（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于防城港市全市與市本級2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于防城港市全市與市本級2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
——2021年1月28日在防城港市第六屆人民代表大會第七次會議上
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將全市與市本級2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請市第六屆人民代表大會第七次會議審議，并請市政協(xié)委員和其他同志提出意見。
一、2020年全市與市本級預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的國內(nèi)外形勢、艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)特別是新冠肺炎疫情（以下簡稱疫情）嚴(yán)重沖擊，在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、政協(xié)有效監(jiān)督和社會各界大力支持下，全市各級各部門深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認(rèn)真貫徹落實中央、自治區(qū)關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展決策部署，快速反應(yīng)、迅速行動、精準(zhǔn)施策落實更加有為的積極財政政策，全力支持做好疫情防控和患者救治，全力支持做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務(wù)，全力支持打贏脫貧攻堅戰(zhàn)役，從大局出發(fā)堅決落實新增財政資金直達(dá)市縣基層、直接惠企利民機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展取得重大成果，財政經(jīng)濟(jì)運行總體穩(wěn)定，財政管理改革再創(chuàng)佳績，財政運行總體平穩(wěn)，較好地完成了市六屆人大六次會議確定的各項目標(biāo)。
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
全市一般公共預(yù)算總收入178.67億元。其中：一般公共預(yù)算收入53.69億元，上級補(bǔ)助收入78.58億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入15.87億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3.53億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4.46億元，調(diào)入資金22.54億元。
全市一般公共預(yù)算總支出178.67億元。其中：一般公共預(yù)算支出154.66億元，上解上級支出1.5億元，債務(wù)還本支出17.81億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用4.7億元。
?。?）全市收入預(yù)算執(zhí)行情況。全市一般公共預(yù)算收入53.69億元，完成預(yù)算的105.5%，增長13.3%。其中：稅收收入36.95億元，增長13.4%；非稅收入16.74億元，增長13%。
?。?）全市支出預(yù)算執(zhí)行情況。全市一般公共預(yù)算支出154.66億元，完成預(yù)算的97.1%，增長10.8%。重點支出情況如下：社會保障和就業(yè)18.81億元，增長12.1%；衛(wèi)生健康13.29億元，增長18.4%，主要是上級補(bǔ)助公立醫(yī)院基建資金增加；農(nóng)林水13.19億元，增長42.4%，主要是上級補(bǔ)助科技推廣服務(wù)、油價補(bǔ)貼等農(nóng)業(yè)農(nóng)村資金增加。
2.市本級預(yù)算執(zhí)行情況。
市本級一般公共預(yù)算總收入91.16億元。其中：一般公共預(yù)算收入27.51億元，上級補(bǔ)助收入24.33億元，下級上解上收入1.42億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入15.87億元，上年結(jié)余收入1.86億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4.02億元，調(diào)入資金16.15億元。
市本級一般公共預(yù)算總支出91.16億元。其中：一般公共預(yù)算支出68.42億元，補(bǔ)助下級支出4.61億元，上解上級支出2500萬元，債務(wù)還本支出12.9億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出4.21億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用0.77億元。
（1）市本級收入預(yù)算執(zhí)行情況。市本級一般公共預(yù)算收入27.51億元，完成預(yù)算的98.1%，增長0.1%。其中：稅收收入21.59億元，增長21%；非稅收入5.92億元，下降38.6%。
?。?）市本級支出預(yù)算執(zhí)行情況。市本級一般公共預(yù)算支出68.42億元，完成預(yù)算的97.8%，增長10.7%。重點支出情況如下：社會保障和就業(yè)3.22億元，增長30%，主要是財政補(bǔ)助養(yǎng)老保險增加較多；衛(wèi)生健康6.66億元，增長6.5%；節(jié)能環(huán)保2.76億元，增長93.7%，主要是可再生資源綜合利用產(chǎn)業(yè)資金增加。
?。?）預(yù)備費執(zhí)行情況。市本級年初預(yù)算安排預(yù)備費5000萬元，動用3073萬元，主要用于疫情防控、脫貧攻堅、非洲豬瘟防控和優(yōu)化營商環(huán)境。上述支出已反映在相關(guān)支出科目中。
?。?）“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費執(zhí)行情況。市本級“三公”經(jīng)費支出2127萬元，下降9.5%；會議費支出630萬元，下降10.2%；培訓(xùn)費支出2206萬元，下降18.1%。
?。?）對縣（市、區(qū)）稅收返還和轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況。2020年市本級對縣（市、區(qū)）轉(zhuǎn)移支付支出 4.61 億元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付4.12億元，專項轉(zhuǎn)移支付0.49億元。
?。?）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金執(zhí)行情況。2020年市本級動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4.02億元統(tǒng)籌安排用于增支項目。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行情況
1.全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全市政府性基金預(yù)算總收入91.26億元。其中：政府性基金預(yù)算收入47.2億元，完成預(yù)算的86.5%，增長47.2%；上級補(bǔ)助收入6.83億元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入33.3億元；上年結(jié)余收入3.93億元。
全市政府性基金預(yù)算總支出91.26億元。其中：政府性基金預(yù)算支出63.96億元，完成預(yù)算的98%，增長144.4%，主要是專項債券收入安排的支出增加較多；上解上級支出3568萬元；調(diào)出資金22.28億元；債務(wù)還本支出1561萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用4.5億元。
2.市本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
市本級政府性基金預(yù)算總收入76.53億元。其中：政府性基金預(yù)算收入34.38億元，完成預(yù)算的73.9%，增長48.6%；上級補(bǔ)助收入6.28億元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入33.29億元；上年結(jié)余收入2.59億元。
市本級政府性基金預(yù)算總支出76.53億元。其中：政府性基金預(yù)算支出33.49億元，完成預(yù)算98.3%，增長107.7%；補(bǔ)助下級支出11.24億元；上解上級支出3568萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出13.54億元；調(diào)出資金15.9億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年使用2億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入622萬元。其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入583萬元，完成預(yù)算的99.7%；上級補(bǔ)助收入35萬元；上年結(jié)余收入4萬元。
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出622萬元。其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出505萬元，完成預(yù)算的98.2%；調(diào)出資金77萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年使用40萬元。
2.市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入26萬元。其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入6萬元，完成預(yù)算的42.9%；上級補(bǔ)助收入16萬元；上年結(jié)余收入4萬元。
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出26萬元。其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5萬元，完成年度預(yù)算的35.7%；結(jié)轉(zhuǎn)下年使用21萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全市社會保險基金預(yù)算收入21.51億元，完成年度預(yù)算的100%，下降0.7%，下降主要是為應(yīng)對疫情2020年實行階段性減免社保費政策。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金2.15億元，增長12.7%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金6.52億元，下降3.5%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金5.68億元，下降3.8%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金6.58億元，增長9.6%；工傷保險基金2061萬元，下降39.7%；失業(yè)保險基金3743萬元，下降24.8%。
全市社會保險基金預(yù)算支出19.85億元，完成年度預(yù)算的101.7%，增長10.3%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金1.5億元，增長3.1%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金6.7億元，增長4.3%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金4.7億元，增長10.9%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金5.54億元，增長10.8%；工傷保險基金1917萬元，增長0.1%；失業(yè)保險基金1.22億元，增長206.8%，增長較大主要是為應(yīng)對疫情2020年實行各項臨時性援企穩(wěn)崗政策。
收支相抵，本年收支結(jié)余1.66億元，年末滾存結(jié)余30.16億元。需要說明的是，自2020年7月起，全區(qū)統(tǒng)籌企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金，由自治區(qū)統(tǒng)一編制預(yù)算。
2.市本級社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。
市本級社會保險基金預(yù)算收入14.49億元，完成年度預(yù)算的100.6%，下降0.4%(下降原因同上)。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金1.65億元，增長7.1%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金5.68億元，下降3.8%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金6.58億元，增長9.6%；工傷保險基金2061萬元，下降39.7%；失業(yè)保險基金3743萬元，下降24.8%。
市本級社會保險基金預(yù)算支出13.07億元，完成年度預(yù)算的103%，增長14.2%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金1.42億元，增長7 %；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金4.7億元，增長10.9%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金5.54億元，增長10.8%；工傷保險基金1917萬元，增長0.1%；失業(yè)保險基金1.22億元，增長206.8%(增長原因同上)。
收支相抵，本年收支結(jié)余1.42億元，年末滾存結(jié)余25.07億元。
?。ㄎ澹┦斜炯夘A(yù)算調(diào)整情況
根據(jù)財政收支變動情況、自治區(qū)轉(zhuǎn)貸新增債券情況相應(yīng)編制了預(yù)算調(diào)整方案，并經(jīng)市第六屆人民代表大會常務(wù)委員會第三十八次會議批準(zhǔn)。市本級調(diào)整方案如下：一般公共預(yù)算總收支調(diào)整為86.03億元，比年初預(yù)算數(shù)調(diào)增5.14億元，主要是縣（市、區(qū)）再融資一般債券收入、抗疫特別國債預(yù)留機(jī)動資金等；政府性基金預(yù)算總收支調(diào)整為87.7億元，比年初預(yù)算數(shù)調(diào)增25.5億元，主要是新增政府專項債券、抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入等；社會保險基金收入預(yù)算調(diào)整為25.47億元，調(diào)減0.47億元；社會保險基金支出預(yù)算調(diào)整為23.75億元，調(diào)增0.8億元。
?。┱畟鶆?wù)舉借、安排使用和償還情況
1.政府債務(wù)限額情況。
2020年，預(yù)計我市政府債務(wù)限額209.28億元，其中：一般債務(wù)限額130.24億元、專項債務(wù)限額79.04億元。市本級債務(wù)限額139.47億元，其中：一般債務(wù)限額88.07億元、專項債務(wù)限額51.4億元。
2.政府債務(wù)余額情況。
截至2020年底，全市政府債務(wù)余額198.82億元。其中：一般債務(wù)余額122億元、專項債務(wù)余額76.82億元。市本級政府債務(wù)余額134.55億元，其中：一般債務(wù)余額85.05億元、專項債務(wù)余額49.5億元。全市與市本級政府債務(wù)余額均控制在限額以內(nèi)。
3.政府債券安排使用情況。
2020年，自治區(qū)代我市發(fā)行新增政府債券33.15億元，其中：市本級安排19.75億元，主要用于鐵路、教育、醫(yī)療、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等重大公益性項目建設(shè)；轉(zhuǎn)貸縣（市、區(qū)）13.4億元，主要用于保障性住房、教育、醫(yī)療、重點工業(yè)園區(qū)等重大公益性項目建設(shè)和中小銀行風(fēng)險化解。
4.再融資債券使用情況。
2020年，自治區(qū)代我市發(fā)行再融資債券15.79億元，全部用于償還2020年到期的政府債券本金，其中市本級使用11.48億元，轉(zhuǎn)貸縣（市、區(qū)）4.31億元。
5.政府債務(wù)還本情況。
2020年，全市政府債務(wù)還本額17.96億元，其中：市本級政府債務(wù)還本額12.9億元。以上到期債務(wù)本金均已如期償還。
6.政府債務(wù)付息情況。
2020年，全市一般債務(wù)付息支出4.48億元，一般債務(wù)利息支出率2.9%；專項債務(wù)付息支出2.07億元，專項債務(wù)利息支出率3.2%。全市未發(fā)生政府債務(wù)違約行為。
7.未來政府債券到期情況。
2021年到期本金12.4億元；2022年到期本金20.76億元；2023年到期本金26.36億元；2024年到期本金17.52億元；2025年到期本金24.54億元；2026至2050年到期本金89.85億元。
各位代表，以上報告的2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均是快報數(shù)，具體執(zhí)行情況詳見預(yù)算執(zhí)行草案，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
?。ㄆ撸?020年主要財政政策和重點工作落實情況
全市各級各部門認(rèn)真貫徹中央、自治區(qū)和市決策部署，按照預(yù)算法和人大預(yù)算審查監(jiān)督重點向支出預(yù)算和政策拓展的要求，全面落實市人大各項預(yù)算決議，加力提效實施積極財政政策，狠抓預(yù)算執(zhí)行管理，財政保障能力持續(xù)增強(qiáng)，支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，民生和關(guān)鍵領(lǐng)域投入持續(xù)加大，財稅體制改革持續(xù)深入，各項工作取得良好成效。
1.措施硬政策準(zhǔn)，兩場硬仗取得新勝利。堅持把人民生命安全和身體健康放在第一位，全力支持疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)。全面落實疫情防控資金，有效實現(xiàn)“確保患者不因費用問題影響就醫(yī)、確保收治醫(yī)療機(jī)構(gòu)不因支付政策影響救治”的“兩個確?！币螅I措資金1.65億元用于物資設(shè)備采購、隔離觀察點經(jīng)費、患者救治費用補(bǔ)助等。加強(qiáng)應(yīng)對疫情財稅政策保障，出臺支持抗擊新冠肺炎疫情促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長若干財政政策措施，強(qiáng)化金融信貸資金支持企業(yè)全面有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作，開源節(jié)流優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)大力提質(zhì)增效促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)運行等財政金融政策。開辟綠色通道，主動服務(wù)特事特辦，優(yōu)化財政投資評審，對疫情防控項目特事特辦，允許容缺后補(bǔ)。政府采購開辟綠色通道，對于疫情防控所需貨物、工程和服務(wù)采購，適用緊急采購，可不執(zhí)行政府采購法規(guī)定的方式和程序，采購進(jìn)口物資無需審批。全力推動復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)商復(fù)市，為287戶企業(yè)提供融資擔(dān)保貸款10.83億元，財政貼息2020萬元撬動銀行向1.3萬戶企業(yè)發(fā)放“穩(wěn)企貸”307.73億元?；I措資金1.4億元實施更加積極的就業(yè)政策，減免企業(yè)社保費4.19億元、企業(yè)租金732萬元，惠及1.58萬家企業(yè)、居民24.72萬人，促成15萬多名返鄉(xiāng)農(nóng)民工和1.4萬名貧困人員就業(yè)?；I措資金1.39億元支持疫情防控物資保障企業(yè)項目建設(shè)。落實減稅降費政策，全面落實中央和自治區(qū)稅費優(yōu)惠政策，全市新增減稅降費13.43億元，其中辦理增值稅留抵退稅10.7億元，該減的稅減到位，該降的費降到位，助力市場主體紓困發(fā)展。中央直達(dá)資金直接惠企利民，爭取中央直達(dá)資金22.6億元，其中中央抗疫特別國債7.34億元，重點用于疫情防控、幫扶市場主體和困難群眾、?；久裆?、保就業(yè)、?；鶎舆\轉(zhuǎn)以及支持重大項目建設(shè)，在疫情防控、穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤、保障基本民生等方面發(fā)揮重要作用。
2.盤存量擴(kuò)增量，保障能力更強(qiáng)。各級各部門履職擔(dān)當(dāng)，攻堅克難，用足用好政策，真抓實干確保財政平穩(wěn)運行，重點工作取得顯著成績。財政收入質(zhì)量好，堅持高質(zhì)量發(fā)展，以服務(wù)促增收和盤活資產(chǎn)資源相結(jié)合，一般公共預(yù)算收入速穩(wěn)質(zhì)優(yōu)，完成53.69億元，增長13.3%，其中非稅收入占一般公共預(yù)算收入比重31.2%，排全區(qū)第3位，低于全區(qū)4個百分點。挖潛增收成效好，盤活財政存量資金7.43億元，盤活行政事業(yè)閑置資產(chǎn)、土地增減掛鉤指標(biāo)等資產(chǎn)資源實現(xiàn)收入3.8億元。爭取上級支持新突破，緊抓創(chuàng)建國際醫(yī)學(xué)試驗區(qū)、建設(shè)邊境旅游試驗區(qū)、加快沿邊開發(fā)開放等政策機(jī)遇，學(xué)懂弄通用好政策，勤匯報多爭取，爭取上級補(bǔ)助78.58億元，增長10%；爭取新增專項債券33.15億元，增長248%。財政管理水平邁上新臺階，全市獲得自治區(qū)財政收支管理貢獻(xiàn)獎勵資金6000萬元；東興市獲得自治區(qū)財政管理工作績效考核通報表揚與激勵獎勵資金2000萬元；東興市和上思縣獲得全國縣級財政管理績效綜合評價一等等次；防城區(qū)獲得自治區(qū)PPP工作績效考評城區(qū)級第一名，獎勵工作經(jīng)費400萬元、債券額度3000萬元。
3.優(yōu)結(jié)構(gòu)保重點，服務(wù)發(fā)展大局。堅持“以財佐政”聚焦各項重大決策部署，在財力有限的情況下，優(yōu)結(jié)構(gòu)保重點集中財力辦大事。全力保障重大項目建設(shè)。堅持“項目為王”，安排項目前期經(jīng)費1億元，重點用于防城港支線機(jī)場等項目前期工作?；I措37億元重點支持防東鐵路、沙企大道、潭油進(jìn)港航道、G219防城峒中至東興公路、藍(lán)色海灣整治等項目加快建設(shè)，著力補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板。全力保障產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。投入14億元支持鋼鋁銅產(chǎn)業(yè)、航洋城等項目征地拆遷工作，助推重大產(chǎn)業(yè)項目順利落地?；I措8.41億元支持企沙漁港經(jīng)濟(jì)區(qū)、翠竹產(chǎn)業(yè)園等項目，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展?；I措1.22億元支持“雙百雙新”項目技術(shù)改造、穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)、節(jié)能減排、搬遷改造和信息化建設(shè)。全力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，全市農(nóng)林水支出13.19億元，全力保障重要農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)，做大做強(qiáng)漁業(yè)經(jīng)濟(jì)，支持重大水利、 “四好農(nóng)村路”、生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村等項目建設(shè)，實現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)收入達(dá)到5萬元以上。出臺加強(qiáng)鄉(xiāng)村振興、支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展等資金管理辦法，為鄉(xiāng)村振興提供制度保障。全力支持?jǐn)U大開發(fā)開放，籌措6.5億元支持國際醫(yī)學(xué)開放試驗區(qū)建設(shè)，重點支持國際公共衛(wèi)生合作保障基地、醫(yī)學(xué)創(chuàng)新賦能中心等項目?；I措3.5億元完善港口和口岸基礎(chǔ)設(shè)施，重點支持峒中口岸綜合區(qū)、里火通道、東興口岸華立邊境產(chǎn)業(yè)園區(qū)等項目?；I措資金3000萬元支持邊境旅游試驗區(qū)建設(shè)。全力開展PPP“百日攻堅”行動，全市入庫PPP項目11個，增長120%；總投資91.85億元，增長79.4%，PPP模式在我市實現(xiàn)新突破。全力支持平臺公司轉(zhuǎn)型升級，撥付國有企業(yè)注冊資本金13.09億元，推動四大國有集團(tuán)公司轉(zhuǎn)型升級增強(qiáng)自身造血能力。
4.強(qiáng)統(tǒng)籌重保障，支持打好三大攻堅戰(zhàn)。敢啃“硬骨頭”，完成“硬任務(wù)”，支持三大攻堅戰(zhàn)取得明顯實效。堅決支持打贏防范重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)，嚴(yán)控“閘門”，管好“前門”，舉借債務(wù)監(jiān)管實現(xiàn)全覆蓋、常態(tài)化?？茖W(xué)管控債務(wù)規(guī)模，償還政府債務(wù)本息30億元，超額完成化債任務(wù)。嚴(yán)格新增專項債券用途，堅持項目收益和融資自求平衡。實行“一社一策”積極穩(wěn)妥防范化解農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險，嚴(yán)厲打擊和處置非法金融活動。堅決支持打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，籌措扶貧資金4.39億元，增長35.1%，其中市本級投入扶貧資金1.5億元，增長53.8%，市、縣兩級財政專項扶貧資金人均投入超2000元/年的標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)全部貧困村摘帽出列、全部建檔立卡貧困戶脫貧，如期完成決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅任務(wù)。堅決支持打贏污染防治攻堅戰(zhàn)，籌措生態(tài)環(huán)境保護(hù)治理資金5.93億元，增長66.3%，其中市本級3.52億元，增長105.8%，主要用于對可再生能源企業(yè)獎補(bǔ)、環(huán)境污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、大氣環(huán)境網(wǎng)格化監(jiān)管體系建設(shè)等，不斷改善和提升環(huán)境質(zhì)量。
5.補(bǔ)短板強(qiáng)弱項，增強(qiáng)人民福祉。全力抓好民生保障，全市民生支出117.4億元，助力全面決勝小康。支持為民辦實事項目，安排1億元充分保障項目資金需求，全力支持全民健身工程等項目全面推進(jìn)。兜牢基層“三?！钡拙€，組建“三保”工作專班，出臺加強(qiáng)基層“三?！惫ぷ鳌?0條”，建立風(fēng)險分類監(jiān)管制度，開展縣（市、區(qū)）“三?！鳖A(yù)算編制審核，確?！叭！敝С鰞?yōu)先足額列入預(yù)算。2020年全市“三?！苯?jīng)費保障到位，有力兜牢兜緊“三?！憋L(fēng)險底線。支持教育優(yōu)先發(fā)展，全市教育支出19.97億元，落實城鄉(xiāng)義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”等各項學(xué)生資助補(bǔ)助政策，支持新建海灣新區(qū)6所學(xué)校、中越勞務(wù)人員技能培訓(xùn)基地項目和義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升。給予每名新招聘鄉(xiāng)村教師一次性補(bǔ)助5000元。支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌資金12.3億元，支持國家區(qū)域醫(yī)療中心標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)院、市重大疫情救治基地、東興邊境公共衛(wèi)生緊急救治中心、市第一人民醫(yī)院和市中醫(yī)院發(fā)熱門診等項目建設(shè)。支持醫(yī)生鄉(xiāng)聘村用，提高鄉(xiāng)村醫(yī)務(wù)人員待遇。支持社會保障，城市低保保障標(biāo)準(zhǔn)從每人每月685元提高至780元，農(nóng)村低保保障標(biāo)準(zhǔn)從每人每年4600元提高至5500元。集中供養(yǎng)孤兒生活費從每人每月1000元提高至1200元，分散供養(yǎng)孤兒生活費從每人每月600元提高至800元。支持住房保障，全市住房保障支出3.94億元，支持農(nóng)村危房改造和保障性安居工程建設(shè)，全市完成新開工建設(shè)棚戶區(qū)改造和存量危房改造任務(wù)，超額完成老舊小區(qū)改造開工、發(fā)放廉租房租賃補(bǔ)貼任務(wù)。
6.嚴(yán)管理強(qiáng)約束，管理效能提升。堅持政府過“緊日子”，提高資金使用效益。強(qiáng)化支出預(yù)算管理，建立健全厲行節(jié)約長效機(jī)制，2020年一般性支出壓減10%，會議費、培訓(xùn)費壓減20%，壓減非剛性、非急需支出3.35億元，統(tǒng)籌用于疫情防控、民生等領(lǐng)域支出。全面實施預(yù)算績效管理，堅持“花錢必問效，無效必問責(zé)”，強(qiáng)化事前、事中、事后全過程績效管理，出臺預(yù)算績效目標(biāo)管理、預(yù)算績效評價結(jié)果應(yīng)用辦法，將績效目標(biāo)作為預(yù)算安排前置條件，50萬元以上的項目全覆蓋；實施績效考評，強(qiáng)化預(yù)算績效評價結(jié)果運用，將部門預(yù)算績效工作納入市直單位績效考核。全面加強(qiáng)財政監(jiān)督檢查，開展實有資金賬戶、財務(wù)管理突出共性問題、公務(wù)加油卡整治、違規(guī)吃喝和違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼問題等檢查，對全市各行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告集中進(jìn)行全面閱卷式審核，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。
7.深改革提活力，建立現(xiàn)代財政制度。深化財政體制改革，出臺交通領(lǐng)域、科技領(lǐng)域、教育領(lǐng)域市以下財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)鎮(zhèn)企沙鎮(zhèn)財政管理體制改革，建立權(quán)責(zé)清晰、財力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的政府間財政關(guān)系，健全規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的財政制度。推進(jìn)政府采購制度改革，著力優(yōu)化營商環(huán)境，全市政府采購電子化改革實現(xiàn)跨越發(fā)展，讓數(shù)據(jù)多跑路，群眾少跑腿。實施采購意向公開，加強(qiáng)監(jiān)管，全市累計采購金額17.73億元，節(jié)約資金3602萬元。推進(jìn)投資評審改革，將政府性投資項目竣工結(jié)算納入評審范疇，建立精簡高效的管理模式服務(wù)重大項目和民生項目評審，評審服務(wù)能力持續(xù)增強(qiáng)，共完成項目評審120個，送審金額51.8億元，送審金額增長96.4%，審定金額47.1億元，節(jié)省財政資金近5億元。推進(jìn)國庫管理改革，全面推進(jìn)國庫集中支付電子化改革，實現(xiàn)市、縣、鄉(xiāng)電子化全覆蓋，持續(xù)推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，資金支付效率和安全性顯著提高。
“十三五”以來，全市持續(xù)實施積極財政政策，財政事業(yè)躍上新臺階，實現(xiàn)“三個突破”“三個新”：一是財政收入總量首次突破400億元，達(dá)到403億元，比“十二五”時期增加111億元，為“十二五”時期的1.4倍。二是爭取上級支持突破500億元，爭取上級補(bǔ)助和政府債券資金達(dá)到516億元，比“十二五”時期增加244億元，為“十二五”時期的1.9倍。三是財政支出規(guī)模突破800億元，達(dá)到813億元，比“十二五”時期增加240億元，為“十二五”時期的1.4倍。四是服務(wù)發(fā)展新力度，累計減稅降費83億元，籌措30億元支持?jǐn)U大開發(fā)開放，籌措80億元支持重大產(chǎn)業(yè)項目用地征拆，籌措38億元支持西部陸海新通道等項目建設(shè)，下達(dá)縣（市、區(qū)）轉(zhuǎn)移支付資金270億元。財政投入方式更多元， PPP模式從無到有，從小到大。五是民生保障新提升，把最多資金用于民生建設(shè)，民生支出達(dá)523億元，其中：籌措扶貧資金17.77億元，整合涉農(nóng)資金8.81億元，教育支出87.55億元，社會保障和就業(yè)支出76.81億元，農(nóng)林水支出58.97億元，衛(wèi)生健康支出55.29億元。六是財稅體制改革新成效，預(yù)算管理體制更健全，財權(quán)事權(quán)劃分更完善，財政投入方式更多元，財政監(jiān)管更加有力，有效防范各類風(fēng)險。
“十三五”時期全市財政雖然較好完成各項目標(biāo)，也面臨一些突出矛盾和問題，主要體現(xiàn)在：財政收入增長壓力巨大，財政支出剛性增長，財政處于“緊平衡”狀態(tài)，政府債務(wù)管理、基層“三?！钡确矫鎵毫≡觯斦\行潛在風(fēng)險不容忽視，部分資金使用效益有待進(jìn)一步提升。我們將高度重視這些問題，努力加以解決。
二、2021年全市和市本級預(yù)算草案
?。ㄒ唬╊A(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
2021年是建黨100周年，“十四五”規(guī)劃開局之年，也是在全面建成小康社會、開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的關(guān)鍵之年。全國、全區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有變。我市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、新動能加快成長、積極因素不斷累積，為財政平穩(wěn)運行提供了有利條件。同時，國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境復(fù)雜多變，保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展仍面臨挑戰(zhàn)。
財政收入方面，從我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢看，隨著一系列穩(wěn)增長政策逐步落地見效、重大項目加快建設(shè)、固定資產(chǎn)投資增加，2021年經(jīng)濟(jì)形勢將實現(xiàn)恢復(fù)性增長。但財政收入增長依然受多方面因素制約：外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素仍然較多，大部分重大產(chǎn)業(yè)項目仍處于建設(shè)期和稅收抵扣期、減免期，抵免的稅源多，新增的稅源少，特別是增值稅留抵退稅將大幅拉低財政收入增速。財政支出方面，2021年積極財政政策繼續(xù)加力提效。財政在保障“三?！薄㈧柟堂撠毠猿晒?、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、補(bǔ)齊民生短板、加快開發(fā)開放、防范化解重大風(fēng)險等方面承擔(dān)重要責(zé)任，財政支出保持適度擴(kuò)張。同時，2020年為有效應(yīng)對疫情沖擊影響，中央、自治區(qū)加大轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，全市通過盤活資產(chǎn)資源、增加調(diào)入資金等一次性措施增加財力總量，擴(kuò)大了2020年支出基數(shù)，隨著上述一次性措施在2021年退出或退坡，財政支出增量將受到一定制約。綜合研判，預(yù)計2021年全市組織財政收入82.6億元，與2020年持平，其中：一般公共預(yù)算收入54.79億元，增長2%；一般公共預(yù)算支出145.17億元，比2020年年初預(yù)算數(shù)增長3%。
根據(jù)全國、全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會議和全國財政工作會議精神，結(jié)合我市經(jīng)濟(jì)形勢，2021年全市財政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對廣西及防城港工作的重要指示精神，認(rèn)真落實中央、自治區(qū)和市決策部署，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為動力，以全面開放為引領(lǐng)，以滿足人民群眾日益增長的美好生活需要為根本目的，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，推動經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、社會安定和諧，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家開好局、起好步。積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)；加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障；全面落實黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；全面實施預(yù)算績效管理，著力提升資金效益；穩(wěn)步推進(jìn)財稅體制改革，加快建立現(xiàn)代財稅體制；兜牢基層“三?！钡拙€，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，防范化解重大風(fēng)險。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年財政工作和預(yù)算編制主要堅持以下原則：
——圍繞中心，服務(wù)大局。緊緊圍繞中央、自治區(qū)和市決策部署，緊扣服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，堅持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，提高財政政策的前瞻性、針對性、有效性，充分發(fā)揮財政穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促發(fā)展的積極作用。
——積極有為，提質(zhì)增效。全面落實減稅降費政策，保持適度支出強(qiáng)度，用足用好債券資金，推進(jìn)PPP項目，推進(jìn)財政和金融統(tǒng)籌聯(lián)動，不斷創(chuàng)新財政投入方式。盤活資產(chǎn)資源，加大資金統(tǒng)籌力度。全面實施預(yù)算績效管理，深度融入預(yù)算編制和執(zhí)行全過程，加強(qiáng)績效評價結(jié)果應(yīng)用。
——優(yōu)化結(jié)構(gòu)，保障重點。盡力而為、量力而行，財政支出有保有壓。堅持政府過緊日子，大力壓減一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。強(qiáng)化零基預(yù)算理念運用，逐步減少低效無效支出。堅持“三?！眱?yōu)先，集中財力保障實施鄉(xiāng)村振興、補(bǔ)齊民生短板、科技發(fā)展等重點領(lǐng)域支出。
——深化改革，防范風(fēng)險。落實中央、自治區(qū)財政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革要求，深化預(yù)算管理制度改革，落實各項稅制改革。積極穩(wěn)妥安排收支預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)禁出現(xiàn)財政赤字。堅決依法舉債，科學(xué)安排政府債券規(guī)模，用好政府債券資金，穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算草案
1.代編全市一般公共預(yù)算情況。
2021年全市一般公共預(yù)算收入安排54.79億元，增長2%。全市一般公共預(yù)算支出安排145.17億元，比2020年年初預(yù)算數(shù)增長3%。
2.市本級一般公共預(yù)算情況。
?。?）市本級收入預(yù)算安排情況。市本級一般公共預(yù)算總收入安排73.87億元。其中：一般公共預(yù)算收入27.51億元、上級補(bǔ)助收入16.61億元、上解收入1.42億元、上年結(jié)余7717萬元、調(diào)入資金20億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7.56億元。
市本級一般公共預(yù)算收入27.51億元，與2020年持平。其中：稅收收入20.51億元，下降5%，主要是支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，落實增值稅留抵退稅等減稅降費政策，預(yù)計稅收減收；非稅收入7億元，增長18%，主要是大力盤活資產(chǎn)資源，預(yù)計非稅收入增收。
（2）市本級支出預(yù)算安排情況。市本級一般公共預(yù)算總支出安排73.87億元，收支平衡。其中：一般公共預(yù)算支出安排61.62億元、上解上級支出2500萬元、補(bǔ)助下級支出3.59億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出1.83億元、一般債務(wù)還本支出6.58億元。
預(yù)備費安排情況。市本級一般公共預(yù)算安排預(yù)備費5000萬元，用于預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件需要增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
對縣（市、區(qū)）轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助安排情況。市本級財力對縣（市、區(qū)）轉(zhuǎn)移支付支出3.59億元，重點用于補(bǔ)助縣（市、區(qū)）社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等民生支出。
市本級“三公”經(jīng)費安排情況。2021年，市本級“三公”經(jīng)費預(yù)算控制數(shù)為3857萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降5%。其中：因公出國（境）經(jīng)費400萬元，與上年持平；公務(wù)接待1381萬元，下降7.9%；公務(wù)用車運行維護(hù)費1520萬元，下降5%；公務(wù)用車購置費556萬元，下降0.7%。
?。ㄈ┱曰痤A(yù)算草案
1.代編全市政府性基金預(yù)算安排情況。
全市政府性基金預(yù)算總收入安排61.97億元，其中：政府性基金預(yù)算收入53.86億元，增長14.1%；上級補(bǔ)助收入4561萬元；上年結(jié)余收入4.5億元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3.15億元。
全市政府性基金預(yù)算總支出安排61.97億元，收支平衡。其中：政府性基金預(yù)算支出32.12億元，比2020年年初預(yù)算數(shù)下降29.2%，主要是2020年將自治區(qū)提前下達(dá)的新增專項債務(wù)限額編入預(yù)算，2021年無此因素；調(diào)出資金25.86億元；專項債務(wù)還本支出3.99億元。
2.市本級政府性基金預(yù)算安排情況。
市本級政府性基金預(yù)算總收入安排51.54億元，其中：政府性基金預(yù)算收入46.35億元，增長34.8%，主要是預(yù)計土地出讓收入實現(xiàn)增長；上級補(bǔ)助收入400萬元；上年結(jié)余收入2億元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3.15億元。
市本級政府性基金預(yù)算總支出安排51.54億元，收支平衡。其中：政府性基金預(yù)算支出21.4億元，比2020年年初預(yù)算數(shù)減少39%，降幅較高原因同上；補(bǔ)助下級支出6.2億元；調(diào)出資金20億元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出3400萬元；債務(wù)還本支出3.6億元。
?。ㄋ模﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算草案
1.代編全市國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入安排567萬元，其中：當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入513萬元、上級補(bǔ)助收入14萬元、上年結(jié)余收入40萬元。
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出安排567萬元，收支平衡。其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出413萬元、按政策規(guī)定調(diào)入一般公共預(yù)算154萬元。
2.市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況。
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入安排38萬元，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3萬元、上級補(bǔ)助收入14萬元、上年結(jié)余收入21萬元。
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出安排38萬元，收支平衡。其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出37萬元、按政策規(guī)定調(diào)入一般公共預(yù)算1萬元。
?。ㄎ澹┥鐣ｋU基金預(yù)算草案
1.代編全市社會保險基金預(yù)算安排情況。
全市社會保險基金預(yù)計收入23.54億元，比2020年預(yù)計執(zhí)行數(shù)（下同）增長9.5%，增長較大主要是2020年落實階段性減免社保費政策，2021年恢復(fù)正常征收。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金2.17億元，增長1.2%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金7.34億元，增長12.6%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金（包含生育保險）6億元，增長5.8%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金 7.08 億元，增長7.5%；工傷保險基金3542萬元，增長71.9%，增長較大主要是2020年受疫情期間減免社保費政策影響，基數(shù)較??；失業(yè)保險基金5935萬元，增長58.6%，增長較大主要是2020年受疫情期間減免社保費政策影響，基數(shù)較小。
全市社會保險基金預(yù)計支出20.77億元，增長4.7%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金1.64億元，增長9.5%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金6.92億元，增長3.3%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金（包含生育保險）4.94億元，增長5.1%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金6.16億元，增長11.2%；工傷保險基金2315萬元，增長20.8%（原因同上）；失業(yè)保險基金8786萬元，下降28.1%，下降主要是2020年各項失業(yè)保險臨時性援企穩(wěn)崗政策性支出在2021年停止執(zhí)行。
當(dāng)年收支結(jié)余2.77億元，年末滾存結(jié)余32.93億元。
2.市本級社會保險基金預(yù)算安排情況。
市本級社會保險基金預(yù)計收入15.85億元，增長9.4%（增長原因同上）。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金1.82億元，增長10.3%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金（包含生育保險）6億元，增長5.8%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金 7.08 億元，增長7.5%；工傷保險基金3542萬元，增長71.9%（原因同上）；失業(yè)保險基金5935萬元，增長58.6%（原因同上）。
市本級社會保險基金預(yù)計支出13.74億元，比2020年預(yù)計執(zhí)行數(shù)增長5%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金1.52億元，增長6.9%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金（包含生育保險）4.94億元，增長5.1%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金6.16億元，增長11.2%；工傷保險基金2315萬元，增長20.8%（原因同上）；失業(yè)保險基金8786萬元，下降28.1%（下降原因同上）。
當(dāng)年收支結(jié)余2.11億元，年末滾存結(jié)余27.18億元。
（六）重點支出預(yù)算安排情況
一是支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。安排實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展資金1.12億元，增加2181萬元，支持鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升、四好農(nóng)村路路面大中修及日常養(yǎng)護(hù)、油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。二是支持鞏固“三大攻堅戰(zhàn)”勝利成果。安排扶貧經(jīng)費7215萬元，安排償還政府性債務(wù)資金11.96億元，安排污染防治經(jīng)費1.16億元等。三是著力保障和改善民生。安排社會保障等基本民生補(bǔ)助資金7656萬元、醫(yī)院專項補(bǔ)助資金1026萬元、智慧教育經(jīng)費1268萬元、突發(fā)重大公共衛(wèi)生專項經(jīng)費1000萬元等。四是支持培育發(fā)展新動能。安排數(shù)字防城港經(jīng)費5000萬元、人才經(jīng)費5000萬元、科技創(chuàng)新資金2255萬元。五是支持產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。安排產(chǎn)業(yè)用地等征地拆遷資金7億元、再生資源扶持資金1億元、口岸物流和內(nèi)外貿(mào)等發(fā)展資金6950萬元、旅游文化發(fā)展資金和宣傳文體經(jīng)費3180萬元、“桂惠貸”財政貼息等金融業(yè)發(fā)展相關(guān)經(jīng)費3030萬元、工業(yè)發(fā)展資金1500萬元等。六是支持重大項目建設(shè)。PPP項目經(jīng)費3.6億元、重大項目建設(shè)（含為民辦實事項目）資金2.5億元、項目前期經(jīng)費1億元、市政設(shè)施等項目建設(shè)經(jīng)費7000萬元等。七是支持開發(fā)開放和縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。安排創(chuàng)建國際醫(yī)學(xué)試驗區(qū)經(jīng)費2000萬元、補(bǔ)助縣（市、區(qū)）經(jīng)費3.59億元等。
除以上重點支出外，全市各級財政繼續(xù)加強(qiáng)對國防動員、人民防空和邊海防、民兵預(yù)備役、優(yōu)撫安置、救災(zāi)應(yīng)急、民族宗教、工青婦、外事僑務(wù)、民主黨派工商聯(lián)、科協(xié)、殘聯(lián)、新聞出版、廣播電視等各項事業(yè)發(fā)展的經(jīng)費保障。
（七）預(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出情況
在本次人民代表大會批準(zhǔn)2021年市本級預(yù)算草案前，按照預(yù)算法的規(guī)定，為加快安排2020年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出，并及時安排必須支付的部門預(yù)算基本支出、項目支出。預(yù)計共安排支出約6億元，主要用于發(fā)放機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利，保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)等。以上預(yù)算安排的具體情況詳見預(yù)算草案。需要說明的是，以上報告的2021年全市預(yù)算是代編的預(yù)算草案，是一個指導(dǎo)性的指標(biāo)，待各縣（市、區(qū)）預(yù)算經(jīng)同級人民代表大會批準(zhǔn)后，再按有關(guān)規(guī)定和程序，匯總后報市人大常委會備案。
三、2021年財政工作重點
我們將緊緊圍繞中央、自治區(qū)和市決策部署，實施積極財政政策支持經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，以底線思維防范化解風(fēng)險，努力完成全年預(yù)算目標(biāo)，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家開好局、起好步。
?。ㄒ唬┰鰪?qiáng)財政統(tǒng)籌，保障重大戰(zhàn)略實施。充分調(diào)動各方面積極因素，強(qiáng)化各類財政資金統(tǒng)籌整合，不斷提高財政保障水平。培育挖掘財政增收潛力，繼續(xù)實施積極財政政策，積極培育和壯大財源。強(qiáng)化重點稅源企業(yè)服務(wù)，以服務(wù)促增收。持續(xù)盤活資源資產(chǎn)，挖掘非稅收入潛力。積極爭取上級支持，搶抓中央、自治區(qū)“十四五”規(guī)劃重大機(jī)遇，及時跟蹤了解掌握重大政策制定、重大資金安排動向，爭取把更多事關(guān)長遠(yuǎn)發(fā)展的重大項目和重大事項納入國家和自治區(qū)規(guī)劃，爭取中央和自治區(qū)更多政策和資金支持。加大統(tǒng)籌盤活力度，加強(qiáng)一般公共預(yù)算收入、政府基金預(yù)算收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入的統(tǒng)籌銜接。依法依規(guī)將取得的各類收入納入部門預(yù)算。加大存量資金收回盤活使用力度。持續(xù)推進(jìn)財政土地聯(lián)動，形成投入產(chǎn)出良性循環(huán)。堅持政府過緊日子，市本級一般性支出壓減10%，“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費壓減5%。非剛性、非重點項目支出應(yīng)壓盡壓。重點支出按照從嚴(yán)從緊、能省則省的原則安排。嚴(yán)格制定各類支出政策和制度辦法，強(qiáng)化財政承受能力評估論證。
（二）主動擔(dān)當(dāng)作為，實施積極財政政策。積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)，增強(qiáng)財政政策的精準(zhǔn)性、前瞻性、有效性，充分發(fā)揮財政政策支撐經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的關(guān)鍵作用。堅決落實減稅降費政策，更多資源讓渡給市場主體，為企業(yè)減負(fù)松綁，增強(qiáng)發(fā)展活力。持續(xù)推進(jìn)財政金融聯(lián)動，財政貼息引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大放貸，做強(qiáng)做大政府性融資擔(dān)保規(guī)模。支持建設(shè)一批跨境金融、邊境保險創(chuàng)新、航運貿(mào)易金融等創(chuàng)新平臺，培育引進(jìn)一批供應(yīng)鏈金融、倉儲物流企業(yè)，擴(kuò)大大宗商品人民幣計價結(jié)算業(yè)務(wù)。提高政府債券資金效益，緊緊圍繞重大戰(zhàn)略規(guī)劃，加大政府專項債券項目儲備力度，優(yōu)化政府債券投向結(jié)構(gòu)，帶動擴(kuò)大有效投資。持續(xù)推進(jìn)PPP，統(tǒng)籌財承空間謀劃新一批重點項目，推動儲備清單項目入庫，入庫項目開工建設(shè)。
?。ㄈ┓?wù)發(fā)展大局，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。增強(qiáng)重大發(fā)展戰(zhàn)略和重大項目建設(shè)財力保障，把寶貴的財政資金用在刀刃上。支持國際醫(yī)學(xué)開放試驗區(qū)建設(shè)，落實好拓展國際醫(yī)學(xué)開放合作、推進(jìn)國際傳統(tǒng)醫(yī)藥和食品產(chǎn)業(yè)合作、促進(jìn)國際醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)合作、深化國際醫(yī)學(xué)人文交流等四大任務(wù)資金保障。支持產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，堅持“項目為王”，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌整合，引導(dǎo)金融資本、社會資本投向工業(yè)、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、文旅大健康產(chǎn)業(yè)、海洋漁業(yè)等。支持“兩新一重”建設(shè)，支持加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和交通、水利等傳統(tǒng)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷滿足人民群眾新需要。支持實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，聚焦發(fā)展重點任務(wù)和科技發(fā)展優(yōu)先領(lǐng)域，不斷加大投入激發(fā)科技創(chuàng)新活力。支持高水平開發(fā)開放，全力做好2021年國際醫(yī)學(xué)創(chuàng)新合作論壇經(jīng)費保障，重點支持加快跨合區(qū)建設(shè)，推進(jìn)邊境旅游試驗區(qū)建設(shè)，加快西部陸海新通道建設(shè)，積極融入新發(fā)展格局，拓展互利共贏新局面。
?。ㄋ模┰鰪?qiáng)民生福祉，保障社會和諧安定。堅持改善民生、增進(jìn)福祉，優(yōu)先保障民生資金，讓全市人民過上更加幸福美好和諧的生活。全力支持推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，健全鄉(xiāng)村振興多元投入保障制度，逐步提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例，支持四好農(nóng)村路、水利設(shè)施、漁業(yè)經(jīng)濟(jì)等建設(shè)。全力支持基本民生發(fā)展，籌措資金做好為民辦實事項目資金要素保障，強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先，促進(jìn)教育優(yōu)先發(fā)展，健全多層次社會保障體系，支持實施健康廣西行動，做好常態(tài)化疫情防控經(jīng)費保障，鼓勵社會資本參與保障性住房建設(shè)和運營。全力支持生態(tài)文明建設(shè)，整合各類生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理資金，支持加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法能力建設(shè)，打好藍(lán)天碧海凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。
（五）提升財政活力，深化財稅體制改革。以改革創(chuàng)新為根本動力，將深化財稅體制改革進(jìn)行到底。支持平臺公司轉(zhuǎn)型改革，支持推進(jìn)國企和園區(qū)市場化改革，加大“管委會+公司”新模式財政支持力度，壯大資產(chǎn)規(guī)模，努力實現(xiàn)園區(qū)發(fā)展自平衡。深化財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，抓好已出臺的市以下財政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革后續(xù)工作，根據(jù)中央、自治區(qū)改革推進(jìn)情況，加快制定市以下其他領(lǐng)域改革方案，構(gòu)建科學(xué)合理、職責(zé)明確的財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分體系。深化預(yù)算管理改革，強(qiáng)化零基預(yù)算理念，推進(jìn)財政支出標(biāo)準(zhǔn)化，加強(qiáng)項目支出管理和預(yù)算評審，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)和預(yù)決算公開，做到預(yù)算編制精準(zhǔn)，預(yù)算執(zhí)行有序高效。推進(jìn)地方國有金融資本管理改革，積極穩(wěn)妥全面履行國有金融資本出資人職責(zé)，依法依規(guī)管住管好用好、堅定不移做強(qiáng)做優(yōu)做大國有金融資本。
（六）兜牢風(fēng)險底線，全面加強(qiáng)監(jiān)督管理。切實化解地方政府債務(wù)風(fēng)險，嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理要求，防范債券償還風(fēng)險。健全政府隱性債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測機(jī)制，堅決遏制違法違規(guī)舉債，統(tǒng)籌抓好存量風(fēng)險化解和增量風(fēng)險防范。切實兜牢基層“三?！钡拙€，壓實縣級“三?！敝黧w責(zé)任，持續(xù)開展縣級“三?！鳖A(yù)算編制審核，嚴(yán)格落實常態(tài)化監(jiān)測，及時研判和解決“三?！憋L(fēng)險問題。統(tǒng)籌運用好庫款調(diào)度和轉(zhuǎn)移支付政策，增加基層財政保障能力，兜牢兜實基層“三?！钡拙€。切實強(qiáng)化財政監(jiān)督管理，認(rèn)真貫徹執(zhí)行預(yù)算法及預(yù)算法實施條例，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，強(qiáng)化違法違規(guī)問題懲處和責(zé)任追究。全面實施預(yù)算績效管理，推動績效評估、績效目標(biāo)、績效監(jiān)控、績效評價、結(jié)果應(yīng)用等環(huán)節(jié)管理，堅決壓減低效無效支出，切實發(fā)揮績效管理作用。
各位代表，2021年我們將在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照本次大會的決議和要求，自覺接受人民代表大會對財政工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真聽取人民政協(xié)的意見和建議，更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，進(jìn)一步解放思想、改革創(chuàng)新、擴(kuò)大開放、擔(dān)當(dāng)實干，奮力譜寫新階段防城港高質(zhì)量發(fā)展新篇章，為奪取全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化新勝利而努力奮斗！
