（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于防城港市上思縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于上思縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年2月21日在上思縣第十七屆人民代表大會第三次會議
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將上思縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請縣第十七屆人民代表大會第三次會議審議，并請縣政協(xié)委員和其他同志提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對起伏反復(fù)的新冠肺炎疫情形勢，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)的有效監(jiān)督下，全縣各部門堅(jiān)持習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書記視察廣西“4·27”重要講話精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)自治區(qū)第十二次黨代會、市第七次黨代會和縣第十四次黨代會部署要求，堅(jiān)決貫徹落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，有效發(fā)揮財(cái)政穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的積極作用，民生保障有力有效，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況
全縣一般公共預(yù)算總收入258,002萬元。其中：一般公共預(yù)算收入53,634萬元，上級補(bǔ)助收入179,600萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入24,416萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入352萬元。
（1）一般公共預(yù)算收入53,634萬元，完成年初預(yù)算的79.5%，增長1.7%，剔除增值稅留抵退稅因素后（以下簡稱同口徑）增長4.7%。其中：稅收收入20,468萬元，下降16.8%，同口徑下降10.2%，主要是受疫情反復(fù)導(dǎo)致的企業(yè)利潤下降和落實(shí)大規(guī)模增值稅留抵退稅等政策影響；非稅收入完成33,166萬元，增長17.8%，主要是耕地占補(bǔ)指標(biāo)等國有資產(chǎn)出讓工作有成效。
（2）上級補(bǔ)助收入179,600萬元，增長20.5%，主要是財(cái)力性補(bǔ)助、鄉(xiāng)村振興等轉(zhuǎn)移支付收入增長。其中：返還性收入6,115萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入144,407萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入29,078萬元。
（3）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入24,416萬元，其中：再融資債券17,100萬元，一般債券7,316萬元。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況
全縣一般公共預(yù)算總支出258,002萬元。其中：一般公共預(yù)算支出229,849萬元，上解上級支出2,412萬元，債務(wù)還本支出17,226萬元。年終結(jié)余8,515萬元，全額結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，凈結(jié)余為0。
（1）一般公共預(yù)算支出229,849萬元，完成年度預(yù)算的96.7%，增長2%。重點(diǎn)支出情況如下：
①衛(wèi)生健康支出20,339萬元，增長5%；②社會保障和就業(yè)支出40,735萬元，增長9.7%；③金融支出1,453萬元，增長45.3%，原因是落實(shí)落細(xì)“桂惠貸”政策；④資源勘探工業(yè)信息等支出7,553萬元，增長381.1%，原因是加大對企業(yè)的支持力度；⑤科學(xué)技術(shù)支出2,319萬元，增長440.6%，原因是落實(shí)《廣西壯族自治區(qū)科技創(chuàng)新條例》要求，加大對科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域的投入。
（2）預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)1,840萬元，年度已全部動(dòng)用，用于疫情防控支出。
（3）“三公”兩費(fèi)執(zhí)行情況。2022年全縣“三公”兩費(fèi)支出1,742萬元，同比下降0.4%，較年初預(yù)算節(jié)約53萬元。其中：
①因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與上年持平；②公務(wù)接待費(fèi)支出258萬元，比上年208萬元增加了50萬元，增長24%，增長的原因是疫情期間縣接待辦承擔(dān)疫情防控人員伙食保障工作，支出相應(yīng)增加；③公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出434萬元，下降10.5%；④公務(wù)用車購置費(fèi)支出250萬元（機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心231萬元，法院19萬元），增長174.7%，原因是往年公務(wù)用車報(bào)廢數(shù)量少，2022年機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心16輛公務(wù)用車達(dá)到報(bào)廢年限且無法使用，為保障正常運(yùn)行購入8輛公務(wù)用車，造成公務(wù)用車購置費(fèi)較往年大幅增長；⑤會議費(fèi)支出126萬元，下降68.2%；⑥培訓(xùn)費(fèi)支出674萬元（其中中小學(xué)教師培訓(xùn)費(fèi)239萬元），比上年569萬元增加了105萬元，增長18.5%，原因是為提升地方教育水平，加大中小學(xué)教師培訓(xùn)力度，培訓(xùn)費(fèi)相應(yīng)增加。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況
全縣政府性基金預(yù)算總收入27,886萬元。其中：政府性基金預(yù)算收入10,661萬元，完成預(yù)算的49.5%，下降62.3%，主要是房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷導(dǎo)致土地出讓相關(guān)收入大幅減少；上級補(bǔ)助收入4,667萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8,000萬元；上年結(jié)余收入4,558萬元。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況
全縣政府性基金預(yù)算總支出27,886萬元。其中：政府性基金預(yù)算支出24,549萬元，完成預(yù)算的88%，增長30.6%，主要是2022年新增政府專項(xiàng)債券安排的項(xiàng)目支出，2021年無此支出；年終結(jié)余3,337萬元。
（三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入23,469萬元，完成預(yù)算的92.4%，增長12.3%。增長原因主要是退休人員養(yǎng)老金提標(biāo)；社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出22,036萬元，完成預(yù)算的96.6%，增長4.1%。
收支相抵，全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年結(jié)余1,433萬元，年末滾存結(jié)余15,296萬元。
（四）預(yù)算調(diào)整情況
經(jīng)縣第十七屆人民代表大會常務(wù)委員會第十次會議通過批準(zhǔn)，縣人民政府根據(jù)財(cái)政收支變動(dòng)情況以及上級轉(zhuǎn)貸新增債券情況，相應(yīng)對2022年財(cái)政預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，具體如下：
一般公共預(yù)算總收支調(diào)整為198,491萬元，比年初預(yù)算數(shù)調(diào)減2,721萬元，主要是受疫情和大規(guī)模留抵退稅政策影響，收入未達(dá)預(yù)期，相應(yīng)調(diào)減收支；政府性基金預(yù)算總收支調(diào)整為24,967萬元，比年初預(yù)算數(shù)調(diào)增712萬元，主要是新增政府專項(xiàng)債券等。
（五）政府債務(wù)舉借、安排使用和償還情況
1.政府債務(wù)限額情況。
2022年，預(yù)計(jì)全縣地方政府債務(wù)限額為148,500萬元，其中：一般債務(wù)限額123,500萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額25,000萬元。
2.政府債務(wù)余額情況。
2022年年末地方政府債務(wù)余額141,600萬元，其中：一般債務(wù)116,600萬元，專項(xiàng)債務(wù)25,000萬元。債務(wù)余額未超過債務(wù)限額。
3.新增政府債券安排使用情況。
2022年，全縣地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入32,416萬元，其中：一般債券轉(zhuǎn)貸收入7,316萬元，主要用于教育、水利和醫(yī)療衛(wèi)生等重大項(xiàng)目建設(shè)；專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入8,000萬元，分別用于婦幼保健院整體搬遷項(xiàng)目和工業(yè)集中區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房暨農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)園項(xiàng)目；再融資債券收入17,100萬元，全部用于償還2022年到期的政府債務(wù)本金。
4.政府債務(wù)還本情況。
2022年，全縣地方政府債務(wù)還本額為17,226萬元，其中：到期債務(wù)本金17,200萬元，向國際組織借款還本26萬元，以上到期債務(wù)本金均已如期償還。
5.政府債務(wù)付息情況。
2022年，全縣一般債務(wù)付息支出4,089萬元，占一般公共預(yù)算支出1.8%；專項(xiàng)債務(wù)付息支出711萬元，占政府性基金支出2.9%。均未超過10%，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
6.未來政府債券到期情況。
2023年到期本金37,588萬元；2024年到期本金14,840萬元；2025年到期本金10,312萬元；2026年到期本金8,300萬元；2027年到期本金12,220萬元；2028年至2050年到期本金53,112萬元。
各位代表，以上報(bào)告的2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均是快報(bào)數(shù)，具體執(zhí)行情況詳見預(yù)算執(zhí)行草案，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
（六）落實(shí)縣人大決議和重點(diǎn)財(cái)政工作開展情況。
過去一年，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)、市和縣委的各項(xiàng)決策部署，緊扣“1252”發(fā)展思路，深入推進(jìn)“1633”工程，全面落實(shí)人大各項(xiàng)預(yù)算決議和審議意見，貫徹落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)政策措施，為全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供了有力財(cái)政保障。
1.著力強(qiáng)化財(cái)力保障，切實(shí)保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是深入挖掘財(cái)政收入潛力。面對疫情和大規(guī)模留抵退稅政策等因素影響下的稅收收入減收局面，及時(shí)研判財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢，拓寬非稅收入渠道，加大力度開展國有資源出讓工作，加快推進(jìn)公檢法案件辦理，千方百計(jì)挖潛增收。2022年全縣一般公共預(yù)算收入同口徑增長4.7%，排全市第1位；一般公共預(yù)算收入總量53,634萬元，在29個(gè)重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)中排第4位；財(cái)政自給率23.3%，排全市第2位，連續(xù)三年保持20%以上。二是積極向上爭取資金支持。全縣各部門緊緊圍繞縣委縣政府決策部署，緊盯上情，制定切實(shí)可行的發(fā)展規(guī)劃，團(tuán)結(jié)協(xié)作向上爭取資金支持，2022年共爭取上級補(bǔ)助收入184,269萬元，較上年增長21.3%，主要是財(cái)力性補(bǔ)助、鄉(xiāng)村振興、彩票公益金等轉(zhuǎn)移支付收入增長，為兜牢“三?！钡拙€，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)，強(qiáng)化社會保障提供了財(cái)力支撐。三是加大盤活存量資金力度。建立盤活財(cái)政存量資金長效機(jī)制，學(xué)懂弄通用好最新政策，全年開展2次財(cái)政存量資金盤活收回工作，收回到期結(jié)余資金10,337萬元，階段性將無需使用的上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1,906萬元統(tǒng)籌用于?；久裆戎攸c(diǎn)領(lǐng)域，強(qiáng)化保障民生能力。四是堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子。牢固樹立過緊日子思想，持續(xù)按10%比例大力壓減一般性支出年初預(yù)算1,408萬元，預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格把關(guān)，非必要非特殊不予追加；從嚴(yán)開展政府投資建設(shè)項(xiàng)目評審和政府采購，2022年政府投資建設(shè)項(xiàng)目評審核減金額6,109萬元，核減率10.2%。政府采購節(jié)約資金279萬元。
2.有效實(shí)施財(cái)政政策，助推經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)。一是落實(shí)落細(xì)組合式稅費(fèi)支持政策。正確認(rèn)識減稅降費(fèi)深遠(yuǎn)意義，努力克服財(cái)政困難，統(tǒng)籌一切可統(tǒng)籌資金，足額保障退稅資金需求，確保退稅直達(dá)企業(yè)，增強(qiáng)市場信心與活力。2022年，全縣為32戶納稅人辦理退稅6,808萬元，比上年增加6,449萬元，增長18倍，有效為企業(yè)發(fā)展增添活力。二是積極落實(shí)“桂惠貸”政策。強(qiáng)化財(cái)金聯(lián)動(dòng)，推動(dòng)“桂惠貸”落地見效，撥付“桂惠貸”貼息1,297萬元，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)放貸7.51億元，惠及市場主體335戶，直接降低企業(yè)融資成本1,418萬元，持續(xù)為企業(yè)融資增后勁。三是緩繳費(fèi)用助企紓困。實(shí)施特困行業(yè)階段性緩繳企業(yè)社會保險(xiǎn)費(fèi)政策，為全縣23家企業(yè)實(shí)現(xiàn)緩繳養(yǎng)老、失業(yè)和工傷社保費(fèi)共547萬元，為企業(yè)減輕負(fù)擔(dān)。四是積極爭取政府債券資金。認(rèn)真做好政府債券項(xiàng)目儲備和申報(bào)工作，2022年共爭取新增政府債券資金32,416萬元，比上年增加25,796萬元，增長近5倍，支持水利、教育、衛(wèi)生等項(xiàng)目建設(shè)和償還到期債務(wù)。五是用好PPP財(cái)承空間?？茖W(xué)謀劃PPP模式投資項(xiàng)目，有序推進(jìn)PPP項(xiàng)目落地，引導(dǎo)社會資本向重點(diǎn)領(lǐng)域聚焦。2022年P(guān)PP新增入庫項(xiàng)目1個(gè)，總投資4.88億元；新增落地項(xiàng)目1個(gè)，已完成簽署投資合作協(xié)議，總投資2.76億元。六是加快平臺公司轉(zhuǎn)型。整合平臺公司板塊優(yōu)勢，加大資產(chǎn)注入，不斷優(yōu)化國有資產(chǎn)配置；聘請專業(yè)服務(wù)公司對萬發(fā)、農(nóng)旅兩大集團(tuán)進(jìn)行企業(yè)信用評級進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，進(jìn)一步提升企業(yè)自身造血功能和抵御市場沖擊能力。
3.持續(xù)加大民生投入，不斷增進(jìn)人民群眾福祉。堅(jiān)持盡力而為，量力而行，持續(xù)加大民生領(lǐng)域投入力度，全年民生支出182,997萬元，占一般公共預(yù)算支出79.6%，保持在八成左右。一是全力支持疫情防控常態(tài)化?；I措資金7,087萬元支持開展核酸檢測、疫苗接種、人員補(bǔ)助和醫(yī)療物資保障等疫情防控支出，其中本級投入6,337萬元，占比總投入89%。疫情防控“新十條”規(guī)定未實(shí)施前，全縣一直未發(fā)生本土疫情。二是全力支持補(bǔ)齊教育和醫(yī)療衛(wèi)生短板。安排教育支出41,867萬元支持全面落實(shí)學(xué)生資助政策，保障教師工資待遇，支持彩元幼兒園、明江幼兒園、明江小學(xué)及薄弱學(xué)校改造等項(xiàng)目建設(shè)，落實(shí)兩個(gè)“只增不減”要求，加快推進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展。安排衛(wèi)生醫(yī)療支出20,339萬元，聚焦創(chuàng)建“全國基層衛(wèi)生健康綜合試驗(yàn)區(qū)”，重點(diǎn)支持縣人民醫(yī)院新住院大樓項(xiàng)目、縣疾控中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目、基層衛(wèi)生院建設(shè)等項(xiàng)目，不斷提升醫(yī)療服務(wù)水平。三是加大科技投入。嚴(yán)格落實(shí)《廣西壯族自治區(qū)科技創(chuàng)新條例》要求，籌措2,319萬元支持科技發(fā)展，較上年增加1,890萬元，增長440.6%，重點(diǎn)保障信息系統(tǒng)開發(fā)運(yùn)行、電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)、電子眼建設(shè)等項(xiàng)目。四是全力支持鄉(xiāng)村振興?；I集47,307萬元用于保障農(nóng)林水領(lǐng)域支出需求和鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，支持發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，加快推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和農(nóng)村綜合改革，助力鄉(xiāng)村振興。五是全力支持兜牢社會保障?；I措40,735萬元用于社會保障和就業(yè)，落實(shí)城鄉(xiāng)最低生活保障和困難群眾救助政策、城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金提標(biāo)和退休人員養(yǎng)老金調(diào)標(biāo)政策、穩(wěn)就業(yè)惠民生政策，發(fā)揮財(cái)政兜底功能。
4.持續(xù)強(qiáng)改革防風(fēng)險(xiǎn)，努力提升財(cái)政管理水平。一是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理改革。積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作信息化建設(shè)，將預(yù)算績效目標(biāo)審核、績效自評、績效監(jiān)控、整改反饋等納入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)管理，推進(jìn)預(yù)算和績效管理深度融合。二是深化預(yù)算管理一體化改革。全面運(yùn)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行、政府采購平臺與財(cái)政預(yù)算管理一體化信息系統(tǒng)有效的銜接，進(jìn)一步推動(dòng)預(yù)算管理取得成效。三是大力推進(jìn)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理。作為全區(qū)“一卡通”發(fā)放管理試點(diǎn)縣，各部門認(rèn)真開展受益群眾信息核對，確定發(fā)放銀行卡、存折等前期工作，2022年6月底實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)投入使用，確保資金發(fā)放便民、安全、高效。兌付補(bǔ)貼資金17,951萬元，兌付人次315,897人。四是有效防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)管理，依法依規(guī)化解存量隱性債務(wù)，遏制新增政府隱性債務(wù)，2022年政府債務(wù)率和隱性債務(wù)率穩(wěn)定在可控范圍內(nèi)，政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件零發(fā)生。五是有力兜牢基層“三?！钡拙€。開展“三保”預(yù)算編制審核，將“三?！敝С鲎泐~列入預(yù)算。對“三?！笔罩О囱?、按月監(jiān)測，對財(cái)政庫款按日監(jiān)測，精準(zhǔn)調(diào)度資金。開展財(cái)經(jīng)秩序整治行動(dòng)，對“三?！敝С銮闆r自查自糾，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)研判和預(yù)防。嚴(yán)格落實(shí)“三保”支出優(yōu)先順序，全縣未發(fā)生“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)事件。六是有效清理消化暫付款。嚴(yán)格控制暫付款規(guī)模，當(dāng)年沒有新增；加大力度清理消化，全年消化3,176萬元，壓減率達(dá)22.8%。
各位代表，2022年預(yù)算管理嚴(yán)格按照預(yù)算法和“三?！惫ぷ饕笃椒€(wěn)執(zhí)行，財(cái)政改革進(jìn)展順利，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展與社會和諧穩(wěn)定提供了有力保障。這是縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)有效監(jiān)督的結(jié)果，也是全縣人民齊心協(xié)力、團(tuán)結(jié)拼搏的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到目前財(cái)政工作仍存在財(cái)政收支矛盾突出、預(yù)算執(zhí)行不夠嚴(yán)格等問題。對于這些問題，我們將認(rèn)真聽取各位代表的意見建議，采取有效措施逐步加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
根據(jù)全國、全區(qū)、全市、全縣經(jīng)濟(jì)工作會議和全國、全區(qū)財(cái)政工作會議精神，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)形勢，2023年全縣財(cái)政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神以及習(xí)近平總書記視察廣西“4·27”重要講話精神和對廣西工作系列重要指示要求，圍繞經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)，緊扣“1252”發(fā)展思路，深入推進(jìn)“1633”工程，聚焦“1+4”產(chǎn)業(yè)發(fā)展，繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，突出支持做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，全力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)。完善減稅降費(fèi)措施，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，推進(jìn)零基預(yù)算改革，強(qiáng)化預(yù)算績效管理，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政承受能力評估和風(fēng)險(xiǎn)管理，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，保障財(cái)政可持續(xù)和政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，為加快建設(shè)廣西重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)強(qiáng)縣提供財(cái)力保障。
（二）一般公共預(yù)算草案
1.收入預(yù)算安排情況
全縣一般公共預(yù)算總收入安排224,672萬元。其中：一般公共預(yù)算收入62,054萬元、上級補(bǔ)助收入120,903萬元、上年結(jié)余8,515萬元、調(diào)入資金3,700萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入29,500萬元。
一般公共預(yù)算收入62,054萬元，增長15.7%。其中：稅收收入24,125萬元，增長17.9%；非稅收入37,929萬元，增長14.4%。
增長點(diǎn)主要是考慮大規(guī)模增值稅留抵退稅政策逐漸產(chǎn)生回補(bǔ)成效，國有資產(chǎn)資源出讓工作進(jìn)展順利，萬發(fā)、農(nóng)旅集團(tuán)及上上糖廠實(shí)現(xiàn)利潤分紅等因素。
2.支出預(yù)算安排情況
全縣一般公共預(yù)算總支出安排224,672萬元，收支平衡。其中：一般公共預(yù)算支出安排194,304萬元、上解上級支出750萬元、一般債務(wù)還本支出29,618萬元。
（1）預(yù)備費(fèi)安排情況。一般公共預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)1,945萬元，用于預(yù)算執(zhí)行中因突發(fā)事件需要增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
（2）“三公”兩費(fèi)安排情況。2023年“三公”兩費(fèi)安排1,475萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少320萬元，下降17.8%。其中：
①因公出國（境）費(fèi)9萬元，同比下降10%；②公務(wù)接待費(fèi)330萬元，下降0.3%；③公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)421萬元，下降5.2%；④公務(wù)用車購置費(fèi)234萬元，增長420%，原因是機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心今年達(dá)到報(bào)廢年限車輛有10輛，公安局2輛和消防大隊(duì)1輛執(zhí)法用車車況損壞嚴(yán)重，無法正常運(yùn)行，影響執(zhí)法執(zhí)勤。為滿足工作實(shí)際需求，3個(gè)單位共需購置13輛公務(wù)用車；⑤會議費(fèi)122萬元，與上年持平；⑥培訓(xùn)費(fèi)359萬元，下降57.4%。
（三）政府性基金預(yù)算草案
1.收入預(yù)算安排情況
全縣政府性基金預(yù)算總收入安排28,324萬元，其中：政府性基金預(yù)算收入15,540萬元，增長45.8%，主要是大力盤活土地，預(yù)計(jì)土地出讓收入實(shí)現(xiàn)增長；上級補(bǔ)助收入2,447萬元；上年結(jié)余收入3,337元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7,000元。
2.支出預(yù)算安排情況
全縣政府性基金預(yù)算總支出安排28,324萬元，收支平衡。其中：政府性基金預(yù)算支出16,624萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)增長16.6%；調(diào)出資金3,700萬元；債務(wù)還本支出8,000萬元。
（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排25,534萬元，增長8.8%。主要是繳費(fèi)人數(shù)和繳費(fèi)基數(shù)按正常幅度增長；支出安排23,572萬元，增長7%，主要是退休金正常幅度增長。
收支相抵，全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年結(jié)余1,962萬元，年末滾存結(jié)余17,481萬元。
（五）重點(diǎn)支出預(yù)算安排情況
一是支持項(xiàng)目建設(shè)。安排9,971萬元征拆報(bào)批費(fèi)用、1,000萬元前期工作經(jīng)費(fèi)，用于支持紅色文化園、南康安置點(diǎn)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，促進(jìn)全縣建設(shè)發(fā)展。二是支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。安排鄉(xiāng)村振興銜接資金10,512萬元，支持農(nóng)田水利、現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和人居環(huán)境整治等，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。三是支持科技創(chuàng)新。安排科技領(lǐng)域投入1,945萬元，主要用于人才開發(fā)、信息系統(tǒng)開發(fā)運(yùn)行等方面。四是著力保障基本民生。安排社會保障支出33,474萬元，支持困難群眾救助、醫(yī)療及養(yǎng)老保險(xiǎn)、村（社區(qū)）干部報(bào)酬等支出，強(qiáng)化基本民生保障能力。五是支持教育醫(yī)療事業(yè)發(fā)展。安排8,407萬元，支持新建幼兒園項(xiàng)目、國家基層衛(wèi)生健康綜合試驗(yàn)項(xiàng)目等支出需求，努力提升教育醫(yī)療水平。六是支持防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。安排政府債務(wù)還本付息資金43,316萬元，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
除以上重點(diǎn)支出外，財(cái)政繼續(xù)加強(qiáng)對國防動(dòng)員、民兵預(yù)備役、優(yōu)撫安置、救災(zāi)應(yīng)急、民族宗教、工青婦、外事僑務(wù)、民主黨派工商聯(lián)、科協(xié)、殘聯(lián)、新聞出版、廣播電視等各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的經(jīng)費(fèi)保障。
（六）預(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出情況
在本次人民代表大會批準(zhǔn)2023年預(yù)算草案前，按照預(yù)算法的規(guī)定，為加快安排2022年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出，并及時(shí)安排必須支付的部門預(yù)算基本支出、項(xiàng)目支出。共安排支出約3億元，主要用于發(fā)放機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利，保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)等。
三、2023年財(cái)政工作重點(diǎn)
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是“十四五”規(guī)劃的中堅(jiān)之年。做好今年財(cái)政工作，我們將繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平經(jīng)濟(jì)思想，堅(jiān)決捍衛(wèi)“兩個(gè)確立”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，推動(dòng)中央、自治區(qū)、市和縣決策部署迅速落地見效，全力支持建設(shè)廣西重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)強(qiáng)縣。
（一）堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行健康發(fā)展。一是努力推進(jìn)財(cái)源建設(shè)。財(cái)稅部門加強(qiáng)工作聯(lián)動(dòng)，加大綜合治稅力度，深挖稅收潛力；摸排國有資源資產(chǎn)可出讓情況，制定有效可行的工作方案，確保財(cái)源建設(shè)取得成效。二是積極向上爭取資金。認(rèn)真研究上級有關(guān)政策文件，結(jié)合廣西重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)強(qiáng)縣發(fā)展定位，加強(qiáng)各部門協(xié)作謀劃，做好項(xiàng)目規(guī)劃和儲備，爭取上級給予我縣更多政策及資金支持。三是加強(qiáng)資源統(tǒng)籌盤活。弄懂吃透用好新政策，加大存量資金收回盤活使用力度，集中財(cái)力辦大事，把錢用在刀刃上，不斷提高財(cái)政資金使用效益。四是強(qiáng)化過緊日子措施。從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，堅(jiān)持量入為出、有保有壓，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，堅(jiān)持政府過“緊日子”思想，集中財(cái)力為民辦事。
（二）堅(jiān)持多措并舉，促進(jìn)市場主體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。一是堅(jiān)決落實(shí)積極財(cái)政政策。不折不扣將各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策落實(shí)到位，努力激發(fā)市場主體活力，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)整體好轉(zhuǎn)；提升“桂惠貸”投放精準(zhǔn)度，充分發(fā)揮政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)功能，積極為民營及中小微企業(yè)紓困。二是提高政府債券資金效益。緊緊圍繞縣重大戰(zhàn)略規(guī)劃，加強(qiáng)各部門配合，加大政府債券項(xiàng)目儲備力度，優(yōu)化政府債券投向結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)擴(kuò)大有效投資。三是持續(xù)推進(jìn)PPP工作。引導(dǎo)社會資本向關(guān)鍵領(lǐng)域聚焦，發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用，有效穩(wěn)定和擴(kuò)大投資。
（三）堅(jiān)持提質(zhì)增效，統(tǒng)籌保障重點(diǎn)支出需求。一是全力保障基本民生。繼續(xù)做好疫情防控常態(tài)化工作資金保障，為深化平安上思建設(shè)、兜底特困人員社會保障、扎實(shí)推進(jìn)為民辦實(shí)事和人居環(huán)境整治等項(xiàng)目提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐。二是繼續(xù)支持補(bǔ)齊教育醫(yī)療兩大短板。做好彩元幼兒園、明江幼兒園、明江小學(xué)等學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目資金保障，鞏固完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，促進(jìn)教育優(yōu)先發(fā)展。全力支持國家基層衛(wèi)生健康綜合試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，重點(diǎn)支持縣人民醫(yī)院擴(kuò)容擴(kuò)建、叫安鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)技綜合樓等醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目，不斷提升全縣醫(yī)療服務(wù)水平。三是全力支持推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。支持推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，持續(xù)做好產(chǎn)業(yè)幫扶、就業(yè)幫扶和易地扶貧搬遷等鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目后續(xù)資金扶持，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。
（四）堅(jiān)持守正創(chuàng)新，持續(xù)深化財(cái)政管理改革。一是深化預(yù)算管理改革。堅(jiān)決貫徹落實(shí)好黨的二十大報(bào)告提出的“健全現(xiàn)代預(yù)算制度”要求，不斷提高財(cái)政管理效能。推進(jìn)零基預(yù)算改革，打破各領(lǐng)域、各部門支出固化僵化格局。推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，不斷提高預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。二是強(qiáng)化全過程預(yù)算績效管理。加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，做優(yōu)績效目標(biāo)、做實(shí)績效監(jiān)控、做真績效自評、做深重點(diǎn)評價(jià)、做透績效公開、做嚴(yán)監(jiān)督檢查，確保財(cái)政資金用得安全、花得有效。
（五）堅(jiān)持底線思維，切實(shí)防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理要求，健全政府隱性債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測機(jī)制，堅(jiān)決遏制違法違規(guī)舉債，統(tǒng)籌抓好存量風(fēng)險(xiǎn)化解和增量風(fēng)險(xiǎn)防范，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。二是兜緊兜牢“三保”底線。做好“三?！鳖A(yù)算編制審核，堅(jiān)持“三?！敝С鰞?yōu)先順序，嚴(yán)格落實(shí)常態(tài)化監(jiān)測，及時(shí)研判和解決“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)問題，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。三是持續(xù)防范金融風(fēng)險(xiǎn)。全面清理整頓金融秩序，加強(qiáng)對防范和處置非法集資、網(wǎng)絡(luò)詐騙、農(nóng)小金融機(jī)構(gòu)和房地產(chǎn)領(lǐng)域的金融風(fēng)險(xiǎn)，守住不發(fā)生金融風(fēng)險(xiǎn)事件或群體性事件的底線。
各位代表，2023年是十四五規(guī)劃的中堅(jiān)之年，更是攻堅(jiān)之年，做好今年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮。我們要更加堅(jiān)定信心，砥礪奮進(jìn)，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照本次大會的決議和要求，主動(dòng)接受縣人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽取縣政協(xié)的意見，以更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更加有為的擔(dān)當(dāng)，扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政工作，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展而努力奮斗！
