（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于欽州市欽南區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于欽南區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
── 2023年2月16日在欽南區(qū)第七屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)???張??峰
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將全區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)七屆人大四次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委、區(qū)人民政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和疫情防控，全區(qū)上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)廣西“五個(gè)更大”重要要求，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察廣西“4.27”重要講話和對(duì)廣西工作系列重要指示精神，確保疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全，牢牢把握穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，持續(xù)鞏固疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎瑘?jiān)持積極的財(cái)政政策提升效能，全力保障基本民生和全區(qū)重大戰(zhàn)略落地實(shí)施，確保全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)、進(jìn)中向好。
（一）2022年全區(qū)預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入348166萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入73523萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入222103萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40913萬(wàn)元，上年結(jié)余收入10690萬(wàn)元，調(diào)入資金838萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金99萬(wàn)元。
收入預(yù)算執(zhí)行情況：2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入73523萬(wàn)元，剔除增值稅留抵退稅因素后同口徑 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)同口徑）完成80601萬(wàn)元、完成年初預(yù)算的112.84%，增長(zhǎng)19.50%。其中：非稅收入37615萬(wàn)元、增長(zhǎng)106.62%，稅收收入35908萬(wàn)元、下降24.42%，同口徑完成42986萬(wàn)元、下降9.52%。稅收下降主要原因：一是受疫情影響復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度不均，建筑企業(yè)業(yè)務(wù)減少，建筑業(yè)稅收下降嚴(yán)重；二是受交易趨冷、商品房售價(jià)降低、土地購(gòu)置面積下降等因素影響，房地產(chǎn)業(yè)萎靡不振；三是交通運(yùn)輸受阻、原材料價(jià)格大幅上漲，以及制造業(yè)緩稅政策實(shí)施等因素影響，全年制造業(yè)同比減收。
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算總支出341513萬(wàn)元（不含年終結(jié)余6653萬(wàn)元），其中：一般公共預(yù)算支出310645萬(wàn)元，上解上級(jí)支出18474萬(wàn)元，債務(wù)還本支出10300萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2094萬(wàn)元。
支出預(yù)算執(zhí)行情況：2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出310645萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的97.92%，同比增長(zhǎng)16.09%，其中，民生支出252477萬(wàn)元，占比81.28%，主要支出情況如下：教育支出72196萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的99.09%，增長(zhǎng)12.22%；社會(huì)保障和就業(yè)支出56098萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的99.90%，增長(zhǎng)14.68%；衛(wèi)生健康支出25879萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%，增長(zhǎng)42.94%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出13394萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%，增長(zhǎng)1.35%；農(nóng)林水支出42739萬(wàn)元，完成年度預(yù)算94.83%，增長(zhǎng)16.63%。
其他事項(xiàng)說(shuō)明
（1）預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。2022年全區(qū)年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)3300萬(wàn)元，支出3300萬(wàn)元，用于新冠疫苗接種、防控物資采購(gòu)等支出，統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
（2）“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況。2022年全區(qū)一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出310.54萬(wàn)元、同比下降13.25%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與去年持平；公務(wù)接待費(fèi)83.05萬(wàn)元，下降9.63%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)202.70萬(wàn)元，下降17.67%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)24.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.82%，主要是部分單位公務(wù)用車(chē)依規(guī)達(dá)到報(bào)廢條件進(jìn)行更新。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)政府性基金總收入77045萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.34%，其中：當(dāng)年政府性基金收入15411萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.37%；上級(jí)補(bǔ)助收入9277萬(wàn)元；上年結(jié)余收入16357萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入36000萬(wàn)元。
2022年全區(qū)政府性基金總支出46437萬(wàn)元（不含年終結(jié)余30608萬(wàn)元），增長(zhǎng)6.32%，其中：當(dāng)年政府性基金支出45599萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.22%；調(diào)出資金838萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入21萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入8萬(wàn)元，上年結(jié)余收入13萬(wàn)元。2022年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出9萬(wàn)元，年終結(jié)余12萬(wàn)元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入81078萬(wàn)元，其中：當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入44997萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.45%；上年結(jié)余收入36081萬(wàn)元。當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入主要包括：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入21607萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.92%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入23390萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.30%。
2022年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出35150萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的96.87%，增長(zhǎng)4.96%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出11760萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的93.96%，增長(zhǎng)5.68%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出23390萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的98.40%，增長(zhǎng)4.61%。收支相抵，年終結(jié)余45928萬(wàn)元。
5.政府債務(wù)情況
（1）政府債務(wù)限額
截至2022年底，預(yù)計(jì)上級(jí)下達(dá)全區(qū)政府債務(wù)限額228123萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)141723萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)86400萬(wàn)元。
（2）政府債務(wù)余額
截至2022年底，全區(qū)政府債務(wù)余額225838.85萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)139838.85萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)86000萬(wàn)元。全區(qū)政府債務(wù)余額控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)。
（3）轉(zhuǎn)貸政府債券情況
2022年初全區(qū)政府債券余額158628.31萬(wàn)元，當(dāng)年上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)貸全區(qū)政府債券76912.54萬(wàn)元（其中：新增一般債券30812.54萬(wàn)元、新增專(zhuān)項(xiàng)債券36000萬(wàn)元、再融資一般債券10100萬(wàn)元）。當(dāng)年政府債券還本10300萬(wàn)元（其中：一般債券還本10300萬(wàn)元）。2022年底全區(qū)政府債券余額225240.85萬(wàn)元（其中：新增一般債券114022.54萬(wàn)元、新增專(zhuān)項(xiàng)債券83000萬(wàn)元、置換一般債券5410萬(wàn)元、以新?lián)Q舊債券4708.31萬(wàn)元、再融資一般債券15100萬(wàn)元、再融資專(zhuān)項(xiàng)債券3000萬(wàn)元）。
（4）政府債務(wù)還本付息情況
2022年全區(qū)政府債務(wù)還本10300萬(wàn)元（一般債務(wù)），已如期償還。2022年全區(qū)政府債務(wù)付息支出6667.84萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)付息支出4245.09萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息支出2422.75萬(wàn)元。全區(qū)政府債務(wù)付息負(fù)擔(dān)總體可控，未發(fā)生政府債務(wù)違約行為。
（5）未來(lái)政府債券到期情況
全區(qū)政府債券2023年到期本金15300萬(wàn)元，2024年到期本金0萬(wàn)元、2025年到期本金54548.31萬(wàn)元、2026年到期本金600萬(wàn)元、2027年到期本金1570萬(wàn)元、2028年及以后年度到期本金153222.54萬(wàn)元。以上到期本金主要通過(guò)安排預(yù)算資金和發(fā)行再融資債券償還，還本風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
6.預(yù)算調(diào)整情況
預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、減稅降費(fèi)政策及疫情等因素影響和上級(jí)有關(guān)將政府債券收支納入政府預(yù)算的管理要求，按照《預(yù)算法》規(guī)定，經(jīng)區(qū)第七屆人大常委會(huì)第八次會(huì)議報(bào)告預(yù)算調(diào)整方案，并審議通過(guò)，具體如下。
一般公共預(yù)算調(diào)整情況：2022年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入從313378萬(wàn)元調(diào)整為347360萬(wàn)元，調(diào)增33982萬(wàn)元，其中：調(diào)增債券轉(zhuǎn)貸收入40913萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入19255萬(wàn)元，調(diào)減調(diào)入資金26186萬(wàn)元。2022年全區(qū)一般公共預(yù)算總支出從313378萬(wàn)元調(diào)整為347360萬(wàn)元，調(diào)增33982萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出從306268萬(wàn)元調(diào)整為330150萬(wàn)元，調(diào)增23882萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算調(diào)整情況：2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入從138145萬(wàn)元調(diào)整為147959萬(wàn)元，增加9814萬(wàn)元，調(diào)增7.10%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入減少26186萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加36000萬(wàn)元。2022年全區(qū)政府性基金總支出從138145萬(wàn)元調(diào)整為147959萬(wàn)元，增加9814萬(wàn)元，調(diào)增7.10%，其中：調(diào)出資金減少26186萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入安排的支出36000萬(wàn)元。
各位代表，由于2022年決算編制尚未完成，上述預(yù)算執(zhí)行情況均為快報(bào)數(shù)，具體執(zhí)行情況見(jiàn)預(yù)算執(zhí)行草案，待決算編制完成后，屆時(shí)再向人大常委會(huì)備案或批準(zhǔn)。
（二）落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議有關(guān)情況
落實(shí)區(qū)委、區(qū)人民政府重大方針政策、決策部署及區(qū)人大財(cái)經(jīng)委的審查意見(jiàn)，統(tǒng)籌疫情防控對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，深入實(shí)施“建大港、壯產(chǎn)業(yè)、造濱城、美鄉(xiāng)村”四輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，推進(jìn)財(cái)稅改革，加強(qiáng)預(yù)算管理，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用。
1.落實(shí)助企紓困政策，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)
一是全面實(shí)施增值稅留抵退稅等組合式減稅降費(fèi)政策，全區(qū)獲得上級(jí)下達(dá)減稅降費(fèi)補(bǔ)助資金指標(biāo)6584萬(wàn)元，其中：小微企業(yè)留抵退稅專(zhuān)項(xiàng)資金3719萬(wàn)元，其他退稅減稅降費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金2865萬(wàn)元；落實(shí)大規(guī)模增值稅留抵退稅45761萬(wàn)元，助力市場(chǎng)主體紓困解難，增強(qiáng)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。
二是全力推進(jìn)“桂惠貸”，降低中小微企業(yè)融資成本，“桂惠貸”累計(jì)投放1523筆，投入資金390000萬(wàn)元，共惠及1142戶市場(chǎng)主體，為企業(yè)和個(gè)體工商戶直接減少融資成本7307萬(wàn)元；加強(qiáng)政金企溝通對(duì)接，推進(jìn)全區(qū)政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)，2022年列入本轄區(qū)內(nèi)的政府性融資擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)344筆，擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)生額78884萬(wàn)元；投入政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)財(cái)政補(bǔ)貼資金3715萬(wàn)元，進(jìn)一步減輕農(nóng)戶負(fù)擔(dān)，提高農(nóng)民生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。
三是落實(shí)國(guó)有房屋租金減免政策，減輕企業(yè)經(jīng)營(yíng)負(fù)擔(dān)，2022年累計(jì)為153戶承租戶減免房屋租金共計(jì)238.86萬(wàn)元，有力支持疫情常態(tài)化防控形勢(shì)下的實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，進(jìn)一步幫扶企業(yè)渡過(guò)難關(guān)。同時(shí)，加大政府采購(gòu)支持中小微企業(yè)力度，政采云平臺(tái)正式入駐供應(yīng)商470家，“政采云”采購(gòu)計(jì)劃備案金額82511萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)全流程網(wǎng)上辦理、零上門(mén)服務(wù)，降低政府采購(gòu)制度性交易成本，優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境，從源頭上激發(fā)市場(chǎng)主體活力。
四是加大科技項(xiàng)目投入力度，支持科學(xué)研究與技術(shù)開(kāi)發(fā)，積極引導(dǎo)企業(yè)、社會(huì)力量等增加研發(fā)投入，安排科學(xué)技術(shù)支出3108萬(wàn)元。
2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增加可用財(cái)力
一是樹(shù)立以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持政府帶頭過(guò)緊日子，通過(guò)壓減“三公”兩費(fèi)、一般性支出、非急需和非剛性支出共計(jì)2375萬(wàn)元并優(yōu)先用于落實(shí)“三?！钡戎攸c(diǎn)領(lǐng)域；加強(qiáng)統(tǒng)籌盤(pán)活資金、資產(chǎn)，落實(shí)盤(pán)活財(cái)政存量資金長(zhǎng)效機(jī)制，2022年共收回財(cái)政存量資金2036萬(wàn)元，將節(jié)約的財(cái)政資源統(tǒng)籌用于民生支出。
二是提前做好項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備，積極爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金222103萬(wàn)元，同比增加35906萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.28%，爭(zhēng)取新增債券66813萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于“三?！敝С?，共計(jì)“三?！敝С?81382.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算87.65%，其中?；久裆С?3313.14萬(wàn)元。
三是加大直達(dá)資金監(jiān)督力度，提高資金支出進(jìn)度，讓“三保”資金直接惠企利民，全區(qū)共收到上級(jí)下達(dá)直達(dá)資金指標(biāo)101033.50萬(wàn)元，支出92358.06萬(wàn)元，支出進(jìn)度91.40%，有效保障了疫情防控、教育、社保就業(yè)、衛(wèi)生健康、住房、各類(lèi)救助等重點(diǎn)民生領(lǐng)域。
3.加大資金支持力度，落實(shí)各項(xiàng)民生保障政策
一是強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策，支持做好穩(wěn)崗工作，支出就業(yè)補(bǔ)助資金1717.96萬(wàn)元，惠及8660人次，認(rèn)定“就業(yè)幫扶車(chē)間”52個(gè)（其中2022年認(rèn)定16家），就業(yè)幫扶車(chē)間吸納勞動(dòng)力就業(yè)7501人，其中吸納脫貧勞動(dòng)力238人；落實(shí)好各項(xiàng)撫恤優(yōu)待政策，支出優(yōu)撫對(duì)象撫恤和生活補(bǔ)助金1780.08萬(wàn)元；落實(shí)城鄉(xiāng)最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)等各項(xiàng)困難群眾救助政策，籌措各級(jí)財(cái)政城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金1536.60萬(wàn)元，城鄉(xiāng)低保等困難群眾救助資金1480.53萬(wàn)元，累計(jì)支出13825.46萬(wàn)元，惠及近三萬(wàn)名困難群眾，確保社會(huì)的穩(wěn)定。
二是促進(jìn)教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，完善公共文化服務(wù)體系建設(shè)，義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)安排7506.71萬(wàn)元，支持地方鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制；落實(shí)資金3119萬(wàn)元用于新建、續(xù)建校舍面積19890平方米，新建運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、校園硬化面積35940平方米、圍墻270米等改善義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件，促進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展；落實(shí)各項(xiàng)學(xué)生資助政策，提高資助的精準(zhǔn)水平，學(xué)生資助資金累計(jì)支出1201.70萬(wàn)元，受益學(xué)生24114人；做好文化項(xiàng)目管理工作，積極爭(zhēng)取中央和自治區(qū)的文化發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)助，落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)資金362萬(wàn)元，支持文化惠民工程，支持鄉(xiāng)村振興完善公共文化服務(wù)體系；安排全域旅游資金5500萬(wàn)元，支持創(chuàng)建旅游品牌，支持發(fā)展鄉(xiāng)村特色民宿和旅游廁所建設(shè)，優(yōu)化旅游公共服務(wù)環(huán)境。
4.強(qiáng)化資金保障，助力西部陸海新通道建設(shè)
一是統(tǒng)籌整合財(cái)政資金，集中財(cái)力保障平陸運(yùn)河重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。2022年本級(jí)預(yù)算安排西部海陸新通道（平陸）運(yùn)河、重大項(xiàng)目推進(jìn)前期工作經(jīng)費(fèi)2100萬(wàn)元，用于開(kāi)展平陸運(yùn)河經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃編制及項(xiàng)目前期調(diào)查工作等；積極開(kāi)展平陸運(yùn)河（欽南段）項(xiàng)目申報(bào)，向上級(jí)財(cái)政申請(qǐng)資金360000萬(wàn)元，主要用于落實(shí)平陸運(yùn)河欽南段涉及海水養(yǎng)殖、紅樹(shù)林損毀后異地恢復(fù)種植和沿岸用地征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)用等。
二是積極爭(zhēng)取債券資金，獲得一般債券資金25000萬(wàn)元，用于龍門(mén)大橋、大風(fēng)江大橋建設(shè)，支持平陸運(yùn)河經(jīng)濟(jì)帶產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目發(fā)展，對(duì)加快構(gòu)建北欽防陸海新通道具有重大的意義。
5.以園區(qū)建設(shè)為載體，打造高質(zhì)量發(fā)展經(jīng)濟(jì)
一是著力打造財(cái)源建設(shè)增長(zhǎng)亮點(diǎn)，加大工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)的投入力度。2022年本級(jí)預(yù)算安排工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金10000萬(wàn)元，支出10247萬(wàn)元，保障工業(yè)園區(qū)道路、管網(wǎng)等一系列基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)順利推進(jìn)；安排全區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持資金4000萬(wàn)元，支持企業(yè)上規(guī)達(dá)產(chǎn)、擴(kuò)圍增效；安排工業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金1000萬(wàn)元，支出959.96萬(wàn)元，安排園區(qū)項(xiàng)目管理費(fèi)用1600萬(wàn)元，用于各園區(qū)項(xiàng)目管理等方面的支出。
二是落實(shí)各項(xiàng)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金，兌現(xiàn)企業(yè)發(fā)展扶持獎(jiǎng)勵(lì)資金1136.40萬(wàn)元（含上級(jí)補(bǔ)助資金），惠及全區(qū)29家企業(yè)，主要涉及“縣域工業(yè)提升工程”“首次達(dá)到規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)”獎(jiǎng)勵(lì)資金44萬(wàn)元，兌現(xiàn)12家高質(zhì)量推動(dòng)發(fā)展限上企業(yè)補(bǔ)貼資金60萬(wàn)元，兌現(xiàn)外資企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)金50萬(wàn)元，進(jìn)一步激發(fā)企業(yè)生產(chǎn)活力，助力企業(yè)良性發(fā)展。
三是推進(jìn)PPP融資模式，打造兩大“雙百雙新”億元產(chǎn)業(yè)園區(qū)。欽南區(qū)那麗產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套設(shè)施工程PPP項(xiàng)目總投資29800萬(wàn)元；中國(guó)廣西進(jìn)口木材暨高端綠色家具家居產(chǎn)業(yè)園PPP項(xiàng)目總投資37100萬(wàn)元，資本金投入6014萬(wàn)元，其中：政府方743萬(wàn)元，社會(huì)資本方5271萬(wàn)元，獲得中國(guó)建設(shè)銀行廣西分行授信額度29400萬(wàn)元，對(duì)提升全區(qū)工業(yè)整體實(shí)力產(chǎn)生積極影響。
6.發(fā)揮債券資金作用，抓項(xiàng)目促經(jīng)濟(jì)
一是加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)債券管理，發(fā)揮專(zhuān)項(xiàng)債券對(duì)加快園區(qū)建設(shè)的積極作用，2022年獲得政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金36000萬(wàn)元，支出15730.25萬(wàn)元，支出進(jìn)度43.7%，其中：欽州市那麗產(chǎn)業(yè)園木材深加工基地三期項(xiàng)目獲得政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金25000萬(wàn)元，支出9667.81萬(wàn)元，支出進(jìn)度38.67%、欽南區(qū)金窩工業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目3000萬(wàn)元，支出1004.8萬(wàn)元，支出進(jìn)度33.49%。
二是政府債券用于支持鄉(xiāng)村振興、民生、交通等領(lǐng)域重大項(xiàng)目建設(shè)，有效發(fā)揮政府債券資金穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板的作用，2022年?duì)幦Y金951萬(wàn)元支持污水管網(wǎng)改造和維護(hù)運(yùn)行，投入畜禽糞污資源利用資金2000萬(wàn)元。在獲得專(zhuān)項(xiàng)債資金、中央預(yù)算內(nèi)資金及自治區(qū)鄉(xiāng)村補(bǔ)助資金上均排在全市兩縣兩區(qū)第一。
7.防范化解風(fēng)險(xiǎn)隱患，守住安全發(fā)展底線
一是把疫情防控?cái)[在財(cái)政保障的優(yōu)先位置，全力籌集調(diào)度資金，支持鞏固疫情防控成果。2022年累計(jì)支出疫情防控資金9911.24萬(wàn)元，其中：安排4604.75萬(wàn)元用于清華同方臨時(shí)隔離點(diǎn)建設(shè)費(fèi)用，安排2609萬(wàn)元用于隔離點(diǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)用，安排1282.56萬(wàn)元主要用于支持沿海各鎮(zhèn)打擊走私防海上疫情輸入144萬(wàn)元、建設(shè)3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中隔離醫(yī)學(xué)觀察場(chǎng)所78萬(wàn)元、解決全區(qū)疫情防控點(diǎn)生活費(fèi)用1058.26萬(wàn)元、落實(shí)防疫舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)2.3萬(wàn)元，為全力做好疫情防控救治工作提供經(jīng)費(fèi)保障。
二是抓好新時(shí)代禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)，建平安欽南，2022年統(tǒng)籌落實(shí)禁毒經(jīng)費(fèi)1017.3萬(wàn)元，保證重大禁毒活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支，為全區(qū)禁毒工作的開(kāi)展提供了堅(jiān)強(qiáng)的資金保障；2022年區(qū)本級(jí)安排“掃黑除惡”專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元，全力配合政法機(jī)關(guān)推動(dòng)掃黑除惡工作常態(tài)化，完善出臺(tái)禁毒嚴(yán)打整治、非法采砂、非法捕撈、非法養(yǎng)殖等常態(tài)化監(jiān)管機(jī)制，建立健全掃黑除惡打擊、整治、管理、建設(shè)的長(zhǎng)效機(jī)制。
?三是加大對(duì)消防救援事業(yè)發(fā)展的財(cái)政投入力度，2022年落實(shí)消防救援大隊(duì)財(cái)政資金1350萬(wàn)元，保障消防員人員經(jīng)費(fèi)、消防設(shè)備購(gòu)置等；大力支持防災(zāi)減災(zāi)和安全生產(chǎn)，安排安全生產(chǎn)應(yīng)急能力建設(shè)資金36萬(wàn)元支持防震減災(zāi)、防汛抗旱演練和安全教育，從本級(jí)預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)178萬(wàn)元用于開(kāi)展全區(qū)安全生產(chǎn)隱患普查，爭(zhēng)取中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金100萬(wàn)元支持洪水災(zāi)后重建。
8.全面提升人居環(huán)境，保障群眾安居樂(lè)業(yè)
一是穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村危房及老舊小區(qū)改造工程，解決住房民生問(wèn)題，2022年全區(qū)實(shí)施農(nóng)村危房改造戶數(shù)48戶，統(tǒng)籌安排財(cái)政補(bǔ)助資金97.35萬(wàn)元；爭(zhēng)取2022年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造中央和自治區(qū)資金1270.98萬(wàn)元，推動(dòng)農(nóng)村環(huán)境得到不斷改善，讓農(nóng)村成為安居樂(lè)業(yè)的美麗家園。
二是加快推進(jìn)“藍(lán)色海灣”綜合整治行動(dòng)和海岸帶保護(hù)修復(fù)工程建設(shè)，2022年向上級(jí)爭(zhēng)取環(huán)境保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金1754萬(wàn)元，“藍(lán)色海灣”整治行動(dòng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金355.42萬(wàn)元。投入環(huán)境保護(hù)及污染防治資金1709.25萬(wàn)元支持生態(tài)環(huán)境部門(mén)、欽江流域水質(zhì)污水治理，農(nóng)村環(huán)境生態(tài)環(huán)境治理、康熙嶺養(yǎng)殖生態(tài)尾水治理等項(xiàng)目；投入專(zhuān)項(xiàng)資金485.1萬(wàn)元支持海域綜合整治、海洋生態(tài)修復(fù)、茅尾海沙井生態(tài)修復(fù)、“藍(lán)色海灣”整治行動(dòng)等項(xiàng)目，投入資金618.05萬(wàn)元用于龍門(mén)港鎮(zhèn)等4個(gè)沿海鎮(zhèn)污水治理項(xiàng)目。
三是積極推進(jìn)革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目建設(shè)，提高城市生活品質(zhì)。2022年上級(jí)安排革命老區(qū)民生事務(wù)項(xiàng)目建設(shè)1048萬(wàn)元，主要用于革命老區(qū)鄉(xiāng)村道路硬化12.84km，太陽(yáng)能路燈安裝125盞，（社區(qū)）鄉(xiāng)村風(fēng)貌改造建設(shè)項(xiàng)目3個(gè)，通過(guò)推進(jìn)加強(qiáng)革命老區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和改善人居環(huán)境，切實(shí)提高人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。
9.支持鄉(xiāng)村振興，推進(jìn)鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升
一是持續(xù)增加資金投入力度，用好管好銜接資金。2022年，籌措財(cái)政銜接資金12991萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.09%，其中在區(qū)本級(jí)預(yù)算安排4622萬(wàn)元，連續(xù)五年做到區(qū)本級(jí)銜接資金投入“只增不減”。安排財(cái)政銜接資金5456萬(wàn)元發(fā)展產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，支持全區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持、小額信貸貼息、產(chǎn)業(yè)基地配套設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)等90個(gè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，為實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興提供“造血”功能。安排3117萬(wàn)元通過(guò)產(chǎn)業(yè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)、公益性崗位補(bǔ)助、勞務(wù)補(bǔ)助、交通補(bǔ)助的方式支持監(jiān)測(cè)幫扶對(duì)象、脫貧勞動(dòng)力外出務(wù)工穩(wěn)定就業(yè)，聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)成效顯著。
二是深入推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，籌措資金750萬(wàn)元扶持15個(gè)村級(jí)集體，投入資金600萬(wàn)元建設(shè)大番坡青龍村委何家村、那彭鎮(zhèn)六湖村委貴旺塘村等2個(gè)“美麗鄉(xiāng)村”示范點(diǎn)，投入農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金2629.59萬(wàn)元，建設(shè)道路46.47km，安裝太陽(yáng)能路燈2808盞，建設(shè)公共活動(dòng)場(chǎng)所11767平方米，修建排水設(shè)施870米。
三是加大對(duì)鄉(xiāng)村環(huán)境治理和鄉(xiāng)村風(fēng)貌改造資金支持，從區(qū)本級(jí)預(yù)算安排蘭海高速沿線農(nóng)房風(fēng)貌塑造項(xiàng)目資金900萬(wàn)元，促進(jìn)沿海鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升為全區(qū)的旅游新名片，帶動(dòng)周邊農(nóng)民增加收入；投入廁所革命110.50萬(wàn)元，整村推進(jìn)行政村1個(gè)，農(nóng)村戶用廁所改造105戶，糞污后端處理設(shè)施兩處，受益群眾80戶。
10.深化財(cái)稅體制改革，提升預(yù)算績(jī)效管理
一是深入推進(jìn)零基預(yù)算改革和項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，印發(fā)《欽南區(qū)零基預(yù)算改革實(shí)施方案》，堅(jiān)持以“零”為基點(diǎn)，從嚴(yán)從緊編制項(xiàng)目支出預(yù)算；突出重點(diǎn)、結(jié)合財(cái)力、緊急程度、執(zhí)行情況、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果、年度工作任務(wù)等逐項(xiàng)審核確定項(xiàng)目支出預(yù)算，打破部門(mén)預(yù)算支出結(jié)構(gòu)固化，遵循“以收定支、收支平衡”的原則編制2023年預(yù)算，穩(wěn)步推進(jìn)零基預(yù)算改革，進(jìn)一步提升財(cái)政預(yù)算管理水平。
二是嚴(yán)格按照上級(jí)部署要求，全力做好預(yù)算管理一體化系統(tǒng)推廣應(yīng)用工作，2022年全區(qū)預(yù)算一體化平臺(tái)已完成15241個(gè)項(xiàng)目庫(kù)審核，涉及資金80900萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了各預(yù)算單位的收支、項(xiàng)目、人員、資金信息全覆蓋；通過(guò)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)下達(dá)預(yù)算指標(biāo)28263條，涉及資金669101萬(wàn)元，促進(jìn)財(cái)政工作提質(zhì)增效；通過(guò)預(yù)算一體化系統(tǒng)支付79454筆，涉及資金355000萬(wàn)元，對(duì)每一筆支出，向上可以追溯到預(yù)算指標(biāo)，向下可以跟蹤到資金去向，實(shí)現(xiàn)資金“全生命周期管理”，有效防范化解了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，提升了財(cái)政管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化水平。
三是嚴(yán)格事前績(jī)效評(píng)估和績(jī)效目標(biāo)管理，將全區(qū)部門(mén)（單位）項(xiàng)目支出和轉(zhuǎn)移支付資金納入績(jī)效目標(biāo)管理范圍，2022年有80個(gè)單位編報(bào)部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算數(shù)為185238.80萬(wàn)元，31個(gè)部門(mén)編報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，共有92個(gè)項(xiàng)目，預(yù)算數(shù)為38923.75萬(wàn)元。所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)，制定預(yù)算績(jī)效管理結(jié)果與機(jī)關(guān)績(jī)效考評(píng)掛鉤暫行辦法，建立績(jī)效結(jié)果與預(yù)算資金安排有機(jī)結(jié)合機(jī)制，將預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為下一年度預(yù)算安排的參考依據(jù)。
各位代表，2022年是極其不平凡的一年，全區(qū)各部門(mén)齊心協(xié)力、艱苦努力，財(cái)政收支運(yùn)行總體平穩(wěn)，對(duì)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)發(fā)揮了重要作用，深入落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和措施，深化財(cái)稅體制改革，有力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。
二、2023年預(yù)算草案
2023年是貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年，也是深入實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下之年。按照區(qū)委、區(qū)人民政府的決策部署，將以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域、支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，持續(xù)保障和改善民生，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。同時(shí)，在區(qū)人大指導(dǎo)監(jiān)督下，科學(xué)研判、積極穩(wěn)妥地編制2023年預(yù)算，進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政職能作用，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康穩(wěn)定發(fā)展保駕護(hù)航。
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)人民政府的中心目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著力提升效能，注重精準(zhǔn)發(fā)力和可持續(xù)發(fā)展，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，堅(jiān)決落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，堅(jiān)持在發(fā)展中保障和改善民生，支持中央、自治區(qū)、市和區(qū)委、區(qū)人民政府確定的重點(diǎn)領(lǐng)域支出和重大項(xiàng)目建設(shè)，集中力量辦大事；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，堅(jiān)持運(yùn)用零基預(yù)算理念，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效一體化融合，推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，不斷提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。
2023年預(yù)算安排的主要原則
1.量入為出，從嚴(yán)編制預(yù)算。支出預(yù)算編制采用“零基預(yù)算和綜合預(yù)算”的方法編制，綜合考慮當(dāng)年收支增減因素、各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展需求與財(cái)政承受能力，做到積極穩(wěn)妥、量入為出，確保收支平衡。
2.突出重點(diǎn)，集中財(cái)力辦大事。緊緊圍繞全區(qū)中心工作統(tǒng)籌財(cái)力，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)，優(yōu)先保障人員工資、單位運(yùn)轉(zhuǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境等民生及發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域以及區(qū)委、區(qū)人民政府重大決策部署的落實(shí)。
3.壓減支出，堅(jiān)持厲行節(jié)約。嚴(yán)格把關(guān)工程建設(shè)，嚴(yán)禁建設(shè)“形象工程”“政績(jī)工程”“面子工程”，強(qiáng)化“以收定支”原則，根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急及上年項(xiàng)目資金使用情況，通過(guò)壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，騰出更多財(cái)政資源統(tǒng)籌用于民生等重點(diǎn)領(lǐng)域。
4.嚴(yán)控追加，強(qiáng)化預(yù)算約束。除政策性因素和搶險(xiǎn)救災(zāi)等特殊情況外，原則上不予追加支出指標(biāo)，建議部門(mén)優(yōu)先調(diào)整調(diào)劑部門(mén)既有預(yù)算、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等渠道解決，嚴(yán)禁超預(yù)算或無(wú)預(yù)算支出，嚴(yán)格執(zhí)行人代會(huì)批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算。
按照上述原則，2023年預(yù)算安排如下：
（二）2023年一般公共預(yù)算安排情況
1.一般公共預(yù)算收入情況
2023年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入安排為318374萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少29792萬(wàn)元，下降8.56%。其中：一般公共預(yù)算收入91198萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入153070萬(wàn)元，一般債券收入8300萬(wàn)元，上年結(jié)余收入6653萬(wàn)元，調(diào)入資金57059萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2094萬(wàn)元。
（1）一般公共預(yù)算收入情況：經(jīng)測(cè)算，2023年全年計(jì)劃組織收入151000萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加21235萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.36%。一般公共預(yù)算收入91198萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.04%，其中，稅收收入52696萬(wàn)元、增長(zhǎng)46.75%，非稅收入38502萬(wàn)元、增長(zhǎng)2.36%。
分部門(mén)計(jì)劃征收情況如下：稅務(wù)部門(mén)114000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.61%，財(cái)政部門(mén)37000萬(wàn)元，同比下降1.44%。
（2）上級(jí)補(bǔ)助收入情況：返還性收入6782萬(wàn)元，與上年持平；一般性轉(zhuǎn)移支付收入137363萬(wàn)元，同比減少38212萬(wàn)元，下降21.76%；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入（提前告知）8925萬(wàn)元，同比減少30821萬(wàn)元，下降77.54%。
2.一般公共預(yù)算支出情況
2023年全區(qū)一般公共預(yù)算總支出安排318374萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算支出299723萬(wàn)元，同比減少6545萬(wàn)元，下降2.14%；上解上級(jí)支出10351萬(wàn)元；債務(wù)還本支出8300萬(wàn)元。重點(diǎn)支出預(yù)算安排情況如下：
（1）加大投入力度，增進(jìn)民生福祉。安排教育支出75644萬(wàn)元，保障義務(wù)教育學(xué)校建設(shè)、開(kāi)辦和擴(kuò)班，支持教育隊(duì)伍提質(zhì)增量，推進(jìn)教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展；安排文化旅游體育與傳媒支出900萬(wàn)元，支持美術(shù)館、公共圖書(shū)館文化館（站）等建設(shè)運(yùn)營(yíng)，推動(dòng)公共文化服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，深化文旅融合，助力文化旅游公共服務(wù)設(shè)施改造提升，打造公共文化特色品牌；安排社會(huì)保障支出53061萬(wàn)元，保障城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼，促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)普惠可及，持續(xù)提升社會(huì)救助服務(wù)水平，支持殘疾人、失業(yè)人員等重點(diǎn)群體就業(yè)；安排衛(wèi)生健康支出23763萬(wàn)元，保障社區(qū)衛(wèi)生院運(yùn)行和醫(yī)院新改擴(kuò)建，加強(qiáng)基層衛(wèi)生服務(wù)能力，做好新階段疫情防控工作，提升城鄉(xiāng)、區(qū)域基本公共服務(wù)均等化水平，提高醫(yī)療衛(wèi)生健康服務(wù)等級(jí)。
（2）深化財(cái)政金融聯(lián)動(dòng)，助力科技創(chuàng)新提質(zhì)增效。安排資源勘探工業(yè)信息等支出1186萬(wàn)元，支持平陸運(yùn)河建設(shè)，充分利用好工業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金、產(chǎn)業(yè)扶持資金，支持工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)園區(qū)承載力和吸引力，支持民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)發(fā)展，釋放生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活力；安排商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2774萬(wàn)元，落實(shí)財(cái)政扶持政策，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，落實(shí)房地產(chǎn)、家電、建材、汽車(chē)等商業(yè)領(lǐng)域消費(fèi)政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)回暖，重振供銷(xiāo)平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展農(nóng)民增收；安排科學(xué)技術(shù)支出3580萬(wàn)元，支持科學(xué)研究與技術(shù)開(kāi)發(fā)，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，支持高新技術(shù)企業(yè)培育和引進(jìn)，積極引導(dǎo)企業(yè)、社會(huì)力量等增加研發(fā)投入，助力科技發(fā)展。
（3）統(tǒng)籌鄉(xiāng)村振興，促進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。安排農(nóng)林水支出39200萬(wàn)元，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)和銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，積極落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，強(qiáng)化農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金管理，全力支持加快推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；安排節(jié)能環(huán)保支出944萬(wàn)元，加強(qiáng)全區(qū)大氣、土壤污染防治監(jiān)測(cè)能力建設(shè)，統(tǒng)籌保障“生態(tài)云”等欽江流域水質(zhì)監(jiān)測(cè)能力建設(shè)投入，進(jìn)一步統(tǒng)籌資金海域海島綜合整治、海洋生態(tài)修復(fù)，加大紅樹(shù)林等濱海濕地生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展綠色轉(zhuǎn)型；安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出12239萬(wàn)元，保障全區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)養(yǎng)護(hù)、綠化設(shè)施養(yǎng)護(hù)、垃圾處置，穩(wěn)步推進(jìn)保障性安居工程，解決住房民生問(wèn)題，推進(jìn)土地出讓、海域使用權(quán)出讓相關(guān)工作，盤(pán)活鄉(xiāng)村資源，促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展；安排交通運(yùn)輸支出2632萬(wàn)元，加強(qiáng)農(nóng)村公路項(xiàng)目建設(shè)和養(yǎng)護(hù)，支持實(shí)施“四建一通”工程，加快推動(dòng)鄉(xiāng)鄉(xiāng)通二級(jí)（或三級(jí)）公路，完善農(nóng)村道路網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)“四好農(nóng)村路”高質(zhì)量發(fā)展，為實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快構(gòu)建四通八達(dá)的公路交通網(wǎng)絡(luò)體系，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供交通運(yùn)輸保障。
（4）推進(jìn)應(yīng)急救援能力建設(shè)，確保區(qū)域運(yùn)行安全。安排公共安全支出3725萬(wàn)元，加強(qiáng)社會(huì)治安防控體系建設(shè)，支持法律援助、普法宣傳等信息化平臺(tái)建設(shè)和運(yùn)維，支持司法部門(mén)更新業(yè)務(wù)裝備、改善辦案條件和保障公安輔警工資待遇等，堅(jiān)決守住全區(qū)安全穩(wěn)定底線；安排災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2502萬(wàn)元，支持防災(zāi)減災(zāi)和安全生產(chǎn)，扎實(shí)推進(jìn)監(jiān)管體制改革，提高綜合行政執(zhí)法水平，推動(dòng)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加強(qiáng)安全教育和消防宣傳，開(kāi)展防災(zāi)減災(zāi)培訓(xùn)，提升民眾安全意識(shí)。
其他事項(xiàng)說(shuō)明
（1）預(yù)備費(fèi)安排情況。2023年預(yù)備費(fèi)安排3300萬(wàn)元，為一般公共預(yù)算支出的1.04%，符合《預(yù)算法》規(guī)定1%～3%的要求，用于預(yù)算執(zhí)行過(guò)程的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理的增加支出和其他不可預(yù)見(jiàn)的支出。
（2）“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算763萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.93%。其中：公務(wù)接待費(fèi)260萬(wàn)元，下降1.14%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)493萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.82%；因公出國(guó)（境）費(fèi)10萬(wàn)元，與上年持平。
（三）政府性基金預(yù)算情況
2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入安排113499萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加36454萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.32%。其中：當(dāng)年政府性基金收入80725萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2166萬(wàn)元，上年結(jié)余收入30608萬(wàn)元。2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算總支出安排113499萬(wàn)元，其中：基金支出安排56440萬(wàn)元，調(diào)出資金57059萬(wàn)元。
基金支出安排的56440萬(wàn)元，主要是安排用于國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金支出342萬(wàn)元、大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出8909萬(wàn)元、補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出2049萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出600萬(wàn)元，其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓支出10671萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出351萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息支出3066萬(wàn)元、其他政府性基金支出（彩票公益金）1706萬(wàn)元、債務(wù)還本支出7000萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
2023年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入安排38萬(wàn)元，其中：當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入18萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入8萬(wàn)元，上年結(jié)余收入12萬(wàn)元。2023年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出安排38萬(wàn)元，其中：當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出18萬(wàn)元，年終結(jié)余20萬(wàn)元，收支平衡。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
2023年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排50321萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加5324萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.83%，上年結(jié)余收入45928萬(wàn)元。2023年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排39943萬(wàn)元，社?；鹄塾?jì)滾存結(jié)余56306萬(wàn)元。
（六）政府債務(wù)預(yù)算情況
政府債券還本付息預(yù)算安排情況。
全區(qū)2023年到期政府債券本金15300萬(wàn)元，通過(guò)上級(jí)發(fā)行再融資債券13770萬(wàn)元，以及本級(jí)安排預(yù)算資金和專(zhuān)項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入1530萬(wàn)元償還。2023年計(jì)劃發(fā)行再融資債券中，再融資一般債券7470萬(wàn)元，再融資專(zhuān)項(xiàng)債券6300萬(wàn)元。
（七）基層“三?！鳖A(yù)算情況
2023年全區(qū)“三?！毙枨髷?shù)為180618萬(wàn)元，預(yù)算安排數(shù)為180618萬(wàn)元，其中：“保基本民生”預(yù)算安排59932萬(wàn)元、“保工資”預(yù)算安排113694萬(wàn)元、“保運(yùn)轉(zhuǎn)”預(yù)算安排6992萬(wàn)元。
（八）預(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出情況
在本次人民代表大會(huì)批準(zhǔn)2023年全區(qū)預(yù)算草案前，按照《預(yù)算法》的規(guī)定，加快安排2022年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出，并安排必須支付的部門(mén)預(yù)算基本支出、項(xiàng)目支出。預(yù)計(jì)共安排支出20550萬(wàn)元，主要用于2023年1-2月機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資和養(yǎng)老保險(xiǎn)金發(fā)放、重大疫情物資儲(chǔ)備及防控經(jīng)費(fèi)等。
以上預(yù)算安排的具體情況見(jiàn)預(yù)算草案。
三、確保完成2023年預(yù)算的主要工作措施
2023年，我們將緊緊圍繞落實(shí)黨的二十大精神，持續(xù)深化財(cái)稅體制改革，優(yōu)化財(cái)政資源配置，堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)改革發(fā)展工作，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供更加精準(zhǔn)高效的資金保障。
（一）加大財(cái)源培植力度，增強(qiáng)財(cái)政收入后勁。加強(qiáng)財(cái)稅部門(mén)協(xié)調(diào)配合，積極發(fā)揮財(cái)稅職能，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)稅源的管理和服務(wù)工作，加大對(duì)風(fēng)電光伏等清潔能源、平陸運(yùn)河經(jīng)濟(jì)帶、木材加工等新行業(yè)以及龍門(mén)大橋、大風(fēng)江大橋等重大項(xiàng)目的稅源培植，積極從新行業(yè)、新項(xiàng)目上要稅收。同時(shí)，加快盤(pán)活長(zhǎng)期低效運(yùn)轉(zhuǎn)、閑置以及超標(biāo)準(zhǔn)配置的行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)，強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)（資源）、罰沒(méi)收入的管理，最大限度發(fā)揮存量閑置資產(chǎn)效益，努力做到應(yīng)收盡收，全力以赴做好財(cái)政收入組織工作。
（二）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)資金高效能運(yùn)轉(zhuǎn)。繼續(xù)牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，大力壓減非剛性、非急需支出，全面清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，進(jìn)一步盤(pán)活財(cái)政存量資金，積極向上級(jí)財(cái)政爭(zhēng)取加大資金調(diào)度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力支持事關(guān)全區(qū)發(fā)展穩(wěn)定的關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，全力支持保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?，為做好“六穩(wěn)”“六保”工作提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（三）強(qiáng)化財(cái)政金融聯(lián)動(dòng)，支持工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。積極向上申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)資金，鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)資本進(jìn)入公用事業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，持續(xù)強(qiáng)化融資保障，推動(dòng)全區(qū)工業(yè)發(fā)展。利用交通、土地等資源優(yōu)勢(shì)，打造那麗產(chǎn)業(yè)園、中國(guó)廣西進(jìn)口木材暨高端綠色家具產(chǎn)業(yè)園兩大“雙百雙新”億元產(chǎn)業(yè)園區(qū)，同時(shí)力爭(zhēng)2023年欽南區(qū)國(guó)家儲(chǔ)備林PPP項(xiàng)目進(jìn)入財(cái)政部庫(kù)并落地。
（四）加強(qiáng)債務(wù)管控，筑牢經(jīng)濟(jì)發(fā)展底盤(pán)?。積極謀劃，主動(dòng)爭(zhēng)取政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金，緩解償債壓力，嚴(yán)控隱性債務(wù)增長(zhǎng)，規(guī)范舉債融資行為，加強(qiáng)債券資金撥付監(jiān)管，加快推進(jìn)新增債券安排使用進(jìn)度。健全地方政府債務(wù)管理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，完善政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和化解機(jī)制，根據(jù)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案積極采取措施，防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（五）強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，提升資源配置效率。建立績(jī)效管理考評(píng)機(jī)制，壓實(shí)主管部門(mén)績(jī)效管理主體責(zé)任，將實(shí)施方案作為績(jī)效目標(biāo)和評(píng)價(jià)指標(biāo)的重要數(shù)據(jù)來(lái)源；依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)、債務(wù)管理系統(tǒng)、地方政務(wù)信息平臺(tái)等大數(shù)據(jù)平臺(tái)跟蹤資金使用情況，利用信息化手段對(duì)項(xiàng)目實(shí)行監(jiān)管；加強(qiáng)事前績(jī)效評(píng)估，嚴(yán)格績(jī)效目標(biāo)管理，提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量，健全預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制。
各位代表，2023年我們將守正創(chuàng)新、勇毅前行，在區(qū)委、區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)一步堅(jiān)定信心、頂住壓力、狠抓落實(shí)，全力推動(dòng)全區(qū)財(cái)政事業(yè)開(kāi)創(chuàng)新局面，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展積蓄更大更強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)能。
