（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于欽州市欽南區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于欽南區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
──?2022年1月26日在欽南區(qū)第七屆人民代表大會第二次會議上
區(qū)財政局局長???張??峰
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將欽南區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請區(qū)七屆人大二次會議審議，并請區(qū)政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，是中國共產(chǎn)黨建黨100周年，是實施“十四五”規(guī)劃、開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的開局之年。在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全區(qū)各部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，認(rèn)真貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，堅持政策為大、項目為王、環(huán)境為本、創(chuàng)新為要，堅持以政領(lǐng)財、以財輔政，持續(xù)鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，科學(xué)統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展各項工作，確保我區(qū)經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)、穩(wěn)中向好，民生得到有效保障，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，社會大局保持穩(wěn)定。2021年欽南區(qū)組織財政收入121387萬元，完成年度預(yù)期目標(biāo)116650萬元的104.06%，增長12.41%，增速好于預(yù)期，高出年初預(yù)期4個百分點，位居兩縣兩區(qū)前列，其中：一般公共預(yù)算收入65712萬元，同比增長4.96%。財政收支運行總體平穩(wěn)，收入質(zhì)量持續(xù)提升，支出結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，財稅體制改革穩(wěn)步推進，財政管理科學(xué)化規(guī)范化水平持續(xù)提升，較好地完成了區(qū)六屆人大六次會議確定的各項目標(biāo)。?
（一）2021年全區(qū)預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入292531萬元。其中：一般公共預(yù)算收入65712萬元、返還性收入6782萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入141408萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入40046萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入27447萬元、上年結(jié)余收入8006萬元、調(diào)入資金3130萬元。
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算總支出292531萬元。其中：一般公共預(yù)算支出267527萬元、上解上級支出6079萬元、債務(wù)還本支出5500萬元、年終結(jié)余13425萬元（含結(jié)轉(zhuǎn)下年支出?？睿?span style="display:none">工程資料_縣域經(jīng)濟_模版下載
（1）收入預(yù)算執(zhí)行情況。2021年全區(qū)組織財政收入121387萬元。其中：一般公共預(yù)算收入65712萬元，完成預(yù)算的100.15%，增長4.96%；稅收收入100554萬元，增長14.19%；非稅收入20833萬元，增長4.56%。
稅收收入100554萬元，主要情況如下：增值稅45968萬元，增長19.61%，主要是由于2020年疫情原因復(fù)工復(fù)產(chǎn)較遲，2021年建筑業(yè)相繼開工建設(shè)，稅收普遍增長；消費稅29萬元，增長20.83%；企業(yè)所得稅13820萬元，增長2.67%；個人所得稅10725萬元，增長121.5%，主要是由于五祥農(nóng)牧有限責(zé)任公司利潤分紅繳納個人所得稅3931萬元；資源稅920萬元，增長54.88%；城市維護建設(shè)稅3432萬元，增長30.59%；房產(chǎn)稅2379萬元，增長26.34%；印花稅1314萬元，增長25.38%；城鎮(zhèn)土地使用稅1064萬元，增長55.33%；土地增值稅6186萬元，下降6.16%；車船稅1100萬元，增長80.35%；耕地占用稅1459萬元，增長100%；契稅12158萬元，下降28.89%，主要是受疫情持續(xù)沖擊、房地產(chǎn)市場低迷等因素影響，房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降25.5%，商品房銷售面積下降7.5%。
（2）支出預(yù)算執(zhí)行情況。2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出267527萬元，完成預(yù)算（指年度預(yù)算，下同）的93.87%，下降15.65%。主要支出情況如下：
一般公共服務(wù)支出22916萬元，完成預(yù)算的100%，下降4.52%；教育支出64336萬元，完成預(yù)算的100%，增長3.11%；社會保障和就業(yè)支出48916萬元，完成預(yù)算的97.81%，下降14.89%；衛(wèi)生健康支出18105萬元，完成預(yù)算的85.49%，下降58.65%，主要是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險由縣區(qū)支出改為市級支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出13215萬元，完成預(yù)算的100%，增長44.73%；農(nóng)林水支出36644萬元，完成預(yù)算97.46%，下降9.58%；交通運輸支出29065萬元，完成預(yù)算100%，下降45.71%，主要是由于龍門大橋、大風(fēng)江大橋的一般債券資金減少30000萬元；住房保障支出10359萬元，完成預(yù)算91.55%，下降1.96%。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)政府性基金總收入60004萬元，增長104.58%，其中：當(dāng)年政府性基金收入14908萬元，增長120.11%；上級補助收入3635萬元；上年結(jié)余收入5461萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入36000萬元。2021年全區(qū)政府性基金總支出60004萬元，增長104.58%，其中當(dāng)年政府性基金支出37189萬元，增長57.48%；調(diào)出資金3130萬元；債務(wù)還本3330萬元；年終結(jié)余16355萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入12萬元，2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算沒有發(fā)生支出，年終結(jié)余12萬元。
4.社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)社會保險基金總收入67082萬元。其中：當(dāng)年社會保險基金收入38313萬元，下降6.12%；上年結(jié)余收入28769萬元。當(dāng)年社會保險基金收入主要包括：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入17297萬元，下降4.35%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入21016萬元，下降7.53%。
2021年全區(qū)社會保險基金支出33489萬元，完成預(yù)算的98.9%，增長9.06%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出11129萬元，完成預(yù)算的100.6%，增長13.5%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出22360萬元，完成預(yù)算的98.08%，增長6.97%。
收支相抵，年終結(jié)余33593萬元。
5.政府債務(wù)情況
（1）政府債務(wù)限額。
截至2021年底，上級下達(dá)我區(qū)政府債務(wù)限額161400萬元，其中：一般債務(wù)111000萬元，專項債務(wù)50400萬元。
（2）政府債務(wù)余額。
我區(qū)政府債務(wù)余額159250萬元，其中：一般債務(wù)109250萬元，專項債務(wù)50000萬元。我區(qū)政府債務(wù)余額控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)。
（3）轉(zhuǎn)貸政府債券情況。
2021年初我區(qū)政府債券余額104011萬元，當(dāng)年上級財政轉(zhuǎn)貸我區(qū)政府債券63447萬元（其中：新增一般債券22447萬元、新增專項債券33000萬元、再融資一般債券5000萬元、再融資專項債券3000萬元）。當(dāng)年政府債券還本8830萬元（其中：一般債券還本5500萬元、專項債券還本3330萬元）。2021年底我區(qū)政府債券余額158628萬元（其中：新增一般債券93510萬元、新增專項債券47000萬元、置換一般債券5410萬元、以新?lián)Q舊債券4708萬元、再融資一般債券5000萬元、再融資專項債券3000萬元）。
6.預(yù)算調(diào)整情況
根據(jù)市下達(dá)我區(qū)2021年新增政府債務(wù)限額及其他政策變動情況，我們將新增債券等收支納入預(yù)算后相應(yīng)編制了預(yù)算調(diào)整方案，并經(jīng)欽南區(qū)第七屆人大常委會第一次會議批準(zhǔn)。
一般公共預(yù)算調(diào)整情況：欽南區(qū)一般公共預(yù)算總收入從312153萬元調(diào)整為323438萬元，調(diào)增11285萬元，其中：調(diào)增債券轉(zhuǎn)貸收入22447萬元，調(diào)減調(diào)入資金11162萬元。一般公共預(yù)算總支出從312153萬元調(diào)整為323438萬元，其中：一般公共預(yù)算支出從307669萬元調(diào)整為318954萬元。
政府性基金預(yù)算調(diào)整情況：欽南區(qū)政府性基金預(yù)算總收入從97868萬元調(diào)整為120366萬元，調(diào)增22498萬元，其中：政府性基金預(yù)算收入減少10502萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加33000萬元。政府性基金總支出從97868萬元調(diào)整為120366萬元，增加22498萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出從23000萬元調(diào)整為56660萬元，調(diào)增33660萬元；調(diào)減調(diào)出資金11162萬元。
社會保險基金預(yù)算調(diào)整情況：欽南區(qū)社會保險基金預(yù)算總收入從64954萬元調(diào)整為65796萬元，增加842萬元，調(diào)增1.3%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入調(diào)增322萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入調(diào)減1514萬元，上年結(jié)余收入調(diào)增2034萬元。社會保險基金預(yù)算總支出不變。
7.減稅降費落實情況
深入貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府的部署要求，努力克服新冠肺炎疫情影響，扎實推進減稅降費工作，服務(wù)“六穩(wěn)”“六?！保瑘詻Q把該減的稅減到位，該降的費降到位，持續(xù)精準(zhǔn)做好增值稅留抵退稅、個人所得稅匯算清繳、多繳稅金清理、重點群體稅收優(yōu)惠政策宣傳輔導(dǎo)等重點工作，減輕企業(yè)稅費負(fù)擔(dān)，通過減稅降費助力企業(yè)發(fā)展，累計落實減稅降費9564萬元。為6戶企業(yè)依法核準(zhǔn)房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅的困難性減免申請，有效幫助企業(yè)渡過難關(guān)。
（二）落實區(qū)人大預(yù)算決議有關(guān)情況
按照區(qū)六屆人大六次會議對2021年預(yù)算的決議，以及區(qū)人大財經(jīng)委的審查意見，各部門認(rèn)真貫徹落實新預(yù)算法，推進財稅改革，加強預(yù)算管理，積極發(fā)揮財政職能作用。2021年，財政工作實現(xiàn)突破性發(fā)展，為“十四五”開好局、起好步提供了有力支撐。
1.注重提質(zhì)增效，著力推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。加大收入組織和運行調(diào)度，依法加強稅收征管，挖掘非稅收入潛力，切實做到“應(yīng)收盡收”，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)。一是超額完成組織收入預(yù)期目標(biāo)，2021年組織財政收入121387萬元，首次突破12億元大關(guān)，財政收入邁上新臺階。二是爭取上級資金支持持續(xù)有力，獲得中央、自治區(qū)、市的一般性轉(zhuǎn)移支付收入、專項轉(zhuǎn)移支付收入和基金補助收入共計185089萬元，有效緩解收支矛盾，為全區(qū)正常運轉(zhuǎn)和社會發(fā)展提供了財力保障。三是堅持區(qū)委、區(qū)政府帶頭過緊日子，2021年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費在預(yù)算批復(fù)數(shù)的基礎(chǔ)上按5%壓減；除重點、剛性和急需支出外，其他一般性項目支出按10%壓減，全年壓減一般性支出預(yù)算1076萬元并優(yōu)先用于落實“三?！薄傲！钡戎攸c領(lǐng)域。四是切實做好盤活財政存量工作，嚴(yán)格落實中央、自治區(qū)和市關(guān)于盤活財政存量資金工作精神，對歷年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金進行清理盤活，2021年全區(qū)共收回財政存量資金2172萬元。
2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，改善和增進民生福祉。堅持以人民為中心，堅持量力而行和統(tǒng)籌兼顧，加大民生投入，2021年全區(qū)財政民生支出230234萬元，占一般公共預(yù)算支出的86.06%，切實保障群眾切身利益的基本要求。一是全力保障疫情防控經(jīng)費，提升新冠肺炎疫情常態(tài)化防控水平。2021年全區(qū)安排“新冠肺炎疫情防控經(jīng)費”1000萬元，其中97萬元專項用于疫苗冷鏈能力建設(shè)，緊急采購了疫苗運輸冷鏈車、醫(yī)用冰箱、冷藏箱等冷鏈設(shè)備以及溫度監(jiān)控設(shè)備等，充分配足冷鏈設(shè)備，加強基層單位疫苗配送儲存能力，截至2021年12月31日，分配到欽南區(qū)的新冠疫苗1296758劑次，累計接種1236525劑次。落實“應(yīng)檢盡檢”人員核酸檢測資金225萬元，全力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。二是大力支持打贏三大保衛(wèi)戰(zhàn)。堅持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展理念，以中央環(huán)保督察、國務(wù)院大督查、國家海洋督察、自治區(qū)環(huán)保督察反饋問題為抓手，全區(qū)累計投入環(huán)保專項資金4197萬元，專項用于污染源治理、農(nóng)村環(huán)境污染治理等工作。同時，積極向上爭取農(nóng)村水污染環(huán)境整治資金，累計爭取中央和自治區(qū)水污染、農(nóng)村環(huán)境整治資金7849萬元，建設(shè)欽南區(qū)村級污水處理廠37套，尾水養(yǎng)殖治理項目2套，城鎮(zhèn)管網(wǎng)截流項目2套，大風(fēng)江飲用水保護區(qū)范圍內(nèi)攝像頭監(jiān)控項目1套。三是支持教育事業(yè)發(fā)展，打造沿海教育強區(qū)。支持增加普惠性學(xué)前教育資源供給，籌集資金5410萬元，重點推進松宇實驗小學(xué)建設(shè)、欽州市第十小學(xué)及沙埠小學(xué)擴建，著力解決城區(qū)“入學(xué)難”和“大班額”問題；加快推動義務(wù)教育均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化，籌集資金9469萬元繼續(xù)鞏固落實城鄉(xiāng)統(tǒng)一、重在農(nóng)村的義務(wù)教育經(jīng)費保障機制；籌集資金4041萬元支持農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校，其中“全面改薄”項目20個、農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造項目41個，主要是新建改擴建教學(xué)樓、宿舍樓，修建圍墻、運動場，購置教學(xué)實驗器材設(shè)備等；籌集資金1509萬元支持健全覆蓋從學(xué)前教育到高中資助政策體系，累計發(fā)放學(xué)生資助資金?1180萬元，受助學(xué)生24176人次；籌集資金650萬元支持中小學(xué)幼兒園安全防范建設(shè)工作及完善未成年人罪錯行為預(yù)防矯治體系。加快教師資源配備招聘專職、特設(shè)崗位教師337人，充實鄉(xiāng)村教師隊伍。四是社會保障體系建設(shè)取得新進展。全區(qū)社會保障和就業(yè)及衛(wèi)生健康累計支出達(dá)67022萬元，有力地促進社會保障事業(yè)的發(fā)展。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助標(biāo)準(zhǔn)從每人每年550元提高到580元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費人均補助標(biāo)準(zhǔn)提高到79元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到每人每月121元，社會散居孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活最低養(yǎng)育標(biāo)準(zhǔn)由每人每月900元提高到950元，機構(gòu)撫養(yǎng)孤兒基本生活最低養(yǎng)育標(biāo)準(zhǔn)從每人每月1300元提高到1350元?；I集城鄉(xiāng)低保等困難群眾救助資金9058萬元，惠及38000多名困難群眾，切實解決我區(qū)城鄉(xiāng)特困對象基本生活保障問題。籌集1960萬元就業(yè)補助和職業(yè)技能提升資金，支持做好穩(wěn)就業(yè)工作，大力開展職業(yè)技能培訓(xùn)，不斷提升企業(yè)員工和勞動者技能水平，做好高校畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、就業(yè)困難人員等重點群體就業(yè)工作，全年全區(qū)新增就業(yè)人數(shù)3069人，就業(yè)形勢保持穩(wěn)定。五是支持老舊小區(qū)改造，提升城區(qū)品質(zhì)。老舊小區(qū)改造作為“百姓得實惠、政府得民心、城市煥新顏”的民生工程、發(fā)展工程和改革工程，不僅關(guān)系著欽州的城市形象，更是關(guān)系到人民群眾根本利益的實現(xiàn)。2021年全區(qū)納入改造范圍的老舊小區(qū)46個，涉及居民3320戶，經(jīng)向上爭取共統(tǒng)籌資金4227萬元用于支持老舊小區(qū)改造。
3.發(fā)揮財政職能，助推園區(qū)建設(shè)提檔提速。一是投入園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金6353萬元，推進工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其中，爭取上級一般債券資金1500萬元用于園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)。二是爭取專項債資金33000萬元用于欽州市那麗產(chǎn)業(yè)園木材深加工基地二期項目、欽南區(qū)金窩工業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房項目、中國—西部沿海糧食產(chǎn)業(yè)園項目、欽州市欽南區(qū)臨港物流集中區(qū)（啟動區(qū)）項目。三是采用PPP模式，提升工業(yè)園區(qū)服務(wù)能力，成功落地PPP項目2個，有效增強欽南區(qū)工業(yè)園區(qū)的整體吸引力和產(chǎn)業(yè)承載能力，為欽南區(qū)工業(yè)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。
4.提高資金效益，推動區(qū)域重點項目建設(shè)。一是實施交通強區(qū)戰(zhàn)略，籌集資金4560萬元，支持浦北石埇至欽州二級公路建設(shè)。二是投入債券資金20202萬元用于欽州市龍門大橋、大風(fēng)江大橋等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。三是籌集革命老區(qū)資金919萬元，落實建設(shè)項目11個，其中，解放欽城解放軍駐地舊址（中山路138號）修繕項目80萬元；欽縣黨組織聯(lián)絡(luò)機關(guān)舊址－鐘厚德堂修繕項目30萬元。主要是對其進行全面檢測、修繕和加固，建設(shè)成為我區(qū)的黨史文化展館和愛國主義教育基地。四是開展政府投資項目評審工作，提升投資評審服務(wù)效能，2021年，共完成評審項目132個，審減造價6085萬元，審減率6.85%，有效地節(jié)約了財政資金。
5.鞏固脫貧攻堅成果，全力支持推進鄉(xiāng)村振興和風(fēng)貌提升。2021年欽南區(qū)共統(tǒng)籌投入財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金10729萬元，共實施項目306個，其中：基礎(chǔ)類項目154個，資金3281萬元，涵蓋新建道路硬化25公里、農(nóng)村飲水供水保障工程5個、灌溉渠道三面光小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)19個、農(nóng)村環(huán)境整治項目12個等，改善生產(chǎn)生活條件，推進鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升，受益脫貧戶24233人；產(chǎn)業(yè)類項目145個，資金6073萬元，產(chǎn)業(yè)占比達(dá)到50%以上，促進特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，其中用于村級集體經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展2661萬元，已獲得收益120萬元，受益脫貧戶15600人；足額結(jié)清小額信貸貼息210萬元，落實小額信貸風(fēng)險補償金301萬元，滿足1666戶脫貧戶貸款需求。其他項目7個，資金1375萬元，包括開發(fā)公益性崗位687個，安排脫貧戶687人就業(yè)；雨露計劃補助項目補助脫貧戶學(xué)生學(xué)歷教育2566人次，補貼跨省就業(yè)務(wù)工脫貧人口209名，實現(xiàn)應(yīng)補盡補。這些項目的實施，為我區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅成果和銜接推進鄉(xiāng)村振興，打下了堅實的基礎(chǔ)。
6.解決融資難題，激發(fā)市場主體活力。召開欽南區(qū)“我為群眾辦實事”政銀企融資對接活動，加大對中小微企業(yè)的融資支持力度，為經(jīng)濟發(fā)展注入強大動力和堅實支撐。一是深入貫徹落實“桂惠貸”政策，2021年我區(qū)“桂惠貸”累計放款724筆共267400萬元，為企業(yè)減少融資成本5292萬元；二是推進政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)，2021年，欽南區(qū)政府性融資擔(dān)保貸款累計業(yè)務(wù)共216筆，擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)生額共60038萬元；三是用足用好“惠企貸”政策，推薦2家企業(yè)向上申請“惠企貸”，獲批貸款金額2400萬元。
7.防范債務(wù)風(fēng)險，規(guī)范財政資金使用管理。建立健全地方性債務(wù)預(yù)警機制，穩(wěn)妥推進存量政府債務(wù)置換工作，完善政府債務(wù)風(fēng)險預(yù)警和化解機制，繼續(xù)實施政府性債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案、政府性債務(wù)風(fēng)險化解規(guī)劃，積極采取措施，防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險。聯(lián)合各鎮(zhèn)人民政府，各街道辦事處、相關(guān)單位開展2021年防范非法集資宣傳月活動、防范和處置非法集資“鑄劍2021”專項行動和以“打擊金融網(wǎng)絡(luò)詐騙·維護金融網(wǎng)絡(luò)安全”為主題的欽南區(qū)金融日宣傳活動，加大防范化解金融風(fēng)險和處置非法集資力度。
8.強化改革創(chuàng)新，開創(chuàng)財政工作新局面。一是推進政府融資平臺公司市場化轉(zhuǎn)型，統(tǒng)籌盤活國有資源資產(chǎn)增加企業(yè)經(jīng)營活動現(xiàn)金流，提升企業(yè)的信用等級和市場化融資能力。二是在全區(qū)范圍內(nèi)推行經(jīng)營性國有資產(chǎn)統(tǒng)一管理制度，為規(guī)模性、科學(xué)性、規(guī)范性優(yōu)化國有資產(chǎn)經(jīng)營管理，提高國有資產(chǎn)經(jīng)營收益發(fā)展夯實了基礎(chǔ)。三是完善國有企業(yè)退休人員社會化管理工作，已實行社會化管理服務(wù)，同步推進鎮(zhèn)（街道）和社區(qū)（村）管理服務(wù)能力建設(shè)，形成長效工作機制。四是進一步推進完善財政電子票據(jù)管理改革，全面推進衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)療電子票據(jù)收費改革。五是深化政府采購改革，運用“互聯(lián)網(wǎng)+政采云”電子賣場，規(guī)范政府采購行為，2021年“政采云”電子賣場采購計劃備案總金額72264萬元。
9.繼續(xù)扎實做好其他重心工作。持續(xù)做好我區(qū)“掃黑除惡”經(jīng)費保障工作，支出“掃黑除惡”專項斗爭經(jīng)費29萬元，全力配合政法機關(guān)推動掃黑除惡工作常態(tài)化；劃撥禁毒經(jīng)費393萬元，保證重大禁毒活動專項經(jīng)費的開支，為全區(qū)禁毒工作的開展提供了堅強的資金保障；劃撥消防救援經(jīng)費781萬元，提高消防救援保障水平；落實財政資金2932萬元，著力做好城市綜合品質(zhì)提升工作；落實全區(qū)食品藥品安全經(jīng)費2714萬元，助力欽州市創(chuàng)建國家食品安全示范城市。
各位代表，由于2021年決算編制尚未完成，現(xiàn)在向各位代表報告的欽南區(qū)2021年度預(yù)算執(zhí)行情況與實際執(zhí)行情況相比會有一些出入，待決算編制完成后，再按照《預(yù)算法》和《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》的有關(guān)規(guī)定，報區(qū)人大常委會備案或批準(zhǔn)。
2021年，我區(qū)財政各項工作扎實開展，取得了較好成績，但收支矛盾突出的問題仍未能得到有效緩解，短期而言，隨著國家減稅降費政策的持續(xù)出臺以及原有正常稅源增長乏力，稅收征收壓力不斷加大，同時，由于剛性支出增長快、債務(wù)還本付息支出壓力大，當(dāng)前財政收支矛盾仍然十分突出。我們將高度重視這些問題，并采取有效措施，努力解決。
二、2022年預(yù)算草案
2022年，是進入全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向著第二個百年奮斗目標(biāo)進軍的重要一年，我們黨將召開第二十次全國代表大會。我們既要看到經(jīng)濟穩(wěn)中向好、長期向好的總體趨勢，也要看到財政收入增長后勁不足、剛性支出及重大項目建設(shè)資金需求不斷增加、財政平衡壓力進一步加大，要正視復(fù)雜經(jīng)濟環(huán)境對提高財政治理效能提出的新要求，乘勢而上，接續(xù)奮斗，全力做好財政工作，科學(xué)合理、積極穩(wěn)妥地編制2022年預(yù)算。
2022年欽南區(qū)財政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)。加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實過緊日子要求，支持中央、自治區(qū)、市和區(qū)委區(qū)政府確定的重點領(lǐng)域支出和重大項目建設(shè)，把寶貴的資金用在刀刃上。加強財政資源統(tǒng)籌，強化全口徑預(yù)算管理，加大事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金。堅持運用零基預(yù)算理念，加強項目管理，全面實施預(yù)算績效管理，推進預(yù)算和績效一體化融合，推進財政支出標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，不斷提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。
2022年預(yù)算安排的主要原則：
一是量入為出，收支平衡。堅決貫徹區(qū)委、區(qū)政府決策部署，預(yù)算安排堅持量入為出，打破基數(shù)概念和支出固化格局，按有多少錢辦多少事，從嚴(yán)從緊編制支出預(yù)算。加大結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、部門自有資金的統(tǒng)籌力度，建立完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機制，統(tǒng)籌安排支出預(yù)算。
二是精打細(xì)算，厲行節(jié)約。堅決落實過緊日子要求，建立節(jié)約型財政保障機制，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出。所有支出嚴(yán)格執(zhí)行各項支出標(biāo)準(zhǔn)，不必要的項目支出必須取消，新增項目支出必須從嚴(yán)控制，所有支出都要精打細(xì)算。
三是堅持績效，源頭控制。牢固樹立績效意識，將部門所有項目支出預(yù)算全部納入績效管理。實施新增重大政策、重大專項事前績效評估?？茖W(xué)設(shè)定績效目標(biāo)，實行績效運行監(jiān)控，全面開展績效評價，將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤，做到花錢必問效、無效必問責(zé)。
按照上述原則，2022年預(yù)算安排如下：
（一）2022年一般公共預(yù)算草案
1.收入預(yù)算安排情況。2022年我區(qū)的一般公共預(yù)算總收入安排為313378萬元，其中：一般公共預(yù)算收入71429萬元，上級補助收入135652萬元，上年結(jié)余收入13425萬元，調(diào)入資金92872萬元。
2022年，我區(qū)財稅收入仍將保持良好的增長勢頭，經(jīng)測算，2022年全年預(yù)計組織財政收入136020萬元，同比增長12.05%。其中：一般公共預(yù)算收入71429萬元，增長8.7%；稅收收入112400萬元，非稅收入23620萬元。
2022年，我區(qū)上級補助收入情況：返還性收入6782萬元，與上年持平；一般性轉(zhuǎn)移支付收入120426萬元，同比減少20982萬元，下降14.84%；專項轉(zhuǎn)移支付收入（提前告知）8444萬元，同比減少31602萬元，下降78.91%。
2.支出預(yù)算安排情況。2022年我區(qū)一般公共預(yù)算總支出安排313378萬元。其中：一般公共預(yù)算支出306268萬元；上解上級支出6080萬元；債務(wù)還本支出1030萬元。
一般公共預(yù)算支出306268萬元中，一般公共服務(wù)支出32309萬元、國防支出367萬元、公共安全支出6377萬元、教育支出67078萬元、科學(xué)技術(shù)支出733萬元、文化旅游體育與傳媒支出6214萬元、社會保障和就業(yè)支出50903萬元、衛(wèi)生健康支出18224萬元、節(jié)能環(huán)保支出8300萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出14218萬元、農(nóng)林水支出39166萬元、交通運輸支出2526萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出7369萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出20萬元、金融支出905萬元、自然資源海洋氣象等支出5112萬元、住房保障支出10295萬元、糧油物資儲備支出633萬元、災(zāi)害及應(yīng)急管理支出2754萬元、債務(wù)付息支出3639萬元等。
——預(yù)備費安排情況。2022年預(yù)備費安排3300萬元，用于預(yù)算執(zhí)行過程的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理的增加支出和其他不可預(yù)見的支出。
——“三公”經(jīng)費安排情況。2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算647萬元，同比下降2.12%。其中：公務(wù)接待費263萬元，下降7.07%；公務(wù)用車購置85萬，增長325%；公務(wù)用車運行維護費?289萬元，下降16.95%；因公出國（境）費10萬元，與上年持平。
3.全區(qū)重點支出安排情況。
——區(qū)重大專項經(jīng)費安排情況。區(qū)委、區(qū)政府重大專項經(jīng)費安排7059萬元，其中：城市品質(zhì)提升資金100萬元；綜治工作專項經(jīng)費128萬元；掃黑除惡專項斗爭經(jīng)費30萬元；禁毒經(jīng)費657萬元；綜治中心（雪亮工程）建設(shè)經(jīng)費200萬元；蘭海高速沿線農(nóng)房風(fēng)貌塑造1000萬元；西部陸海新通道（平陸）運河、重大項目推進前期工作經(jīng)費2100萬元；服務(wù)群眾專項保障經(jīng)費982萬元；查違控違工作經(jīng)費60萬元；招商引資經(jīng)費100萬元；稅收保障及財源建設(shè)專項資金1090萬元；全面推行河長制工作經(jīng)費126萬元；城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤536萬元。
——保障民生的支出安排情況。保障民生的專項資金支出安排9478萬元，其中：為民辦實事專項資金1000萬元；疫情防控專項經(jīng)費1000萬元；公安監(jiān)管場所醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)化費用200萬元；農(nóng)村公益事業(yè)項目配套經(jīng)費720萬元；政策性農(nóng)業(yè)保險保費配套項目500萬元；銜接推進鄉(xiāng)村振興資金4622萬元；海域整治保護管理專項540萬元；農(nóng)民工工資保障金100萬元；第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查500萬元；巨災(zāi)保險試點工作經(jīng)費100萬元；基層（社會）救援力量（八桂應(yīng)急先鋒社區(qū)響應(yīng)隊）建設(shè)專項資金196萬元。
——支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項安排情況。支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金安排6333萬元，其中：全區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持資金4000萬元；桂惠貸財政貼息500萬元；工業(yè)發(fā)展專項資金1000萬元；政府性融資擔(dān)保業(yè)務(wù)補貼資金90萬元；農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保資金200萬元；普惠金融發(fā)展專項獎補資金278萬元；進入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)獎勵扶持資金65萬元；國家創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款基金200萬元。
——償債資金和PPP項目安排情況。主要是安排地方政府一般債券還本付息專項3640萬元；全區(qū)重點項目還本付息3706萬元；欽州市欽南區(qū)10座鎮(zhèn)級污水處理設(shè)施提升改造PPP項目355萬元；PPP項目推進工作專項經(jīng)費200萬元。
（二）政府性基金預(yù)算情況
2022年我區(qū)政府性基金總收入安排138145萬元，其中：當(dāng)年基金收入115991萬元，上級補助收入5799萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入16355萬元；政府性基金支出安排45273萬元，調(diào)出資金92872萬元?；鹬С霭才诺?5273萬元，主要是安排用于專項債券還本付息、支持金窩工業(yè)園、那麗產(chǎn)業(yè)園、臨港物流集中區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等城鄉(xiāng)社區(qū)支出。收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排8萬元，上年結(jié)余收入12萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排20萬元。收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算情況
2022年全區(qū)社會保險基金收入安排44131萬元，上年結(jié)余收入33593萬元，社會保險基金支出安排36286萬元，社保基金累計滾存結(jié)余41438萬元。
（五）預(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出情況
在本次人民代表大會批準(zhǔn)2022年欽南區(qū)預(yù)算草案前，按照《預(yù)算法》的規(guī)定，加快安排2021年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出，并及時安排必須支付的部門預(yù)算基本支出、項目支出。欽南區(qū)財政在2022年預(yù)算草案批準(zhǔn)前共安排支出40000萬元，主要用于2022年1-2月機關(guān)事業(yè)單位工資和養(yǎng)老保險金發(fā)放、重大疫情物資儲備及防控經(jīng)費。其中：一般公共預(yù)算支出36000萬元，社會保險基金預(yù)算支出4000萬元。
三、確保完成2022年預(yù)算的主要工作措施
為完成2022年預(yù)算任務(wù)，我們將持續(xù)推進財政治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)，深化財稅體制改革，優(yōu)化財政資源配置，夯實財政管理基礎(chǔ)，增強財政可持續(xù)性，確保全年預(yù)算目標(biāo)順利完成。
（一）推進財源建設(shè)，持續(xù)壯大財政綜合實力。加大對那麗產(chǎn)業(yè)園、金窩工業(yè)園、臨港物流集中區(qū)等園區(qū)的投入力度，圍繞“三大片區(qū)、五大產(chǎn)業(yè)”抓好招商引資，支持發(fā)展壯大平臺經(jīng)濟。一要深挖增收潛力。加強對財政收入形勢的分析研判，深入挖掘收入增長點，落實落細(xì)減稅降費政策，助力企業(yè)達(dá)產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。特別要緊盯重點稅源，深入了解重點企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況，抓好重點稅源入庫，穩(wěn)定財政收入增長基礎(chǔ)。二要確保應(yīng)收盡收。支持稅務(wù)部門精抓細(xì)管，進一步抓好零散稅收收入工作，嚴(yán)防稅收流失，確保“顆粒歸倉”。進一步規(guī)范增值稅留抵退稅程序，嚴(yán)格審查企業(yè)特別是房地產(chǎn)企業(yè)申請增值稅留抵退稅資格，確保中央政策不跑偏、地方稅收收入不流失。三要強化稅源服務(wù)。強化對重點稅源的管理服務(wù)工作，特別是加強對重點行業(yè)、重點企業(yè)和重大項目的監(jiān)控和服務(wù)，特別是加強對木材加工、飼料加工、綠色環(huán)保新材料、光伏風(fēng)能新能源發(fā)電等新行業(yè)以及龍門大橋、大風(fēng)江大橋等重大項目的管理和服務(wù)，從新行業(yè)、新項目上要稅收，盡量彌補組織收入缺口。四要加強收入征管。充分發(fā)揮協(xié)稅護稅聯(lián)席會議制度的作用，綜合協(xié)調(diào)好收入征管工作。進一步加強對財政票據(jù)電子化管理工作的監(jiān)督檢查，完善財政票據(jù)檢查制度，順利推進醫(yī)療收費改革，實現(xiàn)電子票據(jù)全方位覆蓋，進一步加大非稅收入組織工作力度，挖掘非稅收入潛力，加快盤活處置閑置土地、資產(chǎn)、資源，及時組織罰沒收入入庫，確保可增加財力的非稅收入及時入庫，增加非稅收入，確保完成2022年財政收入預(yù)期目標(biāo)。
（二）深化財政各項改革，發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用。完善預(yù)算編制管理，健全全面規(guī)范公開透明的預(yù)算制度。加強財政與金融的統(tǒng)籌聯(lián)動，依法依規(guī)運用政府性投資基金、融資擔(dān)保、PPP等政策工具；全面加強債券資金管理水平，最大限度地發(fā)揮財政資金作用。
（三）鞏固脫貧攻堅成果，扎實助推鄉(xiāng)村振興。整合財政資金，推進全面脫貧與鄉(xiāng)村振興有效銜接，深入推進農(nóng)村綜合改革，壯大村級集體經(jīng)濟，有序推進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。
（四）加強政府性債務(wù)管理。加強債券資金撥付監(jiān)管，加快推進新增債券安排使用進度。健全地方政府債務(wù)管理及風(fēng)險預(yù)警機制，完善政府債務(wù)風(fēng)險預(yù)警和化解機制，根據(jù)政府性債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案積極采取措施，防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險。
（五）持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。向上爭取更多的項目資金扶持企業(yè)發(fā)展。積極組織開展各類多形式、多層次的政銀企合作，搭建融資對接平臺，推進融資成本的降低。
（六）加大財政節(jié)支力度，強化預(yù)算執(zhí)行管理。繼續(xù)牢固樹立過“緊日子”的思想，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費等一般性支出，大力壓減非剛性、非急需支出，全面清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，進一步盤活財政存量資金，積極向上級財政爭取加大資金調(diào)度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力支持事關(guān)我區(qū)發(fā)展穩(wěn)定的關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，全力支持保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生，為做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ魈峁﹫詫嵉呢斄ΡＵ?。
各位代表，做好2022年財政改革、發(fā)展和創(chuàng)新工作意義重大，新的一年我們將按照區(qū)委、區(qū)政府的統(tǒng)一部署，進一步堅定信心、頂住壓力、狠抓落實，加強部門間協(xié)調(diào)合作，加大企業(yè)扶持力度，積極培育優(yōu)質(zhì)稅源，力爭完成全年預(yù)算工作目標(biāo)任務(wù)，為欽南區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展積蓄更大更強勁的發(fā)展動能。
