（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于欽州市浦北縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于浦北縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月23日在縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長(zhǎng) 周捷
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將浦北縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)審議，并請(qǐng)政協(xié)各位委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”開(kāi)局之年，是開(kāi)啟社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程第一年，是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年。一年來(lái)全縣財(cái)稅部門緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，實(shí)施工業(yè)壯縣、城鄉(xiāng)美縣、交通強(qiáng)縣、旅游活縣、科教興縣、項(xiàng)目富縣發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，實(shí)施更加積極的財(cái)政政策，牢牢兜住“三保”工作，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；全面推動(dòng)各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，為打造宜居、宜業(yè)、宜游、宜養(yǎng)、富裕新浦北貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
一、一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
（一）組織財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況
全縣組織財(cái)政收入110,298萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.63%，增長(zhǎng)4.86%，其中：一般公共預(yù)算收入75,414萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.36%，增長(zhǎng)14.34%。
（二）一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
全縣一般公共預(yù)算支出394,610萬(wàn)元，完成年度預(yù)算400,060萬(wàn)元(年初預(yù)算加年度中因上級(jí)補(bǔ)助增加等相應(yīng)安排的支出，以下簡(jiǎn)稱“預(yù)算”)的98.64%。
（三）收支平衡情況
2021年全縣一般公共預(yù)算總收入411,863萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入75,414萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入301,453萬(wàn)元，上年結(jié)余收入5,067萬(wàn)元，調(diào)入資金20,012萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金676萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入9,241萬(wàn)元。
全縣一般公共預(yù)算總支出406,413萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出394,610萬(wàn)元，上解上級(jí)支出3,443萬(wàn)元，債務(wù)還本支出8,360萬(wàn)元。年終結(jié)余5,450萬(wàn)元。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入執(zhí)行情況
全縣上級(jí)補(bǔ)助收入301,453萬(wàn)元，其中：返還性收入9,597萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入254,969萬(wàn)元（其中：均衡性財(cái)力補(bǔ)助資金77,041萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.58%；縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金29,649萬(wàn)元，下降24.45%），專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入36,887萬(wàn)元。返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入已統(tǒng)籌用于全縣一般公共預(yù)算支出；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入已安排用于上級(jí)指定項(xiàng)目支出。
（五）總預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況
全縣年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)3,800萬(wàn)元，全年已動(dòng)用完畢，主要用于疫情防控、穩(wěn)定糧食生產(chǎn)、鄉(xiāng)村振興等應(yīng)急支出，均已反映在相關(guān)支出科目。
（六）政府債務(wù)情況
2021年，自治區(qū)財(cái)政廳核定我縣政府債務(wù)限額256,500萬(wàn)元，其中：一般債務(wù) 153,700萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)102,800萬(wàn)元。截至2021年底，我縣政府債務(wù)余額 253,925萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)151,125萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)102,800萬(wàn)元；2021年，我縣債券發(fā)行執(zhí)行數(shù)46,041 萬(wàn)元，其中：一般債券9,241萬(wàn)元(再融資債券7,700萬(wàn)元)，專項(xiàng)債券36,800萬(wàn)元；一般債券的還本執(zhí)行數(shù)8,360萬(wàn)元，付息執(zhí)行數(shù)5,795萬(wàn)元；專項(xiàng)債券沒(méi)有還本執(zhí)行數(shù)，付息執(zhí)行數(shù)2,775萬(wàn)元。
（七）預(yù)算調(diào)整情況
2021年度一般公共預(yù)算總收入由年初389,421萬(wàn)元調(diào)整為 382,187萬(wàn)元，年度一般公共預(yù)算總支出由年初389,421萬(wàn)元調(diào)整為382,187萬(wàn)元，收支平衡；年度政府性基金總收入由年初104,164萬(wàn)元調(diào)整為73,716萬(wàn)元，年度政府性基金總支出由年初104,164萬(wàn)元調(diào)整為72,232萬(wàn)元，年終結(jié)余1,484萬(wàn)元，收支平衡。
（八）預(yù)算績(jī)效管理情況
2021年，我縣認(rèn)真落實(shí)上級(jí)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的要求，一是組織開(kāi)展了2020年度中央對(duì)地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)自評(píng)工作，涉及項(xiàng)目共47個(gè)，涉及金額預(yù)算數(shù)173,864萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)152,889萬(wàn)元，執(zhí)行率87.94%；二是選取2020年我縣本級(jí)財(cái)政支出部分項(xiàng)目、部分部門整體支出進(jìn)行財(cái)政支出目標(biāo)管理及績(jī)效評(píng)價(jià)，其中：開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)89個(gè)，涉及金額22,687萬(wàn)元，開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)涉及一級(jí)預(yù)算部門84個(gè)，自評(píng)金額48,533萬(wàn)元；三是制訂出臺(tái)《浦北縣預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施方案》，不斷完善浦北縣預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)。
二、政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年，全縣政府性基金總收入92,542萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金收入35,370萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入10,158萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入36,800萬(wàn)元，上年結(jié)余10,214萬(wàn)元。全縣政府性基金總支出55,785萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金支出35,773萬(wàn)元，調(diào)出資金20,012萬(wàn)元。年終結(jié)余36,757萬(wàn)元。
三、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入100,309萬(wàn)元，其中：上年結(jié)余收入40,464萬(wàn)元，當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入59,845萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.44%；當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出56,505萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.07%，年終結(jié)余43,804萬(wàn)元。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為10萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)為2800元。
各位代表，由于決算尚未完成，現(xiàn)在向各位代表報(bào)告的全縣預(yù)算執(zhí)行情況和實(shí)際執(zhí)行情況相比會(huì)有一些出入。待全縣財(cái)政決算編制完成后，再按照《預(yù)算法》和《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》的有關(guān)規(guī)定，報(bào)縣人大常委會(huì)備案或批準(zhǔn)。
五、落實(shí)縣人大預(yù)算決議有關(guān)情況
（一）著力提振經(jīng)濟(jì)，確保財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)
一是巧用債券資金撬動(dòng)作用，進(jìn)一步完善園區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，用足用好債券額度，優(yōu)化債券結(jié)構(gòu)，繼續(xù)支持經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快產(chǎn)業(yè)創(chuàng)稅進(jìn)程，培育財(cái)源、增強(qiáng)稅收增長(zhǎng)后勁。全年累計(jì)爭(zhēng)取工業(yè)園區(qū)專項(xiàng)債券資金1.6億元，有序完善“三大核心產(chǎn)業(yè)園”配套設(shè)施。二是發(fā)揮財(cái)政資金作用，引導(dǎo)金融支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。高效利用桂惠貸20.84億元解決企業(yè)融資問(wèn)題，對(duì)國(guó)家創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款進(jìn)行貼息，惠及市場(chǎng)主體1783家，為企業(yè)和個(gè)體工商戶直接減少融資成本4342萬(wàn)元。三是積極落實(shí)減稅降費(fèi)等政策，助推中小微企業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)國(guó)家和自治區(qū)出臺(tái)的減稅降費(fèi)政策措施，尤其是嚴(yán)格執(zhí)行小微企業(yè)普惠性稅收減免政策，將小規(guī)模納稅人增值稅起征點(diǎn)從月銷售額10萬(wàn)元提高到15萬(wàn)元，2021年累計(jì)新增減稅降費(fèi)0.56億元（含社保費(fèi)），幫助市場(chǎng)主體恢復(fù)了元?dú)?、增?qiáng)了活力。
（二）著力鄉(xiāng)村振興，全力保障鞏固脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接
堅(jiān)持把鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略作為新時(shí)代解決“三農(nóng)”問(wèn)題的總抓手，全力鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，助力鄉(xiāng)村建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。2021年全縣共籌集銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金18,250萬(wàn)元、全域基本整治型村莊建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)及獎(jiǎng)勵(lì)1,720萬(wàn)元、“兩高、兩道”沿線風(fēng)貌整治3,400萬(wàn)元；扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目工作，籌措獎(jiǎng)補(bǔ)資金3,138萬(wàn)元；探索城鄉(xiāng)融合發(fā)展模式，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代示范區(qū)創(chuàng)建工作，累計(jì)撥付11,195萬(wàn)元支持欽州城鄉(xiāng)融合發(fā)展試驗(yàn)區(qū)發(fā)展；堅(jiān)持在“品種、品質(zhì)、品牌”上下功夫，打造有影響力的茶葉、八角等系列好品牌，支持創(chuàng)建國(guó)家級(jí)現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效發(fā)展。
（三）著力聚力興教，堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略
進(jìn)一步加大教育投入力度，保障教育投入“兩個(gè)只增不減”剛性要求，2021年教育支出111,184萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)0.5%。其中：為保障鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興過(guò)渡期有效銜接，撥付學(xué)前教育免保教費(fèi)334萬(wàn)元，資助學(xué)生3747人次；撥付義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助3,001萬(wàn)元，資助學(xué)生58104人次；撥付中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)853萬(wàn)元，資助學(xué)生11521人次；撥付普通高中國(guó)家助學(xué)金703萬(wàn)元，資助學(xué)生6989人次；撥付建檔立卡困難戶子女就讀高中學(xué)生免學(xué)雜費(fèi)233萬(wàn)元，資助學(xué)生3210人次；撥付中等職業(yè)學(xué)校國(guó)家、自治區(qū)助學(xué)金217萬(wàn)元，資助學(xué)生1520人次；撥付高等學(xué)校畢業(yè)生學(xué)費(fèi)和國(guó)家助學(xué)貸款補(bǔ)償學(xué)生資助資金161萬(wàn)元，資助學(xué)生217人次。
（四）著力兜牢民生，提升群眾獲得感
面對(duì)今年凸顯的收支矛盾，在資金收入存在缺口較大的情況下，通過(guò)“盤活、抓收、調(diào)控”等積極的財(cái)政政策，全力保障民生資金。一是兜牢“三?！钡拙€。在財(cái)政資金十分緊張的情況下優(yōu)先保障“三保”支出，確保社會(huì)穩(wěn)定；二是狠抓生態(tài)文明建設(shè)。聚焦服務(wù)生態(tài)文明建設(shè)，落實(shí)環(huán)境治理資金12,756萬(wàn)元；三是著力改善人居環(huán)境。不斷提升居民生活品質(zhì)，積極推動(dòng)老舊小區(qū)改造、棚戶區(qū)改造等安居工程，共撥付資金836萬(wàn)元；四是積極引入社會(huì)資本。統(tǒng)籌謀劃PPP項(xiàng)目，充分發(fā)揮好PPP模式作用支持我縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，浦北縣馬江河流域綜合治理項(xiàng)目已順利進(jìn)入財(cái)政PPP項(xiàng)目庫(kù)；五是加大農(nóng)業(yè)投入。加快推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，鞏固提升糧食綜合生產(chǎn)能力，守住糧食安全底線，共撥付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金4,241萬(wàn)元，糧食安全生產(chǎn)資金4,931萬(wàn)元；六是大力發(fā)展社會(huì)保障事業(yè)。支持社會(huì)保障體系建設(shè)，2021年社會(huì)保障和醫(yī)療衛(wèi)生一般公共預(yù)算支出101,661萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出 23,510 萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出16,942萬(wàn)元、城鄉(xiāng)醫(yī)保資金支出4,737萬(wàn)元、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出2,876 萬(wàn)元、公共衛(wèi)生服務(wù)支出7,655萬(wàn)元、困難群眾救助支出16,329萬(wàn)元；七是積極開(kāi)展疫情防控。抓好常態(tài)化疫情防控保障，積極籌措疫情防控資金1,693萬(wàn)元，其中：開(kāi)展疫苗接種經(jīng)費(fèi)123萬(wàn)元，核酸檢測(cè)補(bǔ)助300萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生防疫資金390萬(wàn)元。
（五）著力促進(jìn)改革，激發(fā)創(chuàng)新強(qiáng)管理
堅(jiān)持財(cái)稅體制改革，助力地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是強(qiáng)化預(yù)算一體化管理。提高建設(shè)預(yù)算一體化系統(tǒng)建設(shè)，不斷完善財(cái)政運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，強(qiáng)化資金安全管理，嚴(yán)格規(guī)范資金支付和清算管理。始終堅(jiān)持“無(wú)財(cái)力不預(yù)算，無(wú)預(yù)算不支出”和“先有預(yù)算，后有支出”的根本原則，提高財(cái)政資金使用質(zhì)量；二是確保直達(dá)資金惠企利民。實(shí)行直達(dá)資金常態(tài)化管理機(jī)制，確保資金在第一時(shí)間直達(dá)基層，直接惠企利民。2021年，我縣獲得直達(dá)資金96,725萬(wàn)元，其中：社保類資金40,424萬(wàn)元，教育類資金21,648萬(wàn)元，農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金2,410萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金29,649萬(wàn)元，成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金1,417萬(wàn)元，普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金208萬(wàn)元，農(nóng)村危房改造和中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金969萬(wàn)元；三是防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。提高政府債務(wù)管理水平，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)；四是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有資本，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值，2021年國(guó)有資產(chǎn)出租標(biāo)的128個(gè)，實(shí)現(xiàn)收入1,442萬(wàn)元。
（六）著力政策保障，推動(dòng)“六個(gè)縣”發(fā)展戰(zhàn)略穩(wěn)步實(shí)施
一是實(shí)施工業(yè)壯縣。及時(shí)兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶持資金，累計(jì)撥付各項(xiàng)工業(yè)企業(yè)扶持資金1,064萬(wàn)元；二是實(shí)施城鄉(xiāng)美縣。推進(jìn)鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升，大力改善城鄉(xiāng)居民生產(chǎn)生活條件，累計(jì)撥付鄉(xiāng)村風(fēng)貌資金5,120萬(wàn)元；三是實(shí)施交通強(qiáng)縣。全年20戶以上自然村超90%通水泥路，推進(jìn)“四好農(nóng)村路”建設(shè)，“縣域1小時(shí)經(jīng)濟(jì)生活圈”初步形成，2021年共撥付交通項(xiàng)目資金9,261萬(wàn)元；四是實(shí)施旅游活縣。大力發(fā)展生態(tài)旅游，五皇山田園綜合體爭(zhēng)取了上級(jí)支持資金3,000萬(wàn)元，2021年共撥付旅游專項(xiàng)資金825萬(wàn)元，重點(diǎn)支持創(chuàng)建神蜉酒莊國(guó)家4A級(jí)景區(qū)和石祖?坪田農(nóng)莊廣西五星級(jí)農(nóng)家樂(lè)；五是實(shí)施科教興縣。推進(jìn)縣八中、縣九中、縣城南小學(xué)、六幼、縣金浦幼兒園校園建設(shè)。加強(qiáng)精神文明建設(shè)，撥付93萬(wàn)元保障黨史學(xué)習(xí)教育，撥付123萬(wàn)元支持開(kāi)展“十星級(jí)文明示范戶”、“浦北縣道德模范”評(píng)選表彰和未成年人思想道德建設(shè)資金；六是實(shí)施項(xiàng)目富縣。積極爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金75,186萬(wàn)元，其中：爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)資金4,981萬(wàn)元、爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金38,300萬(wàn)元。加快推進(jìn)風(fēng)電項(xiàng)目，核撥龍門風(fēng)電和華能風(fēng)電資金9,633萬(wàn)元。
過(guò)去的一年，面對(duì)復(fù)雜多變的宏觀形勢(shì)，全縣財(cái)政工作經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，取得了一定成績(jī)，但也還存在一些困難和問(wèn)題，主要：一是財(cái)政收支平衡壓力巨大。隨著鄉(xiāng)村振興全面開(kāi)展、民生保障不斷提標(biāo)擴(kuò)面、債務(wù)還本付息進(jìn)入高峰期，支出壓力不斷增大，縣級(jí)財(cái)政運(yùn)行十分艱難；二是新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)少。由于基礎(chǔ)薄弱和受資源缺乏、政策變動(dòng)、疫情影響等因素，導(dǎo)致新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)不多。針對(duì)這些問(wèn)題，我們要高度重視，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》和采取有效措施，努力予以解決。
2022年預(yù)算草案
一、預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，深入貫徹十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法，不斷提高預(yù)算編制的完整性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性，逐步實(shí)現(xiàn)零基預(yù)算。緊緊圍繞中央、自治區(qū)、市和縣委、縣政府的重大決策，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，堅(jiān)持精打細(xì)算、勤儉節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，突出公共財(cái)政導(dǎo)向，全力保障基本支出和民生需求，著力構(gòu)建全面規(guī)范、科學(xué)合理、公開(kāi)透明的現(xiàn)代預(yù)算管理體制。
二、一般公共預(yù)算收支草案
在編制2022年預(yù)算收支時(shí)，要做到財(cái)政收支預(yù)算平衡，安排一般公共預(yù)算總收入386,130萬(wàn)元，總支出38,6130萬(wàn)元。
（一）全縣一般公共預(yù)算收入安排
2022年，全縣一般公共預(yù)算總收入安排386,130萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入82,319萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入248,361萬(wàn)元，上年結(jié)余收入5,450萬(wàn)元，調(diào)入資金50,000萬(wàn)元。
全縣組織財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)123,534萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12%；一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)82,319萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.16%。分部門：稅務(wù)部門83,338萬(wàn)元、財(cái)政部門40,196萬(wàn)元。
（二）全縣上級(jí)補(bǔ)助收入安排
2022年，全縣上級(jí)補(bǔ)助收入248,361萬(wàn)元，其中：返還性收入9,597萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入227,891萬(wàn)元（其中：均衡性財(cái)力補(bǔ)助資金71,580萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金28,298萬(wàn)元），專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入10,873萬(wàn)元。
（三）全縣一般公共預(yù)算支出安排
全縣一般公共預(yù)算總支出386,130萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出359,613萬(wàn)元，上解上級(jí)支出3,517萬(wàn)元，債務(wù)還本支出23,000萬(wàn)元。
按政府經(jīng)濟(jì)分類科目，主要支出安排情況：機(jī)關(guān)工資福利支出安排45,872萬(wàn)元、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出安排15,805萬(wàn)元、機(jī)關(guān)資本性支出安排51,690萬(wàn)元、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出安排123,170萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助安排65,766萬(wàn)元、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助45,919萬(wàn)元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出安排5,836萬(wàn)元、債務(wù)還本支出安排23,000萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留支出安排3,600萬(wàn)元。
按部門預(yù)算功能分類科目，主要支出安排情況：一般公共服務(wù)支出安排28,519萬(wàn)元、公共安全支出安排16,089萬(wàn)元、教育支出安排90,012萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出安排1,292萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出安排89,094萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出安排27,320萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出安排4,259萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排21,182萬(wàn)元、農(nóng)林水事務(wù)支出安排42,988萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出安排3,720萬(wàn)元、住房保障支出安排10,881萬(wàn)元。
重點(diǎn)支出保障和主要項(xiàng)目安排情況：一是繼續(xù)支持疫情防控工作，安排疫情防控常態(tài)化經(jīng)費(fèi)資金1,500萬(wàn)元；二是支持實(shí)施“六個(gè)縣”發(fā)展戰(zhàn)略。安排鄉(xiāng)村風(fēng)貌建設(shè)、鄉(xiāng)村振興等城鎮(zhèn)建設(shè)資金 3,800萬(wàn)元；安排縣域旅游發(fā)展專項(xiàng)資金5,000萬(wàn)元、教育發(fā)展專項(xiàng)資金2,000萬(wàn)元、安排工業(yè)園區(qū)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金4,000萬(wàn)元、項(xiàng)目前期及項(xiàng)目配套資金6,000萬(wàn)元；防范化解重大債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，安排償債準(zhǔn)備金及債券還本付息32,700萬(wàn)元；安排縣本級(jí)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金4,115萬(wàn)元。
三、政府性基金預(yù)算草案
全縣政府性基金預(yù)算總收入安排126,641萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金收入預(yù)算安排86,001萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入3,883萬(wàn)元，上年結(jié)余收入36,757萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算總支出安排102,116萬(wàn)元，其中：當(dāng)年支出52,116萬(wàn)元，調(diào)出資金50,000萬(wàn)元。預(yù)計(jì)結(jié)余24,525萬(wàn)元。
四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入安排107,064萬(wàn)元，其中：上年結(jié)余收入43,804萬(wàn)元，當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入63,260萬(wàn)元；全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出58,836萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余48,228萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入安排16萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出安排16萬(wàn)元，收支平衡。
六、政府債券安排情況
目前自治區(qū)尚未下達(dá)我縣2022年地方政府債券額度，待自治區(qū)下達(dá)后，我們?cè)俑鶕?jù)自治區(qū)下達(dá)的情況，按規(guī)定程序編制預(yù)算調(diào)整方案報(bào)請(qǐng)縣人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)。
七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理安排情況
2022年，將對(duì)所有200萬(wàn)元及以上的部門預(yù)算項(xiàng)目（涉密除外），納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理。如無(wú)200萬(wàn)元以上預(yù)算項(xiàng)目的部門，則依據(jù)易操作、易量化、易考評(píng)的特點(diǎn)選取1-2個(gè)社會(huì)關(guān)注度高、影響重大的項(xiàng)目納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理。
完成2022年預(yù)算目標(biāo)的主要舉措
2022年，為持續(xù)做好財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作，緊扣縣委縣政府“十四五”規(guī)劃綱要的具體要求，圍繞“四個(gè)新”總要求，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，加快發(fā)展，轉(zhuǎn)型升級(jí)，逐步實(shí)現(xiàn)“六個(gè)縣”發(fā)展戰(zhàn)略，努力開(kāi)創(chuàng)財(cái)政改革發(fā)展新局面。
一、抓好“開(kāi)源”，切實(shí)增強(qiáng)自身發(fā)展動(dòng)能
縣域經(jīng)濟(jì)要發(fā)展，加大投入是關(guān)鍵。一是堅(jiān)持政策為大。強(qiáng)
化財(cái)政政策和資金保障，著力支持振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)，注重培育高質(zhì)量財(cái)源，特別是加大對(duì)附加值高、地方稅收收入貢獻(xiàn)大的產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的扶持力度；二是堅(jiān)持項(xiàng)目為王。搶抓國(guó)家重大戰(zhàn)略和政策機(jī)遇，聚焦重大產(chǎn)業(yè)、重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重大民生工程等項(xiàng)目，著力謀劃引進(jìn)培育一批強(qiáng)基礎(chǔ)、增功能、利長(zhǎng)遠(yuǎn)的重大項(xiàng)目，助力推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展；三是持續(xù)做好營(yíng)商環(huán)境各項(xiàng)工作。正確處理好財(cái)政增收與減稅降費(fèi)的關(guān)系，持續(xù)落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，為企業(yè)減負(fù)松綁，增強(qiáng)發(fā)展活力，涵養(yǎng)財(cái)源，厚植稅基加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。四是加大招商力度。既抓招商引資培植長(zhǎng)遠(yuǎn)稅源，又要抓項(xiàng)目建設(shè)培植短平快稅源，促進(jìn)當(dāng)年任務(wù)完成，增強(qiáng)自身發(fā)展動(dòng)力。
二、推進(jìn)重點(diǎn)改革，激發(fā)財(cái)政發(fā)展新活力
在服務(wù)和融入新發(fā)展格局上展現(xiàn)新作為，以信息化推動(dòng)預(yù)算管理現(xiàn)代化，促進(jìn)預(yù)算管理的科學(xué)、規(guī)范、透明。一是進(jìn)一步完善涉稅信息建設(shè)。通過(guò)大數(shù)據(jù)分析自然資源、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、住建、水利等部門的涉稅數(shù)據(jù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)稅收疑點(diǎn)，為稅務(wù)部門征收稅費(fèi)提供線索依據(jù)；二是加快推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。全面實(shí)施預(yù)算一體化管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算從源頭編制到預(yù)算執(zhí)行全過(guò)程監(jiān)督管理；三是發(fā)揮積極的財(cái)政政策。通過(guò)更好的企業(yè)扶持辦法，培植財(cái)源建設(shè)，加大企業(yè)扶持力度，不斷增強(qiáng)企業(yè)的“造血”功能，實(shí)現(xiàn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展；四是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。加強(qiáng)臨聘人員管理，控制聘用人員數(shù)量，規(guī)范臨聘人員薪資福利，嚴(yán)禁單位擅自提高臨聘人員待遇，嚴(yán)禁單位隨意聘用臨時(shí)人員；五是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。著力加強(qiáng)預(yù)算和績(jī)效管理的統(tǒng)籌力度，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理。六是持續(xù)兜牢“三?！钡拙€。繼續(xù)落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，用好用活中央直達(dá)資金，加快直達(dá)資金支出進(jìn)度，確保直達(dá)資金惠企利民。
三、強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行力度，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)
繼續(xù)統(tǒng)籌好發(fā)展和安全，嚴(yán)密防范、有效化解各類財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制違法違規(guī)融資擔(dān)保行為；二是強(qiáng)化預(yù)算控制約束，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)禁超預(yù)算、無(wú)預(yù)算安排支出，實(shí)現(xiàn)預(yù)算指標(biāo)對(duì)執(zhí)行過(guò)程和支出決算的有效控制；三是嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)，確需調(diào)整支出預(yù)算的，必須按規(guī)定程序依法批準(zhǔn)后辦理；四是嚴(yán)密防止庫(kù)款支付風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持科學(xué)合理?yè)芨顿Y金，最大限度發(fā)揮資金配置效益，大力消化暫付款，嚴(yán)控新增暫付款。
各位代表，做好2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，我們要以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，實(shí)施更加積極的財(cái)政政策以及更加得力的措施，確保2022年財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)的全面完成，以優(yōu)異的成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
