（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于防城港市防城區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于防城港市防城區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年3月18日在防城港市防城區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
防城港市防城區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將全區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)六屆人大六次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席同志提出意見(jiàn)。
一、關(guān)于2020年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
過(guò)去的一年，在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，科學(xué)統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，積極落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策，著力做好生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)各項(xiàng)工作，全力保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，預(yù)算執(zhí)行情況平穩(wěn)向好。
（一）2020年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)財(cái)政總收入299208萬(wàn)元，財(cái)政總支出290871萬(wàn)元，收入和支出相抵，年終滾存結(jié)余8337萬(wàn)元，全部是?？罱Y(jié)余。
全區(qū)財(cái)政總收入的構(gòu)成為:1.公共財(cái)政預(yù)算收入50556萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的108.42%，同比增長(zhǎng)18.47%；2.上級(jí)補(bǔ)助收入215997萬(wàn)元，其中：返還性收入8883萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入164592萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入42522萬(wàn)元；3.2019年結(jié)轉(zhuǎn)到2020年繼續(xù)使用的各項(xiàng)?？罱Y(jié)余收入5132萬(wàn)元；4.中央代理發(fā)行地方政府債券收入19900萬(wàn)元；5.調(diào)入資金5000萬(wàn)元；6.動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2623萬(wàn)元。
2020年全區(qū)組織財(cái)政收入完成88856萬(wàn)元，完成年初任務(wù)82500萬(wàn)元的107.70%，增長(zhǎng)14.24%。其中：一般公共財(cái)政預(yù)算收入50556萬(wàn)元，上劃中央收入28649萬(wàn)元，上劃自治區(qū)收入9651萬(wàn)元。
2020年財(cái)政總支出中，公共財(cái)政預(yù)算支出262064萬(wàn)元，上解上級(jí)支出2716萬(wàn)元，一般債務(wù)還本支出22163萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3928萬(wàn)元。
在全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入中：
1.稅收收入完成35194萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.35%，其中：增值稅11061萬(wàn)元，下降5.08%；企業(yè)所得稅3783萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.7%；個(gè)人所得稅890萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.94%；資源稅925萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.66%；城市維護(hù)建設(shè)稅2341萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.54%；房產(chǎn)稅950萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.49%；印花稅980萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.38%；城鎮(zhèn)土地使用稅579萬(wàn)元，下降69.94%；土地增值稅2650萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.42%；車船稅1274萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.95%；耕地占用稅5932萬(wàn)元，下降9.37%；契稅3836萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.11%。
2.非稅收入完成15362萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.74%，其中：專項(xiàng)收入2523萬(wàn)元，下降36.99%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入690萬(wàn)元，下降38.88%；罰沒(méi)收入1554萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.28%；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入9712萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.94倍；政府住房基金收入91萬(wàn)元，下降48.3%；其他收入792萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.47%。
2020年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算支出262064萬(wàn)元，完成年度預(yù)算（以下稱完成預(yù)算）的96.92%，同比增長(zhǎng)9.57%，其中：一般公共服務(wù)23608萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)3.25%；國(guó)防901萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)117.11%；公共安全7147萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)1.16%；教育58447萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)19.71%；科學(xué)技術(shù)215萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，下降18.56%；文化體育與傳媒2327萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)58.08%；社會(huì)保障和就業(yè)62924萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，下降0.18%；醫(yī)療衛(wèi)生13058萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，下降4.4%；節(jié)能環(huán)保1727 萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，下降31.74%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)9433萬(wàn)元，完成預(yù)算的72.11 %，下降56.29%；農(nóng)林水事務(wù)40983萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)64.95%；交通運(yùn)輸9522萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.24%，增長(zhǎng)78.01%；資源勘探電力信息等事務(wù)1587萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)7.22倍；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)284萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)26.79%；金融支出306萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)2.06倍；自然資源海洋氣象等支出2669萬(wàn)元，完成預(yù)算的72.74%，增長(zhǎng)19.31%；住房保障支出10695萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)18.16%；糧油物資管理事務(wù)879萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.42%，增長(zhǎng)7.06%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1892萬(wàn)元，完成預(yù)算的80.54%，增長(zhǎng)87.7%；其他支出9851萬(wàn)元，完成預(yù)算的78.51%，下降2.45%；債務(wù)付息支出3587萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)21.06%。
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2020年,全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入132001萬(wàn)元，基金預(yù)算總支出120895萬(wàn)元。收支相抵后，年終滾存結(jié)余11106萬(wàn)元。
2020年全區(qū)政府性基金總收入132001萬(wàn)元中,政府性基金預(yù)算收入364萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入58898萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入67400萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5339萬(wàn)元。
全區(qū)政府性基金總支出120895萬(wàn)元中，文化旅游體育與傳媒支出10萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1313萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出40621萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出169萬(wàn)元，其他支出58200萬(wàn)元，債務(wù)付息支出1655萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出83萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債安排的支出12283萬(wàn)元，債務(wù)還本支出1561萬(wàn)元，調(diào)出資金5000萬(wàn)元。
（三）2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入9萬(wàn)元，是上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入。當(dāng)年沒(méi)有支出，年終結(jié)余9萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支情況
2020年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入34433萬(wàn)元，支出30486萬(wàn)元，當(dāng)年收支結(jié)余3947萬(wàn)元，年末累計(jì)結(jié)余14438萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入23838萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10595萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出23838萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6648萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)余中，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)余14438萬(wàn)元。
?。ㄎ澹┱畟鶆?wù)情況
1.政府債務(wù)限額及債務(wù)情況
2020年底，上級(jí)核定我區(qū)政府債務(wù)限額20.18億元，其中：一般債務(wù)9.89億元，專項(xiàng)債務(wù)10.29億元。實(shí)際政府債務(wù)余額19.73億元，控制在債務(wù)限額內(nèi)。
2.自治區(qū)轉(zhuǎn)貸債券情況
2020年自治區(qū)轉(zhuǎn)貸我區(qū)政府債券收入8.73億元，其中：一般債券收入1.99億元(其中：再融資債券1.99億元），專項(xiàng)債券收入6.74億元(其中：再融資債券1400萬(wàn)元，新增債券6.6億元）。截止2020年末，自治區(qū)轉(zhuǎn)貸政府債券余額19.64億元。
二、2020年落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議及財(cái)政主要工作
2020年，各級(jí)政府及其財(cái)政部門(mén)堅(jiān)決貫徹落實(shí)區(qū)委決策部署，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)六屆人大五次會(huì)議有關(guān)決議及審查意見(jiàn)及要求，深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、進(jìn)中求好、補(bǔ)齊短板的工作總基調(diào)，充分發(fā)揮財(cái)政職能，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控工作、扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全力保障基層“三?！辈环潘伞Ｔ诮?jīng)濟(jì)下行和新冠肺炎疫情的雙重壓力下，攻堅(jiān)克難，注重“挖潛”，突出“盤(pán)活”，聚沙成塔，不斷提升財(cái)政管理效能，主動(dòng)化解財(cái)政收支矛盾，全力推進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
（一）逆勢(shì)而上拓財(cái)源，不斷提升財(cái)政硬實(shí)力
強(qiáng)化溝通，積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助。2020年，我區(qū)爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金共20.71億元（不含返還性收入），同比增長(zhǎng)14.17%，其中：中央直達(dá)資金和抗疫特別國(guó)債資金7.5億元，做到了“即收即下”，直接惠企利民，有力地幫助全區(qū)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤(pán)，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。加強(qiáng)服務(wù)，扎實(shí)做好稅源建設(shè)。全力抓服務(wù)促增收，做好重大項(xiàng)目的跟蹤服務(wù)，配合引進(jìn)航洋置業(yè)有限公司、峒投公司、海島旅投等一批新產(chǎn)業(yè)落地，其中航洋置業(yè)稅收達(dá)3319萬(wàn)元；及時(shí)解決企業(yè)困難，幫助企業(yè)加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)，促使華潤(rùn)水泥、廣西華業(yè)公司兩家龍頭企業(yè)稅收總和達(dá)1.02億元；強(qiáng)化正向引導(dǎo)激勵(lì)，出臺(tái)支持總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展和科學(xué)發(fā)展企業(yè)貢獻(xiàn)暫行辦法，對(duì)稅收收入達(dá)到500萬(wàn)元以上的企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，鼓勵(lì)企業(yè)做大做強(qiáng)。立足優(yōu)勢(shì)，深化非稅收入管理。加大對(duì)國(guó)有資產(chǎn)（資源）的開(kāi)發(fā)利用，特別是對(duì)河砂等出讓收入應(yīng)收盡收，實(shí)現(xiàn)增收8240萬(wàn)元。建立健全激勵(lì)機(jī)制，自然資源、交通、公檢法、林業(yè)、水利等非稅執(zhí)收單位，完成非稅收入1.54億元，增長(zhǎng)71.74%。統(tǒng)籌調(diào)配，推進(jìn)我區(qū)土地出讓。主動(dòng)對(duì)接企業(yè)，了解其用地需求，加大資金支持力度，推動(dòng)土地盡快達(dá)到出讓條件，2020年，我區(qū)土地出讓收入5.05億元，比上年度的0.23億增加了4.82億元，同比增長(zhǎng)20.95倍，大幅提升了我區(qū)可用財(cái)力。
（二）精準(zhǔn)聚焦齊發(fā)力，推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)強(qiáng)發(fā)展
統(tǒng)籌推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。2020年兌付中央預(yù)算內(nèi)投資60%，投入1.5億元專項(xiàng)債支持邊合區(qū)發(fā)展，投入1.6億元支持扶貧創(chuàng)業(yè)園和堤路園安置項(xiàng)目，另外在峒中口岸投入超過(guò)5000萬(wàn)元，推動(dòng)了我區(qū)一批重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。強(qiáng)力推進(jìn)“三企入桂”。四套班子領(lǐng)導(dǎo)先后8次帶隊(duì)赴河南，河北等地開(kāi)展專題招商活動(dòng)，促成“三企入桂”項(xiàng)目簽約25個(gè)，合同總投資達(dá)109.8億元。全力支持鄉(xiāng)村振興。全區(qū)投入鄉(xiāng)村振興資金6076萬(wàn)元，重點(diǎn)保障我區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目完成，全力支持農(nóng)村漁業(yè)發(fā)展，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教育提升工程等項(xiàng)目工作。同時(shí)，建立健全實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略財(cái)政投入保障制度，加大公共財(cái)政向“三農(nóng)”的傾斜力度，確保財(cái)政投入與鄉(xiāng)村振興目標(biāo)任務(wù)相適應(yīng)。加強(qiáng)與社會(huì)資本方聯(lián)動(dòng)。加強(qiáng)PPP項(xiàng)目的投資推進(jìn)工作，防城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目總投資16.083億元。主要建設(shè)包括污水處理廠、標(biāo)準(zhǔn)廠房基礎(chǔ)道路建設(shè)等，目前已完成4200萬(wàn)的投資量，有力的緩解了我區(qū)財(cái)政支出壓力。防城區(qū)教育基礎(chǔ)設(shè)施提升工程（一期）PPP項(xiàng)目通過(guò)財(cái)政部審核入庫(kù)，下一步將有力改善防城區(qū)辦學(xué)環(huán)境。搭建政金企溝通交流平臺(tái)。指導(dǎo)平臺(tái)公司加強(qiáng)項(xiàng)目謀劃，強(qiáng)化部門(mén)聯(lián)動(dòng)，減輕溝通成本，通過(guò)注資城投和農(nóng)旅2家資本金9500萬(wàn)元，撬動(dòng)平臺(tái)公司獲得授信10億元，融資超過(guò)4億元，加快峒中口岸、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和邊貿(mào)產(chǎn)品落地加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為財(cái)政收入培植優(yōu)質(zhì)稅源打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（三）強(qiáng)抓落實(shí)保重點(diǎn)，全面決勝“三大”攻堅(jiān)戰(zhàn)
打贏脫貧攻堅(jiān)收官戰(zhàn)。2020年防城區(qū)籌集財(cái)政扶貧資金收入1.71億元，當(dāng)年財(cái)政扶貧資金支出1.68億元，支出進(jìn)度為98.35%。重點(diǎn)投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出和農(nóng)村生產(chǎn)發(fā)展支出。完成剩余的4個(gè)貧困村摘帽，1021名貧困人口完成脫貧，危舊房改造率達(dá)到100%，飲水安全開(kāi)工率達(dá)到100%，建檔立卡人口參保率達(dá)到100%，如期完成我區(qū)脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有效防控。2020年我區(qū)政府債務(wù)余額19.73億元，其中政府債券19.64億元，存量債務(wù)余額0.09億元。政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控體系健全，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)控制情況良好，沒(méi)有發(fā)生Ⅳ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)事件或啟動(dòng)財(cái)政重整計(jì)劃，財(cái)政收支沒(méi)有發(fā)生赤字。扎實(shí)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。我區(qū)統(tǒng)籌污染防治資金709萬(wàn)元，用于投入各項(xiàng)水陸空排污整治工作。2020年我區(qū)主打藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。切實(shí)加強(qiáng)落實(shí)春季、冬季大氣污染防治攻堅(jiān)行動(dòng)，有效應(yīng)對(duì)污染天氣。重點(diǎn)抓好煙花爆竹禁燃限放、城市揚(yáng)塵、秸稈和垃圾露天焚燒、露天燒烤、機(jī)動(dòng)車尾氣監(jiān)管及重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)路段、時(shí)段污染管控等面源污染治理，持續(xù)推進(jìn)工業(yè)企業(yè)鍋爐煙氣治理。
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2020年財(cái)政支出用于民生支出21.35億元，占一般公共預(yù)算支出的81.49%。狠抓疫情防治工作。當(dāng)好疫情防控“壓艙石”，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，做好財(cái)力物資保障，保障人民群眾身體健康和生命安全，疫情防控經(jīng)費(fèi)投入3208萬(wàn)元。積極支持教育事業(yè)的發(fā)展建設(shè)。全區(qū)教育事業(yè)支出5.84億元，占一般公共預(yù)算支出的22.28%，完成區(qū)第七小學(xué)新建，灘營(yíng)中學(xué)改擴(kuò)建任務(wù)，新增學(xué)位1680個(gè)，完善鄉(xiāng)村教學(xué)點(diǎn)建設(shè)，大大提高普通教育辦學(xué)質(zhì)量，完善扶困助學(xué)體系，進(jìn)一步鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果。落實(shí)國(guó)家促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)的各項(xiàng)政策。全區(qū)落實(shí)穩(wěn)崗就業(yè)補(bǔ)貼171.94萬(wàn)元，交通補(bǔ)貼47.85萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)2186人，城鎮(zhèn)失業(yè)率1.48%。支持社會(huì)保障水平進(jìn)一步提高。繼續(xù)落實(shí)各項(xiàng)提標(biāo)政策，退休人員養(yǎng)老金人均提高5%，低保標(biāo)準(zhǔn)按A、B、C三類分別提高16%和17%、14%，農(nóng)村特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)提高19%，城市特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)提高14%，發(fā)放0-３公里邊民生活補(bǔ)助16543萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.12%，各類人員保障水平不斷提高。支持保障安居工程項(xiàng)目建設(shè)。2020年農(nóng)村危房改造上級(jí)投入資金396.75萬(wàn)元。防城港市防城區(qū)14個(gè)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目授信額度總額16.55億元。
?。ㄎ澹╆?yáng)光管理促改革，力推財(cái)政邁入新臺(tái)階
優(yōu)化預(yù)決算公開(kāi)。加強(qiáng)財(cái)政預(yù)決算編制、執(zhí)行、公開(kāi)、監(jiān)管等工作。打造陽(yáng)光財(cái)政、透明財(cái)政，強(qiáng)化推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)，堅(jiān)持做好預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)。嚴(yán)格統(tǒng)一部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)時(shí)間、內(nèi)容、格式和公開(kāi)平臺(tái)。嚴(yán)格預(yù)算編制。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，一般性支出按不低于10%的比例壓減，“三公”經(jīng)費(fèi)按3%的比例壓減，全區(qū)累計(jì)壓減一般性支出802萬(wàn)元。規(guī)范預(yù)算單位銀行帳戶管理。進(jìn)一步規(guī)范銀行賬戶管理，為財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革創(chuàng)造基礎(chǔ)條件。今年全區(qū)預(yù)算單位銀行帳戶全部上系統(tǒng)管理，便于掌握各單位的開(kāi)戶情況，做到心中有數(shù)，為強(qiáng)化資金流向管理打下了基礎(chǔ)。財(cái)政投資評(píng)審監(jiān)督逐步加強(qiáng)。優(yōu)化績(jī)效評(píng)價(jià)和財(cái)政監(jiān)督結(jié)果運(yùn)用。政府投資財(cái)政評(píng)審和政府采購(gòu)持續(xù)擴(kuò)面提效。2020年我區(qū)共完成項(xiàng)目評(píng)審384個(gè)，送審總額達(dá)5.32億元，審定額4.88億元，核減不合理造價(jià)4425萬(wàn)元，平均核減率8.32%；完成政府采購(gòu)項(xiàng)目工作189項(xiàng)，采購(gòu)計(jì)劃金額3.61億元，實(shí)際采購(gòu)金額3.47億元，節(jié)約財(cái)政資金1448萬(wàn)元，節(jié)約率4.01 %。大大提升了我區(qū)財(cái)政資金使用效益，確保實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政支出執(zhí)行進(jìn)度目標(biāo)。
各位代表，回顧2020年的工作，在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作還面臨著一些不容忽視和亟待解決的問(wèn)題：一是財(cái)政增收后勁不足，缺乏穩(wěn)定財(cái)源支撐。我區(qū)無(wú)支柱產(chǎn)業(yè)支撐，缺乏大企業(yè)、大項(xiàng)目支撐，含稅型、實(shí)體型的業(yè)態(tài)偏少，招商引資中稅收大的項(xiàng)目貢獻(xiàn)不多，新的收入亮點(diǎn)沒(méi)有顯現(xiàn)，財(cái)政收入形勢(shì)不容樂(lè)觀。二是可用財(cái)力續(xù)航能力較弱，剛性支出壓力較大，財(cái)政收支嚴(yán)重失衡，資金籌措愈發(fā)艱難，支持發(fā)展資金捉襟見(jiàn)肘。三是政府債務(wù)步履維艱，償還本息財(cái)政壓力增大，影響預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。四是規(guī)范財(cái)政管理改革任務(wù)艱巨，資金監(jiān)管水平和使用效益有待提升。這些問(wèn)題事關(guān)全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展大局，我們將高度重視，采取有力的措施加以解決。
三、關(guān)于2021年全區(qū)財(cái)政預(yù)算草案
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨建黨100周年,是第一個(gè)“百年”奮斗目標(biāo)之年，更是實(shí)施“十四五”規(guī)劃、開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的第一年。全國(guó)上下蓄勢(shì)而發(fā)，迸發(fā)“中國(guó)夢(mèng)”的前進(jìn)動(dòng)力。防城區(qū)積極落實(shí)全國(guó)、自治區(qū)、全市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和財(cái)政工作會(huì)議精神，以及區(qū)委的部署要求，制定2021年全區(qū)預(yù)算安排總的指導(dǎo)思想：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)廣西及防城港工作的重要指示精神，積極響應(yīng)2021年中央一號(hào)文件要求，認(rèn)真落實(shí)中央、自治區(qū)和市決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，切實(shí)有效落實(shí)積極的財(cái)政政策；扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)；持續(xù)支持減稅降費(fèi)政策實(shí)施，有效降低企業(yè)負(fù)擔(dān)，全力打贏新冠疫情防控戰(zhàn)；強(qiáng)化財(cái)政收入征管，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)；牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，嚴(yán)格壓減一般性支出，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度；全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化推進(jìn)工作；全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化地方政府債務(wù)管理，積極防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定。
?。ㄒ唬?021年一般公共預(yù)算安排情況
2021年全區(qū)財(cái)政總收入和總支出各安排226423萬(wàn)元，收支平衡。在財(cái)政總收入中，公共財(cái)政預(yù)算收入54640萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入144518萬(wàn)元，上年結(jié)余8337萬(wàn)元，調(diào)入資金15000萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3928萬(wàn)元。在財(cái)政總支出中，公共財(cái)政預(yù)算支出222788萬(wàn)元，上解上級(jí)支出2750萬(wàn)元。
2021年全區(qū)組織財(cái)政收入計(jì)劃93500萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.23%，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入54640萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.08%，上劃中央收入29570萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.21 %，上劃自治區(qū)收入9290萬(wàn)元，下降3.74%。
全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入安排情況：
1.稅收收入34720萬(wàn)元，比2020年實(shí)際完成數(shù)（下同）下降1.35%，其中：增值稅13760萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.4 %；企業(yè)所得稅3000萬(wàn)元，下降20.7%；個(gè)人所得稅850萬(wàn)元，下降4.5%；資源稅900萬(wàn)元,下降2.7%；城市維護(hù)建設(shè)稅2500萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.8 %；房產(chǎn)稅850萬(wàn)元，下降10.5%；印花稅700萬(wàn)元，下降28.6 %；城鎮(zhèn)土地使用稅600萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.6%；土地增值稅4300萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.3%；車船稅1200萬(wàn)元，下降5.8%；耕地占用稅3960萬(wàn)元，下降33.2%；契稅2100萬(wàn)元，下降45.3%。
2.非稅收入19920萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.67%，其中：專項(xiàng)收入2620萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.84%，行政事業(yè)性收費(fèi)收入700萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.45%；罰沒(méi)收入2000萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.7%，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入14000萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.15%；政府住房基金收入無(wú)預(yù)算收入，下降100%；其他收入600萬(wàn)元，下降24.24%。
全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算支出安排222788萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算（下同）增長(zhǎng)1.36%，主要是工資性支出增加和提前下達(dá)的上級(jí)專項(xiàng)資金增加。具體安排情況是：一般公共服務(wù)支出18430萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.35%；國(guó)防772萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.46%；公共安全4049萬(wàn)元，下降1.48%；教育45863萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.73%；科學(xué)技術(shù)81萬(wàn)元，下降49.69%；文化旅游體育與傳媒1814萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.74%；社會(huì)保障和就業(yè)64424萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.78%；醫(yī)療衛(wèi)生16094萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.78 %；節(jié)能環(huán)保450萬(wàn)元，下降34.88%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)13630萬(wàn)元，下降16.54%；農(nóng)林水事務(wù)32308萬(wàn)元，下降5.77 %；交通運(yùn)輸1831萬(wàn)元,下降19.16%；資源勘探電力信息等事務(wù)975萬(wàn)元, 增長(zhǎng)335.27%；商品與服務(wù)支出200萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.19 %；自然資源海洋氣象等事務(wù)3047萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.46%；住房保障支出5783萬(wàn)元，下降25.49%；糧油物資管理事務(wù)677萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.71%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1921萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.53%；預(yù)備費(fèi)2200萬(wàn)元,下降8.33 %；債務(wù)付息支出3518萬(wàn)元，下降7.42 %；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出25萬(wàn)元,增長(zhǎng)25;其他支出4696萬(wàn)元，下降14.99%。
?。ǘ?021年政府性基金預(yù)算安排情況。
全區(qū)政府性基金收入和支出各安排53396萬(wàn)元，收支平衡?；鹗杖胫校瑖?guó)有土地使用權(quán)出讓收入40000萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2290萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入11106萬(wàn)元。
基金支出中，文化體育與傳媒支出149萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出5575萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出27709萬(wàn)元，農(nóng)林水支出577萬(wàn)元，其他支出1640萬(wàn)元，債券付息支出2530萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出25萬(wàn)元，調(diào)出資金15000萬(wàn)元，還本支出192萬(wàn)元。
（三）2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排。
2021年我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入9萬(wàn)元，其中上年結(jié)余9萬(wàn)元。安排預(yù)算支出9萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
?。ㄋ模?021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入34146萬(wàn)元，支出32688萬(wàn)元，當(dāng)年收支結(jié)余1458萬(wàn)元，年末累計(jì)結(jié)余15896萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入25162萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8984萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出25162萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7526萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)合中，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)余15896萬(wàn)元。
?。ㄎ澹╊A(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出情況
在本次人民代表大會(huì)批準(zhǔn)2021年本級(jí)預(yù)算草案前，根據(jù)新預(yù)算法的規(guī)定，加快安排上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出，并及時(shí)安排必須支付的部門(mén)基本支出、項(xiàng)目支出。在此期間，本級(jí)財(cái)政安排支出56922萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出48998萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出1914萬(wàn)元和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出6010萬(wàn)元。
四、2021年主要財(cái)政工作任務(wù)
2021年我區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻，受經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大等因素影響，我區(qū)財(cái)政收入增長(zhǎng)動(dòng)力不足，更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策帶來(lái)的減收效應(yīng)持續(xù)釋放；新冠肺炎疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展持續(xù)影響。與此同時(shí)，各領(lǐng)域財(cái)政支出增長(zhǎng)剛性較強(qiáng)，特別是深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板、全面推行鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、全面打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)、償還到期債務(wù)等領(lǐng)域資金需求較大，財(cái)政收支矛盾異常突出。為完成今年財(cái)政收支的預(yù)期目標(biāo)，我們將積極應(yīng)對(duì)以上各項(xiàng)挑戰(zhàn)，全力搶抓發(fā)展機(jī)遇，重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作：
?。ㄒ唬┳ズ枚愂照鞴芊?wù)，大力組織非稅收入
一是制定激勵(lì)本土企業(yè)依法繳稅扶持政策。服務(wù)華業(yè)、誠(chéng)鑫、豐華、農(nóng)墾防糖、華潤(rùn)水泥等本土企業(yè)，拓展財(cái)源，同時(shí)抓好常規(guī)稅收的征管，確保應(yīng)收盡收。二是做好重大項(xiàng)目的跟蹤服務(wù)。重點(diǎn)跟蹤轄區(qū)內(nèi)的在建、續(xù)建重大項(xiàng)目，如防東高鐵、峒中口岸、航洋文旅、企茅一級(jí)路、國(guó)門(mén)大道、防欽高速改擴(kuò)建等項(xiàng)目，強(qiáng)化服務(wù)和征管。三是清理房產(chǎn)和土地二次和多次交易稅收。四是清理歷年欠稅。清理催繳恒富商業(yè)中心、大垌水庫(kù)、白石牙水庫(kù)、市三中、區(qū)四小等棚改項(xiàng)目的歷年欠稅。五是抓好耕地占用稅的征繳。對(duì)中心區(qū)、江山半島、峒中口岸及其他項(xiàng)目用地開(kāi)展清理核查工作。六是加強(qiáng)對(duì)河道采砂的管理，依法組織打擊非法采砂活動(dòng)，科學(xué)合理規(guī)劃河砂出讓，加快采砂權(quán)的招投標(biāo)。充分調(diào)動(dòng)非稅執(zhí)收單位工作積極性，大力開(kāi)展依法打擊非法傳銷、掃黑除惡等工作，營(yíng)造健康有序的營(yíng)商環(huán)境。
?。ǘ┩怀鎏豳|(zhì)增效，強(qiáng)化重點(diǎn)保障支撐
一是嚴(yán)格保障重點(diǎn)支出需求。嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政支出，重點(diǎn)保障 “三?！敝С?，特別是要“保工資”發(fā)放；做好財(cái)政專項(xiàng)資金支出安排，努力提高專項(xiàng)資金支出率；繼續(xù)鞏固扶貧成果，支持鄉(xiāng)村振興；二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行。確保做到“有預(yù)算不超支，無(wú)預(yù)算不開(kāi)支”，嚴(yán)格控制預(yù)算追加。三是堅(jiān)持政府過(guò)緊日子思想，繼續(xù)壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出。非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出應(yīng)壓盡壓，重點(diǎn)支出按照從嚴(yán)從緊、能省則省的原則安排。四是要統(tǒng)籌安排資金支出。加強(qiáng)庫(kù)款分析研判，有序規(guī)范組織資金調(diào)度；按照特事特辦、急事急辦的原則，開(kāi)通中央直達(dá)資金支付綠色通道；籌集資金分期分批解決拖欠職工社會(huì)保障繳費(fèi)及其他福利問(wèn)題。
?。ㄈ┙y(tǒng)籌各級(jí)財(cái)政資金，化解財(cái)政資金難題
強(qiáng)化部門(mén)聯(lián)動(dòng)，吃準(zhǔn)上級(jí)政策，針對(duì)上級(jí)支持的建設(shè)方向和建設(shè)內(nèi)容，扎實(shí)謀劃包裝，做好項(xiàng)目前期工作，儲(chǔ)備優(yōu)質(zhì)可落地項(xiàng)目，積極向上溝通，申報(bào)中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目、專項(xiàng)債券項(xiàng)目，爭(zhēng)取更多上級(jí)支持。積極推進(jìn)PPP融資模式創(chuàng)新產(chǎn)品來(lái)為我區(qū)項(xiàng)目建設(shè)提供更多的資金保障。主動(dòng)與上級(jí)財(cái)政部門(mén)溝通，爭(zhēng)取更多資金調(diào)度，逐步解決財(cái)政資金緊缺問(wèn)題。
（四）刺激財(cái)政活力，深化財(cái)政體制改革
一是抓好平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型，優(yōu)化國(guó)有資產(chǎn)布局，提高國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效益，增強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)收益，促使平臺(tái)公司撬動(dòng)更多資金，推進(jìn)我區(qū)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。二是抓緊推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，試點(diǎn)引入第三方中介機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)，實(shí)行預(yù)算部門(mén)自評(píng)、財(cái)政部門(mén)重點(diǎn)評(píng)價(jià)和第三方評(píng)價(jià)相結(jié)合；力爭(zhēng)將實(shí)施范圍逐步覆蓋所有財(cái)政資金、所有行業(yè)主管部門(mén)，持續(xù)改進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理方法，不斷完善評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整掛鉤機(jī)制。三是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，完善財(cái)政扶貧資金、國(guó)庫(kù)集中支付資金、預(yù)算單位實(shí)有資金等各類資金監(jiān)控機(jī)制；深入推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，完善權(quán)力運(yùn)行配置和運(yùn)行制約機(jī)制；加強(qiáng)對(duì)中央和自治區(qū)重大決策部署、群眾關(guān)注的民生熱點(diǎn)以及財(cái)政管理重點(diǎn)領(lǐng)域的監(jiān)督檢查力度。
各位代表，2021年全區(qū)財(cái)政藍(lán)圖已繪就，使命在召喚，奮進(jìn)正當(dāng)時(shí)。讓我們?cè)诹?xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指引下，不忘初心，牢記使命，勇于擔(dān)當(dāng)，積極作為，推動(dòng)防城區(qū)經(jīng)濟(jì)再創(chuàng)新佳績(jī)，社會(huì)事業(yè)再創(chuàng)新輝煌，民生福祉再上新臺(tái)階。以優(yōu)異的成績(jī)慶祝建黨100周年，為更好建設(shè)新時(shí)代新防城而努力奮斗！
