（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于防城港市全市與市本級(jí)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于防城港市全市與市本級(jí)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年2月16日在防城港市第七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將全市與市本級(jí)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)市第七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他同志提出意見。
一、2021年全市與市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對(duì)新冠肺炎疫情起伏反復(fù)帶來的不利影響，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、政協(xié)有效監(jiān)督和社會(huì)各界大力支持下，全市各級(jí)各部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察廣西“4·27”重要講話和對(duì)廣西、防城港市工作系列重要指示要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)自治區(qū)第十二次黨代會(huì)和市第七次黨代會(huì)精神，以“起步就要提速、開局就要爭先”的奮斗姿態(tài)，接續(xù)奮戰(zhàn)一季度、攻堅(jiān)二季度、拼搏三季度、沖刺四季度，提質(zhì)增效、更可持續(xù)的實(shí)施積極的財(cái)政政策，建市以來組織財(cái)政收入首次突破具有里程碑意義的百億大關(guān)，基層“三?！钡拙€有效兜牢，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，財(cái)稅改革深入推進(jìn)，為疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展雙勝利提供有力保障，較好地完成了市六屆人大七次會(huì)議和市七屆人大一次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)。
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
全市一般公共預(yù)算總收入160.69億元。其中：一般公共預(yù)算收入50.94億元，上級(jí)補(bǔ)助收入74.73億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9.46億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5.1億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4395萬元，調(diào)入資金20.02億元。
全市一般公共預(yù)算總支出160.69億元。其中：一般公共預(yù)算支出143.03億元，上解上級(jí)支出8402萬元，債務(wù)還本支出8.81億元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8110萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用7.2億元。
?。?）全市收入預(yù)算執(zhí)行情況。全市一般公共預(yù)算收入50.94億元，完成預(yù)算的101.8%。其中：稅收收入35.77億元，非稅收入15.17億元。
?。?）全市支出預(yù)算執(zhí)行情況。全市一般公共預(yù)算支出143.03億元，完成預(yù)算的95.2%，下降7.8%，主要是2021年中央不再允許市縣通過權(quán)責(zé)發(fā)生制的賬務(wù)處理方式進(jìn)行列支，以及2020年為支持市本級(jí)平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型撥付企業(yè)注冊(cè)資本金等一次性支出較大，基數(shù)較高等因素影響。重點(diǎn)支出情況如下：教育支出20.75億元，占全市財(cái)政支出比重14.5%，較2020年提高1.2個(gè)百分點(diǎn)；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.24億元，增長2.3%；衛(wèi)生健康支出14.24億元，增長7.2%；節(jié)能環(huán)保支出4.14億元，增長24%，主要是再生資源扶持獎(jiǎng)勵(lì)資金增支較多；農(nóng)林水支出13.99億元，增長6.2%；住房保障支出4.9億元，增長24%，主要是償還棚戶區(qū)改造項(xiàng)目貸款本息增支較多。
2.市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況。
市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入73.55億元。其中：一般公共預(yù)算收入25.41億元，上級(jí)補(bǔ)助收入20.77億元，下級(jí)上解收入3.4億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9.46億元，上年結(jié)余收入2億元，調(diào)入資金12.51億元。
市本級(jí)一般公共預(yù)算總支出73.55億元。其中：一般公共預(yù)算支出54.23億元，補(bǔ)助下級(jí)支出4.07億元，上解上級(jí)支出8402萬元，債務(wù)還本支出6.51億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出3.1億元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8110萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用3.98億元。
?。?）市本級(jí)收入預(yù)算執(zhí)行情況。市本級(jí)一般公共預(yù)算收入25.41億元，完成預(yù)算的92.4%，其中：稅收收入20.28億元，非稅收入5.13億元。
?。?）市本級(jí)支出預(yù)算執(zhí)行情況。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出54.23億元，完成預(yù)算的93.2%，下降20.7%。重點(diǎn)支出情況如下：衛(wèi)生健康支出7.59億元，增長14%，主要是上級(jí)補(bǔ)助中醫(yī)院遷建等項(xiàng)目資金較多；節(jié)能環(huán)保支出3.54億元，增長27.9%；農(nóng)林水支出2.1億元，增長8.7%；住房保障支出2.65億元，增長69.6%。
（3）預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。市本級(jí)年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)5000萬元，年度執(zhí)行中未動(dòng)用。
?。?）“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)執(zhí)行情況。市本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出4619萬元，剔除疫情對(duì)基數(shù)的影響，比2019年下降19.6%，其中：“三公”經(jīng)費(fèi)1523萬元，會(huì)議費(fèi)1136萬元，培訓(xùn)費(fèi)1960萬元。
?。?）對(duì)縣（市、區(qū)）稅收返還和轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況。2021年市對(duì)縣（市、區(qū)）轉(zhuǎn)移支付支出4.07億元，同口徑增長6%，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付3.46億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付6036萬元。
（6）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金執(zhí)行情況。2021年年初市本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額6811萬元，2021年年底將當(dāng)年結(jié)余資金8110萬元補(bǔ)充到預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金后，市本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額1.49億元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全市政府性基金預(yù)算總收入71.2億元。其中：政府性基金預(yù)算收入41.71億元，完成預(yù)算的77.4%，下降11.6%，主要是房地產(chǎn)市場(chǎng)遇冷導(dǎo)致國有土地出讓收入減少；上級(jí)補(bǔ)助收入8478萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入25.94億元；上年結(jié)余收入2.71億元。
全市政府性基金預(yù)算總支出71.2億元。其中：政府性基金預(yù)算支出42.56億元，完成預(yù)算的90%，下降33.9%，主要是國有土地出讓收入及專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入減少，支出相應(yīng)減少；調(diào)出資金20.02億元；債務(wù)還本支出4億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用4.63億元。
2.市本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
市本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入55.7億元。其中：政府性基金預(yù)算收入28.98億元，完成預(yù)算的61.9%，下降15.7%；上級(jí)補(bǔ)助收入1162萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入25.94億元；上年結(jié)余收入6673萬元。
市本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出55.7億元。其中：政府性基金預(yù)算支出28.11億元，完成預(yù)算92.7%，下降16.7%；補(bǔ)助下級(jí)支出6.85億元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出2.74億元；調(diào)出資金12.5億元；債務(wù)還本支出3.6億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用1.9億元。
?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入45萬元。其中：上級(jí)補(bǔ)助收入5萬元；上年結(jié)余收入40萬元。
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出45萬元。其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出8萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年使用37萬元。
2.市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入26萬元。其中：上級(jí)補(bǔ)助收入5萬元；上年結(jié)余收入21萬元。
市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出26萬元。其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年使用26萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入26.26億元，完成預(yù)算的103.3%，增長14.7%，主要原因是2021年恢復(fù)正常征收。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出21.26億元，完成預(yù)算的103.2%，增長5.6%。收支相抵，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年結(jié)余5億元，上年結(jié)余31.27億元，年末滾存結(jié)余36.27億元。
2.市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入18.07億元，完成預(yù)算的104.2%，增長17.6%，原因同上。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出14.13億元，完成預(yù)算的104.3%，增長6.3%。收支相抵，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年收支結(jié)余3.94億元，上年結(jié)余25.71億元，年末滾存結(jié)余29.65億元。
?。ㄎ澹┦斜炯?jí)預(yù)算調(diào)整情況
經(jīng)市第七屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三次會(huì)議通過批準(zhǔn)，市人民政府根據(jù)財(cái)政收支變動(dòng)情況以及自治區(qū)轉(zhuǎn)貸新增債券情況，相應(yīng)對(duì)市本級(jí)財(cái)政預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，具體如下：一般公共預(yù)算總收支調(diào)整為74.76億元，比年初預(yù)算數(shù)調(diào)增0.9億元，主要是縣（市、區(qū)）再融資一般債券收入等；政府性基金預(yù)算總收支調(diào)整為74.7億元，比年初預(yù)算數(shù)調(diào)增23.16億元，主要是新增政府專項(xiàng)債券等；社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算調(diào)整為17.34億元，調(diào)增1.5億元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算調(diào)整為13.55億元，調(diào)減0.18億元。
?。┱畟鶆?wù)舉借、安排使用和償還情況
1.政府債務(wù)限額情況。
2021年，預(yù)計(jì)我市政府債務(wù)限額234億元，其中：一般債務(wù)限額132.17億元、專項(xiàng)債務(wù)限額101.83億元。市本級(jí)債務(wù)限額165.18億元，其中：一般債務(wù)限額93.2億元、專項(xiàng)債務(wù)限額71.98億元。
2.政府債務(wù)余額情況。
截至2021年底，全市政府債務(wù)余額221.28億元。其中：一般債務(wù)余額122.52億元、專項(xiàng)債務(wù)余額98.76億元。市本級(jí)政府債務(wù)余額153.93億元，其中：一般債務(wù)余額84.83億元、專項(xiàng)債務(wù)余額69.10億元。全市與市本級(jí)政府債務(wù)余額均控制在限額以內(nèi)。
3.新增政府債券安排使用情況。
2021年，自治區(qū)代我市發(fā)行新增政府債券24.69億元，其中：市本級(jí)安排21.01億元，主要用于公路、醫(yī)療、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等重大項(xiàng)目建設(shè)；轉(zhuǎn)貸縣（市、區(qū)）3.68億元，主要用于公路、醫(yī)療、重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)等重大項(xiàng)目建設(shè)。
4.再融資債券使用情況。
2021年，自治區(qū)代我市發(fā)行再融資債券10.71億元，全部用于償還2021年到期的政府債券本金，其中市本級(jí)使用8.54億元，轉(zhuǎn)貸縣（市、區(qū)）2.17億元。
5.政府債務(wù)還本情況。
2021年，全市政府債務(wù)還本額12.8億元，其中：市本級(jí)政府債務(wù)還本額10.12億元。以上到期債務(wù)本金均已如期償還。
6.政府債務(wù)付息情況。
2021年，全市一般債務(wù)付息支出4.25億元，一般債務(wù)利息支出率3%；專項(xiàng)債務(wù)付息支出3.14億元，專項(xiàng)債務(wù)利息支出率7.4%。全市未發(fā)生政府債務(wù)違約行為。
7.未來政府債券到期情況。
2022年到期本金20.76億元；2023年到期本金26.36億元；2024年到期本金17.52億元；2025年到期本金24.54億元；2026年到期本金10.62億元；2027年至2051年到期本金114.62億元。
各位代表，以上報(bào)告的2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均是快報(bào)數(shù)，具體執(zhí)行情況詳見預(yù)算執(zhí)行草案，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
?。ㄆ撸┞鋵?shí)市人大決議和重點(diǎn)財(cái)政工作開展情況。
一年來，我們高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，牢記領(lǐng)袖囑托，勇?lián)鷼v史使命，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)和市委決策部署，錨定“四個(gè)努力方向”，緊扣“12345”發(fā)展思路，全面落實(shí)市人大各項(xiàng)預(yù)算決議和審議意見，深入實(shí)施提質(zhì)增效、更可持續(xù)的積極財(cái)政政策，培植稅源壯大實(shí)力，加快進(jìn)度擴(kuò)大支出，加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)，推進(jìn)改革提升效能，有力保障疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
1.增強(qiáng)實(shí)力，財(cái)政收入首次突破百億。緊盯全年收入百億目標(biāo)，按照全程參與、靠前服務(wù)、算好“大賬、活賬”、開源“截”流的工作思路實(shí)施財(cái)源建設(shè)工程，重點(diǎn)開展“四個(gè)專題”深入挖潛增收。全市財(cái)政收入完成100.36億元，收入規(guī)模實(shí)現(xiàn)歷史性突破，成功邁入百億市行列，具有里程碑意義。財(cái)政收入增長21.6%，增速排名全區(qū)第一，其中稅收占比70.2%，收入質(zhì)量排全區(qū)前列。一是主動(dòng)服務(wù)企業(yè)。實(shí)行“一企一策”深度輔導(dǎo)企業(yè)，大力支持企業(yè)發(fā)展壯大，提高稅收收入。全年全口徑稅收收入完成85.19億，增長29.5%，其中煉鋼行業(yè)增收21.19億元，廢棄資源綜合利用業(yè)增收4.42億元，農(nóng)副食品加工業(yè)增收2.43億元。二是加強(qiáng)涉案財(cái)物管理。推動(dòng)建立跨部門跨領(lǐng)域涉案財(cái)物管理機(jī)制，加大打擊傳銷、邊境走私等非法活動(dòng)力度，推動(dòng)加快案件辦理和涉案財(cái)物拍賣，全年實(shí)現(xiàn)收入2.83億元。三是加大國有資源出讓。加大對(duì)外市推介指標(biāo)工作力度，保障打擊海砂開采項(xiàng)目前期工作、非法開采海砂等工作經(jīng)費(fèi)，推動(dòng)河砂、采礦權(quán)、耕地占補(bǔ)指標(biāo)、海域使用權(quán)等出讓完成收入4.23億元，將資源轉(zhuǎn)化為資金，增加可用財(cái)力。四是處置閑置資產(chǎn)。制定行政事業(yè)單位閑置及經(jīng)營性國有資產(chǎn)清查處置實(shí)施方案，全面清查和處置閑置資產(chǎn)，全市資產(chǎn)盤活收入1.3億元。此外，爭取上級(jí)加大對(duì)我市均衡性、民族地區(qū)、邊境地區(qū)、縣級(jí)財(cái)力保障等轉(zhuǎn)移支付規(guī)模75億元，有力保障全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作資金需求。
2.提升動(dòng)力，保障現(xiàn)代化臨港工業(yè)城市建設(shè)。圍繞自治區(qū)黨委賦予我市的發(fā)展定位，全力保障建設(shè)現(xiàn)代化臨港工業(yè)城市各項(xiàng)工作開展。一是支持重大項(xiàng)目建設(shè)。安排項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)1億元，征拆、安置及報(bào)批資金8.6億元，落實(shí)資金32.4億元優(yōu)先保障國門大道、大龍及企沙中心漁港、醫(yī)學(xué)試驗(yàn)區(qū)產(chǎn)業(yè)園等重大項(xiàng)目建設(shè)。二是支持產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。支持發(fā)展綠色制造業(yè)，共籌集資金18.63億元支持企業(yè)再生資源綜合利用、節(jié)能減排和升級(jí)改造，全力加快盛隆技改二期、紅沙核電二期、五金銅衛(wèi)浴等一批重大臨港工業(yè)項(xiàng)目推進(jìn)，助力工業(yè)企業(yè)和園區(qū)發(fā)展。支持發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)，籌措4.38億元用于港口、皇城坳運(yùn)河航運(yùn)等規(guī)劃編制，支持外貿(mào)集裝箱航線、國內(nèi)冷鏈班列、產(chǎn)品加工車間等項(xiàng)目建設(shè)。落實(shí)資金9005萬元重點(diǎn)用于完善口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升通關(guān)能力和服務(wù)水平。支持發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，統(tǒng)籌9566萬元支持新經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)發(fā)展，安排科技研發(fā)經(jīng)費(fèi)3120萬元推動(dòng)科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展深度融合。三是支持交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?；I措交通運(yùn)輸領(lǐng)域資金2.42億元，統(tǒng)籌推進(jìn)G219峒中至東興、S516上思經(jīng)扶隆、G228茅嶺至公車、防東鐵路等重大交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，完善公路鐵路網(wǎng)絡(luò)。四是支持高水平開放開發(fā)。全力做好2021國際醫(yī)學(xué)創(chuàng)新合作論壇和第6屆中國—東盟藥品合作發(fā)展高峰論壇經(jīng)費(fèi)保障，拓展互利共贏新局面。投入1.5億元兌現(xiàn)防城港邊境旅游試驗(yàn)區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持獎(jiǎng)勵(lì)，支持三月三、開海節(jié)、錦標(biāo)賽等系列活動(dòng)。五是支持城市品質(zhì)提升?；I措1.09億元提升城市管理能力，加強(qiáng)城市公共設(shè)施維護(hù)、公園廣場(chǎng)管理養(yǎng)護(hù)、綠地維護(hù)、路燈照明等工作，支持生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目以及垃圾處理、垃圾中轉(zhuǎn)站等設(shè)施建設(shè)，落實(shí)污水處理廠、污水管網(wǎng)等運(yùn)營補(bǔ)助，提升污水收集與處理能力。
3.保持定力，持續(xù)改善民生增進(jìn)福祉。堅(jiān)持盡力而為、量力而行持續(xù)改善民生、增進(jìn)福祉，全市民生資金支出110.42億元，占全市一般公共預(yù)算支出近八成。一是全力做好疫情防控資金保障?；I措新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)6.98億元，統(tǒng)籌用于疫苗接種、隔離場(chǎng)所建設(shè)、核酸基地建設(shè)、疫情工作經(jīng)費(fèi)等，特別是去年12月東興突發(fā)疫情，共調(diào)撥庫款3.79億元保障各項(xiàng)疫情防控工作落實(shí)，實(shí)現(xiàn)在一個(gè)潛伏期控制疫情，感染人數(shù)在兩位數(shù)以內(nèi)，疫情零外溢、一線防控工作人員零感染、臨床救治零死亡，筑起守護(hù)人民生命安全的鋼鐵長城。二是全力兜牢基層“三保”底線。堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先地位，出臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案，加強(qiáng)對(duì)縣（市、區(qū)）預(yù)算編制審核及預(yù)算執(zhí)行、政府債務(wù)管理、暫付性款項(xiàng)、庫款等日常動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，制定“一縣一策”方案，推動(dòng)財(cái)力下沉，統(tǒng)籌市本級(jí)財(cái)力4.07億元幫助縣級(jí)解決“三保”問題，全市未發(fā)生“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)事件。三是全力鞏固“三農(nóng)”發(fā)展成果?；I措資金16.67億元，實(shí)施擴(kuò)大農(nóng)業(yè)農(nóng)村有效投資“十大工程”，帶動(dòng)社會(huì)資本投資超100億元。鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果方面，籌措銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金3.49億元，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，完善防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制，推進(jìn)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線，農(nóng)村居民人均可支配收入排名全區(qū)前列。糧食穩(wěn)產(chǎn)豐收方面，籌措各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金4.77億元，加大高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)投入，支持開展滅荒復(fù)耕行動(dòng)，發(fā)放一次性種糧補(bǔ)貼，穩(wěn)定糧食種植面積；落實(shí)資金支持漁業(yè)、畜牧業(yè)、林業(yè)生產(chǎn)，支持實(shí)施“菜籃子”工程，確保糧食生豬等重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)方面，籌措資金2.5億元支持小峰水庫除險(xiǎn)加固工程建設(shè)，完善農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，籌措資金6000萬元支持國家級(jí)漁港經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)，支持現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)，支持農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展。建設(shè)美麗鄉(xiāng)村方面，籌集資金7651萬元支持推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，籌措資金1.22億元支持發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，落實(shí)資金7623萬元支持農(nóng)村公路地方建設(shè)和養(yǎng)護(hù)，支持開展全域基本整治“三清三拆”，推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治和提升鄉(xiāng)村風(fēng)貌。四是全力補(bǔ)齊教育醫(yī)療兩大短板。全市教育、衛(wèi)生健康支出34.99億元，占全市財(cái)政支出比重四分之一，重點(diǎn)保障市理工職業(yè)學(xué)校成功創(chuàng)建自治區(qū)四星級(jí)學(xué)校，市北部灣高中二期、市實(shí)驗(yàn)高中改建等項(xiàng)目加快建設(shè)，新建、改擴(kuò)建公辦幼兒園8所，新增設(shè)第二中學(xué)豪丫校區(qū)、市實(shí)驗(yàn)小學(xué)馬正開校區(qū)，新增學(xué)位2580個(gè)。助力市婦幼保健院成功創(chuàng)建三級(jí)婦幼保健院，新建防城港國際（東盟）傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)合作中心，上思縣中醫(yī)醫(yī)院項(xiàng)目完工。市第一人民醫(yī)院遷建、重大疫情救治基地、防城港國際公共衛(wèi)生合作保障基地等項(xiàng)目順利推進(jìn)。五是全力支持生態(tài)文明建設(shè)，投入污染防治資金4.5億元，重點(diǎn)用于環(huán)境污染防治、林業(yè)和水資源等自然環(huán)境保護(hù)，全市空氣質(zhì)量排名全區(qū)第一，地表水?dāng)嗝嫠|(zhì)優(yōu)良比例、水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率、近岸海域海水水質(zhì)優(yōu)良率、污染地塊安全利用率、第一輪中央環(huán)保督察、中央巡視反饋問題整改銷號(hào)率均達(dá)100%。此外，籌措資金8.13億元做好資金要素保障，推動(dòng)一批2021年度政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目竣工。籌措就業(yè)資金1.4億元提升就業(yè)服務(wù)水平和就業(yè)質(zhì)量，促進(jìn)企業(yè)穩(wěn)崗擴(kuò)崗?；I措保障性安居工程資金2353萬元，落實(shí)租賃補(bǔ)貼，推進(jìn)老舊小區(qū)改造。落實(shí)各類救助補(bǔ)助政策，將符合條件的特殊困難群眾納入保障救助范圍，提高城鄉(xiāng)低保對(duì)象、城鄉(xiāng)特困人員、臨時(shí)救助、孤兒基本生活費(fèi)、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童保障等標(biāo)準(zhǔn)，確保各類社會(huì)救助資金及時(shí)、足額發(fā)放到困難群眾手中。
4.挖掘潛力，積極財(cái)政政策深入實(shí)施。充分發(fā)揮財(cái)政政策支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的關(guān)鍵作用，保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。一是堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策。不折不扣落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，為企業(yè)減負(fù)松綁，全年全市新增減稅降費(fèi)16.48億元，有效減輕市場(chǎng)主體負(fù)擔(dān)，增強(qiáng)發(fā)展活力。二是持續(xù)推進(jìn)財(cái)金聯(lián)動(dòng)。推動(dòng)發(fā)行廣西首單“碳中和”綠色債券以及首單海洋碳匯貸款，碳匯金融工作獲評(píng)全區(qū)改革創(chuàng)新優(yōu)秀成果。安排“桂惠貸”貼息資金、普惠金融發(fā)展、民貿(mào)民品貸款、政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)、金融開放門戶建設(shè)等各項(xiàng)財(cái)政金融補(bǔ)助資金2億元，助力“三農(nóng)”及實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展?！肮鸹葙J”投放貸款98.3億元，降低融資成本1.97億元，惠及1940家市場(chǎng)主體。政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)覆蓋12個(gè)險(xiǎn)種，撬動(dòng)保額支持17.58億元，其中生豬“保險(xiǎn)+期貨”屬廣西首創(chuàng)，群眾紛紛點(diǎn)贊。三是提高政府債券資金效益。緊緊圍繞重大戰(zhàn)略規(guī)劃，加大政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目儲(chǔ)備力度，2021年?duì)幦⌒略鰝Y金24.69億元，支持公益性項(xiàng)目和醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)園、金屬新材料精深加工產(chǎn)業(yè)園、醫(yī)學(xué)創(chuàng)新賦能產(chǎn)業(yè)園等工業(yè)領(lǐng)域補(bǔ)短板等項(xiàng)目建設(shè)，帶動(dòng)擴(kuò)大有效投資。四是持續(xù)推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作。印發(fā)《推廣運(yùn)用PPP模式三年行動(dòng)計(jì)劃工作方案（2021-2023年）》，謀劃三年行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目25個(gè)、總投資105.7億元，推動(dòng)2個(gè)PPP項(xiàng)目入庫、總投資8.3億元；推動(dòng)3個(gè)PPP項(xiàng)目落地、總投資16.13億元，有效引入社會(huì)資本加大我市教育、生態(tài)環(huán)保、市政等重點(diǎn)領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。此外，堅(jiān)持政府過緊日子。市本級(jí)一般性支出壓減10%，“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)壓減5%，共壓減5873萬元，統(tǒng)籌用于教育醫(yī)療等民生領(lǐng)域。
5.激發(fā)活力，財(cái)稅體制改革不斷深化。抓改革強(qiáng)管理解難題，推進(jìn)改革工作與財(cái)政業(yè)務(wù)緊密結(jié)合共同發(fā)展。一是深化財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。抓好已出臺(tái)的基本公共服務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生、交通運(yùn)輸、教育、科技等領(lǐng)域市以下財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革后續(xù)工作，新制定出臺(tái)公共文化、應(yīng)急救援、生態(tài)環(huán)境、自然資源領(lǐng)域市級(jí)以下財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案，推動(dòng)建立權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的政府間財(cái)政關(guān)系。二是深化預(yù)算管理改革。強(qiáng)化零基預(yù)算理念，加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理和預(yù)算評(píng)審，推動(dòng)預(yù)算管理一體化建設(shè)，加強(qiáng)現(xiàn)代信息技術(shù)管理。強(qiáng)化預(yù)算績效管理，印發(fā)《防城港市全面實(shí)施預(yù)算績效管理實(shí)施方案》，財(cái)政預(yù)算安排50萬元以上的396個(gè)項(xiàng)目全部納入預(yù)算績效管理，對(duì)2020年9個(gè)重大項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，涉及項(xiàng)目資金7億元，推進(jìn)預(yù)算和績效管理深度融合。三是完善財(cái)政管理機(jī)制。直達(dá)資金管理“擴(kuò)圍提質(zhì)”，民生領(lǐng)域27項(xiàng)資金納入直達(dá)資金管理，規(guī)模高達(dá)14億元。國庫集中支付電子化覆蓋面達(dá)到100%，實(shí)現(xiàn)跨部門、跨系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)操作和無紙化運(yùn)行，市本級(jí)通過電子支付財(cái)政資金14.7萬筆。全面實(shí)施政府采購意向公開，全面推進(jìn)政府采購全流程電子化，實(shí)現(xiàn)陽光交易。投資評(píng)審重心轉(zhuǎn)向民生項(xiàng)目，完成項(xiàng)目評(píng)審166個(gè)，送審金額68.6億元，核減金額7.01億元，核減率10.2%。開展財(cái)務(wù)管理突出共性問題監(jiān)督檢查。盤活財(cái)政存量資金，收回預(yù)算單位實(shí)有資金賬戶結(jié)余資金。向社會(huì)公示全市惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策87條，提升補(bǔ)貼政策知曉度，提高補(bǔ)貼發(fā)放透明度。四是切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)。償還政府債務(wù)和政府隱性債務(wù)本息27億元，超額完成隱性債務(wù)化解任務(wù)。全力推進(jìn)農(nóng)信社改革改制，2家聯(lián)社各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)均達(dá)到改制要求。落實(shí)3.5億元專項(xiàng)債擴(kuò)充資本，置換不良貸款8.8億元，推動(dòng)農(nóng)信社“三類資產(chǎn)”確權(quán)。清理消化暫付款6.15億元，防范化解國庫資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。印發(fā)調(diào)整市本級(jí)黨政機(jī)關(guān)市內(nèi)出差范圍，公布2021-2022年度黨政機(jī)關(guān)會(huì)議定點(diǎn)場(chǎng)所及協(xié)議價(jià)格，修訂城區(qū)級(jí)集體土地征遷資金管理辦法、市本級(jí)征地工作經(jīng)費(fèi)管理及使用辦法等文件，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。五是加強(qiáng)地方國有金融資本管理。完成市小微擔(dān)公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)、國有金融資本產(chǎn)權(quán)登記工作，政策性融資擔(dān)保業(yè)務(wù)覆蓋批發(fā)零售、農(nóng)林牧漁、礦山開采、交通物流運(yùn)輸?shù)榷鄠€(gè)領(lǐng)域，開展政府性融資擔(dān)保業(yè)務(wù)18.75億元，有效緩解企業(yè)融資貴、融資難問題。
人大代表建議落實(shí)情況：在市六屆人大代表大會(huì)第七次會(huì)議上和市七屆人大代表大會(huì)一次會(huì)議及閉會(huì)期間，市財(cái)政共承辦人大代表建議17件，全部按時(shí)辦理完畢。市財(cái)政在牽頭辦理人大代表建議過程中，深入調(diào)查研究，加強(qiáng)服務(wù)和溝通，積極采取有效措施落實(shí)代表們提出的各項(xiàng)意見建議，已全部按時(shí)辦理完畢。
各位代表，2021年全市財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，得益于市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，得益于各級(jí)人大、政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)、關(guān)心支持，得益于各級(jí)各部門共同努力。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到目前全市財(cái)政工作仍存在財(cái)政收支矛盾突出、資金使用績效有待提高、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解壓力仍然較大、財(cái)源建設(shè)基礎(chǔ)不夠牢固等問題。對(duì)于這些問題，我們將認(rèn)真聽取各位代表的意見建議，采取有效措施逐步加以解決。
二、2022年全市和市本級(jí)預(yù)算草案
?。ㄒ唬╊A(yù)算編制的指導(dǎo)思想
根據(jù)全國、全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和全國、全區(qū)財(cái)政工作會(huì)議精神，結(jié)合我市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2022年全市財(cái)政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察廣西“4·27”重要講話精神和對(duì)廣西、防城港市工作系列重要指示要求，貫徹自治區(qū)第十二次黨代會(huì)和市第七黨代會(huì)部署要求，錨定現(xiàn)代化臨港工業(yè)城市發(fā)展定位，緊扣“12345”發(fā)展思路，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面深化改革開放，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ鳎瑘?jiān)持政策為大、項(xiàng)目為王、環(huán)境為本、創(chuàng)新為要，推進(jìn)工業(yè)、鄉(xiāng)村、科教“三大振興”，深挖開放合作、資源、新型城鎮(zhèn)化“三大潛力”，守住生態(tài)環(huán)境、民生保障、安全發(fā)展“三條底線”，打好“十場(chǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)”，深入推進(jìn)“三個(gè)重大”工作，實(shí)施積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，兜牢“三?！钡拙€，堅(jiān)持政府過緊日子，深化預(yù)算管理制度改革，為推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺(tái)階提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算草案
1.代編全市一般公共預(yù)算情況。
2022年全市一般公共預(yù)算收入安排56.05億元，增長10%。全市一般公共預(yù)算支出安排155.4億元，比2021年年初預(yù)算數(shù)增長7%。
2.市本級(jí)一般公共預(yù)算情況。
（1）市本級(jí)收入預(yù)算安排情況。市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入安排87.73億元。其中：一般公共預(yù)算收入32億元、上級(jí)補(bǔ)助收入20.47億元、上解收入1億元、上年結(jié)余3.98億元、調(diào)入資金11.43億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入17.34億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.49億元。
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入32億元，增長25.9%。其中：稅收收入22.99億元，增長13.3%，主要是部分重點(diǎn)企業(yè)開始投產(chǎn)產(chǎn)生稅收，預(yù)計(jì)稅收增加；非稅收入9億元，增長75.6%，主要是大力盤活資產(chǎn)資源，預(yù)計(jì)非稅收入增收。
?。?）市本級(jí)支出預(yù)算安排情況。市本級(jí)一般公共預(yù)算總支出安排87.73億元，收支平衡。其中：一般公共預(yù)算支出安排66.49億元、補(bǔ)助下級(jí)支出2.36億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出5.69億元、一般債務(wù)還本支出13.18億元。
預(yù)備費(fèi)安排情況。市本級(jí)一般公共預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)1億元，用于預(yù)算執(zhí)行中因突發(fā)事件需要增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
市本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況。2022年，市本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)為3857萬元，與上年持平。
（三）政府性基金預(yù)算草案
1.代編全市政府性基金預(yù)算情況
全市政府性基金預(yù)算總收入安排53.66億元，其中：政府性基金預(yù)算收入48.74億元，增長16.8%，主要是大力盤活土地，預(yù)計(jì)土地出讓收入增加；上級(jí)補(bǔ)助收入2897萬元；上年結(jié)余收入4.6億元。
全市政府性基金預(yù)算總支出安排53.66億元，收支平衡。其中：政府性基金預(yù)算支出33.88億元，比2021年年初預(yù)算數(shù)增長5.5%，主要是支持鄉(xiāng)村振興力度加大，預(yù)計(jì)支出增加；調(diào)出資金18.28億元；專項(xiàng)債務(wù)還本支出1.5億元。
2.市本級(jí)政府性基金預(yù)算情況
市本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入安排44.91億元，其中：政府性基金預(yù)算收入42.91億元，增長48.1%，主要是大力盤活土地，預(yù)計(jì)土地出讓收入實(shí)現(xiàn)增長；上級(jí)補(bǔ)助收入1000萬元；上年結(jié)余收入1.9億元。
市本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出安排44.91億元，收支平衡。其中：政府性基金預(yù)算支出26.2億元，比2021年年初預(yù)算數(shù)增長22.5%，主要是支持鄉(xiāng)村振興力度加大，預(yù)計(jì)支出增加；補(bǔ)助下級(jí)支出6.08億元；調(diào)出資金11.43億元；債務(wù)還本支出1.2億元。
?。ㄋ模﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算
我市從2018年起編制國有資本經(jīng)營預(yù)算，預(yù)計(jì)2022年市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入不超過30萬元。根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號(hào)） “經(jīng)本級(jí)人大或其常委會(huì)批準(zhǔn)，國有資本規(guī)模較小或國有企業(yè)數(shù)量較少的市縣可以不編制本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算” 的規(guī)定，市本級(jí)不單獨(dú)編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
1.代編全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排29.8億元，增長13.5%。主要考慮是繳費(fèi)人數(shù)和繳費(fèi)基數(shù)按正常幅度增長；支出安排22.84億元，增長7.5%。收支相抵，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年結(jié)余6.96億元，年末滾存結(jié)余43.23億元。
2.市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排20.64億元，增長14.2%；支出安排15.12億元，增長7%。收支相抵，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年結(jié)余5.52億元，年末滾存結(jié)余35.17億元。
?。┲攸c(diǎn)支出預(yù)算安排情況
一是支持補(bǔ)齊教育醫(yī)療短板。安排教育補(bǔ)短板資金1.16億元，增加8511萬元，支持海灣新區(qū)學(xué)校建設(shè)、市直中小學(xué)校設(shè)施設(shè)備提升改造等；安排醫(yī)療補(bǔ)短板資金6351萬元，增加2500萬元，支持疫情防控、公立醫(yī)院發(fā)展、舉辦國際醫(yī)學(xué)論壇等。二是支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。安排鄉(xiāng)村振興等相關(guān)資金1.29億元，支持鄉(xiāng)村種養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工、農(nóng)田水利、現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)發(fā)展等。三是著力保障基本民生。安排醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會(huì)救助等經(jīng)費(fèi)8595萬元、村（社會(huì)）干部補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)5888萬元等。四是支持培育發(fā)展新動(dòng)能。安排數(shù)字防城港經(jīng)費(fèi)5000萬元、人才經(jīng)費(fèi)5000萬元、科技創(chuàng)新資金3247萬元等。五是支持產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。安排產(chǎn)業(yè)用地等收儲(chǔ)補(bǔ)償和征拆報(bào)批安置經(jīng)費(fèi)7億元、再生資源和工業(yè)服務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè)扶持獎(jiǎng)勵(lì)資金6.5億元、“桂惠貸”財(cái)政貼息等金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)經(jīng)費(fèi)7650萬元等。六是支持重大項(xiàng)目建設(shè)。PPP項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)6.23億元、重大項(xiàng)目建設(shè)資金2億元、項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1億元、為民辦實(shí)事項(xiàng)目資金約1億元、市政建設(shè)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)8000萬元等。七是支持污染防治。安排污水處理、垃圾處理等經(jīng)費(fèi)1.21億元，增加1577萬元。八是支持防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。安排政府債務(wù)還本付息資金15.68億元，增加3.72億元。九是支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。安排補(bǔ)助縣（市、區(qū)）經(jīng)費(fèi)4.64億元，增加4118萬元。
除以上重點(diǎn)支出外，全市各級(jí)財(cái)政繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)國防動(dòng)員、人民防空和邊海防、民兵預(yù)備役、優(yōu)撫安置、救災(zāi)應(yīng)急、民族宗教、工青婦、外事僑務(wù)、民主黨派工商聯(lián)、科協(xié)、殘聯(lián)、新聞出版、廣播電視等各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的經(jīng)費(fèi)保障。
?。ㄆ撸╊A(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出情況
在本次人民代表大會(huì)批準(zhǔn)2022年市本級(jí)預(yù)算草案前，按照預(yù)算法的規(guī)定，為加快安排2021年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出，并及時(shí)安排必須支付的部門預(yù)算基本支出、項(xiàng)目支出。預(yù)計(jì)共安排支出約8億元，主要用于發(fā)放機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利，保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)等。以上預(yù)算安排的具體情況詳見預(yù)算草案。
需要說明的是，以上報(bào)告的2022年全市預(yù)算是代編的預(yù)算草案，是一個(gè)指導(dǎo)性的指標(biāo)，待各縣（市、區(qū)）預(yù)算經(jīng)同級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)后，再按有關(guān)規(guī)定和程序，匯總后報(bào)市人大常委會(huì)備案。
三、2022年財(cái)政工作重點(diǎn)
2022年是黨的二十大召開之年，是全面貫徹落實(shí)自治區(qū)第十二次黨代會(huì)、市第七次黨代會(huì)精神的開局之年，做好今年財(cái)政工作，我們將堅(jiān)持以當(dāng)家思維擔(dān)好管家責(zé)任，全力保障守好疫情防控和安全生產(chǎn)兩條紅線，聚焦建設(shè)現(xiàn)代化臨港工業(yè)城市、打造高水平開發(fā)開放平臺(tái)、建好邊疆民族地區(qū)共同富裕示范市等任務(wù)，重點(diǎn)做好以下工作。
（一）堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，持續(xù)壯大財(cái)政實(shí)力。強(qiáng)化財(cái)政保障能力，錨定一般公共預(yù)算收入增長10%的目標(biāo)，深入做好財(cái)政收入組織工作，持續(xù)增加可用財(cái)力。一是實(shí)施財(cái)源建設(shè)工程。把財(cái)源建設(shè)與支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展結(jié)合起來，實(shí)施稅源培植、國有資源出讓、盤活土地資源、規(guī)范涉案財(cái)物管理、盤活行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)、完善現(xiàn)代金融服務(wù)體系等“六大”財(cái)源建設(shè)工程，加快出臺(tái)綠色制造業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè)扶持政策，開源“截流”，形成優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定財(cái)源。二是向上爭取政策資金。研究中央和自治區(qū)有關(guān)政策，特別是自治區(qū)黨委賦予我市建設(shè)現(xiàn)代化臨港工業(yè)城市的發(fā)展定位，加強(qiáng)項(xiàng)目謀劃和儲(chǔ)備，做實(shí)各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作，爭取上級(jí)更多政策和資金支持。三是強(qiáng)化資源統(tǒng)籌盤活。集中財(cái)力辦大事。加強(qiáng)一般公共預(yù)算收入、政府基金預(yù)算收入的統(tǒng)籌銜接。監(jiān)督部門和單位依法依規(guī)將取得的各類收入納入部門預(yù)算。加大存量資金收回盤活使用力度。
?。ǘ﹫?jiān)持提質(zhì)增效，實(shí)施積極財(cái)政政策。落實(shí)提升效能要求，聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)管好用好資金，保證支出強(qiáng)度，不但要把錢“花出去”，更要把錢“花好”，提高財(cái)政資金使用效益。一是強(qiáng)化過緊日子措施。把政府過緊日子作為財(cái)政工作必須長期堅(jiān)持的方針，堅(jiān)持量入為出、有保有壓、可壓盡壓，打破基數(shù)增長和支出固化格局，騰挪更多財(cái)政資金改善基本民生和支持市場(chǎng)主體發(fā)展。二是強(qiáng)化預(yù)算跨周期調(diào)節(jié)。做好跨年度項(xiàng)目資金安排，穩(wěn)投資、促消費(fèi)、擴(kuò)生產(chǎn)政策適當(dāng)靠前發(fā)力，保持支出強(qiáng)度、加快支出進(jìn)度。緊盯制約支出瓶頸問題，督促主管部門加快項(xiàng)目推進(jìn)，及早形成實(shí)物工作量。三是管好用好直達(dá)資金。鞏固和完善財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，加快直達(dá)資金預(yù)算分配和執(zhí)行進(jìn)度。強(qiáng)化直達(dá)資金規(guī)范性管理，促進(jìn)資金管得嚴(yán)、放得活、用得準(zhǔn)。四是加快債券資金使用。抓實(shí)2022年新增政府債券需求申報(bào)工作，多儲(chǔ)備符合國家重大戰(zhàn)略和重點(diǎn)支持領(lǐng)域的重大項(xiàng)目，開展專項(xiàng)債券項(xiàng)目市場(chǎng)化配套融資，加快政府債券資金對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的資金實(shí)際支出進(jìn)度，盡早形成實(shí)物工作量。五是持續(xù)推進(jìn)財(cái)金聯(lián)動(dòng)。規(guī)范推進(jìn)PPP模式高質(zhì)量發(fā)展，壓實(shí)PPP項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)責(zé)任，提升PPP項(xiàng)目收益，減少政府付費(fèi)壓力，推動(dòng)PPP工作從“謀數(shù)量、謀規(guī)?！毕颉爸\質(zhì)量”轉(zhuǎn)變。推動(dòng)“財(cái)政+金融”聯(lián)動(dòng)實(shí)現(xiàn)新突破，落實(shí)供應(yīng)鏈金融支持政策，探索“政府投資基金+資本招商”的新模式設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)大“桂惠貸”惠及面，加強(qiáng)對(duì)中小微企業(yè)、“三農(nóng)”實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，拓寬政府融資擔(dān)保體系業(yè)務(wù)范圍和規(guī)模，積極探索開展政策性生豬養(yǎng)殖利潤“保險(xiǎn)+期貨”險(xiǎn)種，切實(shí)發(fā)揮金融惠民作用。
?。ㄈ﹫?jiān)持服務(wù)大局，保障經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。以支持深入推進(jìn)“三個(gè)重大”工作為抓手，為實(shí)現(xiàn)市第七次黨代會(huì)提出的兩個(gè)階段發(fā)展目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，以實(shí)實(shí)在在的發(fā)展成效迎接建市30周年。一是支持做好疫情防控。全力做好疫情防控資金籌措工作，保障公共衛(wèi)生防控體系建設(shè)，提升流調(diào)溯源篩查、核酸檢測(cè)、核酸采樣、集中隔離觀察、指揮作戰(zhàn)等能力。加大資金保障力度，全力支持打好口岸疫情防控陣地戰(zhàn)、陸地邊境疫情防控殲滅戰(zhàn)、沿海疫情防控攻堅(jiān)戰(zhàn)“三場(chǎng)戰(zhàn)役”，保障邊海疫情防控銅墻鐵壁專項(xiàng)行動(dòng)順利開展，堅(jiān)決守好祖國“南大門”。二是支持建設(shè)現(xiàn)代化臨港工業(yè)城市。綜合采用“撥、投、貸、減、補(bǔ)、獎(jiǎng)”等多種方式，推動(dòng)財(cái)政資金政策向工業(yè)項(xiàng)目靠攏。支持壯大綠色制造業(yè)，籌措資金全力推進(jìn)“桂惠貸”、“見貸?！钡裙ぷ鳎浞职l(fā)揮財(cái)政資金四兩撥千斤作用，支持重大優(yōu)質(zhì)工業(yè)項(xiàng)目和“千企技改”等項(xiàng)目建設(shè)。支持發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)，發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈金融，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)提供多元化融資服務(wù)，保障“物流網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)。支持發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，通過財(cái)政扶持政策，出臺(tái)針對(duì)性優(yōu)惠措施推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚，籌措服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)等資金，持續(xù)加大創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展資金投入，集中財(cái)力支持實(shí)施一批重大科技專項(xiàng)。拓寬資金來源渠道，支持市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)，不斷提升城市品質(zhì)。三是支持打造高水平開發(fā)開放平臺(tái)。全力保障2022國際醫(yī)學(xué)創(chuàng)新合作論壇、中國—東盟傳統(tǒng)醫(yī)藥論壇、中國—東盟食品安全與營養(yǎng)健康合作論壇、中國—東盟藥品合作發(fā)展高峰論壇等系列醫(yī)藥論壇工作經(jīng)費(fèi)。用好防城港國際醫(yī)學(xué)開放試驗(yàn)區(qū)、東興國家重點(diǎn)開發(fā)開放試驗(yàn)區(qū)、國家級(jí)邊境旅游試驗(yàn)區(qū)等重大開發(fā)開放平臺(tái)的政策優(yōu)勢(shì)，全力保障項(xiàng)目謀劃，儲(chǔ)備項(xiàng)目，做好前期等工作，提升項(xiàng)目質(zhì)量，爭取更多上級(jí)補(bǔ)助資金開展路網(wǎng)、水電、污水管網(wǎng)等的建設(shè)，筑巢引鳳，為招商引資打下堅(jiān)實(shí)的硬件基礎(chǔ)。
?。ㄋ模﹫?jiān)持民生優(yōu)先，全力推進(jìn)共同富裕。牢記習(xí)近平總書記“讓人民生活幸福是‘國之大者’”的囑托，推動(dòng)建好邊疆民族地區(qū)共同富裕示范市取得更為明顯實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。一是全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為優(yōu)先保障領(lǐng)域，適度增加銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金規(guī)模；支持促進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展改革，鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展；支持推進(jìn)新一輪高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，繼續(xù)支持開展滅荒復(fù)耕行動(dòng)；支持發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)，支持全面建設(shè)國家級(jí)漁港經(jīng)濟(jì)區(qū)；加強(qiáng)水庫安全預(yù)警監(jiān)測(cè)等水利薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)，支持那垌水庫項(xiàng)目加快推進(jìn)；深入推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，不斷改善農(nóng)村人居環(huán)境；加強(qiáng)村級(jí)組織運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障。二是補(bǔ)齊教育醫(yī)療兩大短板。繼續(xù)加大財(cái)政教育投入促進(jìn)提質(zhì)擴(kuò)容，重點(diǎn)建設(shè)金海灣幼兒園等7所公辦幼兒園，改擴(kuò)建公辦幼兒園4所；新建小學(xué)2所，初中5所；改擴(kuò)建小學(xué)3所，初中6所。加快推進(jìn)海灣新區(qū)在建3所義務(wù)學(xué)校、市特殊教育學(xué)?？祻?fù)樓及教師周轉(zhuǎn)房、綜合樓項(xiàng)目，加快推進(jìn)市實(shí)驗(yàn)高中、市防城中學(xué)等改建項(xiàng)目建設(shè)，完成市北部灣高中二期建設(shè)，加快創(chuàng)建自治區(qū)示范性普通高中，支持防城港職業(yè)技術(shù)學(xué)院建設(shè)，完善專業(yè)設(shè)置，積極推進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展，讓教育溫暖一座城，改變一代人?；I措資金不斷完善市縣鄉(xiāng)村四級(jí)衛(wèi)生健康服務(wù)體系，加快市第一人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、疾病預(yù)防控制中心遷建，推進(jìn)國家區(qū)域醫(yī)療中心、市婦幼保健院醫(yī)療用房等一批項(xiàng)目建設(shè)，支持上思申報(bào)全國基層衛(wèi)生健康綜合試驗(yàn)區(qū)，推進(jìn)公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)。三是全力保障基本民生。堅(jiān)持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，實(shí)施職業(yè)技能提升行動(dòng)，落實(shí)以工代訓(xùn)政策，促進(jìn)高校畢業(yè)生、農(nóng)民工等重點(diǎn)群體就業(yè)。加強(qiáng)社?；痤A(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，確保退休人員養(yǎng)老金、各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇按時(shí)足額發(fā)放。落實(shí)好支持困難群眾救助政策，將符合條件的特殊困難群眾納入保障救助范圍，逐步提高城鄉(xiāng)低保對(duì)象、城鄉(xiāng)特困人員、臨時(shí)救助、孤兒基本生活費(fèi)、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童保障等標(biāo)準(zhǔn)，做到應(yīng)保盡保、應(yīng)救盡救。推進(jìn)保障性安居工程建設(shè)，重點(diǎn)支持城市棚戶區(qū)和城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，擴(kuò)大保障性租賃住房和公租房供給。四是加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)。支持深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，抓好第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋意見整改，加快城區(qū)污水處理廠及管網(wǎng)改造項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)污水處理廠運(yùn)營管理，保障東灣紅樹林濕地公園PPP項(xiàng)目建設(shè)，打造生態(tài)美麗防城港。五是支持創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市?；I措資金重點(diǎn)支持創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市工作，打造12個(gè)以上“同心文化載體”項(xiàng)目，培育50個(gè)以上全國、全區(qū)、全市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育基地、示范區(qū)示范單位，加強(qiáng)示范點(diǎn)、特色村寨和興邊富民等的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，扎實(shí)做好穩(wěn)邊守邊固邊工作。
?。ㄎ澹﹫?jiān)持防范風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理。樹牢“萬無一失、一失萬無”責(zé)任意識(shí)，加大財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)研判和監(jiān)管，守好財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。加快平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，聽黨的話、跟政府走、按市場(chǎng)規(guī)律辦事，優(yōu)化資源整合，提高企業(yè)效益，多渠道籌集資金化解存量隱性債務(wù)，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。穩(wěn)妥推進(jìn)政府存量債務(wù)化解，規(guī)范使用新增政府債券資金，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。二是兜緊兜牢“三?！钡拙€。壓實(shí)縣級(jí)“三?！敝黧w責(zé)任，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，嚴(yán)格落實(shí)常態(tài)化監(jiān)測(cè)，及時(shí)研判和解決“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)問題，增強(qiáng)基層財(cái)政保障能力。加強(qiáng)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的指導(dǎo)，推動(dòng)其盡快退出高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。三是防范財(cái)政庫款風(fēng)險(xiǎn)。按照“遏制增量、鎖定存量、按期歸位”和“誰占用、誰負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格控制和清理消化財(cái)政暫付性款項(xiàng)，確保清理消化金額不反彈，暫付款規(guī)模只減不增。四是健全完善現(xiàn)代財(cái)稅體制。加快推進(jìn)預(yù)算項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。進(jìn)一步完善財(cái)政體制，合理劃分市以下財(cái)政收入，合理劃分市與城區(qū)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任，健全財(cái)源建設(shè)激勵(lì)制度，構(gòu)建促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展的財(cái)政制度體系。全面實(shí)施預(yù)算績效管理，強(qiáng)化績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，提升全過程預(yù)算績效管理質(zhì)量。深化政府采購制度改革，加快推進(jìn)政府采購電子化改革，探索改進(jìn)政府采購監(jiān)管方式，提高政府采購效率、績效和滿意度。
各位代表，做好今年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮。我們將進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)“拼”的精神、鉚足“干”的勁頭、筑牢“成”的意識(shí)、樹立“優(yōu)”的自覺，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照本次大會(huì)的決議和要求，自覺接受人民代表大會(huì)對(duì)財(cái)政工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真聽取人民政協(xié)的意見和建議，踔厲奮發(fā)、篤行不怠，奮力譜寫新時(shí)代中國特色社會(huì)主義壯美廣西防城港新篇章，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
