（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市鐵山港區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于北海市鐵山港區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年5月13日在北海市鐵山港區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2020年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況以及2021年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他同志提出意見(jiàn)。
一、2020年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，受中石化北海煉化公司停產(chǎn)檢修、新冠肺炎疫情及減稅降費(fèi)政策等因素的影響，我區(qū)財(cái)政運(yùn)行面臨前所未有的困難和挑戰(zhàn)。在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全區(qū)各級(jí)各部門(mén)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)有序。
（一）全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。
全區(qū)財(cái)政總收入140489萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入28041萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入103846萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入2160萬(wàn)元、上年結(jié)余6442萬(wàn)元。
全區(qū)一般公共預(yù)算總支出132449萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出121449萬(wàn)元、上解上級(jí)支出8367萬(wàn)元、地方債券還本支出2400萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金233萬(wàn)元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余8040萬(wàn)元，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的專(zhuān)款8040萬(wàn)元，凈結(jié)余為0。
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。全區(qū)組織的財(cái)政收入完成324455萬(wàn)元，完成年度預(yù)算359763萬(wàn)元的90.19%，同比減少169652萬(wàn)元，下降34.34%。主要是受中石化北海煉化公司停產(chǎn)檢修改造的影響。
全區(qū)一般公共預(yù)算收入28041萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的96.52%，增長(zhǎng)22.28%。其中：稅收收入19008萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.46%；非稅收入9033萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.3%，主要是積極盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)資源等方式挖潛增收。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。全區(qū)一般公共預(yù)算支出121449萬(wàn)元，同比增加16868萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.13%。主要科目支出如下：一般公共服務(wù)支出12580萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.81%；公共安全支出3154萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.48%；教育支出32720萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11616萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.46%；衛(wèi)生健康支出15895萬(wàn)元，踢除2019年一次性上級(jí)補(bǔ)助支出因素（臨海工業(yè)區(qū)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目資金4346萬(wàn)元），增長(zhǎng)13.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6244萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.35%；農(nóng)林水支出20915萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.79%；交通運(yùn)輸支出5223萬(wàn)元，增長(zhǎng)164.19%，主要是道路建設(shè)增加；資源勘探信息等支出2524萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.53%；住房保障支出1801萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.72%。
3.預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)660萬(wàn)元，動(dòng)用支出427萬(wàn)元，主要安排用于新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)387萬(wàn)元、人工繁育陸生野生動(dòng)物補(bǔ)償處置經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入35426萬(wàn)元，其中：基金收入81萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入30873萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入4000萬(wàn)元、上年結(jié)余472萬(wàn)元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算總支出33665萬(wàn)元，其中：當(dāng)年基金支出 33665萬(wàn)元，增長(zhǎng)45倍，主要是增加鐵山港臨海工業(yè)區(qū)征地搬遷項(xiàng)目支出2億元、專(zhuān)項(xiàng)債券支出4000萬(wàn)元、抗役特別國(guó)債安排的支出7100萬(wàn)元、背街小巷資金支出842萬(wàn)元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余1761萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入19539萬(wàn)元，完成預(yù)算的83%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5460萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入8947萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 5132萬(wàn)元。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出18823萬(wàn)元，完成預(yù)算的103%，增長(zhǎng)3%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 5194萬(wàn)元,增長(zhǎng)37%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出10522萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3107萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.7%。收支相抵，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年收支結(jié)余716萬(wàn)元，基金歷年滾存凈結(jié)余24764萬(wàn)元。
（四）政府債務(wù)情況。
2020年年初全區(qū)政府負(fù)有償還責(zé)任債務(wù)余額為15407萬(wàn)元。2020年新增政府債券6160萬(wàn)元，其中：2020年再融資債券2160萬(wàn)元，用于償還2020年到期的地方政府債券本金；2020年新增專(zhuān)項(xiàng)債券4000萬(wàn)元，用于南康鎮(zhèn)污水處理管網(wǎng)建設(shè)。2020年地方政府債務(wù)還本2400萬(wàn)元。2020年年末政府負(fù)有償還責(zé)任債務(wù)余額19167萬(wàn)元，其中2021年到期本金4000萬(wàn)元。
各位代表，以上報(bào)告的2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為快報(bào)數(shù)，與實(shí)際決算數(shù)相比會(huì)有一些差距，待決算匯編完成后，再按規(guī)定報(bào)區(qū)人大常委會(huì)備案。
二、落實(shí)人大預(yù)算決議有關(guān)情況及工作成效
（一）落實(shí)疫情資金保障，全力支持抗疫工作。
堅(jiān)決落實(shí)“疫情就是命令，防控就是責(zé)任”要求，強(qiáng)化財(cái)政資金和政策保障，全力打贏(yíng)疫情防控阻擊戰(zhàn)。一是統(tǒng)籌疫情防控資金1157萬(wàn)元，推進(jìn)了本轄區(qū)疫情防控相關(guān)工作開(kāi)展。二是爭(zhēng)取抗疫特別國(guó)債資金4672萬(wàn)元，用于醫(yī)療衛(wèi)生補(bǔ)短板投入，加快了核酸檢測(cè)、發(fā)熱門(mén)診等疫情防控相關(guān)公共衛(wèi)生項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為本轄區(qū)疫情防控、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定提供堅(jiān)實(shí)保障。其中投入2800萬(wàn)元建設(shè)臨海工業(yè)區(qū)人民醫(yī)院，投入1872萬(wàn)元解決區(qū)人民醫(yī)院核酸檢測(cè)PCR實(shí)驗(yàn)室和發(fā)熱門(mén)診、區(qū)婦幼保健院核酸檢測(cè)PCR實(shí)驗(yàn)室、營(yíng)盤(pán)衛(wèi)生院發(fā)熱門(mén)診、興港社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心發(fā)熱門(mén)診建設(shè)。
（二）多渠道籌措資金，打贏(yíng)三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。
充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，優(yōu)化資源配置，推進(jìn)“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”取得明顯成效。一是支持如期打贏(yíng)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，全年投入財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金5872萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.64%，為我區(qū)順利完成脫貧攻堅(jiān)提供資金保障。二是支持打好生態(tài)環(huán)境治理攻堅(jiān)戰(zhàn)，全年投入節(jié)能環(huán)保資金5417萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)261.37%，其中 ：爭(zhēng)取政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金4000萬(wàn)元，全部安排用于南康鎮(zhèn)污水管網(wǎng)設(shè)施建設(shè);爭(zhēng)取抗疫特別國(guó)債資金安排658萬(wàn)元，解決南康鎮(zhèn)和營(yíng)盤(pán)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施經(jīng)費(fèi)。三是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，全年安排政府債券還本資金2400萬(wàn)元，政府債券付息資金636萬(wàn)元。爭(zhēng)取再融資債券2160萬(wàn)元，有效緩釋到期政府債券償還風(fēng)險(xiǎn)。健全隱性債務(wù)動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解實(shí)施方案，完成年度政府隱性債務(wù)化解任務(wù)。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障和改善民生。
嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)要求壓減一般性支出716萬(wàn)元，集中財(cái)力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆度?，牢牢兜住全區(qū)“三?！敝С?。全年民生支出100753萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.22%，占一般公共預(yù)算支出的82.96%。
一是大力推動(dòng)教育事業(yè)發(fā)展。全年投入教育資金32720萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.17%，高于一般公共預(yù)算支出增長(zhǎng)比例2.04個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)行義務(wù)教育教師年度崗位考核，投入義務(wù)教育教師崗位考核津貼426萬(wàn)元，保障義務(wù)教育教師工資待遇；投入資金8470萬(wàn)元，新建成鐵山港區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校，解決鐵山港區(qū)中小學(xué)大班額問(wèn)題，增加1260個(gè)學(xué)位；投入746萬(wàn)元建設(shè)七幼等幼兒園，支持?jǐn)U大學(xué)前教育資源等。
二是支持社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展。全年社會(huì)保障和就業(yè)支出11616萬(wàn)元，著力保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、基礎(chǔ)養(yǎng)老金、殘疾人保障、就業(yè)補(bǔ)助等支出，民生得到持續(xù)改善。落實(shí)困難群眾補(bǔ)助2788萬(wàn)元，為困難群眾基本生活提供保障。
三是加大醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)投入?；竟残l(wèi)生服務(wù)及重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)投入1243萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)投入8255萬(wàn)元；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助投入937萬(wàn)元。
四是扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。投入耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金2079萬(wàn)元，補(bǔ)貼農(nóng)戶(hù)33755戶(hù)；安排各項(xiàng)稻谷補(bǔ)貼糧食補(bǔ)貼資金139萬(wàn)元，惠及農(nóng)戶(hù)8596戶(hù)，充分調(diào)動(dòng)了農(nóng)民的種糧積極性，保障了糧食安全；投入農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金1183萬(wàn)元，建設(shè)農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目64個(gè)，農(nóng)村生產(chǎn)條件和人居環(huán)境得到了明顯改善；投入4716萬(wàn)元用于海洋捕撈漁船油價(jià)改革補(bǔ)貼、漁民減船轉(zhuǎn)產(chǎn)及海洋捕撈機(jī)動(dòng)漁船更新改造；投入436萬(wàn)元推進(jìn)南珠養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè)；投入農(nóng)田水利等基礎(chǔ)設(shè)施1081萬(wàn)元；投入農(nóng)村危房改造等保障性安居工程762萬(wàn)元，實(shí)施建檔立卡貧困戶(hù)、低保、五保、殘疾等重點(diǎn)對(duì)象危房改造。
五是加大對(duì)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，改善城鄉(xiāng)面貌。投入1925萬(wàn)元進(jìn)行背街小巷改造建設(shè)，方便群眾出行；投入760萬(wàn)元建設(shè)南康鎮(zhèn)供水工程，投入農(nóng)村人飲資金347萬(wàn)元，解決群眾安全用水。
六是支持基層政權(quán)建設(shè)。投入黨組織服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)460萬(wàn)元，為43個(gè)村（社區(qū)）建設(shè)惠民項(xiàng)目共245個(gè)，不斷完善村級(jí)辦公場(chǎng)所規(guī)范化建設(shè)，切切實(shí)實(shí)解決群眾困難。投入180萬(wàn)元投入10個(gè)村（社區(qū)）的“三員九有”建設(shè)，完善農(nóng)村公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施，美化生活環(huán)境；繼續(xù)提高村（社區(qū)）干部待遇，提升農(nóng)村基層黨建基礎(chǔ)保障水平。
（四）落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！闭?，支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
落實(shí)助企解困政策，支持重點(diǎn)企業(yè)中石化復(fù)工復(fù)產(chǎn)補(bǔ)助200萬(wàn)元，為中小困難企業(yè)提供復(fù)工貸款財(cái)政貼息279.7萬(wàn)元，補(bǔ)貼工業(yè)企業(yè)基本電費(fèi)26.4萬(wàn)元，爭(zhēng)取上級(jí)工業(yè)和信息化發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金2850萬(wàn)元。促進(jìn)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，在全年財(cái)政收入中，非中石化財(cái)政收入完成3.73億元，同比增長(zhǎng)90.31%，凸顯了我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。
（五）積極落實(shí)財(cái)政政策，向上爭(zhēng)取資金創(chuàng)新高。
全區(qū)各級(jí)各部門(mén)加強(qiáng)研究部署，主動(dòng)對(duì)接上級(jí)，全力爭(zhēng)取上級(jí)資金，積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)力及專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金13.47億元，比增52.04%，補(bǔ)充因減收造成財(cái)力和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金的缺口，有力促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
（六）服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
年內(nèi)多渠道籌措各項(xiàng)資金8億元支持轄區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)片區(qū)征地搬遷工作，同時(shí)強(qiáng)化資金監(jiān)管，有力支持解決企業(yè)用地問(wèn)題，為已簽約項(xiàng)目的落地建設(shè)提供了有力保障，加快全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)步伐。
（七）深化管理體制改革，提高財(cái)政治理水平。
扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，對(duì)預(yù)算金額在100萬(wàn)元以上的財(cái)政支出項(xiàng)目開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)一級(jí)預(yù)算單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。扎實(shí)推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革工作，實(shí)現(xiàn)全區(qū)預(yù)算單位國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革全覆蓋，實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付“無(wú)紙化”，提前完成自治區(qū)改革目標(biāo)任務(wù)。深入推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”政府采購(gòu)改革，我區(qū)實(shí)現(xiàn)全市第一個(gè)使用“政采云”平臺(tái)備案“電子賣(mài)場(chǎng)”采購(gòu)計(jì)劃，2020年平臺(tái)交易1202筆，完成交易金額21587.86萬(wàn)元。加入全市實(shí)行“采購(gòu)意向公開(kāi)”試點(diǎn)行列，進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)行為，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。
2020年，全區(qū)財(cái)政工作取得較好成效。這是區(qū)委統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持的結(jié)果，是全區(qū)各部門(mén)和社會(huì)各界扎實(shí)工作、共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，我區(qū)財(cái)政運(yùn)行和管理工作中還存在一些突出的問(wèn)題，主要是：稅收收入仍然是以中石化稅收收入為主，新增稅源少；剛性支出增長(zhǎng)快、收支矛盾較為突出；財(cái)政績(jī)效管理有待進(jìn)一步提高。對(duì)這些問(wèn)題，我們將高度重視，繼續(xù)努力加以解決。
二、2021年全區(qū)財(cái)政預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則。
根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議和上級(jí)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2021年全區(qū)財(cái)政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，緊緊圍繞國(guó)家第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)，保持戰(zhàn)略定力，辦好自己的事。持續(xù)深入貫徹落實(shí)“三大定位”新使命和“五個(gè)扎實(shí)”新要求，認(rèn)真落實(shí)中央、自治區(qū)和北海市決策部署，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線(xiàn)，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿(mǎn)足人民群眾日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，立足構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化，繼續(xù)落實(shí)好積極的財(cái)政政策，統(tǒng)籌促發(fā)展和防風(fēng)險(xiǎn)，支持加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，推動(dòng)融入新發(fā)展格局，提升財(cái)政治理能力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定，確?！笆奈濉遍_(kāi)好局，以?xún)?yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年財(cái)政工作和預(yù)算編制主要堅(jiān)持以下原則：
一是緊緊圍繞上級(jí)決策部署。把十九屆五中全會(huì)工作要求和謀劃落實(shí)到2021年的開(kāi)局起步中，把中央、自治區(qū)、北海市重大決策部署和人大監(jiān)督工作要求落實(shí)到預(yù)算編制工作中，把預(yù)算法實(shí)施條例的新規(guī)定、新要求落實(shí)到預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程。
二是積極的財(cái)政政策持續(xù)發(fā)力。繼續(xù)落實(shí)好中央和自治區(qū)出臺(tái)的各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，著力激發(fā)市場(chǎng)主體活力；繼續(xù)爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金和新增政府債務(wù)限額，加大財(cái)政統(tǒng)籌盤(pán)活力度，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。
三是嚴(yán)格控制一般性支出。堅(jiān)持政府“過(guò)緊日子”，大力壓減一般性支出，從嚴(yán)控制行政事業(yè)單位開(kāi)支，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，取消低效無(wú)效支出，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。
四是加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)支持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，支持工業(yè)等產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展，支持鞏固三大攻堅(jiān)戰(zhàn)成果，支持做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)。
五是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制全過(guò)程，不斷提高預(yù)算編制科學(xué)性，穩(wěn)步推動(dòng)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，著力優(yōu)化財(cái)政資源配置。
六是防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)?？茖W(xué)穩(wěn)妥安排收支預(yù)算，合理安排政府債券規(guī)模，既發(fā)揮好債券資金促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的積極作用，也為今后財(cái)政政策實(shí)施留出空間，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展能力。
（二）2021年全區(qū)財(cái)政收支預(yù)算。
1.全區(qū)財(cái)政收入預(yù)算安排。
按照我區(qū)2021年經(jīng)濟(jì)工作預(yù)期目標(biāo)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)預(yù)測(cè)，2021年全區(qū)財(cái)政收入預(yù)算499556萬(wàn)元，比上年完成數(shù)增加175101萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.97%。其中一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)34229萬(wàn)元，比上年完成數(shù)增加6188萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.07%。
預(yù)計(jì)2021年全區(qū)可用財(cái)力79571萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算收入34229萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入45476萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金233萬(wàn)元，扣減專(zhuān)項(xiàng)上解支出367萬(wàn)元。
2.2021年全區(qū)一般公共預(yù)算總支出安排情況。
根據(jù)全區(qū)可用財(cái)力情況，全區(qū)安排的一般公共預(yù)算總支出79571萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出75571萬(wàn)元、地方債券還本支出4000萬(wàn)元。
2021年全區(qū)安排的一般公共預(yù)算支出75571萬(wàn)元中，包括：1.基本支出預(yù)算安排48544萬(wàn)元，主要是人員支出46666萬(wàn)元（含預(yù)留增人增資經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元、預(yù)留績(jī)效增量及四個(gè)專(zhuān)項(xiàng)考核獎(jiǎng)金4000萬(wàn)元)，公用經(jīng)費(fèi)支出1878萬(wàn)元（含行政事業(yè)單位定額公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、移動(dòng)通訊補(bǔ)貼、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、中小學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)）。2.項(xiàng)目支出預(yù)算安排27027萬(wàn)元。
3.2021年一般公共預(yù)算安排的項(xiàng)目支出情況。
（1）鄉(xiāng)村振興與農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)安排5601.56萬(wàn)元，具體如下:
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱(chēng) | 金額 | 備注 |
1.脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金 | 1505.00 | 含鐵山港區(qū)大棚果蔬產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)區(qū)本級(jí)財(cái)政配套資金200萬(wàn)元、鐵山港區(qū)糖料蔗良種補(bǔ)貼配套資金183.75萬(wàn)元、早稻糧食生產(chǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金60萬(wàn)元、鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升等資金。該預(yù)算余下的1061.25萬(wàn)元待鄉(xiāng)村振興資金管理辦法出臺(tái)后再進(jìn)行分配。 |
2.脫貧攻堅(jiān)貧困戶(hù)住房保障整改提升經(jīng)費(fèi) | 868.00 | 為實(shí)現(xiàn)建檔立卡貧困戶(hù)住房安全保障，2020年區(qū)轄鎮(zhèn)通過(guò)對(duì)貧困戶(hù)住房維修加固，搭建鐵皮廚房、廁所改建等方式按時(shí)按質(zhì)完成貧困戶(hù)住房保障工作，經(jīng)住建部門(mén)核定并報(bào)區(qū)政府，共需資金1576萬(wàn)元，其中南康595萬(wàn)元、營(yíng)盤(pán)518萬(wàn)元、興港459萬(wàn)元，2020年已支付704萬(wàn)元，其中南康269萬(wàn)元、營(yíng)盤(pán)192萬(wàn)元、興港243萬(wàn)元，尚欠868萬(wàn)元，其中南康326萬(wàn)元、營(yíng)盤(pán)326萬(wàn)元、興港216萬(wàn)元。 |
3.村（社區(qū)）黨組織服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 376.00 | 含2020年已實(shí)施未支付項(xiàng)目欠款114萬(wàn)元。 |
4.提高村干部待遇定員半額補(bǔ)貼村干部待遇經(jīng)費(fèi) | 60.45 | |
5.2021年村（社區(qū)）“兩委”換屆選舉工作經(jīng)費(fèi) | 130.37 | 按全區(qū)農(nóng)村人口19.17萬(wàn)人，人均12元的標(biāo)準(zhǔn)共230萬(wàn)元，按市與區(qū)1：1分擔(dān)，我區(qū)負(fù)擔(dān)115萬(wàn)元，另安排組織部換屆工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。 |
6.2018、2019、2020年村屯硬化道路項(xiàng)目配套 | 400.00 | （北財(cái)工交[2020]77號(hào)）創(chuàng)建四好農(nóng)村公路市獎(jiǎng)補(bǔ)500萬(wàn)元，由交通局統(tǒng)籌安排村屯硬化道路項(xiàng)目配套。 |
7.農(nóng)村生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)市場(chǎng)化服務(wù)費(fèi) | 1250.00 | |
8.生活垃圾處理成本經(jīng)費(fèi) | 240.00 | |
9.上級(jí)財(cái)政部門(mén)補(bǔ)助2016、2017年村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)地方配套 | 50.00 | |
10.農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目配套資金 | 197.00 | |
11.美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目配套資金 | 40.00 | |
12.2021年村級(jí)公共服務(wù)中心建設(shè)配套資金 | 30.00 | |
13.鄉(xiāng)聘村用村醫(yī)工資及村衛(wèi)生室管理經(jīng)費(fèi) | 80.00 | |
14.人飲安全管理經(jīng)費(fèi) | 61.56 | |
15.農(nóng)村飲水工程整改經(jīng)費(fèi) | 80.00 | 含白龍農(nóng)村飲水安全提升資金43萬(wàn)元 |
16.鐵山港現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)區(qū)本級(jí)財(cái)政配套資金 | 77.00 | |
17.農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證經(jīng)費(fèi) | 20.00 | |
18.農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易中心工作經(jīng)費(fèi) | 15.00 | |
19.土地流轉(zhuǎn)獎(jiǎng)勵(lì)資金 | 15.00 | |
20.農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi) | 40.00 | 從2021年起全市實(shí)施農(nóng)田水利三年大會(huì)戰(zhàn)，全市財(cái)政加大對(duì)全市農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目資金的投入力度，我區(qū)需提前做好項(xiàng)目前期工作，安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元。 |
21.2016年村屯綠化工程資金本級(jí)配套 | 42.38 | |
22.農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)廁所建設(shè)配套經(jīng)費(fèi) | 23.80 | |
合計(jì) | 5601.56 |
（2）加強(qiáng)黨建、政權(quán)建設(shè)安排1189.30萬(wàn)元，具體如下：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱(chēng) | 金額 | 備注 |
1.人大、政協(xié)換屆選舉經(jīng)費(fèi) | 82.00 | |
2.政協(xié)文史館建設(shè)經(jīng)費(fèi) | 50.00 | |
3.干部教育、農(nóng)村黨員、兩新黨組織書(shū)記培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) | 90.00 | |
4.基層組織建設(shè)經(jīng)費(fèi) | 15.00 | |
5.黨建品牌創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)(含掃管龍革命老區(qū)項(xiàng)目前期費(fèi)） | 30.00 | |
6.書(shū)記“引才引智”項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 339.30 | |
7.兩新黨組織書(shū)記津貼 | 29.00 | |
8.干部職工關(guān)愛(ài)基金 | 120.00 | 含2020年未支付的人才綜合補(bǔ)貼62.4萬(wàn)元 |
9.新聞對(duì)外宣傳 | 80.00 | |
10.創(chuàng)建全國(guó)文明城市專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 40.00 | |
11.宣傳文化及意識(shí)形態(tài)經(jīng)費(fèi) | 43.00 | |
12.紀(jì)檢監(jiān)察干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) | 38.00 | |
13.監(jiān)察委經(jīng)費(fèi) | 38.00 | |
14.辦案談話(huà)室、監(jiān)控室、信訪(fǎng)室建設(shè)經(jīng)費(fèi) | 155.00 | 含鄉(xiāng)鎮(zhèn)談話(huà)室建設(shè)經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元 |
15.廉政文化廣場(chǎng)建設(shè)經(jīng)費(fèi) | 40.00 | 該項(xiàng)目是2020年實(shí)施項(xiàng)目，2020年已完工，2021年預(yù)安排項(xiàng)目完工工程款40萬(wàn)元。 |
合計(jì) | 1189.30 |
(3)國(guó)防、公共安全、應(yīng)急管理安排2162.6萬(wàn)元，具體如下：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱(chēng) | 金額 | 備注 |
1.綜治維穩(wěn)掃黑除惡、黃賭毒及個(gè)人極端案件工作經(jīng)費(fèi) | 150.00 | |
2.精神衛(wèi)生以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi) | 32.00 | |
3.綜治中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 70.00 | |
4.基層治理社會(huì)試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi) | 25.00 | |
5.一村（社區(qū)）一法律顧問(wèn)經(jīng)費(fèi) | 38.70 | |
6.法警訓(xùn)練場(chǎng)地等經(jīng)費(fèi)保障 | 20.00 | |
7.法院院內(nèi)路面及公用衛(wèi)生間維修經(jīng)費(fèi) | 80.00 | 2020年跨年度項(xiàng)目 |
8.法院辦公樓房等維修改造款 | 68.50 | 2020年跨年度項(xiàng)目 |
9.公益訴訟暨生態(tài)環(huán)境保護(hù)教育基地建設(shè)工程 | 32.00 | 2020年跨年度項(xiàng)目 |
10.武警北海支隊(duì)機(jī)動(dòng)中隊(duì)圍墻、營(yíng)門(mén)衛(wèi)兵室建設(shè)和營(yíng)具購(gòu)置 | 67.00 | 2020年跨年度項(xiàng)目 |
11.后備力量武裝經(jīng)費(fèi)（含民兵事業(yè)費(fèi)、兵役工作經(jīng)費(fèi)、其他專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)） | 220.00 | |
12.安全監(jiān)管相關(guān)工作經(jīng)費(fèi) | 96.00 | |
13.安全隱患排查工作經(jīng)費(fèi) | 50.00 | |
14.消防經(jīng)費(fèi) | 600.00 | |
15.辦案費(fèi)、禁毒、治安管理及反恐經(jīng)費(fèi)（含港區(qū)禁毒辦人員經(jīng)費(fèi)） | 60.00 | |
16.鐵山港處突大隊(duì)經(jīng)費(fèi) | 180.00 | |
17.安防工程服務(wù)經(jīng)費(fèi) | 155.00 | |
18.政法委移交輔警人員經(jīng)費(fèi) | 218.40 | |
合計(jì) | 2162.60 |
（4）教育、科學(xué)、文化、旅游事業(yè)安排2287.82萬(wàn)元，具體如下：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱(chēng) | 金額 | 備注 |
1.校園安全協(xié)管員 | 300.94 | 含2020年未支付98.5萬(wàn)元 |
2.寄宿制教師生活津貼補(bǔ)助 | 70.00 | |
3.教師培訓(xùn)費(fèi) | 80.00 | |
4.缺編補(bǔ)員、二孩頂崗政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)費(fèi) | 121.20 | 含2020年未支付43.2萬(wàn)元 |
5.義務(wù)教育班主任津貼 | 172.80 | |
6.高中班主任津貼和高中崗位考核津貼 | 69.28 | |
7.七幼、九幼、十幼、塘仔小學(xué)附幼、雷田小學(xué)附幼配套資金 | 250.00 | |
8.2020年自治區(qū)鄉(xiāng)村振興資金項(xiàng)目（教育提升工程）配套資金 | 400.00 | |
9.2020年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制補(bǔ)助資助資金區(qū)級(jí)配套 | 94.00 | 北財(cái)教[2020]4號(hào)文件要求配套 |
10.區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校遷入變電箱、校園文化建設(shè)及周轉(zhuǎn)房生活設(shè)施配套經(jīng)費(fèi) | 94.50 | 其中：教師周轉(zhuǎn)房生活設(shè)施配套經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元 |
11.教育經(jīng)費(fèi)（含非稅安排230萬(wàn)元） | 300.30 | 用于各執(zhí)收單位正常教育運(yùn)轉(zhuǎn) |
12.2020年秋季學(xué)期學(xué)校布局調(diào)整增班經(jīng)費(fèi) | 65.00 | 2020年已審批未支付項(xiàng)目 |
13.義務(wù)教育貧困寄宿生活補(bǔ)貼 | 40.00 | |
14.科技、科普經(jīng)費(fèi) | 28.00 | |
15.2020年智慧廣電貧困戶(hù)收視費(fèi) | 19.80 | |
16.旅游廁所建設(shè)經(jīng)費(fèi)（含2020年建設(shè)的南康文化廣場(chǎng)廁所、南康陂塘旅游廁所經(jīng)費(fèi)） | 40.00 | |
17.軟件正版化經(jīng)費(fèi) | 40.00 | |
18.2020年智慧廣電發(fā)展用戶(hù)費(fèi)用 | 102.00 | |
合計(jì) | 2287.82 |
（5）社保、就業(yè)、衛(wèi)生事業(yè)安排3407.23萬(wàn)元，具體如下：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱(chēng) | 金額 | 備注 |
1.城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)人員供養(yǎng)金 | 70.00 | |
2.五保村管理人員經(jīng)費(fèi) | 30.00 | |
3.征地搬遷困難群眾生活補(bǔ)助 | 260.00 | |
4.高齡津貼 | 130.00 | |
5.城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)人員護(hù)理費(fèi) | 60.00 | |
6.殘疾人兩補(bǔ) | 40.00 | |
7.集中托養(yǎng)服務(wù)中心運(yùn)行費(fèi) | 40.00 | |
8.農(nóng)民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金 | 30.00 | |
9.城鄉(xiāng)居民重度殘疾人基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)助 | 63.00 | |
10.義務(wù)兵優(yōu)待金 | 244.27 | |
11.退役軍人自主就業(yè)金 | 28.47 | |
12.村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金 | 360.00 | |
13.城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)配套資金 | 156.00 | |
14.城鄉(xiāng)養(yǎng)老個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)貼 | 24.18 | |
15.財(cái)政代繳貧困戶(hù)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 35.11 | |
16.機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口 | 300.00 | |
17.在職人員停保職業(yè)記實(shí) | 120.00 | |
18.2020年新增退休人員職業(yè)年金 | 150.00 | |
19.城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼配套資金 | 465.00 | 個(gè)人繳費(fèi)280元/人.年，財(cái)政補(bǔ)助550元/人.年，其中區(qū)本級(jí)負(fù)擔(dān)30元/人.年，全年預(yù)計(jì)2021年參保人數(shù)15.5萬(wàn)人，區(qū)本級(jí)共負(fù)擔(dān)465萬(wàn)元。 |
20.城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政代繳繳費(fèi)補(bǔ)貼 | 188.50 | |
21.城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)邊緣戶(hù)兜底資金 | 30.00 | |
22.干部職工體檢經(jīng)費(fèi) | 165.00 | |
23.中醫(yī)院、疾控中心前期工作經(jīng)費(fèi) | 60.00 | |
24.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目區(qū)級(jí)配套資金（含健康素養(yǎng)促進(jìn)工作配套經(jīng)費(fèi)） | 50.70 | |
25.新冠肺炎防控等突發(fā)衛(wèi)生事件應(yīng)急經(jīng)費(fèi) | 200.00 | |
26.免繳計(jì)生家庭城鄉(xiāng)居民醫(yī)保 | 47.00 | |
27.臨海工業(yè)區(qū)人民醫(yī)院投入使用運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 30.00 | |
28.2020年抗役特別國(guó)債項(xiàng)目配套經(jīng)費(fèi) | 30.00 | |
合計(jì) | 3407.23 |
（6）城鄉(xiāng)發(fā)展與公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)安排2284.53萬(wàn)元，具體如下：
單位：萬(wàn)元
1.掃路車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 24.00 | |
2.9座市政公廁管護(hù)費(fèi) | 27.00 | |
3.海防道路工程尾款 | 28.00 | |
4.鐵山港區(qū)垃圾分類(lèi)宣傳、培訓(xùn)及垃圾收運(yùn)處理等經(jīng)費(fèi) | 70.00 | |
5.建筑質(zhì)量安全管理工作經(jīng)費(fèi) | 20.28 | |
6.非現(xiàn)場(chǎng)治超執(zhí)法點(diǎn)經(jīng)費(fèi)（跨年度項(xiàng)目） | 290.00 | |
7.兩違拆除、整治及日常執(zhí)法經(jīng)費(fèi) | 110.00 | |
8.磚瓦類(lèi)輪窯拆除專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 45.00 | |
9.南康鎮(zhèn)供水工程（含項(xiàng)目前期費(fèi)用100萬(wàn)元） | 550.00 | |
10.赤江至沙嘴頭公路路面大修項(xiàng)目配套資金 | 200.00 | 該項(xiàng)目總投資873萬(wàn)元、擬爭(zhēng)取自治區(qū)補(bǔ)助219萬(wàn)元、市級(jí)補(bǔ)助392.4萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)配套261.6萬(wàn)元，按項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，預(yù)計(jì)區(qū)本級(jí)當(dāng)年支出200萬(wàn)元。 |
11.農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù) | 284.00 | |
12.城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施提升經(jīng)費(fèi) | 73.58 | 該項(xiàng)目是2018年本級(jí)資金安排的特色小鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元項(xiàng)目，2021年已完成結(jié)算審計(jì)，項(xiàng)目審計(jì)后金額251.89萬(wàn)元，已支付178.31萬(wàn)元，未支付73.58萬(wàn)元。 |
13.婦女兒童活動(dòng)中心項(xiàng)目前期費(fèi)用及配套資金 | 80.00 | |
14.新建職工周轉(zhuǎn)房啟動(dòng)建設(shè)資金 | 400.00 | |
15.濱江北片區(qū)土地清表及平整費(fèi)用 | 50.68 | 2020年未支付項(xiàng)目 |
16.南康江污染調(diào)查和監(jiān)測(cè)費(fèi)用 | 31.99 | 含2020年未支付6.99萬(wàn)元 |
合計(jì) | 2284.53 |
（7）其他事項(xiàng)安排支出10094萬(wàn)元，具體如下：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱(chēng) | 金額 | 備注 |
1.企業(yè)解困金 | 110.00 | |
2.項(xiàng)目前期費(fèi) | 180.00 | |
3.債劵應(yīng)付利息 | 530.00 | |
4.桂惠貸利息 | 50.00 | |
5.保障部門(mén)單位經(jīng)常性事務(wù)等其他支出 | 8464.00 | |
6.預(yù)備費(fèi) | 760.00 | 用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。 |
合計(jì) | 10094.00 |
一般公共預(yù)算需要重點(diǎn)說(shuō)明的情況：
----“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況。全區(qū)安排“三公”經(jīng)費(fèi)270萬(wàn)元，同比下降5%。其中：公務(wù)接待費(fèi)32萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)54萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)184萬(wàn)元。
----2021年預(yù)算年度開(kāi)始后，為了保障全區(qū)各部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在區(qū)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)本年度預(yù)算前，區(qū)財(cái)政已預(yù)安排了一些必要的支出，包括各部門(mén)的基本支出、對(duì)困難群體的節(jié)前慰問(wèn)費(fèi)、部分項(xiàng)目進(jìn)度款、歷年工程欠款等，符合《預(yù)算法》第五十四條規(guī)定，并按《預(yù)算法》五十四條規(guī)定在預(yù)算草案的報(bào)告中做出說(shuō)明。
4.關(guān)于上級(jí)提前下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金安排情況。
上級(jí)提前下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金8731.48萬(wàn)元，安排到相應(yīng)預(yù)算支出項(xiàng)目，具體如下：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱(chēng) | 金額 | 備注 |
1.城鄉(xiāng)義務(wù)教育中央及自治區(qū)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 2313.11 | 北財(cái)教[2020]103號(hào)1869.63萬(wàn)元、北財(cái)教[2020]106號(hào)443.48萬(wàn)元 |
2.文化站免費(fèi)開(kāi)放專(zhuān)項(xiàng)資金 | 12.00 | 北財(cái)教[2020]90號(hào) |
3.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)中央及自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 3007.00 | 北財(cái)社[2020]149號(hào)2448萬(wàn)元、北財(cái)社[2020]179號(hào)559萬(wàn)元 |
4.大中型水庫(kù)移民后期扶持資金 | 213.00 | 北財(cái)農(nóng)[2020]93號(hào) |
5.中央和自治區(qū)財(cái)政農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼 | 150.00 | 北財(cái)金[2020]49號(hào) |
6.農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付 | 1062.00 | 北財(cái)農(nóng)[2020]103號(hào) |
7.中央財(cái)政水利發(fā)展資金 | 341.00 | 北財(cái)農(nóng)[2020]97號(hào) |
8.自治區(qū)財(cái)政水利項(xiàng)目建設(shè)資金 | 11.00 | 北財(cái)農(nóng)[2021]11號(hào) |
9.中央和自治區(qū)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 | 1299.00 | 北財(cái)農(nóng)[2020]92號(hào) |
10.自治區(qū)林業(yè)改革發(fā)展資金 | 290.37 | 北財(cái)資環(huán)[2020]21號(hào) |
11.中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助 | 33.00 | 北財(cái)農(nóng)[2020]107號(hào) |
合 計(jì) | 8731.48 |
5.盤(pán)活財(cái)政存量資金安排的項(xiàng)目支出情況。
2021年我區(qū)確保全區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展所需資金，缺口資金2176萬(wàn)元，需在收回盤(pán)活財(cái)政存量資金中安排解決，具體安排的項(xiàng)目支出如下表：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱(chēng) | 金額 | 備注 |
1.創(chuàng)建“三員新九有”村專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 186.00 | 含2020年已實(shí)施未支付項(xiàng)目欠款86萬(wàn)元。 |
2.發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 200.00 | |
3.職工周轉(zhuǎn)房工程結(jié)算款（以審計(jì)結(jié)算核定金額為準(zhǔn)） | 300.00 | |
4.背街小巷項(xiàng)目配套 | 310.00 | |
5.鐵山港區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校第二批教學(xué)儀器設(shè)備購(gòu)置資金 | 150.00 | |
6.鐵山港區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校項(xiàng)目工程結(jié)算款（以審計(jì)結(jié)算核定金額為準(zhǔn)） | 850.00 | 該項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用（合同價(jià)）7180萬(wàn)元，中央資金2000萬(wàn)元、市級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)2000萬(wàn)元、2020年區(qū)級(jí)已配套1459萬(wàn)元。 |
7.南康鎮(zhèn)污水處理一、二廠(chǎng)整改設(shè)備采購(gòu) | 180.00 | |
合計(jì) | 2176.00 |
6.政府性基金收支預(yù)算安排。
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為150萬(wàn)元，是其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入。政府性基金預(yù)算支出安排150萬(wàn)元，用于其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券付息支出。
7.社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算安排。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排24318萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入6346萬(wàn)元，增長(zhǎng)16%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入13495萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4477萬(wàn)元，下降13%。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排22484萬(wàn)元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6346萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出12783萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3355萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%；收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年收支結(jié)余1834萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余26599萬(wàn)元。
8.政府債務(wù)情況。
關(guān)于2021年新增債券資金安排情況，我們將根據(jù)市財(cái)政局下達(dá)給我區(qū)的政府新增債券額度，按規(guī)定程序編制預(yù)算調(diào)整方案報(bào)請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)審查和批準(zhǔn)。
四、完成2021年預(yù)算工作的主要措施
（一）加強(qiáng)財(cái)政收支管理，確保完成收支任務(wù)。
一是加大招商引資力度，培育壯大財(cái)源建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)政自我供給能力，緩解財(cái)政收支矛盾。二是加強(qiáng)收入征管，強(qiáng)化財(cái)稅部門(mén)稅收征管定期會(huì)商協(xié)調(diào)工作機(jī)制，特別是強(qiáng)化對(duì)我區(qū)外來(lái)建筑企業(yè)納稅的監(jiān)督檢查，堵塞收入漏洞，深挖增收潛力，確保依法應(yīng)收盡收；督促各行政事業(yè)單位抓好行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)主管部門(mén)抓好罰沒(méi)收入入庫(kù)，做好收繳礦產(chǎn)資源的處置，促進(jìn)國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等重點(diǎn)非稅項(xiàng)目增收。三是各部門(mén)提前做好項(xiàng)目申報(bào)前期工作，爭(zhēng)取更多的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。四是強(qiáng)化節(jié)支管理，一般性支出和一般項(xiàng)目支出統(tǒng)一壓減10%，“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一壓減5%，從嚴(yán)控制專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，大力壓減低效無(wú)效支出，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，打破支出固化格局。
（二）加大民生資金投入，增強(qiáng)群眾民生福祉。
繼續(xù)將一般公共預(yù)算支出的80%以上投入民生支出，把民生作為優(yōu)先保障的重點(diǎn)，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，穩(wěn)步增加民生投入。堅(jiān)決兜牢基本民生底線(xiàn)，健全幼有所育、學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶等方面財(cái)政保障體系，不斷實(shí)現(xiàn)人民對(duì)美好生活的向往。推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持財(cái)政支持政策總體穩(wěn)定，合理安排財(cái)政投入規(guī)模，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)向全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略平穩(wěn)過(guò)渡。
（三）深化財(cái)政管理改革，完善現(xiàn)代財(cái)政制度。
深化預(yù)算制度改革，推進(jìn)全口徑政府預(yù)算管理，推進(jìn)預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效考評(píng)結(jié)合。認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告制度，推進(jìn)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中監(jiān)管。加快建立采購(gòu)主體職責(zé)清晰、交易規(guī)則科學(xué)高效、監(jiān)管機(jī)制健全、政策功能完備、法律制度完善、技術(shù)支撐先進(jìn)的現(xiàn)代政府采購(gòu)制度。加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和資金申報(bào)管理。推進(jìn)財(cái)政管理規(guī)范化，著力提高資金監(jiān)管水平。
（四）嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政安全運(yùn)行。
嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理政策，牢牢守住債務(wù)限額底線(xiàn)。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，嚴(yán)禁違法違規(guī)融資擔(dān)保行為，禁止以政府投資基金、政府和社會(huì)資本合作（PPP）、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等名義變相舉債，強(qiáng)化對(duì)國(guó)有企業(yè)、事業(yè)單位的監(jiān)管，完善建設(shè)項(xiàng)目和資金管理，健全問(wèn)責(zé)機(jī)制，對(duì)違法違規(guī)舉債依法懲處、絕不姑息。做好政府存量債務(wù)置換債券工作，降低政府還債壓力。嚴(yán)控新增財(cái)政赤字，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，確保財(cái)政運(yùn)行安全。
各位代表，新的一年，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大及其常委會(huì)的監(jiān)督和指導(dǎo)，虛心聽(tīng)取人民政協(xié)的意見(jiàn)和建議，主動(dòng)作為、凝心聚力、扎實(shí)工作，努力完成全年各項(xiàng)任務(wù),為促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)！
