（廣西壯族自治區(qū)）關于防城港市港口區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
關于港口區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將全區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案提請區(qū)七屆人大二次會議審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。??
一、2021年全區(qū)預算執(zhí)行情況??
2021年，在區(qū)委的堅強領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào)，以“起步就要提速，開局就要爭先”的奮斗姿態(tài)，大力實施提質增效、可持續(xù)的積極財政政策，奮力拼搏全年財政收支目標任務。切實兜牢“三?！钡拙€，全區(qū)財政運行總體平穩(wěn)，較好地完成全年各項工作任務。???
（一）一般公共財政預算執(zhí)行情況????
2021年，全區(qū)一般公共預算總收入15.95億元。其中：一般公共預算收入8.41億元，上級補助收入6.1億元（含稅收返還5906萬元），上年結轉收入7516萬元，調(diào)入資金5181萬元，債務轉貸收入1211萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金467萬元。??
2021年，全區(qū)一般公共財政預算總支出15.95億元。其中：一般公共預算支出12.66億元，上解上級支出2.61億元，債券還本支出3813萬元，安排穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金122萬元，收入和支出相抵，年終滾存結余2794萬元，扣除結轉下年繼續(xù)使用的?？?794萬元，當年財政收支平衡。??
（1）收入預算執(zhí)行情況。全區(qū)組織財政收入完成22.76億元，增長0.68%。其中：一般公共財政預算收入8.41億元，上劃中央收入11.38億元，上劃自治區(qū)收入2.97億元。??
在全區(qū)一般公共財政預算收入中：稅收收入6.84億元，完成年初預算的89.63%，下降3.68%。增值稅2.13億元，增長6.27%；企業(yè)所得稅9226萬元，增長52.75%；城市維護建設稅6193萬元，增長16.19%；土地增值稅8374萬元，下降48.85%，契稅7792萬元，增長15.45%。非稅收入1.58億元，完成年初預算的107.16%，下降13.78%；其中：專項收入5802萬元，增長21.3%；行政事業(yè)性收費收入825萬元，下降12.88%；罰沒收入5435萬元，增長66.26%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入3485萬元，下降61.68%；捐贈收入-13萬元；政府住房基金收入218萬元。??
（2）支出預算執(zhí)行情況。一般公共預算支出12.66億元，完成年初預算的108.23%，增長4.28%。其中：教育支出2.5億元，完成年初預算的92.64%，增長12.27%；社會保障和就業(yè)支出1.61億元，完成年初預算的115.13%，增長32.9%；衛(wèi)生健康支出1.19億元，完成年初預算的99.42%，下降11.54%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.2億元，完成年初預算的137.21%，增長7.16%；農(nóng)林水支出8393萬元，完成年初預算的111.91%，下降7.64%；交通運輸支出3305萬元，完成年初預算的300.45%，增長27.75%；商業(yè)服務業(yè)等支出72萬元，完成年初預算的36%，下降25.77；自然資源海洋氣象等支出1499萬元，完成年初預算的83.28%，下降19.54%。??
（3）預備費執(zhí)行情況。全區(qū)年初預算安排總預備費2000萬元，全年動用2000萬元（均已反映在相關支出科目中），完成預算的100%。??
（4）“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費執(zhí)行情況。初步統(tǒng)計，2021年港口區(qū) “三公”經(jīng)費支出605萬元，增長35%，其中：因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，下降0%；公務接待費支出202萬元，下降31%；公務用車運行維護費支出403萬元，增長168%。 ??
（5）上解支出2.6億元。??
（6）債券還本支出3813萬元。??
（7）預算穩(wěn)定性調(diào)節(jié)基金執(zhí)行情況。2021年年初港口區(qū)穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金467萬元，年末穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額122萬元。??
（二）政府性基金收支情況????
全區(qū)政府性基金總收入4.57億元，基金預算總支出2.75億元，調(diào)出資金5181萬元，債務還本1830萬元，上解支出4911萬元，收入和支出相抵，年終滾存結余6296萬元。??
1.政府性基金預算總收入中：（1）上級補助收入4.04億元；（2）債務轉貸收入1600萬元；（3）上年結轉收入1077萬元。??
2.政府性基金預算總支出中：（1）當年政府性基金支出2.75億元。其中:文化旅游體育與傳媒支出7萬元；社會保障和就業(yè)支出16萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.52億元；其他支出186萬元；債務付息支出2132萬元；債務發(fā)行費用2萬元。（2）政府性基金調(diào)入一般公共預算支出5181萬元。（3）上解支出4911萬元。（5）政府性基金年終結余6296萬元。??
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況????
2021年，國有資本經(jīng)營預算總收入6萬元，該項資金為上年結余收入。??
2021年，國有資本經(jīng)營預算總支出6萬元，已全部支出完畢。??
（四）社會保險基金收支情況????
2021年，社會保險基金收入1.08億元，完成預算的 115.38 %。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入2751萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入8059萬元。社會保險基金支出 6773萬元，完成預算的103.36 %。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出1667萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出 5106萬元。收支略有結余，社會保險基金預算當年收支實現(xiàn)平衡并結余403萬元，年末滾存結余1.34億元，社會保險基金運行良好安全。??
（五）預算調(diào)整情況????
根據(jù)財政收支變動情況，我們將預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、新增債券納入預算后相應編制了預算調(diào)整方案，并經(jīng)港口區(qū)第七屆人民代表大會常務委員會第四次會議批準。調(diào)整方案如下：一般公共預算收入調(diào)整為8.5億元，比年初預算調(diào)減6000萬元；調(diào)整上級轉移支付收入。相應增加港口區(qū)公共財政預算支出9122萬元、上解支出2000萬元。??
（六）政府性債務管理情況????
1.政府債務限額情況。??
上級核定我區(qū)2021年末政府債務限額11.7億元，其中:一般債務5.9億元、專項債務5.8億元。??
2.政府債務余額情況。??
截至2021年底，全區(qū)政府債務余額11.38億元。其中：一般債務5.6億元、專項債務5.78億元。全區(qū)政府債務余額控制在限額以內(nèi)。??
3.政府債券發(fā)行及安排使用情況。??
2021年，自治區(qū)轉貸我區(qū)發(fā)行政府債券共計2811萬元，其中：自治區(qū)轉貸我區(qū)發(fā)行再融資債券2800萬元，分別為一般債券1200萬元，專項債券1600萬元，用于償還到期的政府債券本金。新增一般債券11萬元，用于港口區(qū)小型水庫安全運行項目。??
4.政府債務還本情況。??
全區(qū)政府債務還本額5643萬元，一般債務還本3813萬元，專項債務還本1830萬元。??
5.政府債務付息情況。??
全區(qū)一般債務付息支出1106萬元，一般債務利息支出率0.9%；專項債務付息支出2132萬元，專項債務利息支出率7.7%。全區(qū)未發(fā)生政府債務違約行為。??
6.未來政府債券到期情況。??
分年初看：2022年到期本金6700萬元；2023年到期本金9269萬元；2024年到期本金3182萬元；2025年及以后年初到期本金3.87億元。??
二、2021年主要財政政策和重點工作落實情況??
按照區(qū)第六屆人民代表大會第七次會議和區(qū)人大財經(jīng)委經(jīng)濟工作委員會的審查意見，我們發(fā)揮財力保障、有效調(diào)節(jié)、政策協(xié)同功能，努力克服經(jīng)濟下行壓力加大和新冠肺炎疫情持續(xù)的復雜局面及減稅降費等因素影響，加強財源建設，加大增收節(jié)支和風險防范化解力度，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎^好地服務了全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局。??
（一）堅持組織收入，增強財政保障能力。2021年，受宏觀經(jīng)濟政策及疫情反撲等因素疊加影響，我區(qū)通過積極組織財政收入等措施，保持財政收入做到連年增長。全年組織財政收入22.76億元，增長0.68%。在全市各縣（市、區(qū)）中總量排名第一，非稅收入占公共財政預算收入比重18.72%，財政收入質量持續(xù)保持全市各縣（市、區(qū)）最好。財政自給率達67.22%，連續(xù)兩年高于全區(qū)自給率平均水平。一是積極強化征收管理。積極應對經(jīng)濟下行壓力，以“咬定目標實干，鼓足干勁爭先”的攻堅姿態(tài)，堅持稅收收入和非稅收入兩手抓、兩手硬，明確當期收入目標任務，積極協(xié)調(diào)征收職能部門，加強協(xié)稅護稅，充分挖掘征收潛力，做到應收盡收。全口徑稅收收入21.78億元，增長2.42%；全年基金總收入完成4.57億元，完成年初預算152%，有效彌補公共預算財力缺口。二是積極爭取上級資金。全面圍繞“六穩(wěn)”“六保”工作思路，搶抓機遇、主動對接，大力爭取上級轉移支付資金支持。全年爭取上級資金 5.50億元，同比增長21.42 %。其中：一般轉移支付資金 3.84億元，專項轉移支付資金1.67億元。為全區(qū)經(jīng)濟社會和事業(yè)發(fā)展提供有力保障，有效緩解本級財力缺口和還債壓力。三是統(tǒng)籌盤活財政存量資金。建立財政結轉結余資金常態(tài)化清理機制。每年年終，對當年支付系統(tǒng)下達的當年未執(zhí)行完畢結轉指標進行清理，除必須結轉到下一年支出外，一律收回財政；同時，對部門預算資金中結轉2年以上的區(qū)本級財政資金和上級轉移支付資金亦全部予以收回國庫。2021年盤活各類財政存量資金6005萬元，用于保工資、疫情防控、基礎設施建設等重點項目支出，有效平衡當年預算及消化歷年部分暫付資金。??
（二）堅持提質增效，有效實施財政政策。以高質量發(fā)展為指引，堅持開源節(jié)流，切實發(fā)揮財政職能作用，健全財政支持政策，不斷增強我區(qū)高質量發(fā)展后勁。一是落實減稅降費政策。不折不扣落實各項減稅降費政策，全年港口區(qū)新增減稅降費約2.2億元，有效減輕市場主體負擔，促進企業(yè)復工復產(chǎn)。二是不斷深入節(jié)用裕民思想。堅持政府帶頭過“緊日子”原則，從嚴從緊編制預算，單位預算申報一律在壓減10%基礎上進行審核，對“三公”經(jīng)費統(tǒng)一壓縮5%，壓減的資金全部用于教育支出。三是加強直達資金監(jiān)管。嚴格按照直達資金預算管理工作規(guī)定，優(yōu)先撥付在規(guī)定時間內(nèi)下達資金，建立從預算安排到資金撥付、使用全過程的監(jiān)控機制，確保直達資金支付進度達到上級序時進度要求。全年上級下達我區(qū)直達資金9414萬元，支出率為95%。直達資金主要用于“三保”、教育、疫情防控等重點民生支出。四是扎實推進PPP項目。緊緊圍繞“一個落地”、三個入庫、六個儲備”目標，推動PPP項目建設，2021年申報3個PPP項目，總投資為12.99億元，其中：港口區(qū)自來水廠PPP項目完成資格預審，總投資為1.99億元。五是積極推動“桂惠貸”政策落實。2021年港口區(qū)“桂惠貸”投放筆數(shù)達825筆，投放“桂惠貸”貸款金額66.62億元，籌措“桂惠貸”財政貼息資金約596萬元，惠及800多家企業(yè)（個體工商戶），有效促進轄區(qū)企業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)增長政策落地見效，為港口區(qū)經(jīng)濟高質量發(fā)展提供強有力的金融支撐。??
（三）堅持優(yōu)化投向，點面共進深化民生福祉。在財力有限的情況下，有保有壓，集中財力保障疫情防控及民生等重點領域支出。全區(qū)重點民生支出9.38億元，占公共財政預算支出的75%。一是優(yōu)先保障疫情防控支出。設立疫情防控資金綠色通道，確保資金及時下達到位。全區(qū)籌措新冠肺炎疫情防控經(jīng)費4750萬元，用于落實銅墻鐵壁工作、隔離及物資采購 、一線醫(yī)務人員及抽調(diào)工作人員補助、疫苗接種、防控場所建設等。二是教育支出只增不減。全年投入教育支出2.5億元，增長12.28%，占一般公共預算支出比重的20%。主要用于完善教育經(jīng)費保障機制，逐步提高教師生活待遇和教育基礎設施。其中：投入1409萬元，支持和平小區(qū)學校園區(qū)建設、桃源小學、企沙萬頭小學、三小、四小等學校綜合樓建設，切實保障學位需求。同時，2021年新增控制數(shù)教師433名，充實我區(qū)教師系統(tǒng)隊伍建設。不斷提高教師工資福利待遇，足額發(fā)放教師績效獎勵、頂崗教師經(jīng)費等2.1億元，確保我區(qū)教師工資收入足額按時發(fā)放且不低于當?shù)毓珓諉T收入水平。三是不斷提升公共衛(wèi)生系統(tǒng)建設。全年衛(wèi)生支出1.14億元，完成年初預算的95%。其中：用于投入完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院醫(yī)療基礎設施建設經(jīng)費564萬元；落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療補助資金745萬元；落實基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費1219萬元，進一步提升公共衛(wèi)生服務效能，提高應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件和重大疾病防控能力，保障居民能更好的享受基本公共衛(wèi)生服務。四是有力提供社會保障體系建設。全年支出社會保障支出1.16億元，同比增長32.9%。其中：投入4012萬元，用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老金支出；安排1635萬元，用于發(fā)放城鄉(xiāng)最低生活保障金、城鄉(xiāng)特困人員補助、高齡老人補助、困難群眾補助、孤兒救助等資金；安排1515萬元，用于發(fā)放被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險。切實讓群眾共享社會發(fā)展成果。五是助推城鄉(xiāng)基礎設施建設。全年積極籌措基礎設施建設資金2.19億元。支持“兩道”及濱海示范帶沿線風貌提升及農(nóng)房特色風貌塑造工程，老舊小區(qū)改造、城市基礎設施整治、鄉(xiāng)村風貌改造整治項目、服務征拆工作等。不斷優(yōu)化城鄉(xiāng)居住環(huán)境，不斷提升人民群眾幸福感。六是支持鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。2021年籌措財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金2506萬元，為我區(qū)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供有力資金保障。積極落實各項惠農(nóng)強農(nóng)政策，落實耕地力農(nóng)業(yè)補貼、政策性農(nóng)業(yè)保險補貼合計115萬元。投入產(chǎn)業(yè)發(fā)展、特色種養(yǎng)及特色產(chǎn)業(yè)等獎補資金545萬元，不斷壯大村集體經(jīng)濟發(fā)展，鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。??
（四）堅持聚焦重點，有效防范重點領域風險。一是切實兜牢“?！边\行底線。堅持“三保”支出的優(yōu)先地位，全力兜牢“三保”底線。2021年全區(qū)“三保”支出9.61億元，“三?！敝С稣家话愎差A算支出的76.82%。按照國家“三?！钡臉藴屎鸵?，當前我區(qū)“三?！睙o運行風險。二是債務風險有效管控。規(guī)范政府舉債融資渠道，穩(wěn)妥化解存量隱性債務，堅決違規(guī)舉債，堅決守住不發(fā)生風險底線。全年償還政府債務和政府隱性債務本息1.95億元，到期政府債券本息如期償付，全區(qū)債務付息支出沒有超出規(guī)模，堅決遏制隱性債務增量。??
（五）堅持轉變創(chuàng)新，持續(xù)提升財政管理。一是加快推進預算管理一體化建設。迅速成立工作專班，落實工作機制，按照財政廳預算數(shù)據(jù)匯總工作要求，做好新舊系統(tǒng)銜接，全區(qū)預算單位在預算編制、預算執(zhí)行、會計核算等系統(tǒng)全面實施上線操作，目前系統(tǒng)運行穩(wěn)定，功能日益完善。二是不斷完善績效管理工作。區(qū)財政組織全區(qū)預算單位對績效管理工作進行全面系統(tǒng)培訓。同時，聘請第三方中介公司對2個部門整體預算及6個重點項目開展預算績效再評價工作，強化預算結果應用，建立績效評價結果與部門預算資金分配掛鉤機制。三是財政投資評審加力提效。全年我區(qū)完成并上報政府審定的預算控制價項目42個, 送審金額3.01億元，審定金額2.89億元，核減金額1239萬元，核減率為4.11%；完成工程竣工結算評審項目61個, 送審金額2.64億元，審定金額2.47億元，核減金額1664萬元，核減率為6.31%。四是全面推進財政監(jiān)督管理工作。認真貫徹執(zhí)行新《會計法》，加強會計監(jiān)督，規(guī)范監(jiān)督程序和手段，實施實地走訪單位，用抽查單位臺帳、財務管理內(nèi)控等的檢查方式，發(fā)現(xiàn)并限期整改問題9項，進一步嚴肅財政財經(jīng)紀律，規(guī)范財政管理。???
各位代表，2021年雖然財稅工作取得了一定的成績，但我區(qū)財政經(jīng)濟運行仍然存在一些困難和問題：一是財政收入增長空間小。受現(xiàn)行體制約束影響，我區(qū)固定企業(yè)自身造血能力弱，缺乏增長后勁，經(jīng)濟增速進入瓶頸期。二是收支平衡難度越來越大。可用財力有限的前提下，上解支出壓力劇增，剛性支出需求、重大項目建設及配套資金需求大，收支矛盾愈發(fā)突出，處于嚴峻的“緊平衡”狀態(tài)。三是過“緊日子”思想意識不強。節(jié)支減耗，物盡其用。部門要學會用利用現(xiàn)有的資金發(fā)揮最大效益，扎實做好各項工作。在開源節(jié)流、勤儉節(jié)約上需要下更大功夫。除此以外，一些部門上級資金進度慢，預算績效重視程度不夠。此外，防范化解債務風險任務艱巨。對此，我們將高度重視，認真聽取各位代表的意見建議，切實采取針對性的有效措施，努力加以解決。??
三、2022年全區(qū)預算草案??
（一）預算編制的指導思想 ????
根據(jù)全國、全區(qū)、全市經(jīng)濟工作會議和全國財政工作會議精神，結合我區(qū)經(jīng)濟形勢，2022年財政工作和預算編制的指導思想是：根據(jù)全國、全區(qū)經(jīng)濟工作會議和全國、全區(qū)財政工作會議精神，結合我區(qū)經(jīng)濟形勢，2022年全區(qū)財政工作和預算編制總的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入貫徹習近平總書記視察廣西“4·27”重要講話精神和對廣西、防城港市工作系列重要指示要求，貫徹自治區(qū)第十二次黨代會和市第七次黨代會部署要求，錨定現(xiàn)代化臨港工業(yè)城市發(fā)展定位，緊扣“12345”發(fā)展思路，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，服務和融入新發(fā)展格局，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全面深化改革開放，堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展，推動高質量發(fā)展，堅持以供給側結構性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，堅持政策為大、項目為王、環(huán)境為本、創(chuàng)新為要，推進工業(yè)、鄉(xiāng)村、科教“三大振興”，深挖開放合作、資源，守住生態(tài)環(huán)境、民生保障、安全發(fā)展“三條底線”，打好“十場攻堅戰(zhàn)”，深入推進“三個重大”工作，實施積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續(xù)，加強財政資源統(tǒng)籌，增強重大戰(zhàn)略任務財力保障，加強風險管理，防范化解政府債務風險，兜牢“三保”底線，堅持政府過緊日子，深化預算管理制度改革，為推動我區(qū)經(jīng)濟社會高質量發(fā)展邁上新臺階提供堅實財力保障，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。????
1.一般公共預算收入安排情況。??
2022年，一般公共預算總收入安排13.19億元。其中：一般公共財政預算收入9億元；轉移性收入3.91億元，其中：稅收返還收入5906萬元，上級補助收入3.32億元；上年結余2794萬元。??
2022年，一般公共預算收入安排9億元，增長7%。其中：稅收收入7.45億元，同比相對持平；非稅收入1.45億元，下降7.9%。??
2.一般公共預算支出安排情況。??
2022年，一般公共預算總支出安排13.19億元，收支平衡。其中：一般公共預算支出11.8億元；上解支出1.3億元；一般債務還本支出917萬元。??
一般公共財政預算收入的主要安排情況：??
稅收收入7.55億元，比2021年執(zhí)行數(shù)（下同）增長10.4%。其中：增值稅2.29億元，增長7.63%；企業(yè)所得稅9200萬元，下降0.28%；個人所得稅1500萬元，下降13.69%；資源稅50萬元，下降34.21%；城市維護建設稅6400萬元，增長3.34%；房產(chǎn)稅3900萬元，增長19.93%；印花稅3000萬元，增長2.7%；城鎮(zhèn)土地使用稅5850萬元，增長20.72%；土地增值稅1.1億元，增長31.36%；車船稅1360萬元，增長19.4%；耕地占用稅2400萬元，增長56.45%；契稅7940萬元，增長1.9%。非稅收入1.45億元，下降7.95%。其中：專項收入5500萬元，下降5.21%；行政事業(yè)性收費收入2000萬元，增長142.42%；罰沒收入3700萬元，下降31.92%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入3000萬元，下降13.92%；政府住房基金收入300萬元，增長37.61%。??
全區(qū)公共財政預算支出的主要安排情況：????
一般公共服務支出1.8億元，比2020年預算數(shù)（下同）增長5.88%；國防支出600萬元，增長20%；公共安全支出6000萬元，與上年持平；教育支出2.75億元，增長1.859%；科學技術支出650萬元，下降18.75%；文化旅游體育與傳媒支出1100萬元，與上年持平；社會保障和就業(yè)支出1.5億元，增長7.14%；衛(wèi)生健康支出1.25億元，增長4.17%；節(jié)能環(huán)保支出600萬元，下降62.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.5億元，下降6.25%；農(nóng)林水支出8000萬元，增長6.67%；交通運輸支出1600萬元，增長45.45%；資源勘探工業(yè)信息等支出100萬元，與上年持平；商業(yè)服務業(yè)支出100萬元，下降50%；金融支出1000萬元，增長233.33%；自然資源海洋氣象等支出1440萬元，下降20%；住房保障支出4500萬元，與上年持平；糧油物資儲備支出500萬元，與上年持平；災害防治及應急管理支出300萬元，增長20%；預備費2000萬元，與上年持平；債務付息支出1000萬元；債務發(fā)行費用支出10萬元；其他支出500萬元，下降66.67%。??
——“三公”經(jīng)費安排情況。本級“三公”經(jīng)費預算控制數(shù)為1049.77萬元，比上年預算數(shù)下降18.81%，其中：因公出國（境）經(jīng)費55萬元，比上年預算數(shù)下降3.51%；公務接待費支出342.83萬元，比上年預算數(shù)下降23.65%；公務用車購置和運行維護費支出651.94萬元，比上年預算數(shù)下降17.16%。??
——總預備費安排情況。港口區(qū)一般公共預算安排總預備費2000萬元，與上年持平，用于當年預算執(zhí)行中因自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。??
——轉移支付補助安排情況。轉移支付支出3.91億元，主要是一般性轉移支付支出和專項轉移支付支出，重點用于社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等民生支出。??
2.政府性基金預算安排情況??
2022年，政府性基金預算總收入2.83億元，其中：政府性基金收入2000萬元；上級補助收入2億元；上年結余6296萬元。??
2022年，政府性基金總支出2.83億元，收支平衡。其中：政府性基金預算支出2.78億元；專項債還本500萬元。??
3.國有資本經(jīng)營預算????
預計2022年我區(qū)國有資本經(jīng)營收入為零。根據(jù)國務院《關于進一步深化預算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號）“經(jīng)本級人大或其常委會批準，國有資本規(guī)模較小或國有企業(yè)數(shù)量較少得市縣可以不編制本級國有資本經(jīng)營預算”的規(guī)定，我區(qū)不單獨編制國有資本經(jīng)營預算。??
4.社會保險基金預算安排情況??
2022年，社會保險基金預算收入1.08億元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預算收入2784?萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預算收入7995萬元。社會保險基金預算支出7384萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預算支出1834 萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預算支出 5550萬元。收支略有結余，社會保險基金預算當年收支實現(xiàn)平衡并結余3395萬元，年末滾存結余1.58億元，社會保險基金運行良好安全。??
5.政府性債務管理情況。????
2022年嚴格將政府債務規(guī)模控制在限額范圍內(nèi)，積極消化債務，做好風險控制。新增債券將根據(jù)市財政下達我區(qū)政府債券額度情況，按規(guī)定程序編制預算調(diào)整方案報請區(qū)人大常委會審查和批準。 ??
6.預算草案批準前安排支出情況?????
在本次人民代表大會批準2022年港口區(qū)預算草案前，根據(jù)新預算法的規(guī)定，加快安排上年結轉項目支出，并及時安排必須支付的部門基本支出。在此期間，預計港口區(qū)財政安排支出2.08億元，其中：一般公共預算支出1.89億元，政府性基金預算支出1120萬元和社會保險基金預算支出820萬元。??????????
四、2022年財政重點工作??
2022年是黨的二十大召開之年，為進一步做好各項財政工作，我們將緊緊圍繞中央、自治區(qū)、市和區(qū)決策部署，努力促進財政收支提質增效和財政政策更可持續(xù)。堅持政策為大、項目為王、環(huán)境為本、創(chuàng)新為要的“四為”理念，將重點做好以下工作。??
（一）緊扣財源建設，聚力壯大財政實力。??
一是抓好重點稅源管理。落實好各項減稅政策，突出抓好財稅改革、做強產(chǎn)業(yè)支撐、高質量招商引資等重點工作，推動產(chǎn)業(yè)提升，促進財源結構不斷優(yōu)化，持續(xù)增強財政保障能力。二是實施財源建設。把財源建設與支持經(jīng)濟高質量發(fā)展結合起來，實施稅源培植、國有資源出讓、盤活土地資源、規(guī)范涉案財物管理、盤活行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)、完善現(xiàn)代金融服務體系等“六大”財源建設工程，加快出臺綠色制造業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)等產(chǎn)業(yè)扶持政策，開源“截流”，形成優(yōu)質穩(wěn)定財源。三是優(yōu)化營商環(huán)境。落實財各項企業(yè)扶持政策，加大產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持力度，加大創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)扶持力度，鞏固基礎財源，培育財源后勁。??
（二）緊扣提升效能，穩(wěn)步提升政策效應??
一是堅決落實減稅降費政策。繼續(xù)鞏固拓展落實好中央和自治區(qū)已出臺的減稅降費、貸款貼息、援企穩(wěn)崗等系列財稅政策，繼續(xù)幫助企業(yè)紓困發(fā)展，優(yōu)化營商環(huán)境，讓市場主體添活力，為人民群眾減負擔。二是落實過“緊日子”思想。強化過緊日子措施，把政府過緊日子作為財政工作必須長期堅持的方針，堅持量入為出、有保有壓、可壓盡壓，打破基數(shù)增長和支出固化格局，騰挪更多財政資金改善基本民生和支持市場主體發(fā)展。三是優(yōu)化政府債券資金管理。優(yōu)化債券投向結構，堅持“資金跟著項目走”，加快建立專項債券項目籌劃、儲備、評估、遴選等工作機制。用足用好專項債券作為項目資本金的政策，積極發(fā)揮專項債券融資成本低、作用機制直接、政策見效快等優(yōu)勢，更好發(fā)揮撬動作用，擴大有效投資，形成對經(jīng)濟的有效拉動。四是持續(xù)推動財政投入方式創(chuàng)新。加強資金聯(lián)動，充分發(fā)揮財政資金放大作用，合力做大平臺公司，增強服務經(jīng)濟發(fā)展能力。建立健全平臺公司融資統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機制，擴寬融資渠道，實現(xiàn)“融資—發(fā)展—再融資—再發(fā)展”良性循環(huán)。?????
（三）緊扣民生福祉，切實保障社會穩(wěn)定。??
一是全力推進鄉(xiāng)村振興。適度增加銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金規(guī)模，支持做好農(nóng)村人居環(huán)境整治、生態(tài)文明建設、社會綜合治理等工作，扎實推進鄉(xiāng)村振興，健全鄉(xiāng)村振興多元投入保障制度。二是支持做好疫情防控。全力做好疫情防控資金籌措工作，優(yōu)先保障疫情防控經(jīng)費支出，堅決打好口岸疫情防控陣地戰(zhàn)、陸地邊境疫情防控殲滅戰(zhàn)、沿海疫情防控攻堅戰(zhàn)“三大戰(zhàn)役”，從嚴、從細、從實抓好外防輸入工作。三是保障重點民生支出。突出保民生、兜底線、促發(fā)展，集中財力做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，統(tǒng)籌保障疫情防控、民生工程、教育、衛(wèi)生健康、社會保障等其他重點民生支出，切實兜住民生底線。四是保障民生項目推進。加快推進學校遷建、教學樓、宿舍樓以及學校周轉房等項目建設，改善辦學條件。推動醫(yī)院業(yè)務用房、傳染病房等項目建設，加快推進國際康養(yǎng)驛站和區(qū)職業(yè)病醫(yī)院項目前期工作。??
（四）緊扣預算管理，聚力提升財政效益。??
一是全面實施預算績效管理。不斷加強組織保障，努力建立完善“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理體系，著力提高財政資源配置效率和使用效益，讓績效成為優(yōu)化財政資源配置的風向標和指揮棒。二是深入推進預算管理改革。強化運用零基預算理念，打破基礎概念和支出固化格局，避免出現(xiàn)“為了花錢而花錢”等浪費資金現(xiàn)象，建立能增能減，有保有壓的預算分配機制，把有限的財政資金管好用好，切實增強重大項目重大工作財力保障能力。三是推進財政核心業(yè)務一體化系統(tǒng)建設。積極融入全區(qū)統(tǒng)一管理規(guī)范和標準，實現(xiàn)項目全生命周期管理，推進預算管理水平實質性提高。??
（五）緊扣風險管控，聚力化解財政風險。??
一是切實兜牢“三?！钡拙€。堅持落實過“緊日子”要求，厲行節(jié)約反對浪費，精準保障重點剛性支出。做到量入為出、有保有壓，堅持“三?！敝С鲈陬A算安排、預算執(zhí)行和庫款撥付等方面的優(yōu)先順序，確保全面覆蓋、不留缺口。二是加強政府債務監(jiān)管。強化到期債務常態(tài)化監(jiān)控預警機制，抓實政府隱性債務存量化解工作，多方籌集還本付息資金，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風險的底線。三是防范財政運行風險。強化庫款監(jiān)測預警，緊盯財政暫付性款項消化目標，把握好支出的力度和節(jié)奏，嚴控新增暫付性款項增量，確保國庫庫款系數(shù)在合理區(qū)間，防范收支失衡風險。??
各位代表，“財為國之本，政行天下公”。做好今年的財政工作責任重大、使命光榮、任務艱巨，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導下，敢于擔當、積極作為、聚焦目標、迎難而上，扎實推進各項財政工作，為加快建設成西部縣域經(jīng)濟強區(qū)而努力奮斗，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！??
