文康旅五大產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展格局，推進(jìn)區(qū)域融合發(fā)展。三是加快招商引資及項(xiàng)目落地。加大爭(zhēng)資力度，做好各類項(xiàng)目的對(duì)接和申報(bào)工作，創(chuàng)新招商引資方式，緊盯世界和中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)及央企、灣企、知名民企，實(shí)施精準(zhǔn)招商，加快引進(jìn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)，物流業(yè)、生物醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目；重點(diǎn)配合推進(jìn)龍門大橋、大風(fēng)江大橋等重大項(xiàng)目建設(shè)，加快欽北高速公路擴(kuò)建、南北二級(jí)公路、浦欽公路等重大項(xiàng)目征地搬遷，助力形成投資增量。四是加速國(guó)有閑置資產(chǎn)處置，充分發(fā)掘存量財(cái)源增收潛力，拓寬增量財(cái)源增長(zhǎng)空間，深挖變量財(cái)源增長(zhǎng)可能，切實(shí)提高收入的質(zhì)量和可持續(xù)性。
（二）節(jié)支增效，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理。堅(jiān)決落實(shí)政府過“緊日子”要求，踐行艱苦奮斗、勤儉節(jié)約, 繼續(xù)從嚴(yán)壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi), 嚴(yán)控辦公運(yùn)行、會(huì)議差旅、樓堂館所等行政開支，最大限度降低行政運(yùn)行成本。2021年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)在2020年部門預(yù)算批復(fù)數(shù)的基礎(chǔ)上按5%壓減；除重點(diǎn)、剛性和急需支出外，其他一般性項(xiàng)目支出按10%壓減。繼續(xù)推進(jìn)零基預(yù)算改革，打破支出固化格局，科學(xué)核定年度預(yù)算，在保持財(cái)政政策取向不變、力度不減的同時(shí)，強(qiáng)調(diào)政策的“提質(zhì)”要求和“增效”導(dǎo)向，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。加強(qiáng)資金統(tǒng)籌整合，盤活用好結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，集中更多財(cái)力保障和改善民生，優(yōu)先服務(wù)“六穩(wěn)”“六保”大局，圍繞民生的大事急事難事補(bǔ)齊短板，增強(qiáng)財(cái)政投入精準(zhǔn)度，確保有限的財(cái)政資金花在“刀刃上”。
（三）發(fā)揮職能，繼續(xù)加強(qiáng)民生保障。鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和全面提升鄉(xiāng)村振興，加大對(duì)農(nóng)村飲水、農(nóng)村道路、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等基礎(chǔ)設(shè)施的投入力度，加快培育特色農(nóng)業(yè)品牌，發(fā)展新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，打造鄉(xiāng)村振興示范樣板；加快建立基本公共服務(wù)體系，支持教育、社保、醫(yī)療、文化、體育、城市建設(shè)等領(lǐng)域的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，增進(jìn)民生福祉；繼續(xù)支持意識(shí)形態(tài)、掃黑除惡、社會(huì)治安綜合治理等“健康欽南”“平安欽南”工作，推進(jìn)人居環(huán)境建設(shè)，為人民群眾打造安居樂業(yè)的良好環(huán)境。
（四）深化改革，提升財(cái)政績(jī)效和管理水平。一是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理改革，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，建立事前績(jī)效、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整的掛鉤機(jī)制，形成預(yù)算績(jī)效管理閉環(huán)，有效提升預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果。二是主動(dòng)轉(zhuǎn)變理財(cái)理念，持續(xù)探索管財(cái)思路，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，從嚴(yán)從實(shí)抓好上級(jí)巡視問題整改落實(shí)，舉一反三建立長(zhǎng)效機(jī)制，標(biāo)本兼治確保整改實(shí)效。三是依法接受人大的依法監(jiān)督，自覺接受人民政協(xié)的民主監(jiān)督，主動(dòng)接受社會(huì)各界的多元化監(jiān)督，努力構(gòu)建“透明預(yù)算”，持續(xù)打造“陽光財(cái)政”。
（五）嚴(yán)控債務(wù)，積極防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)債券資金撥付監(jiān)管；加快推進(jìn)新增債券安排使用進(jìn)度；加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，堅(jiān)守隱性債務(wù)總量不增長(zhǎng)、“三?！辟Y金不斷鏈的底線，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)、違法違規(guī)融資擔(dān)保和各類變相舉債行為；加快推進(jìn)融資平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，剝離融資平臺(tái)公司政府融資職能。健全地方政府債務(wù)管理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，完善政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和化解機(jī)制。根據(jù)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案積極采取措施，防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，做好2021年財(cái)政改革、發(fā)展和創(chuàng)新工作意義重大，新的一年我們將按照區(qū)委、區(qū)人民政府的統(tǒng)一部署，堅(jiān)定信心，砥礪前行，狠抓增收節(jié)支，確保全年預(yù)算工作目標(biāo)順利完成，為欽南區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！
