（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于欽州市浦北縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
浦北縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年2月12日在縣第十八屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長(zhǎng) ?周捷
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將浦北縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃關(guān)鍵之年，是黨的二十大勝利召開(kāi)之年。一年以來(lái)，我縣始終堅(jiān)持“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，在落實(shí)縣委決策部署中主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委的決策部署和縣第十八屆人大二次會(huì)議確定的財(cái)政收支目標(biāo)，全縣財(cái)稅部門堅(jiān)持“實(shí)”字當(dāng)頭，“干”字為先，努力克服各種減收增支因素影響，全面實(shí)施“工業(yè)壯縣、城鄉(xiāng)美縣、交通強(qiáng)縣、旅游活縣、科教興縣、項(xiàng)目富縣”發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進(jìn)財(cái)稅改革，強(qiáng)化稅收征管，優(yōu)先保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出，扎實(shí)推動(dòng)全縣財(cái)稅工作高質(zhì)量發(fā)展。總的來(lái)說(shuō)，全縣財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)發(fā)展，預(yù)算執(zhí)行情況良好。
一、一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
（一）組織財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況
全縣組織財(cái)政收入126,449萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.36%，增長(zhǎng)14.64%，其中：一般公共預(yù)算收入95,255萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.71%，增長(zhǎng)26.31%；剔除留抵退稅因素后同口徑一般公共預(yù)算收入95,799，完成年初預(yù)算的116.38%，增長(zhǎng)26.27%。
（二）一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
全縣一般公共預(yù)算支出411,030萬(wàn)元，完成年度預(yù)算437,778萬(wàn)元(年初預(yù)算加年度中因上級(jí)補(bǔ)助增加等相應(yīng)安排的支出，以下簡(jiǎn)稱“預(yù)算”)的93.89%。
（三）收支平衡情況
2022年全縣一般公共預(yù)算總收入479,940萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入95,255萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入338,140萬(wàn)元，上年結(jié)余收入5,900萬(wàn)元，調(diào)入資金9,151萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金271萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入31,223萬(wàn)元。
全縣一般公共預(yù)算總支出453,192萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出411,030萬(wàn)元，上解上級(jí)支出6,226萬(wàn)元，債務(wù)還本支出23,000萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12,936萬(wàn)元。年終結(jié)余26,748萬(wàn)元。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入執(zhí)行情況
全縣上級(jí)補(bǔ)助收入338,140萬(wàn)元，其中：返還性收入9,597萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入288,520萬(wàn)元（其中：均衡性財(cái)力補(bǔ)助資金81,689萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.75%；縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金31,490萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.21%），專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入40,023萬(wàn)元。返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入已統(tǒng)籌用于全縣一般公共預(yù)算支出；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入已安排用于上級(jí)指定項(xiàng)目支出。
（五）總預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況
全縣年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)3,600萬(wàn)元，全年已動(dòng)用完畢，主要用于日常應(yīng)急、疫情防控等項(xiàng)目支出，均已反映在相關(guān)支出科目。
（六）政府債務(wù)情況
2022年，自治區(qū)財(cái)政廳核定我縣政府債務(wù)限額282,100萬(wàn)元，其中：一般債務(wù) 162,300萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)119,800萬(wàn)元。截至2022年底，我縣政府債務(wù)余額279,146萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)159,346萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)119,800萬(wàn)元；2022年，我縣債券發(fā)行執(zhí)行數(shù)48,223萬(wàn)元，其中：一般債券31,223萬(wàn)元(再融資債券22,700萬(wàn)元)，專項(xiàng)債券17,000萬(wàn)元。 ?
（七）預(yù)算調(diào)整情況
2022年度一般公共預(yù)算總收入由年初386,130萬(wàn)元調(diào)整為468,280萬(wàn)元，年度一般公共預(yù)算總支出由年初386,130萬(wàn)元調(diào)整為468,280萬(wàn)元，收支平衡；年度政府性基金總收入由年初126,641萬(wàn)元調(diào)整為118,629萬(wàn)元，年度政府性基金總支出由年初126,641萬(wàn)元調(diào)整為118,629萬(wàn)元，收支平衡。
（八）預(yù)算績(jī)效管理情況
2022年，我縣認(rèn)真落實(shí)上級(jí)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的要求，一是組織開(kāi)展我縣2021年度預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作，共收到來(lái)自84個(gè)部門（單位）的197份績(jī)效自評(píng)報(bào)告，其中部門整體支出績(jī)效自評(píng)84份，涉及金額346,713萬(wàn)元；項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng) 113 份，涉及金額108,569萬(wàn)元。二是在預(yù)算單位開(kāi)展自我評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上，選取社會(huì)關(guān)注度高、涉及面廣、金額較大的7個(gè)部門和7個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目委托第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)組織開(kāi)展2021年度預(yù)算績(jī)效財(cái)政再評(píng)價(jià)工作。評(píng)價(jià)結(jié)果7個(gè)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果均為“二等”，1個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)結(jié)果為“一等”，6個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“二等”。三是組織開(kāi)展我縣預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，在預(yù)算單位自行監(jiān)控基礎(chǔ)上，縣財(cái)政局委托第三方機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)組織開(kāi)展2022年度財(cái)政預(yù)算績(jī)效重點(diǎn)監(jiān)控工作，對(duì)7個(gè)部門整體和8個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效監(jiān)控。四是制定出臺(tái)了浦北縣預(yù)算績(jī)效管理五個(gè)環(huán)節(jié)的系列辦法（或細(xì)則）及《浦北縣第三方中介機(jī)構(gòu)參與預(yù)算績(jī)效管理操作規(guī)程》，建立了浦北縣預(yù)算績(jī)效管理制度體系和工作機(jī)制。
二、政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年，全縣政府性基金總收入90,736萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金收入29,392萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入8,086萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入17,000萬(wàn)元，上年結(jié)余36,258萬(wàn)元。全縣政府性基金總支出90,736萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金支出59,530萬(wàn)元，調(diào)出資金9,151萬(wàn)元。年終結(jié)余22,055萬(wàn)元。
三、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入106,171萬(wàn)元，其中：上年結(jié)余收入38,898萬(wàn)元，當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入67,273萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.67%，當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出58,196萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.63%，年終結(jié)余47,975萬(wàn)元。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為16萬(wàn)元，其中上級(jí)轉(zhuǎn)移支付6萬(wàn)元，上年結(jié)余收入10萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為16萬(wàn)元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
各位代表，由于決算尚未完成，現(xiàn)在向各位代表報(bào)告的全縣預(yù)算執(zhí)行情況和實(shí)際執(zhí)行情況相比會(huì)有一些出入。待全縣財(cái)政決算編制完成后，再按照《預(yù)算法》和《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》的有關(guān)規(guī)定，報(bào)縣人大常委會(huì)備案或批準(zhǔn)。
五、落實(shí)縣人大預(yù)算決議有關(guān)情況
（一）堅(jiān)持多措并舉，助力財(cái)政保障能力穩(wěn)步提升
完善稅收征管協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。一是加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)控，積極發(fā)揮涉稅信息平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)全縣涉稅信息及時(shí)共享，抓住征管薄弱環(huán)節(jié)，縱深推進(jìn)稅收共治制度，挖潛增收效果逐步放大；二是加強(qiáng)稅收監(jiān)管服務(wù)能力提升，出臺(tái)《縣領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系服務(wù)重大稅源企業(yè)工作方案》，跟進(jìn)做好政策支持和征管服務(wù)；三是加強(qiáng)政府性投資項(xiàng)目動(dòng)態(tài)監(jiān)管，把好資金撥付關(guān)口，防范稅收流失；四是強(qiáng)化稅收政策落實(shí)到位，及時(shí)掌握上級(jí)政策動(dòng)向和資金投向，加大對(duì)接協(xié)調(diào)力度，全年?duì)幦∩霞?jí)轉(zhuǎn)移支付33.81億元，有效緩解了本級(jí)財(cái)政增支壓力，同時(shí)積極向上申報(bào)新增政府債券資金，2022年共爭(zhēng)取新增政府債券項(xiàng)目16個(gè)，資金2.55億元。
（二）兜牢民生保障，基本民生保障水平穩(wěn)步提升
堅(jiān)持穩(wěn)定發(fā)展，保障基本民生。加大資金統(tǒng)籌力度，兜實(shí)兜牢“三保”底線，重點(diǎn)保障就業(yè)、教育、養(yǎng)老等基本民生支出，兜住了“三?！被镜牡拙€，沒(méi)有出現(xiàn)“三?！毕到y(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；抓好就業(yè)保障，統(tǒng)籌就業(yè)補(bǔ)助資金2,352萬(wàn)元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平明顯增強(qiáng)，籌集基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金5,970萬(wàn)元，醫(yī)療服務(wù)保障能力提升補(bǔ)助資金991萬(wàn)元，基本藥物補(bǔ)助資金1,243萬(wàn)元等資金保障醫(yī)改政策落實(shí)，減輕群眾就醫(yī)費(fèi)用負(fù)擔(dān)；困難群眾基本生活得到較好保障，籌集困難群眾救助補(bǔ)助資金18,725萬(wàn)元，及時(shí)足額撥付困難群眾補(bǔ)助資金18,788萬(wàn)元，其中：發(fā)放城鄉(xiāng)低保對(duì)象35,918人生活補(bǔ)助資金11,365萬(wàn)元，為弱勢(shì)群體筑起一道生活保障線；及時(shí)足額撥付特困人員救助資金5,102萬(wàn)元、撥付636萬(wàn)元支持提高孤兒和事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，保障6,217名城鄉(xiāng)特困人員、635名孤兒和事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童基本生活；撥付殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼1,504萬(wàn)元，為殘疾人生活提供保障；撥付臨時(shí)救助資金145萬(wàn)元、流浪乞討人員救助補(bǔ)助36萬(wàn)元。
（三）持續(xù)加大投入，支持教育和文化事業(yè)發(fā)展
堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略。持續(xù)增大教育投入力度，確保國(guó)家教育投入“兩個(gè)只增不減”剛性要求，全年教育支出111,435萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.22%?；I措5,639萬(wàn)元足額保障鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接過(guò)渡期學(xué)生資助；足額保障教師工資按時(shí)發(fā)放，確保教師工資待遇政策落到實(shí)處；優(yōu)先保障教育校舍建設(shè)資金，累計(jì)撥付7,104萬(wàn)元，持續(xù)改善農(nóng)村基本教學(xué)條件，有效促進(jìn)教育事業(yè)健康發(fā)展，支持發(fā)展文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)；持續(xù)完善公共文化服務(wù)體系，大力推進(jìn)農(nóng)村文化建設(shè)，提升群眾文化素養(yǎng)，安排公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金411萬(wàn)元；做好文化館、圖書館、體育館免費(fèi)開(kāi)放工作，累計(jì)安排免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金191萬(wàn)元；抓好鄉(xiāng)村旅游發(fā)展，鼓勵(lì)旅游企業(yè)品牌創(chuàng)建，共獲得旅游品牌創(chuàng)建獎(jiǎng)補(bǔ)資金524萬(wàn)元，加快文化旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（四）強(qiáng)化政策落實(shí)，做實(shí)做細(xì)惠民惠農(nóng)政策各項(xiàng)工作
積極開(kāi)展惠民惠農(nóng)政策保障工作。扎實(shí)推進(jìn)“一卡通”管理系統(tǒng)試點(diǎn)工作，梳理政策80項(xiàng)，已發(fā)放人數(shù)達(dá)17.14萬(wàn)人，發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)助資金21,783萬(wàn)元；用活用好“桂惠貸”融資政策，進(jìn)一步發(fā)揮浦北縣政銀企融資對(duì)接工作聯(lián)席會(huì)議制度作用，加大信貸支持力度，持續(xù)推進(jìn)“桂惠貸”等政策惠及企業(yè)，助企紓困促進(jìn)穩(wěn)定發(fā)展，累計(jì)發(fā)放“桂惠貸”29.46億元，投放金額在全區(qū)70個(gè)縣(市)排第11名，惠及市場(chǎng)主體2526戶，惠及市場(chǎng)主體戶數(shù)排全區(qū)第3名，直接為市場(chǎng)主體減少融資成本5,834萬(wàn)元；抓好疫情常態(tài)化防控工作，累計(jì)撥付疫情防控資金4,385萬(wàn)元，筑牢疫情防控網(wǎng)；積極貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策，確保減稅降費(fèi)紅利落到實(shí)處，進(jìn)一步釋放企業(yè)活力，有效提升企業(yè)發(fā)展質(zhì)量。
（五）注重三農(nóng)發(fā)展，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興邁出新步伐
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，助推鄉(xiāng)村振興建設(shè)。保持財(cái)政支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接投資規(guī)?？傮w穩(wěn)定，多點(diǎn)發(fā)力，采取有效措施，強(qiáng)化財(cái)政支農(nóng)投入保障，籌措財(cái)政銜接資金18,046萬(wàn)元；支持農(nóng)村綜合改革，加快補(bǔ)齊農(nóng)村基層設(shè)施短板，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，推進(jìn)農(nóng)村綜合改革各項(xiàng)工作，全年累計(jì)籌措資金6,932萬(wàn)元，其中：農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金4,168萬(wàn)元，惠及行政村255個(gè)、受益人口53.8萬(wàn)人次；支持生態(tài)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，推進(jìn)水庫(kù)移民整村項(xiàng)目和美化鄉(xiāng)村風(fēng)貌建設(shè)，農(nóng)村人居環(huán)境得到提升，鄉(xiāng)村振興建設(shè)取得新進(jìn)展，籌措美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金660萬(wàn)元，整合水庫(kù)移民資金3,500萬(wàn)元；同時(shí)，加大土地出讓金用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的力度，土地出讓金用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的資金為2,860萬(wàn)元，占土地收益的32.65%。
（六）深化體制改革，財(cái)政管理水平得到進(jìn)一步提升
大力推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。規(guī)范預(yù)算編制，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度和監(jiān)管，從根源上實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、成效的全過(guò)程管理，并形成縱到底、橫到邊和跨層級(jí)、跨區(qū)域、跨部門的協(xié)同管理和服務(wù)機(jī)制；在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，認(rèn)真落實(shí)推進(jìn)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理改革，致力建設(shè)全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系；大力推動(dòng)財(cái)政電子票據(jù)改革，逐步實(shí)現(xiàn)行政事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體全覆蓋，切實(shí)達(dá)到便民服務(wù)的目標(biāo)。
各位代表，總的看來(lái)，2022全縣財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，財(cái)政管理進(jìn)一步規(guī)范，有效服務(wù)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。但財(cái)政工作仍面臨巨大挑戰(zhàn)和突出困難，主要有：傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)后勁不足，新興產(chǎn)業(yè)尚未完全形成新的增長(zhǎng)點(diǎn)，財(cái)政收支矛盾十分尖銳，財(cái)政“三保”支出保障壓力巨大；預(yù)算績(jī)效理念還未形成共識(shí)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制還未成熟，預(yù)算績(jī)效管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)；未來(lái)幾年我縣將逐步進(jìn)入償債高峰期，防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)十分艱巨。對(duì)此，我們一定高度重視，認(rèn)真把脈，找準(zhǔn)癥結(jié)，采取有力措施加以解決。也懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。?
2023年預(yù)算草案
一、預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
2023年全縣預(yù)算編制將以零基預(yù)算和以收定支為原則，按照“有保有壓，保障重點(diǎn)”“量入為出、量力而行”的原則，統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、勤儉節(jié)約，科學(xué)編制支出預(yù)算，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，以刮骨療傷的巨大勇氣壓減非剛性支出；緊緊圍繞縣委、縣政府的重大決策部署，集中有限的資金優(yōu)先安排“三?！鳖A(yù)算，從嚴(yán)從緊編制各項(xiàng)支出預(yù)算；防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化政府債務(wù)管理，健全地方政府規(guī)范的舉債融資渠道，合理控制財(cái)政中長(zhǎng)期支出責(zé)任規(guī)模；開(kāi)源節(jié)流，積極培植后續(xù)財(cái)源，強(qiáng)化收入征管，依法依規(guī)組織收入，努力向上級(jí)爭(zhēng)取更多轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助資金。
二、一般公共預(yù)算收支草案
在編制2023年預(yù)算收支時(shí)，要做到財(cái)政收支預(yù)算平衡，安排一般公共預(yù)算總收入513,033萬(wàn)元，總支出513,033萬(wàn)元。
（一）全縣一般公共預(yù)算收入安排
2023年，全縣一般公共預(yù)算總收入安排513,033萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入102,876萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入249,365萬(wàn)元，上年結(jié)余收入26,748萬(wàn)元，調(diào)入資金50,000萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金12,936萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入71,108萬(wàn)元。
全縣組織財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)142,882萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13%；一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)102,876萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8%。分部門：稅務(wù)部門79,882萬(wàn)元、財(cái)政部門63,000萬(wàn)元。
（二）全縣上級(jí)補(bǔ)助收入安排
2023年，全縣上級(jí)補(bǔ)助收入249,365萬(wàn)元，其中：返還性收入9,597萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入228,141萬(wàn)元（其中：均衡性財(cái)力補(bǔ)助資金73,457萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金31,490萬(wàn)元），專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入11,628萬(wàn)元。
（三）全縣一般公共預(yù)算支出安排
全縣一般公共預(yù)算總支出513,033萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出435,699萬(wàn)元，上解上級(jí)支出6,226萬(wàn)元，債務(wù)還本支出71,108萬(wàn)元。
按政府經(jīng)濟(jì)分類科目，主要支出安排情況：機(jī)關(guān)工資福利支出安排52,040萬(wàn)元、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出安排22,851萬(wàn)元、機(jī)關(guān)資本性支出安排95,456萬(wàn)元、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出安排124,992萬(wàn)元、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助454萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助安排61,291萬(wàn)元、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助74,533萬(wàn)元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出安排5,815萬(wàn)元、債務(wù)還本支出安排71,108萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留支出安排4,400萬(wàn)元、其他支出93萬(wàn)元。
按功能分類科目，主要支出安排情況：一般公共服務(wù)支出安排36,530萬(wàn)元、公共安全支出安排12,844萬(wàn)元、教育支出安排123,405萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出安排4,456萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出安排121,309萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出安排31,787萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出安排1,710萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排11,589萬(wàn)元、農(nóng)林水事務(wù)支出安排48,509萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出安排7,052萬(wàn)元、住房保障支出安排11,052萬(wàn)元。
三、政府性基金預(yù)算草案
全縣政府性基金預(yù)算總收入安排145,166萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金收入預(yù)算安排102,700萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入8,411萬(wàn)元，上年結(jié)余收入22,055萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算總支出安排145,166萬(wàn)元，其中：當(dāng)年支出83,166萬(wàn)元，調(diào)出資金50,000萬(wàn)元，債務(wù)還本支出12,000萬(wàn)元。
四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入安排121,134萬(wàn)元，其中：上年結(jié)余收入47,975萬(wàn)元，當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入73,159萬(wàn)元；全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出63,646萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余57,488萬(wàn)元。 ?
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見(jiàn)》（桂政發(fā)〔2021〕19號(hào)）規(guī)定，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小或有企業(yè)數(shù)量較少的市縣可以不編制本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小，因此2023年我縣暫不編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
六、政府債券情況
目前自治區(qū)尚未下達(dá)我縣2023年地方政府債券額度，待自治區(qū)下達(dá)后，我們?cè)俑鶕?jù)自治區(qū)下達(dá)的情況，按規(guī)定程序編制預(yù)算調(diào)整方案報(bào)請(qǐng)縣人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)。
七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理安排情況
?2023年，將對(duì)所有部門預(yù)算項(xiàng)目（涉密除外），納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，要求所有部門預(yù)算項(xiàng)目都必需編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，并對(duì)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行“雙監(jiān)控”，縣財(cái)政局將抽選部分重大政策、重大項(xiàng)目、重要單位等進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控；組織開(kāi)展我縣2022年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，在預(yù)算單位自我評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上，選取了部分社會(huì)關(guān)注度高、涉及面廣、金額較大的部門整體和重點(diǎn)項(xiàng)目組織開(kāi)展預(yù)算績(jī)效財(cái)政再評(píng)價(jià)。
完成2023年預(yù)算目標(biāo)的主要舉措
2023年，為持續(xù)做好財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作，緊扣縣委縣政府“十四五”規(guī)劃綱要的具體要求，圍繞“四個(gè)新”總要求，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，加快發(fā)展，轉(zhuǎn)型升級(jí)，逐步實(shí)現(xiàn)“六個(gè)縣”發(fā)展戰(zhàn)略，努力開(kāi)創(chuàng)財(cái)政改革發(fā)展新局面。
（一）著力引導(dǎo)金融政策支持，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。實(shí)施金融支持激發(fā)市場(chǎng)主體活力的政策，保障資金供給有效匹配、合理充裕。深入推進(jìn)小微企業(yè)信貸“增氧計(jì)劃”和金融服務(wù)“滴灌工程”，拓展政府性融資擔(dān)保覆蓋面，擴(kuò)大首貸、信用貸、無(wú)還本續(xù)貸、中長(zhǎng)期貸款規(guī)模，提升企業(yè)融資可獲得性和便利度。積極引導(dǎo)金融系統(tǒng)向市場(chǎng)主體合理讓利，確保企業(yè)綜合融資成本穩(wěn)中有降，為市場(chǎng)主體注入更多金融活水。
（二）著力提高資金使用效率，確保重大戰(zhàn)略資金需求。要主動(dòng)服務(wù)和融入新發(fā)展格局，堅(jiān)持“政策為大、項(xiàng)目為王、環(huán)境為本、創(chuàng)新為要”。一是加快推進(jìn)新項(xiàng)目建設(shè)，力爭(zhēng)形成更多實(shí)物工作量，充分發(fā)揮重大項(xiàng)目投資對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的帶動(dòng)作用，特別是六硍風(fēng)電、龍門風(fēng)電三期等新能源項(xiàng)目，全力推進(jìn)征地拆遷工作，盡快形成耕地占用稅稅源，增加地方可用財(cái)力。二是加大吸收社會(huì)資本投入，推動(dòng)縣城城市風(fēng)貌改造提升項(xiàng)目順利落地實(shí)施。三是落實(shí)好“六個(gè)縣”戰(zhàn)略。堅(jiān)持“宜居、宜業(yè)、宜游、宜養(yǎng)、富裕新浦北”奮斗目標(biāo)，持續(xù)推進(jìn)“千企技改”工程，打造陳皮、木業(yè)、新能源及裝備制造、輕工電子等4個(gè)百億產(chǎn)業(yè)集群，形成梯次遞進(jìn)、結(jié)構(gòu)合理的產(chǎn)業(yè)鏈條。四是加大推進(jìn)解決歷史土地遺留問(wèn)題，爭(zhēng)取形成新的財(cái)力增長(zhǎng)點(diǎn)。
（三）著力強(qiáng)化筑牢底線思維，牢牢兜住“三?！钡拙€。切實(shí)提高政治站位，深刻認(rèn)識(shí)“三?！笔堑拙€，必須保住絕對(duì)不能出問(wèn)題。一要強(qiáng)化“三?！倍档妆Ｕ蠙C(jī)制。堅(jiān)持“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排、預(yù)算執(zhí)行和庫(kù)款撥付等方面的優(yōu)先順序，特別要高度重視工資及時(shí)足額發(fā)放、基本民生政策不折不扣落實(shí)到位。二要著力強(qiáng)化“三?！眲?dòng)態(tài)監(jiān)管。嚴(yán)格庫(kù)款管理，積極籌措資金清理消化暫付款，確保2023年暫付款只減不增，全力保障“三?！彼鑾?kù)款。同時(shí)加強(qiáng)監(jiān)督管理，對(duì)可能出現(xiàn)的“三?！眴?wèn)題，采取緊急應(yīng)對(duì)措施加以解決，將“三?！笨赡艹霈F(xiàn)的疑點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)消滅在萌芽狀態(tài)。三要統(tǒng)籌做好重點(diǎn)群體兜底保障。繼續(xù)抓好教師工資保障，確保義務(wù)教育教師平均工資收入水平不低于地方公務(wù)員平均工資收入水平。
（四）著力保障改善民生福祉，讓人民群眾享受更多改革紅利。一是進(jìn)一步加強(qiáng)就業(yè)和社會(huì)保障。強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策，重點(diǎn)支持高校畢業(yè)生、退役軍人和農(nóng)民工等重點(diǎn)群體就業(yè)；大力發(fā)展保障性住房，支持商品房市場(chǎng)更好滿足購(gòu)房者的合理住房需求；加強(qiáng)困難群體救助，實(shí)現(xiàn)困難群眾應(yīng)保盡保。二是加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化。全力落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，助力教育民生工程做優(yōu)做強(qiáng)；大力實(shí)施名師和名校長(zhǎng)培育工程，加強(qiáng)名師工作室建設(shè)；聚力深化職普融通、產(chǎn)教融合、校企合作，提升浦北教育水平。
（五）著力推進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展，打造文明縣城和城鎮(zhèn)。堅(jiān)持高起點(diǎn)規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、高水平管理，加快推進(jìn)以縣城為重要載體的城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程；進(jìn)一步完善交通基礎(chǔ)設(shè)施，加快推進(jìn)玉林經(jīng)浦北至欽州等高速公路建設(shè)；統(tǒng)籌推進(jìn)一批老舊小區(qū)街區(qū)、保障性住房、污水處理管網(wǎng)等項(xiàng)目建設(shè)，有序推進(jìn)縣城生活垃圾焚燒發(fā)電、污水處理廠（二期）等項(xiàng)目竣工運(yùn)營(yíng)，增強(qiáng)縣城綜合承載能力和吸引力；實(shí)施“一鎮(zhèn)一街一策”，彰顯小鎮(zhèn)特色，全面改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境，推動(dòng)農(nóng)村改革集成升級(jí)，扎實(shí)推進(jìn)以人為核心的新型城鎮(zhèn)化。
各位代表，做好2023年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，我們要以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，實(shí)施更加積極的財(cái)政政策以及更加得力的措施，確保2023年財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)的全面完成。
